Helårsrapport 2012
HELÅRSRAPPORT 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET sid 4 1.0 VÄSTERVIK FRAMÅTS TJÄNSTER sid 5 2.0 VAD MÄTS OCH FÖLJS UPP? sid 7 UPPFÖLJNING AV MÅL 2.1 KUNDENKÄT 2012 sid 8 2.2 FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH FÖRDJUPAD AFFÄRSUTVECKLING sid 12 2.3 NYFÖRETAGANDE OCH ARBETSTILLFÄLLEN sid 13 2.4 ETABLERINGAR sid 15 2.5 INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING sid 16 3.0 INTÄKTER 2012 sid 17 4.0 PROJEKT sid 18 5.0 SERVICEPARTNERS sid 19
HELÅRSRAPPORT 2012 3 Blandade pressklipp året 2012 - positiva nyheter om Västerviks näringsliv.
HELÅRSRAPPORT 2012 4 VD HAR ORDET Basverksamheten Västervik Framåt har nu blivit kommunens naturliga rådgivningspartner i företagssammanhang. Detta syns bland annat genom att vår nyföretagarrådgivning fortsätter hålla en hög och stabil nivå 112 personer som varit på rådgivning under 2012. Även företagsrådgivningen har haft hög och stabil beläggning över tid, med 58 företag som använts sig av vår rådgivning. Under det gångna året startades 188 företag i kommunen. Av dem har Västervik Framåt varit delaktiga i 45 stycken vilket vi tolkar som ett gott betyg för vår rådgivning. Affärsutvecklingsteamet har haft 13 uppdrag under året, och där flera av kunderna efter uppdragets avslut har fortsatt att anlita teamets kompetens på löpande räkning. Vilket vi ser som ett gott tecken på kundnöjdhet. Etableringar Gällande etableringar har vi arbetat aktivt med Windys flytt av båtmodeller från den norska enheten i Arendal till Västervik vilket skapar ett 25-tal nya arbetstillfällen. Etableringen säkrar också de 30-tal personer som i nuläget arbetar på enheten i Västervik. Till dags dato har vi varit delaktiga i 12 företagsetableringar vilket har genererat 68 arbetstillfällen. tillkomna företag under 2012 vilket i sin tur ger en nettotillväxt på 3,4 % att jämföra med länssnittet på 4,2 %. Västervik Framåts mål att bidra till att skapa 100 nya företag i kommunen under 2012 är således uppnått. Ekonomi Bolaget har under året gjort ett positivt resultat på 42 915 SEK. Detta är i linje med de ekonomiska målen. Ett näringslivsbolag ägt av näringslivet ska inte ge stora avkastningar utan använda de ekonomiska medlen till att nå bolaget verksamhetsmål. Näringslivsklimat Näringslivsklimatet försämrades under det gånga året trots stora ansträngningar från bolaget för ett förbättrat näringslivsklimat. De flesta parametrar pekar nedåt men från en hög nivå. Dock bedömer vi att det finns ett antal faktorer som bidragit starkt till det försämrade resultatet; Kommunens svaga ekonomi, omorganisationer, ett nej till Slottsholmen samt den negativa skoldebatten skulle kunna vara bidragande orsaker till det lägre resultatet i årets mätning. Enligt Improveras näringslivsrapport för 2012 var det totala etableringsnettot i kommunen negativt. 40 företag flyttade in i och 45 företag ut. Detta ger dock inte en rättvis bild av vår etableringsverksamhet som haft en stor framgång med flera stora etableringar likt Clas Ohlson. Dessa räknas inte som ett företag till kommunen utan som arbetsställe. Dock skapar de många arbetstillfällen och bidrar till Västerviks attraktionskraft. Frågan man kan ställa sig är hur det hade gått utan de stora ansträngningar som gjorts? Svaret är: Troligen väldigt mycket sämre. Dock är det nu mycket viktigt att göra stora ansträngningar inom de områden som nämns ovan så trenden snabbt kan vändas! Det har totalt upphört 59 företag under året varav 13 i konkurs. Övriga anledningar är 18 avregistrerade, 16 fusionerade, 10 inaktiva, 1 likvidation samt 1 överförd. Roger Psajd, vd Västervik Framåt AB Netto har såldes 228 st företag tillkommit i kommunen och 104 st försvunnit. Detta ger ett totalt netto på 124 st
HELÅRSRAPPORT 2012 5 1.0 VÄSTERVIK FRAMÅTS TJÄNSTER Starta» Kom igång med ditt företag Starta företag vi hjälper dig att komma igång. Med vår omfattande erfarenhet gällande nyföre tagande kan vi bistå med hjälp och stöd vid uppstarten av företag. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och arrangerar starta eget-kurser. Utveckla» Utveckla ditt företag eller idé Affärsrådgivning utveckla ditt företag. Nystartade och befintliga företag erbjuds kostnadsfri affärsrådgivning. Utifrån behoven delar vi med oss av våra kunskaper samt nätverk och kontakter för att företaget ska komma vidare. Affärs- och verksamhetsutveckling, bra kan alltid bli bättre. Etablerade företag som till exempel vill öka lönsamheten, finna nya marknader eller förbättra effektiviteten kan få hjälp av oss. Vi erbjuder flera möjligheter av affärsutveckling. Etablera» Etablera ditt företag i Västervik Etablering ta del av effektiv service. I Västerviks kommun råder ett bra företags klimat och under de senaste åren har många nya företag valt att etablera sig här. Vår etableringsservice hjälper till med kontakter med och infor mation samt ger förslag på olika alternativa lösningar. Handelsplatsutveckling» Västervik Processledning Västervik Framåt är processledare för handelsplatsutveckling i Västervik stad på uppdrag av Västerviks Handel, Föreningen Fastighetsägare i Västerviks stad och Västerviks kommun. Uppdraget innebär att leda arbetet med att genomföra den gemensamma åtgärdsplan som har tagits fram. Det handlar om parkeringar, trafikföring, etableringar, stråk, offentlig miljö, kompetens, marknadsföring med mera.
HELÅRSRAPPORT 2012 6 Flytta hit» Inflyttarservice Flytta till Västervik.nu I vår tjänst Inflyttarservice hjälper vi personer som funderar på att flytta till Västervik, som är på väg att flytta till kommunen eller som redan är inflyttade. Mycket information och tips får man via webbsidan FlyttatillVästervik.nu och genom att registrera sig i en databas. Projektledning» Professionellt Projekt professionell projektledning. Västervik Framåt kan fungera både som projektledare och projektägare för exempelvis förstudier, kortare eller längre uppdrag och aktiviteter. Just nu jobbar vi bland annat med Klivet (Morgonsoffan), Närkontakt Skola/näringsliv, Kvinnors företagande, ESF projekt Kompetens och samverkan inom handel, Handelsplats utveckling i Gamleby, Elmia Subcontractor, East Coast Marine Center och Gästhamnssamverkan. Företagslots» Rätt kontakter Vem inom Västerviks kommun ska man kontakta? Vid kontakten med kommunala förvaltningar och tjänstemän är vi ditt självklara stöd. Vår uppgift är att lotsa dig rätt och, om du vill, delta i möten och kontakter med kommunala företrädare.
HELÅRSRAPPORT 2012 7 2.0 VAD MÄTS OCH FÖLJS UPP? Enligt uppdragsavtalet mellan Västerviks kommun och Västervik Framåt avseende det företagsnära näringslivsarbetet skall följande mätas och följas upp genom månatliga möten och via halv- och helårsrapporter: 2.1 Kundenkät juni 2012, sidan 7. 2.2 Nyföretagarrådgivning och annan företagsrådgivning samt affärsutveckling, sidan 11. 2.3 Nyföretagande och arbetstillfällen, sidan 12. 2.4 Etableringar, sidan 13. 2.5 Information och marknadsföring, sidan 14. Uppföljning mål januari - december 2012 Det gångna året var ytterligare ett bra år för vår basverksamhet. Alla mål förutom tre har uppnåtts. Bland de tre målen som bolaget inte har fullföljt ser vi att; 176 kundbesök har gjorts, av 300 st. Totalt har man genomfört 82 st företagsrådgivningar, sett per antal tillfällen, av 100 st som var målet. Jämförelsevis ligger företagsrådgivning per unik person en bra bit över målet dvs 58 personer och målet låg på 44. Det totala antalet servicepartners vid årets slut var 148 stycken, med ett mål på 168. Nio företag valde att bli nya servicepartners under 2012. Ackumulerad måluppfyllelse enligt Västervik Framåts affärsplan visas på grafen nedan. 350 300 250 200 150 100 50 0 Ackumulerat december 2012 350 300 250 200 150 100 50 0 Kundbesök Nyföretagsrådgivning antal personer Nyföretagsrådgivning antal tillfällen Företagsrådgivning antal personer Företagsrådgivning antal tillfällen Fördjupad affärsutvecklingsuppdrag Nystartade företag i Västerviks kommun* Nystartade företag via VFAB Arbetstillfällen nystartade företag via VFAB Nya etableringskontakter Etablerade företag Arbetstillfällen etablerade företag Servicepartners 2011 Helår 223 -- 218 -- 124 20 146 45 71 23 17 91 148 2012 Ack. 176 112 201 58 82 13 175 45 49 30 12 68 148 Mål 2012 300 44 150 44 100 12 100 35 35 30 10 35 168 *Källa Improvera/UC. Övrig statistik Västervik Framåt.
HELÅRSRAPPORT 2012 8 2.1 KUNDENKÄT 2012 Kundenkät Uppsökande och rådgivande verksamhet följs upp genom en årlig kundenkät. Västervik Framåts kundenkät genomfördes i juni 2012 och besvarades i år av 131 företag (jämfört med 211 svar år 2011.) Enkäten pekar på att de företagare som svarat upplever klimatet sämre jämfört med tidigare år. Not. Från och med år 2013 kommer enkäten byta namn till Västervik Framåts företagsbarometer. Fråga 1: Är du nöjd som företagare i Västerviks kommun? (1 är lägst betyg och 5 är högst betyg) Betyg 4-5 (39%) Årets siffror inom parentes. 80% 70% Betyg 3 (41 %) Betyg 1-2 (20 %) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Betyg 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (4-5) 33 % 48 43 41 53 55 39 (3) 46 % 38 44 43 36 34 41 (1-2) 21 % 13 13 16 11 11 20
HELÅRSRAPPORT 2012 9 Goda eller svåra tider År 2009 ansåg 39 % av de som svarat på enkäten att det var goda tider, 2010 52 %, 2011 hela 61 % och 2012 har siffran sjunkit till 44 %. Fråga 2: 80% Uppfattar du det som om det är goda eller svåra tider för ditt företag just nu? (1 är lägst betyg och 5 är högst betyg) Betyg 4-5 (44 %) Betyg 3 (35 %) Årets siffror inom parentes. 70% Betyg 1-2 (21 %) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Betyg 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (4-5) 49 % 69 54 39 52 61 44 (3) 34 % 25 30 33 30 30 35 (1-2) 17 % 6 16 28 18 9 21
HELÅRSRAPPORT 2012 10 Bättre näringslivsklimat - vår roll För tredje året ställdes frågan i år till företagen gällande Västervik Framåts roll i utvecklingen. I år kan man konstatera att företagen fortfarande tycker att bolaget i stor utsträckning bidrar till ett bättre näringslivsklimat. Jämfört med tidigare år har årets betyg gått ner något. Kommentarer från kundundersökningen: Utanför mitt nätverk vet jag inte så mycket om VFAB:s verksamhet. Jag har aldrig varit i kontakt med dem om det inte gällt något i nätverket, men när de har ställt upp har det fungerat klockrent. Genomsnittsbetyget var 3,91 2010, 3,97 2011 och är 3,73 2012. Fråga 3: Uppfattar du det som att Västervik Framåts arbete bidrar till ett bättre näringslivsklimat? (1 är lägst betyg och 5 är högst) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2010 2011 2012 2010 3,91 2011 3,97 2012 3,73
HELÅRSRAPPORT 2012 11 Kundtillfredsställelse Kunderna anser att Västervik Framåt levererar snabb hjälp, hög kvalité och kompetens. Fråga 4: Tycker du att följande påståenden känns relevanta utifrån ert företags kontakter med Västervik Framåt. (1 är lägst betyg och 5 är högst betyg) 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 Målsättningen för kundnöjdheten är ett genomsnittsbetyg på 4,0. Mätningen 2012 gav åter ett genomsnittsbetyg på 3,6, vilket är oförändrat sedan 2010. 2009 2010 2011 2012 Mitt/vårt företag fick snabb hjälp av VFAB Mitt/vårt företag upplever VFAB som ett serviceinriktat näringslivsbolag De resurser som VFAB bidragit med har mitt/vårt företag haft nytta av Den service mitt/vårt företag har fått har haft hög kvalité Vår kontaktperson på VFAB har haft kompetens för det vårt företag behövt hjälp med Jag/vi kommer sannolikt att vända mig/oss till VFAB igen Fråga: 2009 2010 2011 2012 Snabb hjälp 3,64 3,66 3,64 3,80 VFAB är serviceinriktat 3,66 3,72 3,86 3,67 VFAB:s resurser/nytta 3,04 3,14 3,16 3,14 Hög kvalité 3,57 3,50 3,60 3,65 Personal/kompetens 3,60 3,68 3,43 3,71 Vända oss till VFAB igen 3,66 3,63 3,57 3,42
HELÅRSRAPPORT 2012 12 2.2 FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH FÖRDJUPAD AFFÄRSUTVECKLING Affärsrådgivning - utvecklar företag Nystartade och befintliga företag erbjuds kostnadsfri affärsrådgivning. Utifrån behoven delar vi med oss av våra kunskaper samt nätverk och kontakter för att företaget ska komma vidare. Mål och resultat 2012 Antalet nyföretagarrådgivningar uppgick till 201 stycken under hela 2012, räknat på antal tillfällen. Antal personer som träffat Västervik Framåt för nyföretagarrådgivning är 112 stycken. Målet för helåret låg på 44 personer. Företagsrådgivningen för befintliga företag uppgår till 82 tillfällen. Antal personer som träffat oss är 58 personer under hela 2012. Målet för helåret var 44 personer. Fördjupad affärsutveckling för mogna företag Västervik Framåts tjänst Fördjupad affärsutveckling vänder sig till etablerade företag som vill öka lönsamheten, produktiviteten, effektiviteten, försäljningen, kundnyttan och personalens engagemang. Under Tillväxtdagen 2012 sattes extra fokus på att informera och sälja in uppdraget, vilket resulterade i att 12 företag anmälde sitt intresse för att få en verksamhetsanalys gjord på sitt företag. Mål och resultat 2012 Under året har 13 stycken företag genomgått affärsutvecklande insats. Målet var 12 uppdrag totalt för 2012 och målet är därigenom uppnått. Process Företagsrådgivning Inbjudan till Starta eget kurs Telefon 1:a Möte Introduktion 60 min Information om VFAB Information om starta eget processen Kunden beskriver sin idé Går igenom vad affärsplanen bör innehålla 4:e mötet Uppföljning av företags starten 60 min Hur har det gått? Informera om Servicepartner, Håll Farten och Öka Kund skickar Affärsplan Målet: Nytt hållbart företag Ett framtida objekt för idéförädling och Servicepartner Telefon/mail kontakt 2:a Möte Affärsplanen 60 min Går igenom affärsplanen Går igenom frågor Förmedlar eventuella kontakter 3:e Mötet Inför starten 60 min Avstämning mot A-planen: Bank, ekonomibyrå, lokaler, försäkringsbolag, bolagsverket etc. Telefon/mail kontakt Inbjudan till Seminarium
HELÅRSRAPPORT 2012 13 2.3 NYFÖRETAGANDE OCH ARBETSTILLFÄLLEN Näringslivet växer 188 nya företag i Västerviks kommun! 188 företag har tillkommit och 104 stycken har försvunnit. Detta inkluderar även företag som upphört genom konkurs och utflyttning. Detta ger en nettotillväxt på 3,4 %. En orsak kan vara det goda näringslivsklimatet som gör det lättare att starta och driva ett lönsamt och hållbart företag. Detta kan vi utläsa i rapporten från Improvera (agentur för UC i södra Sverige). Västervik har i år haft 13 konkurser vilket är något högre mot föregående år. Vi ser här ett samband med att de som går på rådgivning/affärsutveckling är mindre konkursbenägna och mer hållbara. Vikten av extern hjälp i sitt företagande är inte att underskatta. Västerviks kommun har ett jämnt och högt antal nystartade företag de senaste tre åren. En orsak kan vara det goda näringslivsklimatet som gör det lättare att starta och driva ett lönsamt och hållbart företag. I Västervik finns det företagsutbildningar, rådgivning, affärsutvecklingshjälp, mentorer, riskkapital och goda samarbeten med kommunen, Arbetsförmedlingen, Almi, Regionförbundet i Kalmar län med flera. Mål och resultat Bolaget har under 2012 medverkat till att 45 stycken företag har startats, och målet för hela åreta var 35. 49 stycken arbetstillfällen har skapats i dessa företag. Målsättning för helåret var 35. Se grafen kapitel 2.0, sid 7. Antal startade företag/månad under 2012. Antal startade företag under åren 2010-2012 Nyinflyttade/utflyttade företag Nettotillväxt
HELÅRSRAPPORT 2012 14 Branschfördelning Det har startat 188 företag i Västerviks kommun under 2012. Nedan ses en graf på branschfördelning i de nystartade bolagen med en jämförelse mot riket. Branschfördelning i nystartade företag Västerviks kommun (nystartade bolag) Fördelning i kvinnor/män som är vd, kontaktperson eller innehavare Kvinnorna tar för sig mer och man ser en jämnare könsfördelning i de nystartade företagen. Innehavare/vd på de nystartade är 41 % kvinnor och 59 % män. Västerviks kommun har 6 % högre andel företag som drivs av kvinnor jämfört med rikssnittet som är 35 %.) Se cirkeldiagram.
HELÅRSRAPPORT 2012 15 2.4 ETABLERINGAR Etablering - ta del av effektiv service I Västerviks kommun råder ett bra företags klimat och under de senaste åren har många nya företag valt att etablera sig här. Bolagets etableringsservice hjälper till med kontakter med och infor mation samt ger förslag på olika alternativa lösningar. Mål och resultat 30 nya etableringskontakter hanterades under 2012, vilket också var målet för året. 12 nya företag har etablerat verksamhet i Västerviks kommun vilket har inneburit 68 nya arbetstillfällen, där Västervik Framåt varit delaktiga. Målet för 2012 var 10 företag och 35 arbetstillfällen. Det uppsökande arbetet sker till stor del i samarbete med lokala fastighetsägare och andra företagare men bolaget jobbar även tillsammans med Invest in Sweden Agency på regional och nationell nivå. I samarbete med inflyttarservice tas också kontakter med personer som har anknytning till Västervik; fritidshusägare, potentiella inflyttare med flera som driver företag eller har inflytelserika positioner i företag. De nya företagen, verksamhetsområde inom parentes: Sweden Salmon AB (beredning, handel med fisk) Allergi och Smärtkliniken i Kalmar AB (friskvård) DollarStore (handel) Höglandets Automatiska Gräsklippare AB (försäljning och reparation av robotgräsklippare) TGR (Presentbutik) Windy Scandinavia AB (båttillverkning) Blå Taxi (taxifirma) Vardagsklokhet (terapeut, samtal, föreläsning) Run & Carry i Västervik AB (sportbutik) Clas Ohlsson (varuhus) Bazaar My (inredningsbutik Pomona Ledarskap AB (utbildning) Etableringar Västerviks kommun 2007-2012 100 90 Antal etabl. halvår Antal etabl. helår 100 91 80 70 Antal arbetstillfällen 68 60 56 50 40 30 27 30 29 20 10 0 17 13 12 11 10 10 7 6 5 4 3 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antal/år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Etableringar, halvår/helår 3/7 6/11 5/10 13/29 10/17 4/12 Arbetstillfällen helår 27 30 56 100 91 68
HELÅRSRAPPORT 2012 16 2.5 INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING Webbplats, blogg, facebook och nyhetsbrev vastervikframat.se har under året genomgått ytterligare uppfräschning. Nya tydligare flikar, näringslivsregister, lediga lokaler, fastigheter, inflyttarservice har fått en bättre placering på sidan. En ny spalt där man visar alla öppna företagsutbildningar är också framtagen samt en ruta för aktuella tillväxtsiffror; företag och arbetstillfällen. Flera gånger i veckan bloggar vi om intressanta företagsnyheter och andra tips. Det blev nästan 230 inlägg dvs knappt 20 per månad året runt. Under årets har 8 stycken företag presenterats som månadens servicepartner på webben och facebook. Swe-Dan Seafood, Saab Barracuda, Västerviks Miljö- och energi AB, Svensk Presshärdning Överum, Tofvehult Kafé, Elfa International, ICA Maxi, TR motion & hälsa. Fyra nyhetsbrev som däremellan kompletterats med ett flertal så kallade På gång -utskick med aktivitetskalendarium för näringslivet har skickats ut till drygt 2 500 personer i företagsregistret. Vår Facebooksida har nu passerat 700 gillare! Under våren köptes ett nytt program (BizWizard) för att förenkla och göra snyggare e-postmarknadsföring. Tidningen Framåt - för tillväxt i hela bygden Tidningen Framåt gavs ut 2 gånger 2012 inom ramen för Klivet 2012. Tidningen speglade de aktiviteter som gjorts för att nå målet att tillhöra topp 30 i Svenskt Näringslivs mätning samt visa upp goda exempel i Västerviks näringsliv för att skapa tillväxt i hela bygden. Vårens nummer utkom i april och handlade mycket om affärsutveckling, kompetensförsörjning, näringlivsklimatet med mera. I november kom nr med fokus på Kvinnors företagande och de affärsutvecklande tjänsteboxar som finns. Succén med Morgonsoffan, entreprenörsandan i Västervik och kompetensförsörjning med Skola-näringslivsprojektet var andra ämnen som togs upp. Övrig marknadsföring Marknadsföring har dessutom skett via tidningen Utkik, broschyren Västerviks Näringsliv, Västerviks Turistbroschyr, pressreleaser, annonser i Tillväxt i Tjust och Västervik och Framtiden samt i samband med aktiviteter i Västerviks-Tidningen och Västerviksposten. En stor marknadsföringsinsats för Inflyttarservice genomfördes under sommaren för att informera presumtiva inflyttare till Västerviks kommun. Vi syntes på campingar och evenemang. Ett 60-tal nya intressenter registrerade sig i vår databas. Mässor och utställningar Västervik Framåt hade en egen monter på Tillväxtdagen där fokus i år var affärsutveckling. Det resulterade i 10 verksamhetsanalyser av företag. På Elmia Subcontractor - underleverantörsmässa deltog 5 företag i en gemensam monter under projektledning av Västervik Framåt. Servicepartnerträffar och frukostmöten Fyra frukostmöten har hållits i norra och södra kommundelarna under våren och hösten. Mötena hölls i Överum, Gamleby och Ankarsrum. Två stycken aktie- och servicepartnerträffar har arrangerats under året. Platserna har varit på Västerviks Resort samt på Centralhotellet och det uppskattades av företagarna. Kommunikationsplan En kommunikationsplan togs fram för hela 2012 för att på ett enkelt och övergripande sätt, planera och underhålla alla aktiviteter samt få en bra översikt.
HELÅRSRAPPORT 2012 17 3.0 INTÄKTER 2012 Intäkter Kronor un sen Tjustbygden Västerviks kommun 5 442 146 kr Intäkter Sparbanksstiftelsen Tjustbygden Kronor 671 415 kr Procent Västerviks kommun 5 442 Serviceavgifter 146 kr 673 5 985 442 kr 146 kr 48% Sparbanksstiftelsen Tjustbygden 671 Leader 415 kr Kustlandet 876 711 671 kr 415 kr 6% Serviceavgifter Regionförbundet i Kalmar län 673 985 kr 1 447 544 kr 673 985 kr 6% Leader Kustlandet EU/ESF 1 126 304 kr 876 711 kr 876 711 kr 8% Regionförbundet Kurser och seminarier 432 523 kr 1 447 544 kr 1 447 544 kr 13% EU/ESF Konsultintäkter 351 263 kr 1 126 304 kr 1 126 304 kr 10% Kurser Övriga och intäkter seminarier 274 870 kr 432 523 kr 432 523 kr 4% Konsultintäkter Totalt 11 296 761 kr 351 263 kr 351 263 kr 3% Övriga intäkter 274 870 kr 274 870 kr 2% talt Totalt 11 296 761 kr 100% Intäkter Västerviks kommun Sparbanksstiftelsen T Serviceavgifter Leader Kustlandet Regionförbundet i Ka EU/ESF Kurser och seminarie Konsultintäkter Övriga intäkter Totalt et Intäkter 2012 Västerviks kommun 5 442 146 kr t narier 4% 4% 3% 2% Sparbanksstiftelsen Tjustbygden 671 415 kr Serviceavgifter 673 985 kr Leader Kustlandet 876 711 kr 13% 48% Regionförbundet 1 447 544 kr EU/ESF 1 126 304 kr Kurser och seminarier 432 523 kr 8% 6% 6% Konsultintäkter 351 263 kr Övriga intäkter 274 870 kr
5.4 miljoner kommer från Västerviks kommun varav 3.1 miljoner går till basverksamheten VÄSTERVIK FRAMÅT AB HELÅRSRAPPORT 2012 18 Not 1: Nettoomsättning Omsättning i basverksamhet samt projekt 2012 2011 Basverksamhet Not 1: Nettoomsättning Handelsplats Omsättning Västervik i basverksamhet samt projekt 3 897 086 ## 77 2012 741 ## 3 713 363 211 2011 472 Handelsplats Basverksamhet Gamleby 3 897 956691 086 ## ## 1 3 113 713 132 363 Not 1: Nettoomsättning Handelsplats Västervik 77 741 ## 211 472 Omsättning East Coast i basverksamhet Marine Center samt projekt 2012 1 146 413 2011 ## 1 101 711 Handelsplats Gamleby 956691 ## 1 113 132 Basverksamhet Elmia Subcontractor 3 897 086 ## 3223 713 605363 ## 395 040 Handelsplats Klivet East Västervik Coast Marine Center 77 741 ## 1 217 146211 271 413472 ## ## 1 638 101 985 711 Handelsplats Kvinnors Elmia Gamleby Subcontractor företagande 956691 ## 516 322 1 113 205 605132 ## ## 395 040 0 East Coast Klivet Marine Center 1 146 413 ## 1 217 1 101 271711 Affärsutveckling 297 237 ## ## 1 306 638 819 985 Elmia Subcontractor Kvinnors företagande 322 605 ## 516 395 205 040 Skola/Näringsliv 1 231 167 ## ## 201 557 0 Klivet 1 217 271 ## 1 638 985 Affärsutveckling 297 237 ## 306 819 Kvinnors ESF företagande - Kompetens handel 516 205 ## 1 126 304 ## 0 321 630 Skola/Näringsliv 1 231 167 ## 201 557 Affärsutveckling Inflyttarservice 297 237 ## 330 306 000819 ## 110 892 Skola/Näringsliv Övriga ESF - Kompetens handel 1 231 167 ## 1 178 126201 041 304557 ## ## 187 321 558 630 ESF - Kompetens Inflyttarservice handel Totalt 1 126 304 ## 330321 000630 11 296 761 ## ## 9 302 110 159 892 Inflyttarservice Övriga 330 000 ## 178110 041892 ## 187 558 Övriga Totalt 178 041 ## 187 558 11 296 761 ## 9 302 159 Totalt 11 296 761 ## 9 302 159 Omsättning i basverksamhet samt projekt 2012 Omsättning i basverksamhet samt projekt 2012 Omsättning Basverksamhet i basverksamhet Handelsplats samt projekt Västervik 2012 Handelsplats Gamleby East Coast Marine Center Elmia Subcontractor Klivet Basverksamhet Basverksamhet Handelsplats Västervik Handelsplats Handelsplats Västervik Gamleby Handelsplats Gamleby East Coast Kvinnors Marine Center företagande Elmia Subcontractor Affärsutveckling Klivet Skola/Näringsliv East Coast Marine Center Elmia Subcontractor Klivet Kvinnors företagande ESF - Kompetens Affärsutveckling handel Inflyttarservice Skola/Näringsliv Övriga Kvinnors företagande Affärsutveckling Skola/Näringsliv ESF - Kompetens handel Inflyttarservice Övriga ESF - Kompetens handel Inflyttarservice Övriga 10% 3% 10% 3% 2% 2% 10% 3% 2% 34% 34% 11% 11% 3% 3% 34% 11% 4% 4% 3% 11% 11% 1% 1% 4% 8% 3% 10% 8% 3% 10% 11% 1% Finansiering 8% 3% Bas 10% Projekt Totalt Finansiering Bas Projekt Totalt Västerviks kommun 3 054 596 2 387 550 5 442 146 Sparbanksstift.Tjustbygden Västerviks kommun - 3 054 596 2 387 550 671 415 671 415 5 442 146 Finansiering Bas Projekt Totalt Serviceavgifter/företag Sparbanksstift.Tjustbygden 673 985 - - 673 671 985 415 671 415 Västerviks kommun 3 054 596 2 387 550 Leader Kustlandet Serviceavgifter/företag - 673 985 876 711 876 711-5673 442985 146 Regionförbundet Leader Sparbanksstift.Tjustbygden Kustlandet i Kalmar län - 1-447 544 1 447 876 671 544 711 415 876 671711 415 EU/ESF Serviceavgifter/företag - 673 985 1 126 304 1 126 304 Regionförbundet i Kalmar län - 1 447 544-1 447 673544 985 Kurser och Leader seminarier/företag Kustlandet 41 000 391 523 432 876 523 EU/ESF - 1 126 304 711 1 126 876304 711 Konsultintäkter/företag 68 438 282 825 351 263 Regionförbundet i Kalmar län - 1 447 544 1 447 544 Övriga intäkter/företag Kurser och seminarier/företag 59 067 41 000 215 803 391 523 274 870 432 523 EU/ESF - 1 126 304 1 126 304 Totalt Konsultintäkter/företag 3 897 086 68 438 7 399 675 11 296 282 761 825 351 263 Övriga Kurser intäkter/företag och seminarier/företag 59 41067 000 215 391803 523 274 432870 523 5.4 miljoner Totalt Konsultintäkter/företag kommer från Västerviks kommun varav 3.1 miljoner går till 3 897 basverksamheten 68086 438 7 399 282675 825 11 296 351761 263 Övriga intäkter/företag 59 067 215 803 274 870 5,4 miljoner SEK kommer från Västerviks kommun varav 3,1 miljoner SEK går till basverksamheten. Totalt 3 897 086 7 399 675 5.4 miljoner kommer från Västerviks kommun varav 3.1 miljoner går till basverksamheten 11 296 761
STYRELSE - AKADEMIEN STYRELSE - AKADEMIEN STYRELSE - AKADEMIEN STYRELSE - AKADEMIEN STYRELSE - AKADEMIEN VÄSTERVIK FRAMÅT AB HELÅRSRAPPORT 2012 19 4.0 PROJEKT Västervik Framåt AB kan fungera som projektledare och projektägare för till exempel förstudier, kortare och längre uppdrag respektive aktiviteter. Mindre uppdrag kan handla om samordning av mässor, utbildningar eller marknadsaktiviteter. De större uppdragen har ofta en mer strukturell karaktär kopplad till kommunens profilområden. Vi hjälper dig Affärsutveckling På uppdrag av Västerviks kommun arbetade bolaget med särskild framtagen affärsutvecklingsmodell under 2012. Målresultat: 13 företag har genomgått/påbörjat en affärsutvecklingsinsats under 2012 och målet var 12. Affärsutvecklingsteamet besitter en stor samlad kompetens och erfarenhet från skilda verksamhetsområden. Camilla Janbring Tävlingsinriktad, analytisk affärsutvecklare och marknadsstrateg som har egen erfarenhet av vad som krävs för att vända företag och leverera resultat. Christer Lenner Expert på verksamhetsstyrning med fokus på resultat i tillverkande företag - med tung och bred kompetens hittar han enkla och praktiska lösningar på svåra problem. Katrin Valeskog Skicklig personalchef och specialist på HR-frågor och förändringsprocesser som vet hur du får med dig och utvecklar personalen för att öka företagets styrka. Martin Jonsson Analytiker och otålig problemlösare som kan hantera siffror och snabbt ser vad som behöver göras - väntar inte med åtgärder. Niclas Petersen Analytisk drivande affärsutvecklare och ekonom som älskar strategier och alltid ser en potential att öka lönsamheten i ditt företag, ibland utan att du själv vet om det. Reine Magnusson Kreativ produkt- och konceptutvecklare med ett brinnande engagemang och stor kunskap om hur man utvecklar och sätter en produkt på marknad. Roger Psajd Stark i personalutveckling i tillväxtföretag där det gäller att hålla ihop ledarskap och bygga en effektiv organisation för att skapa resultat. Gästhamnssamverkan Bolaget var under 2012 projektägare på uppdrag av besöksnäringen och Västerviks Turistbyrå. Handelsplatsutveckling Gamleby Projektet, som startade 2010, finansieras av Leader Kustlandet, Regionförbundet, Västerviks kommun och Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. En ekonomisk förening bildades under året som kommer att förvalta långsiktig fungerande samverkan för handelsplatsen. Projektet är förlängt till 2013-04-30. Målresultat: Handelsskyltar vid centrum och lilla torget. Sälj- och service utbildningar genomförda för butiksägare och personal. Hemsida började ta form. Ansökningsförfarande av stora vägskyltar vid E22. East Coast Marine Center Projektets syfte att skapa bättre affärsmässiga förutsättningar inom den marina näringen. Under 2012 har den marina utställningshallen varit öppen under turistsäsongen. Projektet avslutas 2013-06-30. Målresultat: 45 st företag har marknadsförts sig i lokalen. Inflyttarservice På uppdrag av Västerviks kommun arbetar bolaget med Inflyttarservice enligt en framtagen arbetsprocess. Målresultat: 62 nyregistrerade i vår databas under sommaren 2012. Ny förbättrad hemsida. Elmia Subcontractor Västervik Framåt samordnade en västerviksmonter på Elmia Subcontractor med fem medverkande företag. Målresultat: Ökad försäljning hos de deltagande företagen. Företagen har rapporterat nya kundkontakter.
HELÅRSRAPPORT 2012 20 Klivet Klivet 2012 ska möta ett behov och önskemål om att öka takten på och omfattningen av näringslivsarbetet med större engagemang och representation från deltagarna. Projektet syftar till att åstadkomma tydliga förbättringar som skapar tillväxt och förbättrar näringslivsklimatet i Västervik under 3 år det är detta som är Klivet 2012. Projektet löpte på tre år och avslutades 2012. Målresultat: Redan år 2 nådde Västervik det övergripande målet att tillhöra topp 30 bland landets kommuner när det gäller näringslivsklimat, om man mäter den delen av Svenskt Näringslivs ranking som endast innefattar företagens attitydundersökning. I den total rankingen låg vi på plats 93 2012. Rankingen för 2013 publiceras först i april. Utöver det övergripande målet finns ett antal delmål som redovisas i en separat slutrapport från Klivetprojektet. Kvinnors företagande År 2009 startades nätverket med Kvinnors företagande i Västerviks kommun med hjälp av Tillväxtverkets medel. Under 2012 utvecklades nätverket genom inspirationsföreläsningar, studie- och mässresor samt tog fram säljmaterial s.k. tjänsteboxar med affärsutvecklingsinsatser. Målresultat: 48 sålda tjänsteboxar av 90 stycken upphandlade. 240 kvinnor deltar i nätverket. Kompetens och samverkan, handelsplatsen Västervik (ESF) I juni 2011 inleddes ett ESF-projekt där medlemmar, anställda och politiker i organisationerna Västerviks Handel, Fastighetsägare i Västerviks stad och Västerviks kommun ges möjlighet att delta i seminarier och utbildningar. Det är inom bland annat service, exponering, tillgänglighet och samhällsbyggnad. Målresultat: ca 200 personer inom Västerviks Handel och Fastighetsägarna i Västervik har deltagit i utbildningar och seminarier i bland annat; Exponering och skyltning, marknadsföring, Tillgänglighet, Sälj och service samt Samhällsbyggardagen. Skola näringsliv Projektet syftade till att regionalt och lokalt ta fram långsiktiga arbetsformer och metoder som främjade kontakten mellan skola, näringslivet och övriga aktörer. Avslutades 2012-12-31. Målresultat: Trampolinen drivs vidare av SSHK (Sydsvenska Handelskammaren tillsammans med näringslivet och Västerviks kommuns högstadieskolor. NTA i förskolan med kopplingar till lokala näringslivet drivs vidare av Barn- och utbildningsförvaltningen/nta styrgrupp.