FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2014 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1
Landstingens fastighetsbestånd 2
Förord Varje år samlar landstingen och regionerna in nyckeltal för fastighetsområdet. Insamlingen är frivillig, men det finns i stort sett kompletta nyckeltal sedan år 1996. Nyckeltalen beskriver storleken på landstingens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringarna, mediaanvändningen och kostnaderna för driften av lokalerna. Uppgifterna redovisas på landstingsnivå och på sjukhusnivå. Det är landstingen och regionerna som själva står för innehållet i sina nyckeltal. Detta är det första årssammandraget som SKL publicerar om landstingens fastighetsnyckeltal. Syftet är ge information och kunskap om landstingens fastighetsbestånd. I sammandraget presenteras ett urval av fastighetsnyckeltalen som finns på den öppna Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se. Sammandraget kommer att skickas ut årligen. Projektet har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för landstingens fastighetsfrågor. Rapporten är författad av Jacob Hort och Sonja Pagrotsky, Sveriges Kommuner och Landsting. Stockholm i augusti 2015 Gunilla Glasare Avdelningschef Jan Heimdahl Tf sektionschef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting Landstingens fastighetsbestånd 3
Innehåll Lokalytor... 5 Area egna lokaler... 5 Area inhyrda lokaler... 5 Area egna och inhyrda lokaler år 2014... 6 Area egna och inhyrda lokaler per invånare (exkl. Gotland) år 2014... 6 Area egna lokaler per lokalkategori... 7 Area egna lokaler per sjukhusområde år 2014... 7 Fastighetsinvesteringar... 8 Investeringar i landstingen... 8 Investeringar i sjukhusområden år 2014... 8 Investeringar per landsting år 2014... 9 Investeringar per invånare år 2014... 9 Driftkostnader... 10 Mediakostnad... 10 Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll... 10 Driftkostnad inkl. felavhjälpande underhåll år 2014... 11 Driftkostnad inkl. felavhjälpande underhåll år 2014... 11 Mediaanvändning... 12 Användning av el och värme... 12 Användning av el och värme år 2014... 12 Användning av vatten... 13 Användning av vatten år 2014... 13 Samtliga nyckeltal i Kolada... 14 Nyckeltal på landstingsnivå... 14 Nyckeltal på sjukhusnivå... 14 Landstingens fastighetsbestånd 4
Miljoner kvm BRA Miljoner kvm BRA Lokalytor 16 15 14 13 Area egna lokaler 12 11 10 9 8 7 6 Area (kvm BRA) egna lokaler och bostäder 3,00 Area inhyrda lokaler 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - Area (kvm BRA) inhyrda lokaler och bostäder En tydlig trend är att arean för landstingens egna lokalbestånd har minskat sedan år 1996 från drygt 15 miljoner kvadratmeter till dagens 12 miljoner. Under samma period ser vi att arean inhyrda lokaler har ökat med drygt 1 miljon kvadratmeter, men att nivån legat relativt konstant de senaste 15 åren. Landstingens fastighetsbestånd 5
Area egna och inhyrda lokaler år 2014 Västra Götaland Stockholm Skåne Östergötland Jönköping Uppsala Västerbotten Norrbotten Örebro Dalarna Gotland Västernorrland Halland Sörmland Värmland Kalmar Västmanland Gävleborg Blekinge Kronoberg Jämtland Härjedalen 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Miljoner kvm BRA Area (BRA) egna lokaler och bostäder, 2014 Area (BRA) inhyrda lokaler och bostäder, 2014 Area egna och inhyrda lokaler per invånare (exkl. Gotland) år 2014 Norrbotten Västerbotten Västernorrland Örebro Kalmar Dalarna Blekinge Jönköping Uppsala Värmland Jämtland Härjedalen Sörmland Västmanland Halland Östergötland Gävleborg Kronoberg Västra Götaland Skåne Stockholm 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Kvm BRA/invånare Area (BRA) egna och inhyrda lokaler per invånare. 2014 Västra Götaland, Stockholm och Skåne står för 40 % av den totala arean. Samtidigt visar det nedre diagrammet att för den egna och inhyrda arean per invånare är det dessa tre landsting som har lägst antal kvadratmeter. Landstingens fastighetsbestånd 6
Miljoner kvm BRA Area egna lokaler per lokalkategori 10 9 67% 76% 78% 8 7 6 5 4 3 2 1 21% 12% 15% 13% 9% 8% 0 2003 2012 2014 Sjukhus Vårdcentra Övriga anläggningar Area egna lokaler per sjukhusområde år 2014 Akademiska sjukhuset, Uppsala Karolinska Huddinge Norrlands universitetssjukhus Skånes universitetssjukhus, Lund Sahlgrenska universitetssjukhuset Skånes universitetssjukhus, Malmö Universitetssjukhuset i Linköping Karolinska Solna Universitetssjukhuset Örebro Västmanlands sjukhus, Västerås 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Tusental kvm BRA Area (BRA) egna lokaler och bostäder, 2014 Under de senaste tio åren ser vi en tydlig koncentration av landstingens egna fastighetsbestånd till sjukhusområdena. Detta har skett både genom att vårdcentralerna har minskat kraftigt i antal kvadratmeter (-42 %) och genom att övriga anläggningar minskat i antal kvadratmeter (-36 %). En annan förklaring är att sjukhusområdena har ökat en aning i antal kvadratmeter (+6 %). Landstingens fastighetsbestånd 7
Miljoner kronor Fastighetsinvesteringar 12 000 Investeringar i landstingen 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total investeringsutgift för byggnader och mark Investeringar i sjukhusområden år 2014 Universitetssjukhuset i Linköping Akademiska sjukhuset, Uppsala Södersjukhuset, Stockholm Sahlgrenska universitetssjukhuset Södertälje sjukhus Centralsjukhuset i Karlstad Karolinska Huddinge S:t Görans sjukhus Danderyds sjukhus Skaraborgs sjukhus Skövde 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Total investeringsutgift för byggnader och mark, 2014 Investeringarna i landstingens fastighetsbestånd har ökat kraftigt under senare år. Investeringarna har mer än fördubblats mellan åren 2006 och 2014, från cirka 4,5 miljarder kronor till cirka 9,9 miljarder. I det nedre diagrammet presenteras de 10 sjukhusområden som hade högst investeringar år 2014. De två översta står tillsammans för drygt 2 miljarder kronor medan resterande åtta sammanlagt står för drygt 2,6 miljarder. Observera att Nya Karolinska Solna inte ingår i uppgifterna. Landstingens fastighetsbestånd 8
Investeringar per landsting år 2014 Stockholm Västra Götaland Östergötland Uppsala Skåne Värmland Gävleborg Örebro Jönköping Västerbotten Västmanland Sörmland Dalarna Västernorrland Kalmar Norrbotten Blekinge Kronoberg Halland Gotland Jämtland Härjedalen 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Miljoner kronor Total investeringsutgift för byggnader och mark, 2014 Investeringar per invånare år 2014 Uppsala Östergötland Värmland Gotland Stockholm Gävleborg Västra Götaland Örebro Västerbotten Blekinge Västmanland Jönköping Sörmland Dalarna Skåne Kronoberg Västernorrland Kalmar Norrbotten Jämtland Härjedalen Halland 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 Kronor per invånare Total investeringsutgift per invånare, 2014 Beroende på hur statistiken om investeringarna i landstingen framställs så framträder olika bilder. Här ovan presenteras investeringarna per landsting i absoluta tal såväl som per invånare. Det är viktigt att ha i åtanke att byggprojekt oftast sträcker sig över flera år och att utfallet därför kan variera kraftigt från år till år inom respektive landsting. Landstingens fastighetsbestånd 9
Kr/kvm BRA Kr/kvm BRA Driftkostnader 180 170 160 150 140 Mediakostnad 130 120 110 100 90 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kostnad fjärrkyla, värme, el och vatten per kvm BRA 125 120 115 110 Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll 105 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll per kvm BRA Kostnaderna för media har ökat kraftigt sedan år 2000, från initiala 101 kr/kvm till toppnoteringen på 175 kronor/kvm år 2010. Sedan toppnoteringen ser vi att kostnaderna gått ner något. Samtidigt ser vi i det nedre diagrammet att landstingen lägger mer resurser på tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll. Den kostnadsökningen är dock inte lika kraftig som för media. Landstingens fastighetsbestånd 10
Driftkostnad inkl. felavhjälpande underhåll år 2014 Karolinska universitetssjukhuset Solna Akademiska sjukhuset i Uppsala Sahlgrenska universitetssjukhuset Universitetssjukhuset i Linköping Skånes universitetssjukhus Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Skånes universitetssjukhus Malmö Universitetssjukhuset Örebro Norrlands universitetssjukhus 0 100 200 300 400 500 600 Driftkostnad inkl felavhjälpande underhåll på regionsjukhusen i kr/kvm BRA, 2014 Driftkostnad inkl. felavhjälpande underhåll år 2014 Gotland Stockholm Uppsala Skåne Halland Östergötland Västra Götaland Örebro Västmanland Kalmar Värmland Gävleborg Jönköping Blekinge Västernorrland Kronoberg Sörmland Västerbotten Jämtland Härjedalen Dalarna Norrbotten 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Kr/kvm BRA Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll per kvm BRA, 2014 Kostnad fjärrkyla, värme, el och vatten per kvm BRA, 2014 De totala driftkostnaderna varierar mellan landstingen. Gemensamt för nästan samtliga landsting är dock att mediakostnaderna utgör mer än hälften av de totala driftkostnaderna. Gotland sticker ut eftersom de har både kommun- och landstingslokaler i sitt bestånd. Landstingens fastighetsbestånd 11
kwh/kvm Mediaanvändning 160 Användning av el och värme 150 140 130 120 110 100 90 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Elanvänding Värmeanvändning (korrigerad) Uppsala Skåne Stockholm Västerbotten Östergötland Norrbotten Sörmland Halland Blekinge Västmanland Jämtland Härjedalen Örebro Kalmar Gävleborg Västernorrland Kronoberg Västra Götaland Jönköping Gotland Värmland Dalarna Användning av el och värme år 2014 0 50 100 150 200 250 300 kwh/kvm Elanvändning, 2014 Värmeanvändning (korrigerad), 2014 Användningen av el och värme per kvadratmeter har minskat sedan år 2000. Tydligast syns minskningen för värme som minskat med cirka 27 %. Fördelningen mellan el och värme inom landstingen är relativt jämn, även om det i några landsting finns stora skillnader. Landstingens fastighetsbestånd 12
Kbm/kvm Användning av vatten 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Användning av vatten Användning av vatten år 2014 Stockholm Skåne Östergötland Uppsala Västra Götaland Norrbotten Sörmland Jämtland Härjedalen Västernorrland Halland Dalarna Örebro Jönköping Västerbotten Värmland Kronoberg Gävleborg Västmanland Kalmar Blekinge Gotland 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Kbm/kvm Vattenanvändning, 2014 Sedan år 2000 har användningen av vatten minskat med cirka 23 %. Landstingens fastighetsbestånd 13
Samtliga nyckeltal i Kolada Landstingens samtliga fastighetsnyckeltal finns på www.kolada.se. I Kommunoch landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa landstingens fastighetsverksamheter från år till år, och du får underlag för analyser och jämförelser. Fastighetsnyckeltalen bygger på att landstingen gör en årlig frivillig redovisning genom Koladas "inmatningsfunktion". Nyckeltal på landstingsnivå För att hitta landstingens fastighetsnyckeltal på landstingsnivå i www.kolada.se gör du på följande sätt: 1. Klicka på fri sökning 2. Sätt markören i fältet välj nyckeltal och klicka på bläddra 3. Välj särskilda nyckeltalssamlingar landsting 4. Välj fastigheter Här finns landstingens samtliga fastighetsnyckeltal. De är indelade i sex olika grupper. 1. Kapital 2. Area 3. Kostnad 4. Kostnad drift 5. Media 6. Övrigt För att välja vilka landsting du vill ha nyckeltal för gör du på följande sätt: 1. Sätt markören i fältet sök kommun/landsting och klicka på bläddra 2. Välj alla landsting (ovägt medel) eller 3. Välj de landsting du vill ha data för För att välja vilka årtal du vill ha nyckeltal för gör du på följande sätt: 1. Klicka på pilen vid välj år 2. Markera de år du vill ha data för Avsluta din sökning med att klicka på verkställ. Du kan enkelt visa siffrorna i tabeller, diagram eller kartor. Siffrorna kan kopieras över till bilder i dokument eller presentationer. Du kan också exportera data till Excel för att bearbeta siffrorna på egen hand. Nyckeltal på sjukhusnivå För att hitta landstingens fastighetsnyckeltal på sjukhusnivå i www.kolada.se gör du på följande sätt för att se samtliga sjukhus för ett specifikt nyckeltal: 1. Klicka på enhetsnivå 2. Klicka på alla enheter, valt nyckeltal 3. Sätt markören i fältet välj nyckeltal och klicka på bläddra 4. Välj fastigheter landsting 5. Välj de nyckeltal du vill ha data för Landstingens fastighetsbestånd 14
För att hitta landstingens fastighetsnyckeltal på sjukhusnivå i www.kolada.se gör du på följande sätt för att se samtliga nyckeltal för ett specifikt sjukhus: 1. Klicka på enhetsnivå 2. Klicka på alla nyckeltal, vald enhet 3. Sätt markören i fältet välj enhet och klicka på bläddra 4. Välj fastigheter landsting 5. Välj de landsting du vill ha data för 6. Välj de sjukhus du vill ha data för För att välja vilka årtal du vill ha nyckeltal för gör du på följande sätt: 1. Klicka på pilen vid välj år 2. Markera de år du vill ha data för Avsluta din sökning med att klicka på verkställ. Du kan enkelt visa siffrorna i tabeller, diagram eller kartor. Siffrorna kan också kopieras över till bilder i dokument eller presentationer. Du kan också exportera data till Excel för att bearbeta siffrorna på egen hand. Landstingens fastighetsbestånd 15
Landstingens fastighetsbestånd Sammandrag av 2014 års nyckeltal Varje år samlar landstingen och regionerna in nyckeltal för fastighetsområdet. Insamlingen är frivillig, men det finns i stort sett kompletta nyckeltal sedan år 1996. Nyckeltalen beskriver storleken på landstingens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringarna, mediaanvändningen och kostnaderna för driften av lokalerna. Uppgifterna redovisas på landstingsnivå och på sjukhusnivå. Detta årssammandrag är en årligt återkommande sammanställning som ger information och kunskap om landstingens fastighetsbestånd. I sammandraget presenteras ett urval av fastighetsnyckeltalen som finns på www.kolada.se. Upplysningar om innehållet Jacob Hort, jacob.hort@skl.se Sonja Pagrotsky, sonja.pagrotsky@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 ISBN/Beställningsnummer: 978-91-7585-284-3 Text: Jacob Hort och Sonja Pagrotsky Ladda ner på webbutik.skl.se. ISBN/Beställningsnummer 978-91-7585-284-3 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se