ÅRSREDOVISNING 2007 Org nr 887000-4747

ÅRSREDOVISNING 2007 Org nr 887000-4747 Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, NärLjus Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll Sid VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Notanteckningar 8-10 Underskrifter 11 Revisionsberättelse 12 Bilaga 1 Sammanfattning av näringslivets utveckling 13-20 Bilaga 2 Uppföljning av mål enligt verksamhetsplan 21 1

VD har ordet 2007 har bidragit med många stora händelser för näringslivet i Ljusdal. Tjänsteföretagens utveckling av antalet anställda har varit det mest framträdande och företagen angav att de tillsammans var 817 anställda den 31:a december 2007. Det är det högsta antalet någonsin, och prognoser för 2008 ser än mer positiva ut. Blir det som företagen tror så kommer branschen att passera 1000 anställda under 2008! Detta är en helt fantastisk utveckling för Ljusdals kommun. NärLjus har under året drivit på möjligheterna till samverkan med olika instanser för utbildning inom kommunen och ett av resultaten är att Utvecklingscentrum startar en vuxenutbildning som anpassats för företagen. Det återstår att skapa en utbildning på gymnasienivå som långsiktigt bidrar till att fler går att anställa i branschen. Inom de tillverkande företagen låg antalet arbetstillfällen stabilt på en nivå av c:a 770, varav 520 inom metall och 250 inom trä. Metallföretagen ger ett fantastiskt bidrag till samhällsutvecklingen genom sitt engagemang i Ljusdals mekanföretag ekonomisk förening som äger bolaget Mittia Event AB. Den ekonomiska föreningen är direkt aktiva i Slottegymnasiets industriprogram och Mittia Event AB arrangerade under 2007 både Mittia skogstransportmässa och aktiviteter runt Exte World Cup i Bandy. De är pådrivande i att skapa en evenemangshall på industriområdet Östernäs, med kapacitet att arrangera stora mässor samt spela bandy och fotboll under tak. Med stöd av NärLjus har företagen initierat en mycket viktig process för att detaljplanera det centralt belägna området och även skapa ytor för handel och kontor. Inom besöksnäringen har NärLjus underlag till strategi fastställts av Kommunstyrelsen och fullmäktige. Strategin pekar ut Järvsö som varumärke och portal för besöksnäringen och bland företagen i Järvsö har ett aktivt arbete pågått för att skapa en destination och ett destinationsbolag. Besöksnäringen sysselsatte under 2006 motsvarande 212 helårsanställda. Statistiken för 2007 är inte klar, men det har under året skett fortsatta investeringar i Järvsöbacken och i stugbyar knutna till denna. Turismen är viktig för att göra kommunen attraktiv och öka intresset för inflyttning. Under 2007 drev NärLjus en fokuserad satsning på företagsetableringar genom projektet Det Goda Livet, som kulminerade genom en utställning på Stockholms Central 20-24 oktober 2007. Satsningen inkluderade utskick och telefonsamtal till över 2000 företag. Av dessa var 30 intresserade och 10 konkret intresserade att flytta verksamhet till kommunen. Några mindre har flyttat hit och ett större tjänsteföretag har förlagt verksamhet här på prov. Diskussionen med övriga fortgår under 2008 och möjligheterna med Ljusdal finns i långsiktiga planer för flera företag i Mälardalen. Under 2007 har även det stora projektet Rovdjurscenter de5stora äntligen slutförts. Ett utmanande projekt som lämnat ett underskott att lösa i bokslutet men som har skapat en besöksanläggning av sällan skådat slag inom kommunen. Lars Forslöf, VD NärLjus 2

Förvaltningsberättelse Allmänt Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, NärLjus, bildades 1986 av kommunen och det lokala näringslivet. Styrelsen bestod under året av sju ledamöter, av vilka kommunen utsåg tre politiker och företagarna tre, plus kommunchefen. Under året ändrades stadgarna till att styrelsen inte skall inkludera kommunchefen. NärLjus har under året funnits i lokalerna vid Åkerstagatan 2D, det fungerar mycket bra med hög tillgänglighet och bra kontorsytor. NärLjus har under 2007 arbetat enligt verksamhetsplanen och etableringar har varit i fokus genom projektet Det Goda Livet. Tre betydande etableringar har skett under året. Under året har NärLjus installerat ett IT-system för kundvård för att långsiktigt öka kvalitet i kontakten med företagen. PERSONAL NärLjus var vid årets slut tre fast anställda, två män och en kvinna. Utöver detta är en VD anställd på 100% under en tre års avtalsperiod. En ekonom har slutat och en näringslivsutvecklare har börjat. Dessutom har vi haft en heltidsanställd genom ett sk. PLUS-jobb. Antalet projektanställda var under året motsvarande 1 heltid genom Clara Vallis och 1 heltid på Rovdjurscenter de5stora, två projekt som avslutats under året. I projekten Processutveckling I och Det Goda Livet har konsulter och ordinarie personal arbetat. 2004 2005 2006 2007 2008progn. Fast anställda 4+vd 4+vd 3+vd 3+vd 2+vd Projektanställda c:a 9 6 4 2 0 Konsulter c:a 4 3 2 1 1 Total c:a 17 14 10 7 4 Tabellen är en grov summering av heltider där flera personer kan motsvara en heltid. Under 2007 har personalen haft en hög arbetsbelastning och NärLjus styrelse har under början av 2008 inlett ett arbete för att ta fram ett nytt sätt att arbeta på. INRIKTNING NärLjus affärsidé är: NärLjus skall verka för ett livskraftigt och differentierat näringsliv. De framgångsfaktorer som skall känneteckna NärLjus är: o Flexibilitet o Starkt och brett nätverk o Framåtanda o Serviceanda o Tillgänglighet 3

NärLjus arbetsområden är: 1) Nya/blivande företag: Samverka med Arbetsförmedlingen vid starta eget. Hjälpa nyföretagare igång, förmedla kontakter till samarbetsparter/företag. NärLjus använde 2007 5% av arbetat tid på Nya/blivande företag (7% 2006). 2) Befintliga företag: Ha en aktiv kontakt med företag i kommunen för att vara insatt i utvecklingen. Medverka till branschöverskridande verksamheter. Vara näringslivets röst in till kommunen och verka för ett bättre företagsklimat. NärLjus använde 2007 45% av arbetat tid till befintliga företag (57% 2006). Genom projektet Processutveckling Steg 1 har NärLjus kunnat arbeta med grupper och föreningar av företag både under 2006 och 2007. 3) Etableringar: Bedriva utåtriktad verksamhet mot möjliga etablerare. Vara en samordnande länk mellan kommun, AF, LST, Almi etc. Presentera och representera Ljusdals kommun samt samordna viktiga funktioner. NärLjus använde 2007 23% av arbetat tid till etableringsarbete, en stor ökning genom projektet Det Goda Livet (3% 2006). Blivande företag Skola * Starta eget Samverkan med AF Företag i Ljusdals kommun Etableringar Leta och bearbeta prospekt Övriga Alla kommunens företag som inte tillhör någon grupp eller förening Rådgivning och samverkan Personal/Tillväxt Utvecklingsprocesser Företagsklimat Stora/Expanderande företag Extra viktiga företag Många anställda. Strategiska områden NärLjus, Kommunledning och AF träffar dessa minst en gång per år. Företagsgrupper Företagsföreningar Företag som hör ihop och som utvecklar gruppsamverkan. NärLjus identifierar och initierar träffar, nätverk etc. och bedömer potential. Starka grupper utvecklas mot förening. Företag som bildar föreningar, tydlig potential med samverkan gemensam drivkraft. NärLjus stöttar mer strategiskt och kan fördela ansvar och resurser. PROJEKTKOSTNADER Under 2007 slutredovisades projekt Rovdjurscenter de5stora med ett underskott av 4,6 mkr. Anläggningen överlåts till Stiftelsen de5stora för 1,6 mkr och ett underskott av 3 mkr belastar därmed NärLjus bokslut för 2007. Avtalen runt överlåtelsen har förhandlats och attesterats av NärLjus styrelseordförande och en del av uppgörelsen är att skolorna i Ljusdals kommun får fri tillgång till centret fram till år 2025. En annan del av det underskott som redovisas i 2008 års bokslut är räntekostnader för projekt som uppgick till hela 425 tkr. Den höga kostnaden har orsakats av en långdragen hantering hos Länsstyrelsen i Gävleborg. Den långdragna hanteringen har även lett till oförutsedda projektkostnader genom avslag på rekvisitioner till Länsstyrelsen och EU (kostnader som kunnat undvikas om de granskats i tid). Utgångspunkten är att Ljusdals kommun löser NärLjus brist av eget kapital. 4

Årets resultat Beträffande det ekonomiska resultatet hänvisas till bilagda resultat- och balansräkningar. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat 3.467.106 kr balanseras i ny räkning. Ljusdals Kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus 887000-4747 Resultaträkning 2007-01-01 2006-01-01 Not 2007-12-31 2006-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Anslag Ljusdals Kommun 3 172 595 3 000 000 Övriga rörelseintäkter 73 868 261 244 Projektintäkter 1 1 841 996 7 343 418 Tillkommer: Tidigare års balanserade intäkter i projekt som avslutats under året 0 710 172 Avgår: Balansering av årets intäkter i pågående projekt -1 786 449-7 287 286 3 302 010 4 027 548 RÖRELSENS KOSTNADER Administration NärLjus 3,5-2 237 884-2 854 291 Projekt o aktiviteter 6-10 784 536-8 376 812 Tillkommer: Tidigare års balanserade kostnader i projekt som avslutats under året 0-692 307 Avgår: Balansering av årets kostnader i pågående projekt 6 344 440 7 872 381 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7-74 507-92 626 Jämförelsestörande poster 0 0 Rörelseresultat -3 450 477-116 108 Finansiella intäkter o kostnader Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 316 789 Räntekostnader och liknande resultatposter -445 558-356 307 Varav räntekostnad fördelat till projekt 425 613 300 012 Resultat efter finansiella poster -3 467 106-171 614 Skatter Årets resultat -3 467 106-171 614 5

Ljusdals Kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus 887000-4747 Balansräkning 2007-12-31 2006-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Insatskapital Hälsinge Turism ek för 1000 Förlagsinsats KGF 101 000 101 000 Inventarier 7 192 937 139 568 Summa anläggningstillgångar 294 937 240 568 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 239 372 562 648 Fordran, mervärdeskatt 87 353 76 661 Övriga fordringar 0 29 781 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 8 831 113 12 658 543 Summa kortfristiga fordringar 9 157 838 13 327 633 Kassa och bank 223 130 799 960 Summa omsättningstillgångar 9 380 968 14 127 593 SUMMA TILLGÅNGAR 9 675 905 14 368 161 6

Ljusdals Kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus 887000-4747 Balansräkning 2007-12-31 2006-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat -162 589 9 025 Årets resultat -3 467 106-171 614 Summa eget kapital -3 629 695-162 589 Pågående projekt 11 Balanserade kostnader -55 939 714-49 595 274 Balanserade intäkter 49 521 814 47 735 365 NärLjus reserverade insats 6 417 900 2 044 461 Netto pågående projekt 0 184 552 Långfristig skuld Ljusdals Kommun 4 650 000 10 000 000 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 350 930 472 388 Skatter & mervärdeskatt 4 651 45 940 Övriga kortfristiga skulder 9 8 052 019 3 576 334 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 248 000 251 536 Summa kortfristiga skulder 8 655 600 4 346 198 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 9 675 905 14 368 161 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 7

Ljusdals Kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus 887000-4747 NOTANTECKNINGAR 2007 2006 Not 1 Projektintäkter Länsstyrelsen 733 384 1 187 127 EU - fonder 1 677 123 2 363 441 Region Gävleborg 350 000 0 Ljusdals Kommun 602 766 627 647 Länsarbetsnämnden 60 938 172 363 Ljungbergska Fonden 23 066 239 854 Beräknad fordran stiftelsen Rovdjurscentret De 5 Stora -2 474 792-76 021 Delfinansiering av medverkande företag mfl 869 511 2 829 007 1 841 996 7 343 418 Not 2 Pågående projekt Intäkter och kostnader i ännu ej avslutade projekt ingår inte i årets redovisade resultat utan har bokförts som balanserade kostnader resp. intäkter på balansräkningen. Avslutade projekt Tidigare års balanserade intäkter och kostnader i årets avslutade projekt ingår i årets redovisade resultat. NärLjus egen insats i de pågående projekten redovisas som en avsättning och ingår därmed i årets projektkostnader i resultaträkningen. Se not 6. Not 3 Arvode och kostnadsersättning för revisionen Öhrlings PricewaterhouseCoopers/Ernströms Revisionsbyrå Revisionsuppdrag 35 237 95 086 Andra uppdrag 35 237 95 086 Not 4 Personal Medeltalet anställda 7 10 varav kvinnor 2 3 Utbetalda löner o ersättningar Styrelse o VD 569 632 555 102 Övriga anställda 1 884 846 2 902 556 2 454 478 3 457 658 Pensionskostnader 220 809 264 990 Sociala kostnader 741 889 1 229 123 Summa styrelse och övriga 3 417 176 4 951 771 8

Ljusdals Kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus 887000-4747 NOTANTECKNINGAR 2007 2006 Not 5 Rörelsekostnad NärLjus Personalkostnader 1 080 567 1 556 219 Resekostnader 23 227 41 495 Lokalkostnader 198 863 224 137 Administration 498 656 488 244 Styrelse och revisor 188 892 180 955 Representation 23 022 24 131 Marknadsföring/Annonsering 224 657 339 110 2 237 884 2 854 291 Not 6 Kostnader projekt o aktiviteter Personalkostnader 2 325 878 2 969 812 Externa tjänster 1 620 506 1 576 290 Lokalkostnader 358 661 459 380 Investeringar 205 225 872 135 Marknadsföring 688 450 669 978 Fördelade räntekostnader 425 613 300 012 Övriga kostnader 786 764 1 084 744 Förändring NärLjus reserverade kostnadsandel i pågående projekt 4 373 439 444 461 10 784 536 8 376 812 Not 7 Inventarier Inventarier som anskaffas i projekten kostnadsförs löpande under projekttiden. Ingående anskaffningsvärde 837 400 782 612 Årets inköp 127 934 101 988 Utrangeringar & försäljning -467 505-47 200 Utgående anskaffningsvärde 497 829 837 400 Ingående avskrivningar -715 832-670 406 Årets avskrivningar -74 507-51 719 Utrangeringar & försäljning 467 447 6 293 Utgående ackumulerade avskrivningar -322 892-715 832 Tillgångar som ej skrivs av 18 000 18 000 Utgående bokfört restvärde 192 937 139 568 Not 8 Större periodiseringsposter Fordran Länsstyrelsen 2 325 995 1 911 079 Fordran EU 4 661 479 6 619 933 Fordran Region Gävleborg 182 894 Beräknad fordran stiftelsen Rovdjurscentret De 5 Stora 1 600 000 3 989 979 Övriga upplupna intäkter o förutbetalda kostnader 60 745 137 552 8 831 113 12 658 543 9

Ljusdals Kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus 887000-4747 NOTANTECKNINGAR 2007 2006 Not 9 Kortfristiga skulder Ljusdals Kommun 8 000 000 3 500 000 Personalens källskatt 52 019 76 334 8 052 019 3 576 334 Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlön & löneskulder 54 825 56 208 Sociala avgifter 62 514 83 532 Övriga interimskulder 130 661 111 796 248 000 251 536 Not 11 Pågående projekt Balanserade kostnader Utvecklingsmotorn -9 060 414-7 779 958 Turistcentret de 5 Stora -11 402 759-11 330 587 Rovdjurscentret de 5 Stora -29 582 965-28 419 722 Förstudie Processutveckling 2-69 768 Hälsingland 4 Business -296 966 0 Processutveckling Ljusdal -4 226 656-2 063 967 Det goda livet -1 300 187-1 040-55 939 714-49 595 274 Balanserade intäkter Utvecklingsmotorn 7 696 943 6 636 538 Turistcentret de 5 Stora 10 454 042 11 030 587 Rovdjurscentret de 5 Stora 26 935 272 28 119 722 Förstudie Processutveckling 2 0 0 Hälsingland 4 Business 153 821 Processutveckling Ljusdal 3 317 033 1 948 518 Det goda livet 964 702 0 49 521 814 47 735 365 NärLjus reserverade insats Utvecklingsmotorn 1 363 471 1 143 421 Turistcentret de 5 Stora 948 717 300 000 Rovdjurscentret de 5 Stora 2 647 692 300 000 Förstudie Processutveckling 2 69 768 Hälsingland 4 Business 143 145 Processutveckling Ljusdal 909 623 300 000 Det goda livet 335 485 1 040 6 417 900 2 044 461 10

Ljusdal 2008-03-31 /Marit Holmstrand / / Östen Johansson / /Sören Görgård / /Tommy Bylund/ / Kjell Jonsson / /Stefan Andersson/ /Lars Forslöf/ Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits 2008-03-31 /Wilhelm Geijer/ Auktoriserad revisor /Karl Erik Svärd/ /Mona Widman/ 11

Revisionsberättelse Till styrelsen i Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse Org nr 887000-4747 Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för år 2007. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamot på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med bokföringslagen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Ljusdal den 31 mars 2008 /Wilhelm Geijer/ Auktoriserad revisor /Karl Erik Svärd/ /Mona Widman/ 12

BILAGA 1 Näringslivets utveckling under 2007 I tidigare årsredovisningar har det i förvaltningsberättelsen ingått en sammanfattande text om näringslivets utveckling. Med denna årsredovisning för 2007 görs detta i två bilagor. Befintliga företag Förra året kunde vi presentera årets företagare i Ljusdals kommun och Gävleborgs län. Dessa utnämningar är dock inte klara vid denna årsrapports färdigställande. Vi kan dock presentera några andra uppmärksammade företagare: - Lotta Persson, Lotta-boden i Loos fick under 2007 motta Norrlandsbjörnen! - Britt-Marie Stegs blev utnämnd till Årets affärskvinna av Veuve Cliquot. - Christer Fransson, Mekanotjänst unämndes till Hälsinglands entreprenör. Ljusdals kommuns näringsliv består främst av tre branscher: industri, tjänsteföretag och besöksnäring. Dessa bidrar till att mycket pengar utifrån kommer in i kommunen. Man brukar här tala om en regional export. Det finns även många viktiga arbetstillfällen inom handel, service och lokala entreprenörer som är mycket beroende av en lokal marknad. NärLjus fokus ligger främst på företags som har en regional export. Ökar dessa företag så ökar även handel och service. Enligt Svenskt Näringslivs statistik för antal företag per 1000 invånare ligger Ljusdal på 15 plats i Sverige med 37 företag med minst en anställd per 1000 invånare. Räknar man in alla företag, även de utan anställda, så fanns 154 företag per 1000 invånare i kommunen under 2007. Vi ligger alltså högt och ökar, vilket är mycket lovande! INDUSTRIFÖRETAGEN Inom industrin i Ljusdals kommun finns tillverkande företag inom både metall (520 anställda) och trä (c:a 250 anställda). Kontinuerliga investeringar inom industrin leder till produktivitetsökningar och stärker konkurrenskraften dock utan att antalet sysselsatta ökar markant. Tillverkande företag metall NärLjus kunde under 2007 välkomna det etablerande företaget Legotech. De blev under året 8 anställda och har ett tydligt mål att investera och expandera. Under året har Ljusdals mekanföretag ekonomisk förening köpt NärLjus tjänster och genom projekt Processutveckling steg 1 stöttades ett antal aktiviteter. o Årets största aktivitet var Mittia Skogstransportmässa som hölls för 5:e gången, och lockade 5800 besökare under två dagar - återigen mycket lyckat. o Företagen och NärLjus arrangerade en kundaktivitet vid ExTe World cup. o I samverkan med 4 företag deltog NärLjus på Elmia underleverantörsmässa. NärLjus ordnade återigen en rundtur till några av industri- och tjänsteföretagen för c:a 280 elever i årskurs 9 i syfte att intressera ungdomarna för branscherna. Arbetet med att utveckla industriprogrammet på Slottegymnasiet är fortsatt viktigt. 13

Efter initiativ från Trux och Mekanotjänst har tiotalet företag träffats under både 2006 och 2007 i Q-sam gruppen för att gemensamt jobba mot certifiering. 1000 Antal anställda metallindustri 900 800 700 600 500 400 300 200 Trux Ljusdals Rörteknik Peges Färila Peges Ljusdal Mekanotjänst 100 Exte 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Antalet anställda inom Metallindustrin uppgick den sista december 2007 till 520 personer. Som framgår av diagrammet ovan har minskningar hos Peges mötts med expansion av bl.a. Exte, Mekanotjänst samt Legotech. Tillverkande företag trä Flera av träföretagen har under året investerat och växt och NärLjus har gett stöd runt flera ansökningar av investeringsstöd. Antalet anställda i branschen uppgick till c:a 243 enligt nedan: Olssons allmogedesign AB 16 (Bokslut 2006) Ove Brandén AB 11 (Bokslut 2005) X-trä i Ljusdal AB 19 (Bokslut 2006) Kährs 115 (Uppgift från SEF möte 2008) Setra Färila 72 (Uppgift från SEF möte 2006) Övriga 15 (Uppskattat från mindre företag) Summa 243 Under 2007 försvann c:a 30 arbetstillfällen vid flytt av Sågverket i Skästra till Horndal och 14 arbetstillfällen genom Furusnickerier i Järvsös flytt till Småland. En ny verksamhet inom bioenergi planeras vid Skästra sågverksområde och Mekanotjänst Industrier har köpt Furusnickeriers lokaler för möjlig expansion. Träutbildningen på Slottegymnasiet lades under året ner och möjligheter till samverkan mellan branschen och Träprogrammet i Alfta bör diskuteras. 14

TJÄNSTEFÖRETAGEN Två nya företag välkomnas: Ringbolaget AB och Nordisk Nummerupplysning i Ljusdal AB som under året har anställt 15 respektive 20 personer! Tjänsteföretagen nådde tillsammans under 2007 ett all time high med 817 anställda fördelat på följande tre kategorier: # Information Brokers (ex. Byggfakta, Citymark och Marknadsdata) # Kundtjänstföretag (ex. DHL, Teleperformance och Alfakassan) # Säljföretag (ex. Ringbolaget, Hi-media och Annonskraft) 1000 900 Antal anställda i tjänsteföretagen i Ljusdal 800 700 600 500 Solvus Teleperformance Technical Help (fd Twenty4help) 400 PPM Manpower AB 300 200 DHL Express Docu Group 100 Reed Business Alfa-kassan 0 31-dec-97 31-dec-98 31-dec-99 31-dec-00 31-dec-01 31-dec-02 31-dec-03 31-dec-04 31-dec-05 31-dec-06 31-dec-07 Progos 2008 Statistiken visar en lovande prognos för 2008, med fler och växande företag. Både Information Brokers och säljföretagen upplever en fortsatt brist på säljare. NärLjus arrangerade för 2:a året i rad studiebesök för 9:e klassare till företagen samt har stöttat en fortsatt samverkan med Handelsprogrammet. Andra händelser av intresse är att Annonskraft AB under året startade Ljusdals- Tidning och Hi-media har expanderade med ett kontor till Hudiksvall. Marknadsdata såldes under 2007 av lokala ägare till Docugroup och företaget ingår nu i samma grupp som Citymark AB, Byggfakta Docu AB och Svenska Media AB. Twenty4help Knowledge Service AB övergick under 2007 till Teleperformance technical help. Den nya franska ägaren satsar på fler konton och verksamheten expanderade från 230 till 300 personer under 2007. Lokalerna vid det gamla mejeriet har utökats. Efterfrågan av dansktalande personal är stor, där Arbetsförmedlingen har genomfört en lyckad kurs i supportdanska. Även andra nordiska språk efterfrågas och man arbetar hårt med rekrytering. Inom DHL har det skett en del strukturförändringar men de ligger stabilt i antal anställda. 15

BESÖKSNÄRINGEN Besöksnäringen ökade från 195 anställda år 2004 till 212 anställda år 2006 enligt TEM:s redovisning som kom i april 2007. Lovande i samma statistik är att omsättning totalt och antalet övernattningar har ökat markant. Branschens prognoser är fortsatt en långsiktig utvecklingspotential med ökat antal anställda. Under året har ytterligare fler uthyrningsstugor byggts klart i Järvsö Syd och Alphus har sålt flera nytillverkade fritidshus uppe på Öjeberget. Den strategi för besöksnäringen som arbetades fram under 2006 beslutades i kommunstyrelse och fullmäktige i maj 2007. Destination Järvsö fortsatte sitt arbete mot bolag och har under 2007 träffats med stöd av en extern processledare. Projektet Processutveckling steg 1 har stöttat utvecklingen inom destinationerna och i Järvsö har Järvsö Arena prioriterat Älvdansen. HANDEL OCH SERVICE Under 2007 startades Ljusdal i Centrum Ekonomisk förening för att utveckla handeln i Ljusdal och Ljusdals kommun. Initiativet kom från näringen och har stöd av både Ljusdals kommun och NärLjus genom processutveckling steg 1. En centrumledare arbetar som anställd i föreningen och en rad aktiveter har utförts under året. Även i Färila och Järvsö har vissa aktiviteter utförts i samverkan inom handeln. NYFÖRETAGANDET Vi vill börja med att gratulera Mariette Iggström som blev årets UF-lärare 2007! Antalet nya företag har pendlat mellan 80-90 sedan 2005, och i statistiken från Svenskt Näringsliv så startades 10,86 företag per 1000 invånare under 2007. En tendens anas i att nyföretagandet ligger relativt still eller minskar i Ljusdal under högkonjunktur, genom att flera som kan tänkas starta egna företag erbjuds en anställning. När chanserna till anställning minskar i en lågkonjunktur kan nyföretagandet i Ljusdal öka. I städer kan tendensen vara omvänd fler ser chanser med egna företag i en högkonjunktur. Stämmer detta kommer Ljusdal högt i nationell statistik för nyföretagande under en lågkonjunktur. Som en extrem topp startades 2004 hela 14,06 företag per 1000 invånare, vilket gav plats 2 i Svenskt Näringslivs ranking. Uppgifter från Bolagsverket om nyregistreringar 2005 2006 2007 Nya företag 89 90 83 Sysselsätter antal män 83 78 79 Sysselsätter antal kvinnor 42 36 27 Andel kvinnor sysselsatta 34% 32% 25% Uppgifter från Svenskt Näringsliv Antal nya företag per 1000 invånare 11,89 7,69 10,86 Plats i Svenskt näringslivs ranking 66 97? NärLjus har fortsatt rådgivning i samverkan med Arbetsförmedlingen och med stöd av en konsult. Rådgivningen har gjorts enligt vår tjänstegaranti. NärLjus upplever att 16

intresset för nyföretagande är lika hos män och kvinnor. Under 2007 märks dock en lägre andel sysselsatta kvinnor i det nyföretagande som Bolagsverket registrerat. NärLjus genomförde under 2007 två starta-eget-kurser kvällstid för personer med anställning (totalt 31 deltagare) och har även informerat på Arbetsförmedlingens starta-eget-kurser. Stöd gavs även via Clara Vallis företagskuvös. PROJEKTVERKSAMHET Nedan ges en översikt av aktiviteter de fyra projekt som NärLjus varit ägare till och avslutat under året, vi ger här en översikt och hänvisar till respektive slutrapport för mer information. CLARA VALLIS UTVECKLINGSMOTORN Projekt Clara Vallis Utvecklingsmotorn (CVU) startade under 2004 och föregicks av Idéum Clara Vallis sedan 2001. Projektet avslutades av NärLjus i augusti 2007 och därefter drivs företagskuvösen vidare av kommunens utvecklingscentrum. Projektaktiviteterna har inriktats på att fasa över verksamheten samt att stötta och utveckla tjänsteföretagen. Intresset för examensarbeten har under året varit lågt genom det stora trycket från den nationella industrin. Clara Vallis har deltagit i det regionala projektet BiodrivX samt kartlagt energiflöden i kommunen genom ett examensarbete. Kontinuerliga nyheter har spridits via NärLjuset och hemsida. Sammantaget har Clara Vallis bidragit till en betydelsefull utveckling av näringslivet i Ljusdals kommun. Under de båda Clara Vallis projekten har exempelvis över 35.000 studenttimmar avsatts i företag genom examensarbeten och 40 företag med knappt 60 anställda har lämnat företagskuvösen. ROVDJURSCENTRET DE 5 STORA Projektet Rovdjurscentret De 5 Stora har drivits sedan 2003 och har under 2007 avslutats med en positiv utveckling. Anläggningen har under året haft 60-70 000 besökare och ett flertal konferenser har dragits till Järvsö tack vare Rovdjurscentret. De 5 Storas webbplats hade under juni hela 4000 besökare per dag! I slutet av maj kom även besked om fortsatta uppdrag från Naturvårdsverket, värda 2,5 miljoner kronor. Under året har utbildningar skett för ca 100 lärare, 1000 elever och ca 500 jägare genomförts. De 5 stora har fått en positiv kontakt med rovdjursutredaren Åke Pettersson. Inga löften har getts, men mycket positiva omdömen har gjorts och det är sannolikt att De5stora föreslås få en aktiv roll i ett framtida statligt informationsarbete om rovdjur. PROCESSUTVECKLING STEG 1 Syftet har varit att stötta utvecklingsprocesser i det lokala näringslivet. Projektet har under tiden 2006-2007 identifierat grupper av företag med nytta av samverkan och testat processmetodik som arbetssätt. Den största delen var riktad mot besöksnäringen, där resultatet är en övergripande strategi för besöksnäringen samt en identifiering och utveckling av ett antal destinationer. 17

En betydelsefull process med stort engagemang som startades var Ljusdal i Centrum, med fokus på centrumutveckling och handel som skall utvecklas mot turism. Projektet har gett begränsat stöd till mässor och events för etablerade föreningar inom industri och tjänsteföretag. Dessa är de viktigaste sysselsättningsmässigt i Ljusdals kommun och de skall komma mer i fokus i en fortsättning. Inom projektet identifierades även tre nya företagsgrupper: 1) Mat&dryck, 2) Kulturföretag och 3) Hälsoföretag. Delrapporter finns för dessa samtliga grupper. Projektet gav under en begränsad tid mycket intressanta och bestående resultat! DET GODA LIVET Projektet Det Goda Livet genomfördes under ett intensivt 2007 och hade fokus på företagsetableringar. Det främsta syftet var att skapa fler arbetstillfällen i Ljusdals kommun genom att locka företag till en etablering. I enlighet med detta syfte var projektet mycket aktivt att marknadsföra kommunen för en ökad inflyttning. Projektet har bestått av att bearbeta tusentals företag och privatpersoner via utskick och telefon samt att planera och genomföra aktiviteter och utställning på Stockholm Central 20-24 oktober 2007. Dessutom har det skett (och sker fortlöpande) ett omfattande efterarbete med möjliga etableringar. Mest konkret resultat har det metodiska arbetet med utskick och telefonsamtal med 2000 företag gett. Adresser till företag inom industri och tjänstesektor med över tio anställda i Mälardalen beställdes av PAR och sedan gjordes utskick och uppföljande telefonsamtal. Av de 2000 företagen sorterades knappt 30 ut som intresserade av mer information, och av dessa är mellan fem och tio stycken konkret intresserade av att etablera sig inom kommunen. Några har varit på besök i Ljusdal under 2007 och arbetet med att realisera deras intressen kommer att fortsätta under 2008 mot både industri- och tjänsteföretag. Aktiviteten har även gett kommunen en enorm marknadsföring och det finns flera familjer, varav några småföretagare, som redan har flyttat hit och flera söker barnomsorg, arbeten och boende i kommunen. Utställningen på centralen gav även en ökad samverkan mellan företag. Dessutom har NärLjus byggt upp ett e-post register som kan användas till spridning av information. Deltagande utställare på centralen var mycket nöjda och aktiviteten bidrog även till att ExTe World cup i bandy fördubblat antalet TV-tittare mot föregående år samt att flera turister har bokat semester i Järvsö. 18

ÖVERSIKT PÅ AKTIVITETER 2007 Nedan ges en lista på de aktiviteter som NärLjus varit delaktiga i: Januari Nya styrelsen för NärLjus börjar 1 jan ny ledare för MoD gruppen: Jonas Lindström 18 jan pressmeddelande LegoTech Scandinavia etablerar sig här 22 jan centrumledaren Daniel Swärd börjar sitt arbete. 30 jan möte med Setra, Xträ, BUN ordf, skolchef o Lars ang träutbild V 3 utgivning NärLjuset Februari Vi påbörjar jobbet med att installera och utbilda oss inom Superoffice Förstudie företag inom hälsa påbörjas. Förstudie kulturföretag startar 1 feb Stadt frukostmöte Inköp Hälsingland om Lou (antal: 38) 5 feb NärLjus styrelsemöte på Exte 12 feb Årets 1:a starta eget kurs för icke arbetslösa, 9 kvällar (antal: 21) 15 feb Lunchseminarium, internationell samverkan (antal: 27) 21 feb Information företag om nyheter från FK, skattem, miljö o AF (antal: 30) 22 feb Mat o dryck möte m Jonas Lindström 27 feb SEF besök (DHL o Kährs) Mars 1 mars pressmeddelande Nordisk nummerupplysning etablerar sig (30 pers) 5 mars NärLjus styrelsemöte på Rovdjurscenter 7 mars Hälsinglandsrekryteringsmässa för tjänsteföretag i Ljusdal (AF arr) 12 mars NärLjus arr. utbildning inom livsmedelshygien (antal: 25) 12 mars Demokratidag på Slottegymnasiet (NärLjus om Affärshus) 15 mars Frukostmöte Daniel Swärd och Ljusdals nya centrum (antal: 45) 16 mars Svenskt näringsliv presenterar statistik (antal: 24) 23 mars Uppföljning demokratidagen: ungdomar om affärshus 27 mars SEF besök (Medianet o Öhmans) 30 mars NärLjus studieresa: - besök Jernvallens bandyhall, - UF mässan i Sandviken - Eldklotet i Gävle Årets företagare i Ljusdals kommun och Gävleborgs län 2006: Kjell Jonsson, ExTe, Det Goda värdskapet 2006: Järvsöbaden. Hälsinglands Entreprenör: Christer Fransson, Mekanotjänst. Årets UF lärare: Mariette Iggström April 2 april NärLjus styrelsemöte på NärLjus 3 april SEF möte (24 help) 16 april Årets 2:a starta eget kurs för icke arbetslösa, 9 kvällar (antal:12) 24 april SEF möten (Mekanotjänst och Järvsöbacken) V 15 utgivning NärLjuset Maj 2 maj NärLjus styrelsemöte Bommars i Letsbo 3 maj Frukostmöte om finansiering (Norrlandsfonden, ALMI o Nordea) (antal:15) 3 maj Branschträff tillverkning metall 11 maj Intern information från Länsstyrelsen om Öppen Landsbygd 15 maj Nyföretagarträff (start 2006+UF) FK, AF, Skattem, ALMI m fl. (antal:20) 29 maj SEF besök (Neova o RBI byggfakta) Mariette Iggström utses på den nationella UF-mässan till årets UF lärare. Projektet Hälsingland for business startar 19

Juni 6 juni CVU avslutningsfest (antal: 118) 6-7 juni besök av ledningen för Cirkus Cirkör 8 juni Lars delar ut diplom o gåva till UF företagen på Slottegymnasiet 13 juni frukostmöte med hälsoföretagen (antal: 10) 13 juni NärLjus styrelsemöte på Stenegård 14 juni frukostmöte Ljusdal i Centrum om sommarens planer (antal:18) Projekt Rovdjurscenter de5stora avslutas och drivs vidare av Stiftelsen de5stora Aug 17-18 aug MITTIA (NärLjus marknadsför kommunen tillsammans med projektet Välkommen till Ljusdal samt Hälsingland turism) 21 aug styrgruppsmöte CVU o avslutningsmiddag Projekt Clara Vallis Utvecklingsmotorn avslutas o drivs vidare av UC Sep V 36 utgivning NärLjuset 3 sep Styrelsemöte på NärLjus 24 sep Frukostseminarium med Teo Hären i samv. med Umbra/Kiids (antal:75) Okt 5 okt extra styrelsemöte på NärLjus 20-24 okt Det goda livet (Ljusdal i Stockholm) - som föregåtts av en intensiv planering, annonsering och tusentals utskick 20 okt Rockduell Järnvägs (flyttades från Stockholm) Cissi Ramsby Siggestipendiat 26 okt Möte i Hälsingland for business+näringlivscheferna går på ExTe World cup 25-28 ExTe World Cup Bandy Nov 6-9 nov NärLjus tillsammans med företag på ELMIA underleverantörsmässa 12 nov styrelsemöte på NärLjus V 46-47 Studiebesök för åk 9 (275 st) hos tjänste- o mekanföretagen för femte året!!! 23 nov Internt planeringsmöte inför 2008 24 nov FR o Slottegymnasiet ordnar UF utställning o julshow 27 nov SEF möten (X-trä o Delins) 28 nov Gymnasiemässa öppet hus på Slottegymnasiet Dec 10 dec Styrelsemöte på Järvsöbaden 11 dec SEF möten (Citymark o 24 help) 12 dec Internt planeringsmöte inför 2008 Projekt Processutveckling I avslutades 071231 (se slutrapport) Projekt Det Goda Livet avslutades 071231 (se slutrapport) Utöver detta genomförde NärLjus ett antal projektmöten, interna planeringsmöten samt möten med nätverk både inom och utom kommunen. MILJÖPOLICY NärLjus under året uppdaterat sin miljöpolicy. JÄMSTÄLLDHET NärLjus har under året uppdaterat sin jämställdhetsplan. 20

BILAGA 2 Uppföljning av mål för 2007 Under 2006 tog NärLjus styrelse fram en verksamhetsbeskrivning med målområden och i årsredovisningen för 2006 redovisades utfallet mot dessa mål. NärLjus årsredovisning skall för 2007 vara färdig en månad tidigare än tidigare år. Kommunen vill ha in alla externa bokslut innan man gör sitt eget bokslut, men det gör att utfallet mot NärLjus mål i verksamhetsplanen saknas vid årsredovisningens färdigställande. Vid NärLjus styrelsemöte 10 mars 2008 beslutades en omdisponering av årsredovisningen mot tidigare år. Bland annat genom att bryta ut tidigare text i förvaltningsberättelsen om näringslivets utveckling och mål till bilagor. NärLjus nya styrelse arbetar med en ny strategi våren 2008 vilket sannolikt kommer att ge nya mål för 2009. MÅL INOM FÖRETAGSKLIMAT I målen för NärLjus verksamhetsplan 2007 var Svenskt Näringslivs mätning som görs i oktober en central del. Målet var att det sammanfattande omdöme för företagsklimatet skulle vara 3,3 (utfallet för 2006 var 2,9). För att nå detta mål skulle NärLjus verka tillsammans med kommunen genom Mötesplats Ljusdal och kommunstyrelsen. 2007 tillsattes en ny kommunstyrelse och en ny styrelse för NärLjus. Mötesplats Ljusdal har inte drivits som tidigare vilket NärLjus inte kunnat påverka. Gällande rankingen var målet i verksamhetsplanen att år 2010 ha klättrat minst 100 platser, från plats 255 till lägst plats 155. Rankingen presenteras varje år i maj. MÅL INOM FÖRETAGANDE OCH NYFÖRETAGANDE Målet är att ligga bland de 50 främsta kommunerna i rankingen för båda parametrar: Företagande: 2007 ökade antal företag per 1000 invånare till 37,16 (från 36,42). Vår placering 2006 var plats 16 i Sverige det ser mycket positivt ut för 2007! Nyföretagande: 2007 startades 10,86 nya företag per 1000 invånare, mot 7,69 för 2006. Vår placering för 2006 var plats 97 i Sverige. MÅL ENLIGT EGNA UPPFÖLJNINGAR Under 2006 infördes en tjänstegaranti och ett kvalitetsarbete för rådgivning, uppföljning skedde då i Excel. Under 2007 har NärLjus infört Superoffice vilket på sikt skapar mer möjligheter till uppföljning även av företagsbesök. Det ger oss stöd mot respektive företag men vi kan ännu inte göra riktigt användbara rapporter. När det gäller företagsetableringar har under 2007 tre större etableringar ägt rum: 1) Legotech: tillverkande företag metall, c:a 10 anställda, 2) Nordisk nummerupplysning: Support/Information, c:a 20 anställda, 3) Ringbolaget: Säljföretag, c:a 15 anställda Även dokumentationen när det gäller etableringar har stärkts med Superoffice, men användbara rapporter saknas. Det Goda Livet har gett NärLjus flera intressanta prospekt att arbeta vidare med vilket vi kontinuerligt använder systemet till. 21