Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för perioden 2015-2016. Finansiering sker ur statliga 1:1 medel Sammanfattning Projektet syftar till att öka mängden och andelen biogas inom transportsektorn i Jönköpings län och därmed bidra till att fordonsflottan är fossilfri 2030. För att lyckas med detta kommer projektet att förtärka tre områden: Öka marknadens efterfrågan på biogas Förbättra infrastruktur och distribution av gas Förbättra förutsättningarna för kostnadseffektiv produktion av biogas Ökad användning av biogas har förutom den uppenbara klimatnyttan även fördelar då biogas är ett bränsle som kan produceras lokalt och förutsättningarna för detta i Jönköpings län bedöms som goda. Information i ärendet Projektet är självklart angeläget ur ett klimatperspektiv men även för Region Jönköpings län framför allt med koppling till JLT och frågan om vilka drivmedel som skall vara basen i framtidens kollektivtrafik. I beslutet om detta projekt är det även angeläget att beakta vilken roll och funktion Energikontor Norra Småland ska ha i framtiden. Beslutsunderlag Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län Checklista
Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 REGIONLEDNINGSKONTORET Agneta Jansmyr Regiondirektör Ulrika Geeraedts Regional Utvecklingsdirektör Beslutet skickas till Gnosjöregionens Näringslivsråd
1(4) Underlag till projektbeslut Projektnamn: Kraftsamling Biogas II regional kraftsamling Projektägare: Energikontor Norra Småland/Swerea SWECAST AB År och månad för projektstart: 2015-05 År och månad för projektavslut: 2018-05 Status: Nytt Tidigare beslut: Utbetalda medel: Projektägarens ansökan finns som bilaga. Regional utvecklings kommentarer till ansökan: Projektet syftar till att öka mängden och andelen biogas inom transportsektorn i Jönköpings län och därmed bidra till att fordonsflottan är fossilfri 2030. För att lyckas med detta kommer projektet att förstärka tre områden: - Öka marknadens efterfrågan av biogas. - Förbättra infrastruktur och distribution av biogas - Förbättra förutsättningarna för kostnadseffektiv produktion av biogas. Projektet är en utveckling av projektet Kraftsamling Biogas som 2014 finansierades av Regionförbundet och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Samverkan mellan aktörer och kraftsamling inom det regionala ledarskapet är plattformen för att framgångsrikt öka andelen biogas. Projektets metod är att öka marknadens efterfrågan av biogas och därigenom skapa gynnsamma effekter för infrastruktur samt att förbättra förutsättningarna för produktion av biogas. Region Jönköpings län Postadress: Box 1024, SE-551 11 Jönköping Besöksadress: Husargatan 4, Jönköping www.rjl.se
2(4) Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: Projektet bidrar till den regionala utvecklingsstrategin på flera sätt. Tydligast genom kopplingen till framgångsfaktorn Klimat och energi. Samtidigt kommer projektet leda till ökad efterfrågan på ett drivmedel som kan produceras lokalt vilket innebär att det gynna tillkomsten av nya företag och arbetstillfällen. Kopplingar till Utbildning och Kultur: - Kopplingar till Folkhälsan: - Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS: Kunskap och kompetens: Positiv Neutral Negativ Kommunikationer: Positiv Neutral Negativ Innovation: Positiv Neutral Negativ Klimat och energi: Positiv Neutral Negativ Attraktivitet: Positiv Neutral Negativ Globalisering: Positiv Neutral Negativ Regional kraftsamling och ledarskap: Positiv Neutral Negativ Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: Projektet omsluter ca 8,8 miljoner kronor under projektperioden, varav regionala fonden avses bekosta hälften. Av återstående 4,4 milj. kronor finansieras 0,7 Mkr i form av bidrag i annat än pengar. Övriga finansiärers (Jönköpings energi, Jönköpings länstrafik, Vetlanda energi och Energi kontor Norra Småland) bidrag i kontant finansiering uppgår till ca 0,4 Mkr och resterande belopp 3,1 Mkr söks från Region Jönköpings län, vilket utgör 36 % av finansieringen. Förslag till särskilda villkor för beslut: Beslutet avser projektets första år. För medfinansiering av påföljande år krävs förlängningsansökan. Ansökan om utbetalning skall göras minst två gånger per år och senast 15 december innevarande år, annars kan projektbidraget för årets beslut förfalla. I samband med första ansökan om utbetalning skall projektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast anställd personal (om kostnad för den anställde upptas i ansökan om utbetalning). Om så inte sker kommer Region Jönköpings län att stryka kostnaden. Mall för friställningsintyg finns på hemsidan.
3(4) Medelsbeslut År 2015 537 788 kr Medel 1:1-medel 2016 1 125 000 kr 1:1-medel 2017 995 676 kr 1:1-medel (prognos) 2018 525 000 kr 1:1 medel (prognos) Beslutet motsvarar 36 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. Utbetalningsprognos År 2015 beräknar vi att betala ut: 537 788 kr och 2016 1 125 000 kr. 1c Nationell strategisk prioritering 5f Nationell ämneskategorisering Finansiering Budgeten för projektet ser ut som följer: År År År År Kostnader 2015 2016 2017 2018 Totalt Egen personal (inkl. sociala avgifter) Antal timmar: Lönekostnad per timme: 629 000 1 209 000 1 209 000 641 500 3 688 500 Externa tjänster 158 000 473 000 233 000 143 720 1 007 720 Lokalkostnader Investeringar (gäller inte medel från Regionförbundet) Övriga kostnader (ange 603 076 1 139 751 1 039 752 596 086 3 378 665 kostnadsspecifikation i bilaga) Indirekta kostnader Summa kostnader 1 390 076 2 821 751 2 481 752 1 381 306 8 074 885 Intäkter Offentliga bidrag i annat 144 500 236 900 220 400 131 300 733 100 än kontanter Summa 1 534 576 3 058 651 2 702 152 1 512 606 8 807 985
4(4) År År År År Finansiär 2015 2016 2017 2018 Totalt Regionala fonden (ERUF) 767 288 1 529 326 1 351 076 756 303 4 403 993 Region Jönköpings län 537 788 1 125 000 995 676 525 000 3 183 464 Offentlig kontantfinansiering 55 000 137 521 115 000 85 0003 392 429 (Jkpg Biogas, JLT, Vetlanda energi, EKNS) Privat kontantfinansiering 30 000 30 000 20 000 15 000 95 000 (Fordonsgas Sverige, EON) Offentliga bidrag i annat än 101 600 170 900 154 400 91 700 518 600 pengar (Jkpg Biogas, JLT, Vetlanda kn) Privata bidrag i annat än 42 900 66 000 66 000 39 600 214 500 pengar (Fordonsgas Sverige, EON) Summa 1 534 576 3 058 651 2 702 152 1 512 606 8 807 985 Förutsättningar för beslutet Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel gäller, se www.rjl.se