AFFÄRSPLAN 2016-2020 Med sikte mot Trollhättans befolkningsmål 2030
VI BYGGER TROLLHÄTTAN 2
Nu krävs det handlingskraft och mod hos alla berörda parter för att vi som kommunägt bolag skall kunna fortsätta driva på utvecklingen av nya bostäder i Trollhättan. Oslo Ca 2,5 tim med bil Trollhättan Göteborg Ca 35 min med tåg Stockholm Ca 50 min med flyg AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag befinner sig i början av det som tillhör en av bolagets mest händelserika och expansiva perioder sedan bildandet 1947. Vi har bestämt oss för att bygga minst 1 000 nya lägenheter fram till 2030. Det är vårt sätt att se till att Trollhättans Stad kan nå befolkningsmålet på 70 000 invånare och bidra till att stärka Trollhättans varumärke som en handlingskraftig stad. De närmaste fem åren kommer med andra ord att vara intensiva både när det gäller planering, projektering och byggande. Arbetet är redan påbörjat och det finns en utarbetad plan för var, när och hur Eidars bostadsexpansion ska ske. Nu krävs det en stor portion mod hos alla berörda parter för att vi som kommunägt bolag ska ha förutsättningarna att fortsätta driva utvecklingen. Tillsammans har vi alla möjligheter. Satsningar på näringsliv och boende måste ske parallellt för att öka Trollhättans konkurrenskraft och den utvecklade infrastrukturen med E45 och bättre tåg förbindelser till Göteborg har stärkt Trollhättans framtidsmöjligheter avsevärt. Vi har de senaste åren kunnat notera de positiva effekter vi hoppades på av väg- och järnvägssatsningarna både i form av ökad inpendling och fler inflyttade från Göteborgsregionen. Vårt bolag ägs genom Trollhättan Stadshus AB till 100% av Trollhättans Stad. Indirekt ägs vi med andra ord av alla kommuninvånare. Det medför ett ansvar för att verkligen försöka utveckla goda och trygga livsmiljöer för alla. I ägardirektiven betonas att bolaget är ett av stadens viktigaste bostadspolitiska instrument och vi är beredda att fortsätta ta det ansvaret. De senaste årens satsning på nyproduktion fortsätter och intensifieras, liksom ombyggnadsprogram och energiinvesteringar. Samtidigt fortsätter arbetet för ökad integration. Som ett led i den ambitionen flyttas exempelvis Eidars huvudkontor till Lextorp under 2016. Det är ett av flera sätt att sudda ut osynliga gränser. Samtidigt som vår förvaltning får effektiva och bra lokaler i en stadsdel där vi har flera av våra mest popu lära och största bostadsområden. Affärsmässighet, respekt, mod och glädje ska fortsätta prägla det vi gör. Vi strävar efter en kreativ miljö och företags kultur där öppenhet och delegerat ansvar inspirerar våra medarbetare och skapar delaktighet. Det är avgörande förutsättningar för att vi ska kunna genomföra bolagets handlingsplaner och nå de strategiska mål som sätts upp i denna affärsplan för 2016-2020. I detta dokument har vi också samlat allt det som på ett övergripande plan styr Eidars framtid. Urban Blom, VD Inledning 3
Eidars målsättning 2030: MINST 1 000 NYA HYRESLÄGENHETER 175 Svanenmärkta hyreslägenheter vid Resecentrum och 26 charmiga radhus på Kronogården. Det är två Eidarprojekt med planerad byggstart redan under 2016. Målet är att totalt bygga minst 1 000 nya hyresrätter fram till år 2030. Vår strategiska satsning på nya bostäder utgår från Trollhättans Stads befolkningsmål: 70 000 invånare år 2030. Förbättrade kommunikationer med Göteborgsregionen i form av en utbyggd E45 och snabbare tågförbindelser har ökat Trollhättans dragningskraft. Det märks inte minst på bostadsmarknaden, där allt fler intressenter kommer från göteborgsregionen. På samma sätt lockar Högskolan Väst många inpendlande studenter och tillsammans med positiva signaler från näringslivet finns alla förutsättningar att lyckas nå tillväxtmålet sett till invånarantalet. Vi bygger förutsättningar Fast utan fler och attraktiva bostäder är det ett omöjligt mål. Därför tar Eidar täten och bokstavligt talat bygger ökade förutsättningar. Idag har Trollhättan en bostadsbrist och det krävs fler moderna bostäder anpassade till alla de olika behov som finns. Vi möter olika boendebehov De redan nämnda byggsatsningarna visar på två helt olika boendebehov. I kvarteret Mars, granne med Resecentrum, satsar vi på miljöanpassade lägenheter i centrum med promenadavstånd till tåget som tar dig till Göteborg på 35 minuter. Mars blir ett smidigt och mycket attraktivt alternativ för exempelvis göteborgare som vill bo modernt till en rimlig kostnad och samtidigt kunna jobba kvar i Göteborg. I kvarteret Skördetröskan på Kronogården är utgångspunkten en annan. Här förvandlar vi en gammal skolgård till ett modernt radhusområde med treor, fyror och femmor. Här finns nämligen ett stort behov av större lägenheter och satsningen öppnar för möjligheten att göra så kallad boendekarriär, utan att tvingas lämna Kronogården. I kvarteret Skördetröskan finns också utrymme att bygga ytterligare radhuslägenheter. Tio planerade nybyggnadsprojekt Kvarteren Mars och Skördetröskan är två av totalt ett tiotal nybyggnadsprojekt som redan idag ingår i vår utvecklingsplan, utöver ombyggnad och upprustning av befintliga fastigheter. Det kommer att krävas mycket jobb, många beslut och mod hos alla parter för att vi ska kunna förverkliga hela planen. Men inom Eidar är vi övertygade om att satsningen är helt nödvändig. Och vi är beredda att vara den vägvisare vi ska vara som kommunägt bolag. Det är vårt sätt att sträva mot Trollhättans vision och bidra till att skapa en stolt och innovativ stad med plats för framtiden. Här kan du se vilka sju byggprojekt som ligger närmast i tiden. Ytterligare bostadsprojekt ingår i planen som innebär att minst 1 000 nya hyresrätter byggs av Eidar fram till år 2030. Kvarteret Skördetröskan, planerad byggstart 2016 Kvarteret Mars, planerad byggstart 2016 4
GALAXEN 40 ettor med kokvrå och utsikt över älven. Skogshöjden MARS 175 lägenheter 35 minuter från Göteborg ELEFANTEN 27 lägenheter i växande studentområde. GÖTA ÄLV Björndalen Källstorp GÖTA ÄLV Dannebacken Torsred Strömslund Resecentrum Halvorstorp Tingvalla Stavre Sandhem Hjortmossen Upphärad Eriksro Kronogården Skoftebyn Sylte Lextorp BLÅVINGEN 60 lägenheter 45 gruppbostäder
VARUMÄRKET Eidars affärsplan 2016-2020 beskriver på ett konkret sätt hur vi vill arbeta de närmaste åren och vilka prioriteringar EIDAR bolaget gör. För att kunna sätta planen i ett större sammanhang är det också viktigt att känna till vad vi vill med varumärket Eidar. Helt enkelt vart vi strävar, hur vi vill uppfattas av omvärlden och vilka värderingar vi står för. Det vi slår fast i affärsplanen måste förstås harmonisera med vår antagna vision, position och våra kärnvärden. Då bidrar den samtidigt till att stärka Trollhättans varumärke som en handlingskraftig stad. 6
Vår vision VÄGVISARE FÖR TROLLHÄTTANS UTVECKLING. Med detta menar vi: Att Eidar är drivande i framtidsfrågor och intar en ledande roll för Trollhättans framtid Att Eidar motverkar bostadsbristen genom att bygga minst 1 000 nya bostäder Att Eidar har ett helhetsperspektiv för Trollhättans utveckling Att Eidar tar ett tydligt socialt ansvar Att Eidar rustar sitt befintliga bestånd för framtiden Att Eidar utvecklar ett hållbart och bra boende för hela livet Varumärket Eidar 7
Vår position EN DRIVKRAFT I TROLLHÄTTAN Vi vill uppfattas som: Drivande, en av Trollhättans motorer, energiska, optimistiska, pålitliga och ansvarsfulla. 8
KÄRNVÄRDEN & PERSONLIGHET Våra kärnvärden talar om vilka värderingar som ligger till grund för vårt varumärke och verksamheten och hur vi strävar efter att vara. De har olika utgångspunkt men bygger tillsammans den personlighet och bild som vi önskar att marknaden ska uppfatta. Och som gör att man gillar och pratar väl om oss. Kärnvärdena ska inte nödvändigtvis kommuniceras externt, men ligga till grund för vår kommunikation och hur vi uppträder. Respekt Respekt handlar om ödmjukhet, ömsesidighet och ärlighet. Vi är lyhörda och förstår och uppskattar att vi är olika och har olika syn på saker och ting. Vi använder sunt förnuft och uppträder och handlar så som vi själva vill bli behandlade. Respekt för varandra innebär också att vi menar det vi säger och håller vad vi lovar. Glädje Glädje och passion för det vi gör är en del av vår vardag. Vi brinner för att skapa bra boende och nöjda hyresgäster. Det skall synas att vi älskar det vi gör. Vi är dedikerade, fokuserar i detaljer och njuter i stunden. Vår passion visar sig genom engagemang, fokusering och stolthet över vad vi levererar och vårt företag. Glädje är en fantastisk motivationskraft och den skapar vi själva. Mod Att våga är att göra. Vi vågar skapa nytt, möta det okända och ta språnget. Mod är inte samma som dumdristighet. Vi vet vad vi kan, vi är nyfikna och vill ligga långt framme och vara med och driva utvecklingen. Vi vill alltid bli bättre. Drivkraft, nytänkande och konstruktivt ifrågasättande är kännetecknande för hur vi är. För att vi är en del av framtiden. Affärsmässighet Affärsmässighet handlar om att ta ansvar, både ekonomiskt och kommersiellt. Det är viktigt att visa att vi är effektiva, använder våra resurser på bästa sätt och förstår marknaden. Vi jämförs med privata aktörer och ska uppfattas som minst lika professionella, drivna och affärsmässiga. 10
Vårt varumärkeslöfte HEMMA I TROLLHÄTTAN Vad vi lovar: Vi tar ansvar för Trollhättan, nu och i framtiden Trygghet Prisvärt och trivsamt boende Modernt och varierat utbud Vi är stolta över Trollhättan och trollhätteborna Vi månar om våra hyresgästar och vår personal VI ÄR Trygga i vår kompetens Möjlighetssökande och ser framåt Prestigelösa Uppriktiga och raka Tillgängliga och generösa Fokuserade och intresserade Ansvarstagande Modiga Nyfikna Nytänkande Ödmjuka Varumärket Eidar 11
Affärsplan 2016-2020 EIDARS FYRA BYGGSTENAR Vår affärsplan utgår från ett samspel mellan fyra bärande faktorer; våra hyresgäster, våra lägenheter/lokaler vår personal och vår ägare/ekonomi. Vi kan kalla dem för våra byggstenar. För varje byggsten sätter vi upp ett strategiskt mål som beskriver våra långsiktiga och övergripande ambitioner. Sedan kopplar vi på operativa mål som är mer kortsiktiga och alltid mätbara. Vår handlingsplan för varje byggstensområde talar om vilka konkreta åtgärder som ska genomföras för att nå målsättningarna både på kort och lång sikt. KUNDEN våra befintliga och potentiella hyresgäster Nöjda kunder är resultatet av att vi erbjuder attraktivt boende som lever upp till behoven. För att klara det måste vi vara lyhörda för olika önskemål, känna av marknaden och inte minst göra våra hyresgäster delaktiga. Vi arbetar aktivt mot segregation och bemöter människor med respekt på alla nivåer. PRODUKTEN våra lägenheter Som kommunalt bolag har vi ett extra ansvar för att utveckla ett hållbart och bra boende för hela livet. Vi antar gärna den utmaningen och vill spela en avgörande roll i utvecklingen av Trollhättan. MÄNNISKORNA vår personal och organisation Tillsammans skapar vi ett företagsklimat där alla uppmuntras att tänka i nya banor och ta egna initiativ. Grundförutsättningen är att våra medarbetare trivs och samtidigt ser ut vecklingsmöjligheter. En tydlig och entusiasmerande ledningsorganisation är avgörande. TROLLHÄTTANS STAD & BOLAGETS EKONOMI vår relation till ägaren och förutsättningar för utveckling Att visa vägen när det gäller bostadsbyggande kräver ekonomiska förutsättningar. Det förutsätter i sin tur en nära och förtroendefull relation och dialog med vår ägare. Stabila finansieringslösningar och affärsmässighet i alla sammanhang gör det möjligt att ta ett ännu större utvecklings och samhällsansvar jämfört med privata aktörer. 12
Kunden våra befintliga och potentiella hyresgäster STRATEGISKT MÅL Nöjda kunder är resultatet av att vi erbjuder attraktivt boende som lever upp till behoven. För att klara det måste vi vara lyhörda för olika önskemål, känna av marknaden och inte minst göra våra hyresgäster delaktiga. Vi arbetar aktivt mot segregation och bemöter människor med respekt på alla nivåer. OPERATIVA MÅL: Serviceindex skall 2020 vara minst 83% (82 %) Resultat vid mätning 2010 80,7% Resultat vid mätning 2012 81,1% Resultat vid mätning 2014 80,7% Serviceindex (anger i vilken omfattning kunden upplever trygghet i boendet, att området är rent och snyggt, att vi hjälper till när det behövs och att vi tar kunden på allvar). Inom delområdet; Ta kunden på allvar i kundenkäten skall resultatet år 2020, vara minst 88% (86%) Resultat vid mätning 2010 82,2% Resultat vid mätning 2012 84,1% Resultat vid mätning 2014 83,4% HANDLINGSPLAN 2016-2020 Regelbundet genomföra kvalitetsmätning bland hyresgästerna. Skapa tydliga rutiner enligt våra värderingar, för en god service och bemötande i våra kundrelationer. Göra hyresgästerna delaktiga i beslut som rör deras hemmiljö och uppmuntra till egna aktiviteter både genom Boinflytande-avtal med Hyresgästföreningen samt i egen regi. Öka kännedomen om Eidar genom att utveckla våra digitala plattformar, satsa på marknadsföring som förstärker Eidars erbjudande samt genomföra hyres gästaktiviteter. Utforma informationsrutiner som säkerställer att vi alltid informerar i god tid om sådant som rör hyresgästernas boende. Utveckla företagets kundorientering, genom målmedvetet kundfokus i värderingsarbetet under perioden. Sammanslagning av stora delar av organisationen med samlokalisering vid Granngårdens Centrum, kommer att skapa förutsättningar för en högre kvalitet, en högre närvaro i våra bostadsområden, högre tillgänglighet på telefon samt utökade öppettider. Fortsätta utveckla de sedan 2015 renodlade affärsområdena för bostäder och lokaler, för en högre spetskompetens och service inom respektive segment. I handling verka för att motverka segregation i Trollhättan. Affärsplan 2016-2020 13
Produkten våra lägenheter STRATEGISKT MÅL Vi utvecklar ett hållbart och bra boende för hela livet och spelar en avgörande roll i utvecklingen av Trollhättan. OPERATIVA MÅL: Produktindex skall, år 2020, vara minst 80% (78%) Resultat vid mätning 2010 75,9% Resultat vid mätning 2012 77,5% Resultat vid mätning 2014 76,7% Produktindex (anger den upplevda kvaliteten av lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljön). Under perioden skall Nyproduktion av nya bostäder uppgå till i snitt 100 lägenheter/år. Ombyggnation/renovering av befintliga lägenheter skall genomföras av i snitt ca 150 lägenheter/år, varav minst 100 stycken om året inom ett rullande ombyggnadsprogram.** Att minska den totala energiförbrukningen senast 2020 med 30%, i jämförelse med år 2007 (minskning 2007 till 2014 har skett med ca 20%). Miljöcertifierade senast 2017, ISO 14001. ** Med ombyggda/renoverade lägenheter menas lägenheter som ingår i ROT-projekt, men även löpande större renoveringar av styckvis lägenheter vid ex vattenskador m m. HANDLINGSPLAN 2016-2020 Ett kundanpassat tillvalskoncept ska marknadsföras och erbjudas hyresgästerna. Utforma skötselplaner, med fokus på hemkänsla och trygghet, för den yttre och inre miljön. Grundstruktur för den yttre miljön arbetas fram, med fokus på trygga attraktiva miljöer med lättarbetad skötsel. Genom Nyproduktion (se tabell till höger) och Ombyggnadsprogram (se tabell till höger). Vara en vägvisare och drivkraft för vår lokala omgivning vad gäller framtidsfrågor för bostadsmarknaden och dess tillväxt genom om- och nybyggnation. Miljöcertifiering senast 2017, ISO 14001. 14
AKTUELLA PROJEKT I HANDLINGSPLANEN: Nyproduktion/Ombyggnad Antal nya lägenheter Antal ombyggda lägenheter Energimål Kv. Skördetröskan 26 x Kv. Mars 175 x Kv Gulsparven 144 x Kv. Blåvingen 60 + 45* x Kv. Elefanten 27 x Kv. Herkules 5 11 x Upphärad 20 Kv. Spaden 82 x Kv. Sågkvarnen 218 Galaxen 40 Summa 542 311 Projekt markerade med x behöver genomföras för att nå energimålet. Projekt under planering/ Utredning Antal nya lägenheter Antal ombyggda lägenheter Kv. Stensmedjan 120 201 Kv. Minerva 60 Kv. Guldvingen 591 Kv. Hackan 61 Hälltorp Norra 60 Summa 240 853 SUMMA TOTALT 782 1 164 *Gruppbostäder Affärsplan 2016-2020 15
Människorna vår personal och organisation STRATEGISKT MÅL Vi har ett öppet företagsklimat. Våra medarbetare trivs och ser utvecklingsmöjligheter med stöd av en tydlig och entusiasmerande ledningsorganisation. OPERATIVA MÅL Nöjd personalindex skall 2020 vara minst 87% (85%) Resultat vid mätning 2010 81,1% Resultat vid mätning 2012 77,6% Resultat vid mätning 2014 84,9% Nöjd personalindex baseras på totalutfallet från bolagets personalundersökning för delområdena; företagskultur, organisation och befogenheter, mål, effektivitet, engagemang och motivation, information och kompetens. Kompetensindex skall 2020 vara minst 81% (80%) Resultat vid mätning 2010 71,5% Resultat vid mätning 2012 72,5% Resultat vid mätning 2014 76,1% Kompetensindex baseras på utfallet från vår personalundersökning för delområdena; kompetens och utbildningsmål. Samarbetsindex skall 2020 vara minst 80% (75%) Resultat vid mätning 2010 67,3% Resultat vid mätning 2012 64,9% Resultat vid mätning 2014 72,1% Samarbetsindex baseras på delfrågorna; Information från andra enheter, samarbete mellan olika enheter och trivsel med arbetskamrater. Friskindex skall 2020 vara minst 82% (80%) Resultat vid mätning 2010: 76,5% Resultat vid mätning 2012: 78,8% Resultat vid mätning 2014: 78,5% Friskindex baseras på totalutfallet för delområdena; Friskvård och arbetsrelaterade hälsoproblem. Eidar har målsättningen att vinna Fastigo s stora pris för förtjänstfullt personalarbete. Eidar har målsättningen att under 2016 kvalitetssäkra bolagets rutiner och ledningssystem i enlighet med FR2000. 16
HANDLINGSPLAN MÄNNISKORNA 2016-2020 Utökat introduktionsprogram för nyanställda samt utvecklat arbete med Individuella mål och utvecklingsplaner med syfte att skapa en kultur som uppmuntrar till ständiga förbättringar (utveckling). FR2000-certifiering av ledningssystemet samt utveckling av HR administrationen nytt digitalt verktyg. Genomföra Medarbetarenkäter 2017 och 2020. Utveckla arbetet med kompetensförsörjningen i bolaget, både internt och strategiskt, samt utveckla företagets attraktion som arbetsgivare. Utveckla ett nytt kommunikativt intranät och generellt skapa en tydligare intern kommunikation. Utveckla flexibiliteten och dynamiken i organisationen, med t ex utökad arbetsrotation. Utveckla värderingsstyrningen i företaget. Fortsatt utveckling av ledarskapet i organisationen. Affärsplan Kapitelrubrik 2016-2020 17
Trollhättans Stad & bolagets ekonomi vår relation till ägaren och förutsättningar för utveckling STRATEGISKT MÅL Vi har en nära och förtroendefull dialog med vår ägare och genom stabila och långsiktiga finansieringslösningar skapas förutsättningar för att ta ett stort utvecklings- och samhällsansvar. OPERATIVA MÅL Minst 95% av Trollhättans kommuns invånare över 18 år skall känna till att Eidar hyr ut bostäder (93% 2016). Minst 75% av trollhätteborna ska ha ett stort förtroende för Eidar (59% 2016). Minst 66% av trollhätteborna ska uppfatta Eidar som ett samhällsengagerat företag (51% 2016). Den synliga soliditeten skall långsiktigt vara minst 8%. Bolaget skall årligen ha en avkastning om minst 5% på det egna kapitalet *. Minst två SABO-event skall arrangeras av Eidar senast 2020. * Värdetillväxten fastställs vid kassaflödesvärdering av fastigheterna som görs i samband med ordinarie årsbokslut, resultatet definieras som resultat före skatt + årets värdetillväxt i bolaget. HANDLINGSPLAN TROLLHÄTTANS STAD 2016-2020 Delta i minst 1 samarbetsprojekt med något av stadens övriga kommunala bolag varje år. Sträva efter att öka kännedomen externt om Eidars samhällsansvar. Att genom förvärv och nyproduktion aktivt medverka till stadens tillväxtambitioner. Att verka som vägvisare när det gäller att komma igång med bostadsproduktionen i Trollhättan. Att aktivt arbeta för att skapa event, som skapar intresse för bolaget och för Trollhättan som stad. Målgrupp framförallt SABO och Fastigo, och framförallt driva en kampanj för att arrangera SABO:s kongress i Trollhättan 2021. Målmedvetet öka kännedomen om Trollhättan, Eidar och vårt erbjudande i ett större geografiskt område, genom marknadsföring riktad mot göteborgsregionen t ex. Genomföra varumärkesundersökning år 2018 och 2020. 18
Flygbild över Trollhättan Kapitelrubrik 19
www.eidar.se