VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2008
NTF Västs medarbetare. Från vänster: Ralph Bjarnesund, Lil Banås-Holmberg, Stefan Kaleby, Nina Jokihalme, Lena Karlsson, Shahla Alamshahi, Lars Sjögren och Malin Lundgren.
Vi jobbar mot ett väldigt lågt satt mål Vad kan vara bättre än att arbeta med att öka människors säkerhet i trafiken? NTF:s mål är en säker trafik där alla kan känna sig trygga, oavsett hur gammal man är eller på vilket sätt man rör sig i trafiken. Nollvisionen är självklart vår långsiktiga ledstjärna inga dödade, inga allvarligt skadade. Mycket arbete återstår, men det är en stimulerande utmaning och stark drivkraft. På nationellt plan har verksamhetsåret handlat om att utveckla NTF. Vi har sett över vår verksamhetsidé, våra målsättningar, samarbetet med medlemsorganisationerna samt på vilka sätt vår verksamhet ska finansieras. Vi fortsätter utvecklingen av vår organisation även under 2009. Inom NTF Väst har vi under året genomfört ett antal viktiga trafiksäkerhetsprojekt alla med syfte att öka trafiksäkerheten för människor i olika åldrar och med varierande bakgrund. Det spelar nämligen ingen roll hur säkra trafiksystem vi utvecklar eller hur mycket säkrare fordonen blir på våra vägar. Ska vi nå målet, så är det vi människor som rör oss i trafiken som måste göra jobbet. NTF Västs verksamhet genomförs på uppdrag av Västra Götalandsregionens Folkhälso kommitté och Vägverket. Vi är mycket glada för de möjligheter som dessa medel ger! Vi finansierar också vår verksamhet genom att utföra trafiksäkerhetsaktiviteter i samarbete med kommuner, företag och organisationer. Detta är något vi hoppas kunna utveckla under 2009. I denna verksamhetsberättelse vill vi ge en bild av det resultat vi har uppnått under 2008. Vi vill också öka insikten hos alla om hur viktigt det är att vi samarbetar för att skapa en trygg och säker trafik. För visst är väl noll ett litet men gott mål att sträva mot! 3 Malin Lundgren Verksamhetschef NTF Väst
NTF:s verksamhetsidé NTF arbetar för att ingen ska dödas eller allvarligt skadas i trafiken. NTF utgör en idéburen, sammanhållande, kraft för medlems organisationer och nätverk. NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och folkhälsa. Genom NTF:s lokala förankring, närheten till människan och medlems orga ni sationerna är vi en attraktiv samarbetspartner för trafiksäkerheten i hela Sverige. 4
så här arbetar ntf väst sid 6 organisation sid 7 kommunutskottet sid 8 medlemsutskottet sid 8 yrkesförarrådet sid 9 möten sid 9 barn i bil sid 11 unga förare sid 11 cykelhjälm sid 12 invandrare sid 13 konsumentupplysning sid 14 yrkestrafik sid 15 moped sid 16 trafiksäker körning sid 16 hastighet och bälte sid 17 olycksstatistik sid 18 årsredovisning sid 19 5
Så här arbetar NTF Väst NTF Väst är en fri, självständig och idéburen organisation som på ideell grund arbetar för en trygg och säker trafik. Vi arbetar för att öka trafiksäker heten för mer än en miljon invånare i 20 västsvenska kommuner. NTF Väst är ett av 23 NTF-förbund i Sverige. Vi arbetar på demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, myndigheter, företag och enskilda utgör en plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. NTF Väst har mer än 70 medlemsorganisationer. Vårt trafiksäkerhetsarbete har under året bedrivits med finansiering främst från Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté och Vägverket. Vi arbetar i nära samverkan med NTF-förbunden i FyrBoDal, Skaraborg, Halland och Värmland. 6
organisation NTF Västs styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsen består av elva ordinarie leda möter. Det operativa arbetet leds från kansliet i Göteborg. Inom koncernen NTF Väst fi nns också Stora Holms Trafi k övningsplats AB. NTF Väst äger samtliga aktier. Redovisning avseende Stora Holms Trafi kövningsplats AB görs i för bolaget separat årsredovisning. NTF Väst har åtta tillsvidareanställda medarbetare. Där utöver arbetar sex personer återkommande på timbasis. En betydande arbetsinsats för det frivilliga trafi ksäkerhets arbetet genomförs även i våra medlemsorganisationer genom sam arbete i våra projekt. administration NTF Väst årsmöte styrelse Verksamhetschef Trafi kkonsulenter NTF Väst organisation koncernen administration utbildning stora Holms Trafi k- övningsplats ab årsmöte styrelse Vd service medlemsutskott Kommunutskott Yrkesförarråd 7
Kommunutskottet Medlemsutskottet Kommunutskottet är länken mellan NTF Väst och de 20 kommunerna inom vårt geografiska område. Kommunerna har ansvaret för det lokala trafiksäkerhetsarbetet. Utskottet består av både politiker och tjänstemän och verkar för en ökad aktivitet på den lokala nivån samt att insatserna präglas av de nationella trafiksäkerhetsmålen. Våra kommuner är Ale, Alingsås, Bollebygd, Borås, Göteborg, Herrljunga, Härryda, Kungälv, Lerum, Mark, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Svenljunga, Tjörn, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, och Öckerö. NTF Väst har under året deltagit i 25 möten med kommunernas trafiksäkerhetsråd eller motsvarande. Vi har även engagerat oss i säkerhets- och trafiksäkerhetsdagar i ett flertal kommuner. Under året har fyra utskottsmöten arrangerats. Årets värdar har varit Ulricehamns kommun, Öckerös kommun, Tjörns kommun samt NTF Väst, som på årets sista möte bjöd in kommunutskottets ledamöter till utbildning i Trafiksäker körning på Stora Holms Trafikövningsplats i Göteborg. Kommunutskottet har tillskrivit Näringsdepartementet om krav på registrering av alla mopeder. Medlemsutskottet arbetar med trafiksäkerhetsaktiviteter och samordning mellan medlemsorganisationerna och dess medlemmar. Målet är att öka aktiviteten, kunskapen och kompetensen i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Medlemsutskottet har haft fyra möten under året. Med lemmarna har också deltagit i studiebesök på Mobilitetscenter i Göteborg. I utskottet ingår representanter från Cykelfrämjandet, Cykelsällskapet, Frivilliga Automobilkåren (FAK), FMK, Kungliga Automobilklubben Väst (KAKV), Motor männens Riksförbund (M), Motorförarnas Helnykter hetsförbund (MHF), Motorklubben Handicap, OK-Bilisterna i Västra Sverige, Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Riksföreningen Trafik- och Polioskadade (RTP), Röda Korset, Sveriges Motorcyklisternas Centralorganisation (SMC), Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR), Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF), Sveriges Kommunal-Pensionärers Förbund (SKPF) och Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR). 8
Yrkesförarrådet Möten Yrkesförarrådet tillvaratar yrkestrafikens erfarenheter och för synpunkter och önskemål med tyngdpunkt på trafik säkerheten vidare till väghållarna. Rådet är en viktig kanal för att nå yrkesförarna med information och utbildning. Yrkes förar rådet är också remissinstans för exempelvis kommuner gällande trafiksäkerhetsrelaterade förslag och åtgärder. I Yrkesförarrådet ingår bland annat representanter från de fackliga organisationerna, Vägverket, Polisen, Taxi, Västra Sveriges Bussbranschförening och Sveriges Åkeriföretag. Yrkesförarrådet haft fyra möten under 2008. Rådet driver frågan om uppställningsplatser för farligt godsstansporter och har fått möjligheten att medverka i en arbetsgrupp ledd av Läns styrelsen i Västra Götalands län. Årsmöte Årsmötet 2008 ägde rum 11 mars i Mölndals stad. Kommunal rådet Hans Bergfelt hälsade välkommen. Som Före dragshållare och även ordförande för årsmötet var NTF:s VD Jan Sandberg. Jan talade om Utmaningar inför NTF:s framtida trafiksäkerhetsarbete. Stiftelsen Nicklas Bladhs Minne tilldelades Volvo/NTF Västs prisfond för ett storartat trafiksäkerhetsarbete genom att själva att ha byggt 2,7 km gång- och cykelbana i Kärna, Kungälvs kommun. Höstmöte Höstmötet gick av stapeln 23 oktober i Ellös, Orust kommun. Kommunalrådet Lars-Åke Gustafsson inledde mötet. Inbjuden talare var Staffan Wiedlert, generaldirektör för Transportstyrelsen. Staffan informerade om vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter som den nya myndigheten Transport styrelsen kommer att ha. 9
Verksamhetsområden och projekt 2008 10
Barn i bil Vi måste skydda våra små Unga förare SjälvSäker 18-24 år NTF Väst vill öka föräldrars kunskap om hur barn åker säkert i bil. Detta gör vi genom rådgivning vid besök på vårt kansli, per telefon, via konsumentöversikt på hemsidan, på mässor och trafiksäkerhetsdagar. På mödravårds- och barna vårdscentraler anordnas föräldraträffar och i samband med dessa informerar NTF Väst om hur barn färdas trafik säkert i bil. Under 2008 hade vi information på 270 föräldraträffar. Alla nyblivna föräldrar bör ha möjlighet att ha ett bra och inte alltför dyrt babyskydd. Genom att hyra babyskydd blir kostnaden lägre. Inom NTF Väst kan man hyra babyskydd på 62 olika mödravårds- och barnavårdscentraler samt på vårt kansli i Göteborg. Under året hyrde vi totalt ut 2 163 babyskydd. Under 2008 har vi också medverkat på mässan Baby&Barn, Folkhälsodagen i Kärra centrum i Göteborg och utbildat dagbarnvårdare i Härryda kommun. Ungdomar 18-24 år är högt representerade i olycks statistiken. Därför bjuder vi in körkortsinnehavare i denna åldersgrupp till SjälvSäker en insiktsgivande praktisk och teoretisk kurs innehållande demonstrationer av krockvåld, broms- och undanmanöverövningar för att skapa insikt i hastighetens betydelse. Vi talar även om vikten av att köra nykter och använda bilbälte. Vi vill ge dem insikt om att deras eget beteende har stor betydelse för trafiksäkerheten och skapa en vilja till trafiksäker körning. NTF Väst har genomfört SjälvSäker på Stora Holms Trafikövningsplats och under året har 105 ungdomar deltagit. Ut bildningen har utvärderats och resultaten har varit goda. Efter SjälvSäker har ungdomarna lättare att förstå sina begränsningar som bilförare och hastighetens betydelse och konsekvenser i oväntade situationer. 11
Cykelhjälm Fler och fler cyklar och NTF blir mer och mer aktiva Då cyklistens enda skydd är cykelhjälmen är det viktigt att vi på alla nivåer och i alla åldrar arbetar för att öka använd andet och sprider kunskap om cykelhjälmens inverkan för folkhälsan. Genom information på barnavårdscentraler vill vi få föräldrar att förstå vikten av att använda småbarnshjälm, men även få fler föräldrar att använda cykelhjälm. Av de cyklister som dödas och skadas allvarligt är hälften över 65 år. Tillsammans med pensionärsorganisationerna arbetar vi för att öka hjälmanvändningen bland äldre. Under året har NTF Väst medverkat vid tio olika pensionärs sam man komster, bl a PRO:s distriktsmöte i Göteborgs kommun samt SPF:s distriktsmöte i Lerums kommun. När det gäller skolbarn finns en tendens att hjälmanvändningen minskar då barnen blir äldre. NTF Väst arbetar för att barnen aldrig ska sluta använda cykelhjälm. Vi har under året besökt ett tiotal skolor och informerat om vikten av cykelhjälmsanvändning. Vi medverkade också i Cykeldagen, som arrangerades av Montessoriskolan Globen i Alingsås, där vi tillsammans med lokala cykelhandlaren kontrollerade elevernas cyklar och åtgärdade enklare fel. Tre cykelkurser för kvinnor har arrangerats under 2008. Förutom praktisk träning fick deltagarna information om trafiksäkerhet och trafikregler för cyklister. Under året har vi också medverkat på Kulturkalaset i Göteborg, Folkhälsodagen i Härryda kommun och mässan På två hjul. 12
invandrare Med kunskap ökar säkerheten Många av våra invandrare kommer från länder där man inte har jobbat med trafiksäkerhet på samma sätt som i Sverige. Det finns därför ett stort behov av trafiksäkerhets information i dessa grupper. NTF Väst vill ge nya svenskar kunskap för att öka viljan att använda skyddsutrustning, ej överskrida hastighetsgränserna, köra nykter och på så sätt öka deras säker het i trafiken. Målet är att färre invandrare ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Under 2008 genomförde vi 22 informationsträffar i olika etniska invandrarföreningar. Flera grupper har varit på studiebesök hos NTF Väst. Vi med verkade också på tre föreningars sommarläger och nådde här ca 140 deltagare. Under året har samarbetet utvecklats med flyk ting mottagningarna och vi besökte nyanlända svenskar i fler än sju språkgrupper vid tio tillfällen. Vi samarbetade med Sam hällsinformation i Angered och Introduktionscenter i Borås. Vi har även samarbetat med flera SFI-skolor och informerat om trafiksäkerhet. Härigenom har vi ökat kunskaperna hos 720 elever från Humanus SFI-skola, Lernia, SVEA SFI-skolan i Göteborg, ABF Göteborg, ABF Lerum, Studieförbundet Vuxenskolan i Borås, SFI-skolan och Trestad Center i Uddevalla. De två sistnämnda i samverkan med NTF FyrBoDal. En fortbildning anordnades för medlemmar och program ledare från Mångkulturella Närradio & TV-föreningen i Göteborg och TV-Radio NOOR. Intresset var stort vilket resul terade i flera programinslag i ämnet trafiksäkerhet. NTF Västs film Bilbälte räddar liv visades 32 gånger på två språk i Öppna Kanalen. NTF Väst har därutöver deltagit i Biskopsgårdens dag, Lövgärdets dag, Kultur och Hälso veckan i Biskopsgården och Hälsomässan i Angered centrum. I samband med iranska Eldfesten infor merade vi om trafik säkerhet till festens 8 000 besökare. 13
Konsumentupplysning NTF Väst hjälper gärna till NTF Väst erbjuder konsumentupplysning i syfte att öka trafik säkerheten. Frågorna vi får kommer främst från allmänheten, men även från medlemsorganisationer, skolor, barn fack handeln och barnhälsovården. Vi svarar på trafiksäkerhetsfrågor via telefon, e-post eller besök på kansliet. På hemsidan finns NTF Konsument som förmedlar köpråd och marknadsöversikter kring ett flertal produkter. De vanligaste frågorna handlar om barns säkerhet i bil; bilbarnstolar, bältesstolar och placering i bilen. Därefter kommer cykelhjälmar och cykelsitsar, följt av moped samt frågor kring utbildning och regler kring mopedkörning. Vi får även förfrågningar om trafikmiljö, skolskjutsar, fordons ut rustning. I de fall svaren inte finns hos NTF Väst hjälper vi till och lotsar personen vidare till rätt myndighet eller organisation. NTF Väst hjälper till att kontrollera att bilbarnstolar är rätt monterade. Vidare bistår vi med råd vid val av bilbarnstol eller cykelhjälm. Vi möter också allmänheten genom att med verka på mässor, evenemang, folkhälsodagar och trafik säker hetsdagar i kommunerna. Vi får även frågor från personer som upplever att hastigheten är för hög i bostadsområdet eller att trafikmiljön är osäker kring barnens skola. NTF Väst kan då stötta genom att informera om hur man kan gå tillväga för att förbättra trafiksäkerheten. Ett första steg kan vara att gå samman med människor som upplever samma problem och bilda en opinions grupp. Vi har under 2008 varit aktiva i ett tiotal opinionsgrupper. 14
Yrkestrafik En säkrare arbetsplats är mycket värd Ett av NTF Västs arbetsområden är yrkestrafiken, det vill säga all trafik som utförs i arbetet. Både den samhällsfinansierade och den privata yrkestrafiken ska ske på ett trafiksäkert sätt. Att inte köra fortare än lagstadgad hastighet, att använda bilbälte och att köra nykter borde vara en självklarhet för alla förare, speciellt yrkesförare som historiskt setts som förebilder i trafiken. Tung trafik är inblandad i var femte dödsolycka, mycket beroende på deras tyngd som gör konsekvenserna av en olycka allvarliga. Genom att höja trafiksäkerheten för yrkestrafiken så kan man förbättra den totala trafiksäkerheten väsentligt. NTF Väst arbetar med att föra en dialog med företag för att få till en bättre trafiksäkerhet. Vi uppmuntrar företagarna inom yrkestrafiken att ta fram trafiksäkerhetspolicys och att utbilda sina anställda i trafiksäkerhet. Vi vill också påverka myndigheter, företag och organisationer att upphandla trafiksäkra transporter. Under 2008 träffade vi ett 20-tal företag som arbetar inom taxi-, buss-, färdjänst- och åkeribranschen. Vi har också genomfört hastighets- och bältesmätningar bland yrkesförare. 15
Vi märker att allt fler myndigheter, företag och organisationer inser hur viktigt det är att arbeta med trafikssäkerhet, både ur arbetsmiljösynpunkt såväl som för att minska sina kostnader. Moped Vi påverkar attityder och beteenden trafiksäker körning Vi delar gärna med oss av vår kunskap Olyckorna med mopeder har ökat under de senaste åren och därmed antalet skadade mopedförare. NTF Väst vill ge ungdomar kunskap om konsekvenserna av att köra trimmad moped och få dem att ta ställning mot att köra påverkad, att inte åka med någon som är påverkad samt att våga förhindra att en kamrat kör påverkad. Vidare vill vi göra föräldrar medvetna om vilket ansvar de har när deras barn kör moped. Tillsammans med Polisen har vi medverkat på informa tionsträffar för föräldrar till barn i årskurs 8 och berättat om riskerna med mopedkörning. Viktigt är att göra dem med vetna om sitt föräldraansvar. NTF Väst har träffat ca 500 föräldrar i Orusts kommun, Marks kommun och Ale kommun. NTF Väst har under året haft kontakt med lärare på samtliga högstadieskolor i 19 av våra 20 kommuner och informerat om hur skolan kan arbeta med mopedfrågor med hjälp av Vägverkets film Gräsmark var så tyst och stilla. NTF Väst har genomfört flera utbildningar. I samarbete med Stora Holms Trafikövningsplats utbildades 98 anställda på Trafikkontoret, Göteborg stad i Trafiksäker körning en halvdagsutbildning som innehåller broms- och manöver övningar för att skapa insikt i hastighetens betydelse. Vi disku terar även vikten av att använda bilbälte. Även personal från Ale kommun och Sweco har genomgått Trafiksäker körning. Ales renhållningarbetare körde med lastbilar i de utbildningsmoment som genomfördes på halka. Utvärderingarna av Trafiksäker körning visade på mycket positiva omdömen. För andra året har NTF Väst genomfört Check Ride med personal från Du Pont. Utbildningen innebär att personal från NTF Väst åker med var och en av de 27 deltagarna och ger dem tips och råd om hur de kan förbättra och göra sin bilkörning trafiksäkrare. Kontroll av fordon och utrustning i bilen ingår också. 16
Hastighet och bälte Hur står det till egentligen? För trettonde året i rad har NTF Väst genomfört hastighetsmätningar på 30-vägar utanför 52 skolor. Till vår hjälp hade vi våra medlemsorganisationer MHF och SKBR samt enskilda frivilligarbetare. Cirka 55 procent av fordonen körde för fort. Detta var det sämsta resultatet hittills. Rapporten som publi cerades i samband med skolstarten i augusti fick stort genom slag i media både lokalt och nationellt. NTF Väst har vid två tillfällen genomfört bältesmätningar i sex kommuner: Stenungsund, Kungälv, Ale, Ulricehamn, Mark och Bollebygd. Till vår hjälp hade vi SKBR. Skillnaderna vid mätningarna var mycket små. Det positiva var att bältes använd ningen bland barn är så gott som 100 procent. Kvinnorna är fortfarande bättre än männen på att använda bältet. Vi har också genomfört bältesmätningar i Göteborg för att jämföra invandrartäta områden med områden som har få invandrare. Mätningarna visade att fler personer åker utan bilbälte i invandrartäta områden. Positivt är dock att bältesanvändningen i invandrarområdet har förbättrats med fyra procent jämfört med tidigare år. 17
Antal personer D SS LS Summa olycksstatistik 2008 I NTF Västs geografiska område var antalet dödade i trafiken 36 personer under 2008. Det är fler jämfört med medelvärdet för den senaste femårsperioden. Antalet svårt och lindrigt skadade har däremot minskat under 2008 jämfört med medelvärdet under året 2003-2007. För att vi ska kunna få ner olyckstalen krävs ytterligare satsningar på trafiksäkerheten och att alla goda krafter sam verkar. Vi har alltså en fortsatt stor utmaning framför oss. Ale 1 10 82 93 Alingsås 1 9 115 125 Bollebygd 1 2 21 24 Borås 2 18 258 278 Göteborg 13 110 1 483 1 606 Herrljunga 2 24 26 Härryda 3 11 99 113 Kungälv 11 81 92 Lerum 6 62 68 Mark 1 14 45 60 Mölndal 2 14 137 153 Orust 2 4 22 28 Partille 2 2 50 54 Stenungsund 20 79 99 Svenljunga 1 2 25 28 Tjörn 2 6 31 39 Tranemo 1 2 18 21 Ulricehamn 6 44 50 Vårgårda 4 7 47 58 Öckerö 18 18 Summa -08 36 256 2 741 3 033 Medel 03-07 30 285 2 910 3 225 D = dödade SS = svårt skadade LS = lindrigt skadade Källa: Vägverket 18
19 Årsredovisning 2008
Styrelsen för NTF Väst, som är en ideell organisation och en regional enhet inom NTF (Nationalföreningen för Trafik säker hetens Främjande), får härmed avge årsredo visning för verksamhetsåret 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten NTF Väst är en fri och självständig organisation som på ideell grund arbetar för en trygg och säker trafik. NTF Väst är ett av 23 NTF-förbund och arbetar för att öka trafiksäkerheten för mer än en miljon invånare i 20 västsvenska kommuner. Grunden för NTF:s arbete på lång sikt är riksdagens beslut om Nollvisionen, dvs att ingen ska dödas eller allvarligt skadas i vägtransportsystemet. NTF Väst har under året arbetat inom verksamhets om rådena, barn i bil, cykelhjälm, invandrare, konsument upp lysning, unga förare och moped. NTF Väst har även genom fört de nationella projekten NTF Konsument, hastighet, skyddssystem samt yrkestrafik. Flerårsöversikt Nedan visas intäktsutvecklingen (tkr) och nyckeltal under de tre senaste åren. 2008 2007 2006 NTF 1 075 1 319 1 201 Vägverket 566 315 444 Västra Götalandsregionen 3 693 3 573 3 463 Kommuner 68 278 316 Uthyrning bilbarnstolar 745 722 799 Övriga intäkter 255 77 242 Totalt 6 402 6 284 6 465 Balansomslutning 5 956 5 668 5 892 Soliditet i % 77 77 73 Kassalikviditet 4,1 3,3 2,9 Medelantal anställda 9 8 8 Väsentliga händelser samt framtid Regeringen har aviserat att organisationsstödet (verksamhetsbidraget) till NTF ska avvecklas av principiella skäl. Ned trappningen av organisationsstödet har startat andra halvåret 2008 för att vara helt avvecklat under 2010. NTF Väst är moderbolag för Stora Holms Trafikövnings plats AB, org.nr 556640-4694. NTF Väst äger samtliga aktier. I övrigt hänvisas till nedanstående balans- och resultat räkningar för moderföreningen. 20
RESULTATRÄKNING Not 2008 2007 Intäkter Rörelsens intäkter 1 6 402 087 6 283 687 Övriga rörelseintäkter 725 961 593 383 Summa intäkter 7 128 048 6 877 070 Kostnader Projektkostnader -815 236-1 579 187 Övriga externa kostnader 2-1 555 846-1 306 654 Personalkostnader 3, 4-4 734 807-4 013 849 Avskrivningar 5-56 518-40 326 Summa kostnader -7 162 407-6 940 016 Rörelseresultat -34 359-62 946 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 233 436 140 714 Räntekostnader -13-103 Summa finansiella poster 233 423 140 611 Redovisat resultat 199 064 77 664 21
balansräkning Not 2008-12-31 2007-12-31 Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 5 102 292 127 880 Summa inventarier 102 292 127 880 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag 6 210 000 210 000 Långfristiga placeringar 0 1 000 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 210 000 1 210 000 Summa anläggningstillgångar 312 292 1 337 880 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 530 197 556 633 Övriga kortfristiga fordringar 13 476 0 Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 7 263 210 225 602 Summa kortfristiga fordringar 806 883 782 235 Kassa och bank 5 643 221 4 330 216 Summa omsättningstillgångar 4 836 338 3 547 981 Summa tillgångar 5 955 513 5 668 096 22
Not 2008-12-31 2007-12-31 eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat 8 4 383 484 4 305 820 Årets resultat 199 064 77 664 Summa eget kapital 4 582 548 4 383 484 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 415 341 595 416 Övriga kortfristiga skulder 181 357 179 359 Upplupna kostnader förutbetalda intäkter 9 776 267 509 837 Summa kortfristiga skulder 1 372 965 1 284 612 Summa skulder och eget kapital 5 955 513 5 668 096 Ställda panter Ansvarsförbindelser Inga Inga 23
Redovisnings- och värderingsprinciper noter Denna årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisnings lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redo visningssed. Not 1. Fördelning av rörelsens intäkter 2008 2007 NTF Verksamhetsbidrag 366 000 488 000 NTF Projektmedel 709 000 831 000 Vägverket 565 600 315 250 Västra Götalandsregionen 3 693 583 3 573 233 Kommuner 67 667 278 000 Medlemsavgifter 9 450 14 950 Uthyrning av bilbarnstolar 744 601 722 460 Övrigt 246 186 60 794 Fakturerade personalkostnader 725 961 593 383 7 128 048 6 877 070 Not 2. Information angående ersättning till revisor Till föreningens revisorer och revisionsföretag har ersättning utgått i kr: Revisionsarvode 58 625 58 438 Not 3. Medelantalet anställda 2008 2007 Antal anställda män kvinnor Antal anställda män kvinnor 9 4 5 8 4 4 24
Not 4. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2008 2007 Styrelse och ansvarig tjänsteman 922 370 643 174 Övriga anställda 2 427 860 2 556 358 Totalt 3 350 230 3 199 532 Sociala kostnader 1 556 922 1 365 192 varav pensionskostnader 418 095 312 135 Ökning av lönekostnader för ansvarig tjänsteman beror på att två personer under nio månader avlönats. Skattepliktiga ersättningar till styrelse är i stort sett oförändrade gentemot föregående år. Lönebidrag uppgående till 296 tkr har reducerat personalkostnaderna i Årsredovisningen. Under året har personalkostnader uppgående till 726 tkr fakturerats dotterbolaget (föregående år 593 tkr). Av pensionskostnaderna avser 323 tkr (föregående år 184 tkr) gruppen styrelse och ansvarig tjänsteman. Not 5. Inventarier Not 6. Aktier i dotterbolag 210 aktier i Stora Holms Trafikövningsplats AB. Organisationsnummer 556640-4694 Holmvägen 55, 417 46 Göteborg. Not 7. Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 2008 2007 Hyror 118 593 113 617 Upplupen lönebidrag 25 715 53 748 Försäkringar 17 721 14 805 Övrigt 101 181 43 432 263 210 225 602 Not 8. Eget kapital Det egna kapitalet består av balanserat resultat samt årets resultat. 2008-12-31 2007-12-31 Balanserat resultat 4 383 484 4 305 820 Årets resultat 199 064 77 664 Summa eget kapital 4 582 548 4 383 484 2008 2007 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 363 748 300 228 Årets inköp 30 930 63 520 Årets försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningskostnader 394 678 363 748 Ingående ackumulerade avskrivningar -235 868-195 542 Årets försäljningar/utrangeringar 0 0 Årets avskrivning -56 518-40 326 Utgående ackumulerade avskrivningar -292 386-235 868 Planenligt restvärde 102 292 127 880 25 Not 9. Upplupna kostnader förutbetalda intäkter 2008 2007 Ers. för uthyrning babyskydd 40 000 29 200 Revisionsarvode 60 000 55 000 Semesterskuld 351 819 383 626 Särskild löneskatt 27 063 465 Upplupna intäkter 39 000 0 Övrigt 258 385 41 546 776 267 509 837
ntf västs styrelse Göteborg den 23 februari 2009 Elmer Kärrman Lars Svanå Johan Hermelin Ordförande Vice ordförande Sekreterare Bengt Wolffram Arne Klingström Bengt Karlsson Ledamot Ledamot Ledamot Martin Larsson Britt Hansson Hans Norin Ledamot Ledamot Ledamot Arne Olsson Ledamot Annika Persson Ledamot 26
revisionsberättelse Till årsmötet i NTF Väst Org. nr 857201-8011 Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och ansvarig tjänstemans förvaltning i NTF Väst för år 2008. Det är styrelsen och ansvarig tjänsteman som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög, men inte absolut säkerhet, försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och ansvarig tjänstemans tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och ansvarig tjänsteman gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller ansvarig tjänsteman har handlat i strid med årsredovisningslagen eller förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Styrelsens ledamöter och ansvarig tjänsteman har enligt vår bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och ansvarig tjänsteman ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 23 februari 2009 Lars Widell Marita Stigelius Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 27
NTF Väst. Torggatan 16. Box 2554, 403 17 Göteborg. Tel. 031-60 78 80. Fax 031-711 23 45. www. ntf.se/vast Organisationsnummer 857201-8011 scp reklambyrå 2009. Ett speciellt tack till Volvo Car Corporation och Håkan Lundwigson för bilder.