KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7. FRAMTID. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att invånarna skall ges möjlighet att berika sin livssituation skall kultur- och fritidsnämnden ge aktivt stöd åt ungdomar stödja föreningar och andra som positivt bidrar till människors utveckling bedriva biblioteksverksamhet stödja kulturella evenemang och verksamheter värna om värdefulla miljöer och byggnader erbjuda fritidsanläggningar erbjuda naturområden. Verksamheten skall bidra till att ungdomar kan ta ansvar för sina egna handlingar och känna delaktighet i samhällsutvecklingen invånarna får stimulans till ett aktivt och innehållsrikt liv invånarna ges möjlighet till kvalitativ information, kunskap och läsupplevelser invånarna känner samhörighet med sin hembygd och vill bo kvar i kommunen. 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet tillgänglighet jag kan lätt få kontakt kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1 Uppdrag 1
. MÅL OCH SATSNINGAR ungdomarna har möjlighet att utöva skateboardåkning mm start av byggnation av skatepark i nära samarbete med ungdomar invånarna har sin ökade efterfrågan av e-böcker tillgodosedd genom mer resurser säkerställa tillgängligheten till e- böcker för föreningar och andra användare är ishallens plan säkerställd utifrån funktion och säkerhet inköp och iordningställande av ny sarg i Öckerö ishall barn i kommunen har säkra och välskötta (enl EU-norm) kommunala lekplatser övertagande och skötsel och underhåll (enligt EU-norm) för kommunens lekplatser underlag för beslut om framtida bibliotek och fritidsgård finns bistå kommunchefen i uppdraget att utreda byggnation av ett bibliotek i anslutning till kommunhuset och att en fritidsgård anläggs i nuvarande bibliotekslokaler 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR enhetschef prognos per verksamhetsområde och utfall av mål kultur- och fritidschef månadsvis kultur- och fritidschef prognos per ansvar och verksamhet och verksamhetsutvärdering kultur- och fritidsnämnd enl schema nämnd prognos per verksamhet KSAU enl schema 6. Summa 21 01 221 7. FRAMTID Att bevara och utveckla det unika Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har en betydande och framträdande roll i samhällsplaneringen. Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är direkt kopplade till människors välbefinnande och hälsa. I användarens ögon är verksamheten värdefull och med det följer höga krav och förväntningar. deltaga i programgrupper för utveckling av Öckerö Centrum genomföra förändringar inom kultur- och fritidsförvaltning för att möta brukare på ett serviceinriktat och effektivt sätt attraktiva natur- och rekreationsområden samt lekplatser deltaga i kommunens översiktsplanarbete. UPPGIFTSMÅTT UNGDOM öppetkväll Öckerö fritidsgård antal besök fritidsgård, kvällstid 20 7200 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2 Uppdrag 1
enkätundersökning besökare (5-gradig skala) - trygghet - trivsel och miljö - utbud och tillgänglighet - sociala behov - index inflytande, delaktighet och ansvarstagande meddelas i dec FÖRENING bidragsberättigad förening 50 antal medlemmar bidragsberättigade föreningar - varav flickor 0-20 år - varav pojkar 0-20 år antal sammankomster bidragsberättigad förening - varav flickor 0 20 år - varav pojkar 0-20 år 1250 100 20 9500 5000 7000 BIBLIOTEK utlån media, endast Öckerö bibliotek aktiva låntagare, endast Öckerö bibliotek 95000 000 utlån media, utlåningsstationer 10000 lån per invånare, % nöjda besökare % lån via självservice 95 60 antal besök datakurser/workshops 0 antal läsecirklar antal besök läsecirklar 20 KULTURVERKSAMHET vuxna antal utställningar 12 antal samarrangemang antal besök samarrangemang exkl. konstvågen antal filmvisningar antal besök filmvisningar 12 0 750 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Uppdrag 1
KULTURVERKSAMHET barn & ungdom antal föreställningar antal barn föreställningar antal filmvisningar antal besök filmvisningar antal workshops antal besök workshops IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR lekplatser kommunal tillsyn lekplatser med samarbetsavtal fotbollsplaner aktiviteter Prästängen, fotboll nyttjandetimmar ishallen, tillgängliga 270 antal tim allmänhetens åkning/vecka exkl lov 00 20 600 6 70 översyn pågår meddelas januari 201 00 200 nyttjandetimmar idrottshallar, tillgängliga 7500 6000 utomhusbad motionsspår motionsstig naturområde 16 1 2 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Uppdrag 1
ÅLUPPFÖLJNING TILL KF NÄMND: KFN PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING KFN ungdomarna har möjlighet att utöva skateboardåkning mm invånarna har sin ökade efterfrågan av e-böcker tillgodosedd för föreningar och andra användare är ishallens plan säkerställd utifrån funktion och säkerhet barn i kommunen har säkra och välskötta (enl EU-norm) kommunala lekplatser underlag för beslut om framtida bibliotek och fritidsgård finns start av byggnation av skatepark i nära samarbete med ungdomar genom mer resurser säkerställa tillgängligheten till e- böcker inköp och iordningställande av ny sarg i Öckerö ishall övertagande och skötsel och underhåll (enligt EU-norm) för kommunens lekplatser bistå kommunchefen i uppdraget att utreda byggnation av ett bibliotek i anslutning till kommunhuset och att en fritidsgård anläggs i nuvarande bibliotekslokaler
ÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND KFN ungdomarna har möjlighet att utöva skateboardåkning mm start av byggnation av skatepark i nära samarbete med ungdomar Uppföljning invånarna har sin ökade efterfrågan av e-böcker tillgodosedd genom mer resurser säkerställa tillgängligheten till e- böcker Uppföljning för föreningar och andra användare är ishallens plan säkerställd utifrån funktion och säkerhet inköp och iordningställande av ny sarg i Öckerö ishall Uppföljning barn i kommunen har säkra och välskötta (enl EU-norm) kommunala lekplatser övertagande och skötsel och underhåll (enligt EU-norm) för kommunens lekplatser Uppföljning underlag för beslut om framtida bibliotek och fritidsgård finns bistå kommunchefen i uppdraget att utreda byggnation av ett bibliotek i anslutning till kommunhuset och att en fritidsgård anläggs i nuvarande bibliotekslokaler Uppföljning
UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID KFN UNGDOM MÅTT UTF 201 BUD 201 201 2012 2011 2010 öppetkväll Öckerö fritidsgård 20 20 2 20 antal besök fritidsgård, kvällstid 7200 661 919 960 enkätundersökning besökare (5-gradig skala) - trygghet Meddelas i dec,7,7,6 - trivsel och miljö,5, - utbud och tillgänglighet,2,2,1 - sociala behov,6,7,6 index inflytande, delaktighet och ansvarstagande 56% FÖRENING MÅTT UTF 201 BUD 201 201 2012 2011 2010 bidragsberättigad förening 50 7 9 antal medlemmar bidragsberättigade föreningar 1250 1192 11950 1100 - varav under 20 år 10 61 760 000 - varav flickor 0-20 år 100 - varav pojkar 0-20 år 20 antal sammankomster bidragsberättigad förening - varav flickor 0 20 år - varav pojkar 0-20 år 9500 5000 7000 115 9000 BIBLIOTEK MÅTT UTF 201 BUD 201 201 2012 2011 2010 utlån media, endast Öckerö bibliotek 95000 95000 95000 100000
BIBLIOTEK MÅTT UTF 201 BUD 201 201 2012 2011 2010 aktiva låntagare, endast Öckerö bibliotek 000 500 700 701 utlån media, utlåningsstationer 10000 1100 1000 1600 lån per invånare,,9 9 9,5 % nöjda besökare 95 90 1 90 % lån via självservice 60 65 50 5 antal besök datakurser/workshops 0 60 antal läsecirklar 2 antal besök läsecirklar 20 12 2 KULTURVERKSAMHET vuxna MÅTT UTF 201 BUD 201 201 2012 2011 2010 antal utställningar 12 10 1 12 antal samarrangemang 12 11 antal besök samarrangemang exkl. konstvågen 0 00 760 0 antal filmvisningar 1 1 1 antal besök filmvisningar 750 00 600 00 KULTURVERKSAMHET barn & ungdom MÅTT UTF 201 BUD 201 201 2012 2011 2010 antal föreställningar 10 17 9 antal barn föreställningar 00 600 925 20 antal filmvisningar 20 antal besök filmvisningar 600 00 antal workshops 6 5
KULTURVERKSAMHET barn & ungdom MÅTT UTF 201 BUD 201 201 2012 2011 2010 antal besök workshops 70 100 IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR MÅTT UTF 201 BUD 201 201 2012 2011 2010 lekplatser kommunal tillsyn lekplatser med samarbetsavtal Översyn pågår meddelas i jan 201 10 10 11 fotbollsplaner aktiviteter Prästängen, fotboll 00 115 100 nyttjandetimmar ishallen, tillgängliga 270 200 200 000 000 antal tim allmänhetens åkning/vecka exkl lov nyttjandetimmar idrottshallar, tillgängliga 7500 6000 5662 500 600 utomhusbad 16 16 16 16 motionsspår motionsstig 1 1 1 1 naturområde 2 2 2
EKONOMISK UPPFÖLJNING NÄMND KFN Kortfattad kommentar till total avvikelse Tkr 201-xx-xx Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar