Ledningsstöd och Service Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare Mikael.torberntsson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 8 Mob: 0709-53 60 88 Sida 1 av 5 2015-11-04 Skrivelse Dnr 2015/01659 Målnivåer och indikatorer Syfte Syftet med skrivelsen är att: - Ge läsaren en grundläggande förståelse om resultatmål, resultatindikatorer och målnivåer samt förhållandet dem emellan. - Presentera förvaltningens förslag till målnivåer samt tillägg och förändringar av indikatorer. Inledning Kommunfullmäktige fastställde 2015-06-17 KF 60 resultatmålen med resultatindikatorer för perioden 2016-19. I samband med detta uppdrog kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att återkomma till fullmäktige med förslag på målnivåer till de angivna resultatindikatorerna. Grunden i politikens styrning av Östra Göinge kommun utgörs i dag av ett system för måloch resultatstyrning. Genom att identifiera vilka strategiska utmaningar kommunen står inför och formulera resultatmål inom dessa områden har politiken säkerställt att förvaltningen vet vad de förväntas utföra. Utöver resultatmålen finns även strategier, policys och andra politiskt framtagna dokument som ger förvaltningen vägledning i arbetet. För att resultatmålen ska ha en styrande effekt måste de vara mätbara och bygga på faktabaserad kunskap om hur det ser ut just nu. Saknar vi denna kunskap befinner vi oss i dimman och har ingen tydlig bild av utvecklingen mot måluppfyllelse. Politikens verktyg för att utvärdera måluppfyllelsen är de resultatindikatorer/målnivåer som kopplas till målen med tillhörande analys av de variabler som påverkar utfallet. Resultatindikatorer Resultatindikatorerna är inga mål i sig utan endast ett medel för att belysa de delar av ett mål som anses vara mest väsentliga. En resultatindikator ska användas för att bedöma framgång i förhållande till uppställda mål. Utan denna koppling blir styrningen uddlös och vi kommer använda oss av gissningar och önskningar när vi beskriver måluppfyllelsen.
Sida 2 av 5 Målnivåer Varje resultatindikator har ett nuläge och ett önska läge dit vi vill komma i framtiden. Målnivån är det önskade läget i framtiden, den nivå vi ska nå upp till för att målet ska anses uppfyllt eller delvis uppfyllt. Mål med fastställda indikatorer och målnivåer ger möjlighet till analys om vad som orsakade resultatet. Exempel Utmaningsområde Kunskap och kompetens År 2025 har kommuninvånare i Östra Göinge tillgång till ett brett utbildningsutbud av hög kvalité med fokus på kunskap, kreativitet samt kompetens och utformad utifrån individens önskemål och samhällets behov av arbetskraft. Politiken talar här om att andelen gymnasieskolan är ett prioriterat område samt att resultatet kommer följas upp och analyseras. Här befinner vi oss i dag. Utgångsläget talar om att 82% av kommunens elever är gym.skol. 2019 vill politiken att förvaltningens arbete ska resultera i att 90% av eleverna är gymnasieskolan. År 2019 har en kompetent personal genom en omfattande pedagogisk utveckling åstadkommit ett tydligt kunskapslyft bland barn och elever. Andel (%) elever gymnasieskolan Förvaltningens förslag till revidering av indikatorer för Visionen I av kommunfullmäktige antagen mål- och resultatplan för perioden 2016-2019 anges förutom antalet invånare tre stycken resultatindikatorer hämtade från SCB:s medborgarundersökning. - NRI, Nöjd-Region-Index - NII, Nöjd-Inflytande-Index - NMI, Nöjd-Medborgar-Index NMI och NII belyser främst kommuninvånarnas attityder till kommunens olika verksamheter och frågor om inflytande. Förvaltningens bedömning är att dessa frågor har relativt liten inverkan på stoltheten som i högre grad är kopplad till platsen Östra Göinge och de känslor som är förknippade med att leva och bo här. NRI fångar upp frågor om kommunen som plats att leva och bo på vilket gör att de belyser stoltheten på ett tillfredställande sätt utan stöd från andra index. Flera index skapar dessutom större osäkerhet om vad vi mäter och försvårar därmed analysen. Detta ska inte tolkas som att NMI och NII saknar betydelse utan resultaten ska vägas in i analysarbetet. Förvaltningens förslag är att målnivån för NRI anges till 65. Utgångsläget från undersökningen som utfördes våren 2014 är 53.
Sida 3 av 5 Förvaltningen förslag är att indikatorerna NII och NMI tas bort ur mål- och resultatplanen 2016-19. Förvaltningens förslag till målnivåer och indikatorer Utmaningsområde Kunskap och kompetens År 2025 har kommuninvånare i Östra Göinge tillgång till ett brett utbildningsutbud av hög kvalité med fokus på kunskap, kreativitet samt kompetens och utformad utifrån individens önskemål och samhällets behov av arbetskraft. Resultatmål Resultatindikator Utgångsläge 2014/15 År 2019 har en kompetent personal genom en omfattande pedagogisk utveckling åstadkommit ett tydligt kunskapslyft bland barn och elever. Andel (%) elever behöriga till gymnasieskolan Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel (%) av nybörjarelever, exkl. IM, hemkommunen Andel (%) elever som uppnått nivån för godkänt på nationella prov i årskurs 3 Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 Andel(%) elever med meritvärde 300 eller högre Målnivå (2019) 65 75 197 220 7,3 10 Förvaltningen förslag är att resultatindikatorn Antal elever med meritvärde 300 eller högre kopplas till ovanstående resultatmål. Syftet är att belysa hur skolan lyfter elever med goda förutsättningar.
Sida 4 av 5 Utmaningsområde Arbete och företagande År 2025 präglas Östra Göinge kommun av ett bra företagsklimat samt tillgång till välutbildad arbetskraft. Därigenom främjas tillväxten i befintliga företag men gör också att kommunen är ett attraktivt val för nya företagsetableringar. Sysselsättningsgraden bland kommunmedborgarna är hög. 2014/2015 År 2019 har antalet sysselsatta bland Antal sysselsatta 16+ år med 6109 6170 kommuninvånarna ökat. År 2019 har företagandet utvecklats genom riktade insatser kring entreprenörskap. bostad i kommunen Antal registrerade företag med minst 400 tkr i omsättning Förvaltningens förslag är att indikatorn Andel sysselsatta i åldern 15-74år ersätts med Antal sysselsatta 16+ år med bostad i kommunen. Utmaningsområde Åldrande År 2025 kan de äldre i Östra Göinge leva ett aktivt liv i sin vardag och med ett fortsatt inflytande i samhället. Det innebär att de kan åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, samt när så behövs ha tillgång till god vård och omsorg. Resultatmål Resultatindikator Utgångsläge 2015 År 2019 är andelen äldre som bor kvar hemma utan beviljade insatser större. Andelen (%) äldre (80+) som bor kvar i ordinärt boende utan beviljade insatser Andelen äldre med anhörigstöd 515 540 Målnivå (2019) 48 53 Förvaltningens förslag är att resultatindikatorn Andelen äldre med anhörigstöd tas bort på grund av svårigheten att ta fram korrekt underlag.
Sida 5 av 5 Utmaningsområde Boende År 2025 finns i Östra Göinge attraktiva boendealternativ som svarar mot människor olika önskemål utifrån behov, livsstil och skede i livet. Det finns möjlighet att välja mellan olika boendemiljöer, upplåtelseformer och att finna ett boende med närhet till service och aktiviteter. 2014 År 2019 finns ett utökat antal Antal nyproducerade bostäder Ca27 (4år) 120 bostäder i kommunens byar. av Göingehem AB Nöjd Region-Index-Bostäder 55 65 Förvaltningens förslag är att resultatindikatorn Antal bostäder inom olika upplåtelseformer stryks och ersätts med Antal nyproducerade bostäder av Göingehem AB. Syftet är att sätta fokus på behovet av fler bostäder.