Resursfördelning 2013 Budget för forskning och forskarutbildning Teknisk- naturvetenskaplig fakultet Dnr 211-2983-12
Resursfördelning forskning/forskarutbildning 2013 Teknisk- naturvetenskaplig fakultet erhåller 263 209 tkr i anslag för forskning/ forskarutbildning (2012; 263 209 tkr). 2013 års indexuppräkning är 0,57 procent. Indexökningen av anslaget ges i sin helhet, enligt universitetsstyrelsebeslut, till medicinska fakulteten för satsning inom forskningsanknytning regionaliserad läkarutbildning. Intäkter 2012 2013 Anslag enligt US beslut/förslag 2012 263 209 263 209 Avgår bioteknikmedel till Medicinska fakulteten -4 340-4 340 Justering ny redovisningsmodell (U-gem) 1 716 2 384 Ränteintäkter 1 541 2 335 U-gem Lärarhögskolan 900 1 000 F-gem Lärarhögskolan 300 263 Totala intäkter 263 326 264 851 Från anslaget görs det avdrag för bioteknikmedel till den medicinska fakulteten. Tillkommande intäkter är särskilt anslag för justering ny redovisningsmodell samt centrala ränteintäkter. Fakultetens anslagsfördelningsmodell för forskning/forskarutbildning innehåller, liksom föregående år, en prestationsrelaterad tilldelning, en bastilldelning, tilldelning till institutioner/enheter inom och utanför fakulteten, lokaltilldelning samt strategiska potter. Nedan redovisas samtliga kostnader 2013 och jämförelsesiffror med 2012 i vissa fall. 1
Kostnader 2 012 2013 Lokaltilldelning till institutioner/enheter 42 000 40 400 Avskrivningar 3 618 2 945 Avskrivningar kemisatsningen 1 100 Basresurser Bastilldelning 11 200 9 480 Garanti för prof som slutat eller gått i pension (3 tj) 2 109 2 884 Professorer utan bas (8,3 tj) 10 437 8 733 Prestationsrelaterad tilldelning FFT (34,65 tj) 33 318 31 265 FFT 10 % listan (3,65 tj) 3 192 FFT-kvinnor 2 100 2 100 FFT utanför ramen (8,25 tj) 8 352 7 727 Forskarassistenter 7 515 6 267 Startbidrag nya forskarassistenter 800 500 Studiestöd 34 324 34 325 Studiestöd utöver ram 3 748 4 132 Aktivitetsrelaterad tilldelning 12 500 12 500 Prefektens strategiska medel 10 000 10 000 Öronmärkta resurser till institutioner/enheter 25 282 26 319 Motfinansiering KVA 1 000 1 000 Övriga mot- alternativt medfinansieringar 8 143 9 321 Teknikvetenskaplig satsning 4 000 4 000 Karriärbidrag (amortering) 2 800 2 800 Arkitektprofessur 1 000 1 000 Konstnärligt utvecklingsarbete 552 552 Strategisk pott. Dekan 1 000 3 000 Avsättning för omstrukturering och övertalighet 500 0 Anslag för universitetsgemensamma kostnader 24 690 27 114 Anslag för fakultetsgemensamma kostnader 5 151 6 157 Anslag för medfinansiering U-gem 6 401 7 658 Anslag medfinansiering F-gem 1 350 1 586 Totala kostnader 263 890 268 056 Beräknat resultat -563-3 205 2
Lokaltilldelning till institutioner/enheter samt avskrivningar Internhyran för år 2013 är 2 835 kr per kvm och år (2 751 kr/kvm år 2012). Internhyran höjs med 84 kr/kvm år 2013 vilket motsvarar 3,1 procent. Orsaken till höjningen är främst index och stora investeringar som exempelvis Sliperiet, renovering/ anpassning av humanisthuset och investeringar i interaktiva miljöer. Internhyran är preliminär då universitetsstyrelsen ej ännu fattat beslut om investeringar i interaktiva miljöer. Priset för lokalvård är 288 kr per kvm år 2013 (2012; 291 kr/kvm). Fakulteten avsätter 40,4 miljoner kronor till anslagsfördelning för lokaler (2012; 42 miljoner kronor). Anslagsramen för lokaler är sänkt i jämförelse med föregående år på grund av att lokalkostnader för djurhuset samt för kansliet gemensamt nu ligger inom ramen för öronmärkta medel respektive fakultetsgemensamma kostnader. Fakulteten betalar lokalkostnaderna vid Umeå marina forskningscentrum (UMF). Därefter fördelas resterande lokalanslag (ca 34, 9 miljoner kronor) till institutionerna i förhållande till andelen av totalt tilldelat forskningsanslag 2013 och institutionens vikttal. Fakultetsnämnden beslutar att fr o m 2013 även ta med de forskningsanslag som kommer från centrala satsningar så som karriärbidrag, teknikvetenskapliga satsningen och starka forskningsmiljöer vid beräkning av respektive institutions totala forskningsanslag. För 2013 kommer de centrala satsningarna endast att räknas med till 50 procent. För 2014 räknas satsningarna med i sin helhet. (Se separat bilaga ang. lokaler.) Avskrivningskostnaderna består av anläggningar som fakulteten finansierar alternativt kommer att finansiera. Bl.a. är det här kostnader för kemi- och fysikombyggnationerna. 3
Bastilldelning Tilldelning basenheter Total ram 9 480 tkr (2012: 10 698 tkr). Varje basenhet tilldelas en fast resurs på 1 160 tkr. Medlen ska täcka lön samt drift för en professor. 2013 tilldelas 3 professorer anslag motsvarande 1 basenhet (2012; 5 st.). Om en basprofessor slutar eller går i pension ska institutionen, utöver en treårig 75 procentig FFT-resurs, erhålla en schablonkostnad (garanti) på 300 tkr. Inst. Namn Bas 1 160 tkr Garanti st kr EMG Mats Jansson 0 4 1 200 Fysiologisk botanik 0 1 300 Molekylär biologi Wolf-Watz 0 5 1 500 Fysik 0 3 900 TFE Haibo Li 1 160 Kemi Tysklind 1 160 5 1 500 Datavetenskap 0 1 300 Matematik Mats G Larson 1 160 1 300 Summa totalt: 3 480 6 000 4
Tilldelning professorer utan bas För professorer utöver basenheter avsätts en ram på 8 733 tkr. (2012; 10 437 tkr). För dessa professorer tilldelas institutionen 90 % av faktisk lönekostnad. Totalt är det 8,3 tjänster 2013 (2012; 10,2 tj). Institution Namn Omf.tj EMG Christer Nilsson *) 100 EMG Lennart Persson 90 Fysbot Petter Gustafsson 90 Molbio Vicky Shingler 90 Fysik Kjell Rönnmark 90 Kemi Elisabeth Sauer Eriksson 100 Datavet Patrik Eklund 90 Datavet Bo Kågström 90 Matstat Roland Häggkvist 90 Summa 830 *) Christer Nilsson. 10 % för arbetsmiljöåtgärder EMG Garanti till institution när fullmaktsprofessor slutat Garanti till institution när ämnesprofessor slutat. Total ram 2 109 tkr. (2011; 4 122 tkr). Om en professor slutar eller går i pension ska institutionen tilldelas 75 % FFT under tre år. För att resurserna inom anslaget ska användas optimalt beslutar fakultetsnämnden att garantierna, liksom 2011, reserveras på fakultetsnivå till dess att det eventuellt rekryterats en ny professor. Inst Omf tj Tkr EMG NN snittlön FFT (Jansson) FFT 75 721 Molbio NN snittlön FFT (Wolf-Watz) FFT 75 721 Molbio NN snittlön FFT (Heby) FFT 75 721 Fysik NN snittlön FFT (Minnhagen) FFT 75 721 Summa 300 2 884 5
Prestationsrelaterad tilldelning Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) Total ram 34 457 tkr. (2012; 33 318 tkr). Tilldelad FFT-ram motsvarar 38,3 st. heltidsekvivalenter (2012; 38,3 tj.). Se tidigare fakultetsnämndsbeslut. Inst. Namn Omf tj EMG Professor Göran Englund 75% Professor Jan Karlsson 75% Professor Richard Bindler 50% Professor Kristin Palmqvist 25% Universitetslektor Roland Jansson 75% Universitetslektor Christian Bigler 50% Universitetslektor Johan Olofsson 50% Professor Agneta Andersson 25% Fysbot Professor Göran Samuelsson 50% Professor Per Gardeström 50% Professor L Kleczkowski 50% Professor Markus Grebe 50% Professor Vaughn Hurry 50% Professor Stefan Jansson 75% Universitetslektor Hannele Tuominen 75% Professor Anita Sellstedt 25% Molbio Professor Anders Byström 75% Professor Debra Milton 25% Professor Ruth Palmer 75% Universitetslektor Matthew Francis 50% Professor Anna Berghard 50% Fysik Professor Ove Axner 75% Professor Bertil Sundqvist 75% Professor Mattias Marklund 75% Professor Gert Brodin 75% Professor Asta Pellinen-Wannberg 50% Professor Vitaly Bychkov 50% Universitetslektor Peter Olsson 50% Universitetslektor Tatiana Makarova 50% Universitetslektor Thomas Wågberg 50% Universitetslektor Petter Holme 75% Universitetslektor Maria Hamrin 25% Professor Andrey Shelankov 25% TFE Professor Dan Boström 75% 6
Universitetslektor Britt Andersson-Nordin 50% Universitetslektor Thomas Olofsson 50% Universitetslektor Staffan Schedin 50% Professor Anders Nordin 50% Kemi Professor Lennart Johansson 75% Professor Stellan Marklund 50% Professor Wolfgang Schröder 50% Professor Knut Irgum 25% Professor Fredrik Almqvist 75% Universitetslektor Bertil Eliasson 25% Professor Gerhard Gröbner 50% Professor Peter Haglund 75% Professor Mikael Elofsson 40% Universitetslektor Henrik Antti 50% Universitetslektor Patrik Andersson 50% Universitetslektor Lars Lövgren 25% Professor Lars Backman 25% Professor Christiane Funk 75% Universitetslektor Anna Linusson Jonsson 50% Professor Per Persson 75% Professor Johan Trygg 75% Universitetslektor Britta Lindholm Sethson 25% Datavet Professor Frank Drewes 25% Universitetslektor Stephan Hegner 25% Professor Erik Elmroth 75% Universitetslektor Michael Minock 25% Professor Lars-Erik Janlert 50% Universitetslektor Niclas Börlin 50% MaMs Professor Yuriy Rogovchenko 50% Universitetslektor Patrik Rydén 50% Universitetslektor Per Åhag 25% Universitetslektor Klas Markström 50% Forskarassistent Åke Brännström 50% Summa 3465% Fakultetsnämnden beslutar att FFT-ramen utökas med nedanstående enligt rangordningsförslag från forskningskommittén. 7
Inst. Namn Omf tj EMG Professor Per K Ingvarsson 75% Kemi Professor Knut Irgum 25% TFE Professor Anton Shiriaev 15% Kemi Professor Per-Olof Westlund 50% Fysik Universitetslektor Claude Dion 50% Fys bot Universitetslektor Lazlo Bako 50% Fysik Universitetslektor Ove Andersson 50% MaMs Professor Oleg Seleznjev 25% Kemi Professor Gerhard Gröbner 25% Summa 365% FFT utanför ramen Förutom den ordinarie FFT-ramen finansieras 8,25 st. heltidstjänster som FFT utanför ordinarie ram. Total ram 7 727 tkr (2012; 8 270 tkr). Inst. Namn Omf tj EMG Professor Sebastian Diehl Tom juni 2015 75% EMG Professor Richard Bindler (År 2 av 3) 25% EMG Universitetslektor Xiao-Ru Wang (År 2 av 3) 25% EMG Universitetslektor Ann-Kristin Bergström (År 2 av 3) 25% EMG Professor Kristin Palmqvist (År 2 av 3) 25% Fysbot Professor Catherine Bellini (År 4 av 6) 50% Fysik Universitetslektor Martin Servin Tom juni 2014 25% Kemi Professor Jean-Francois Boily (År 5 av 6) 75% Kemi Professor Leif Jönsson (År 5 av 6) 75% Kemi Professor Pernilla Wittung (År 5 av 6) 75% Kemi Professor Jyri-Pekka Mikkola (År 5 av 6) 75% Kemi Professor Johannes Messinger (År 5 av 6) 75% Datavet Professor Martin Berggren (År 6 av 6) 75% Ma Mst Professor Jun Yu *) Tom april 2018 75 % Ma Mst Professor Sara Sjöstedt de Luna (År 2 av 4) 50% Summa 825% *) Jun Yu finansieras av tidigare avsatta garantier 8
Riktat stöd till kvinnor med FFT Total ram 2 100 tkr (2012; 2 100 tkr). Medel avsätts som ett riktat stöd till de kvinnor som i konkurrens erhållit FFT. Stödet utgör en komponent i fakultetens arbete för att på sikt öka andelen kvinnliga professorer och forskningsledare. 25 procents FFT ger 100 tkr, 50 procents FFT ger 150 tkr och 75 procents FFT ger 200 tkr. Namn Inst Omf Tkr Kristin Palmqvist EMG 25% 100 Agneta Andersson EMG 25% 100 Anita Sellstedt Fys Bot 25% 100 Hannele Tuominen Fys Bot 75% 200 Anna Berghard Molekylärbiologi 50% 150 Ruth Palmer Molekylärbiologi 75% 200 Debra Milton Molekylärbiologi 25% 100 Tatiana Makarova Fysik 50% 150 Asta Pellinen-Wannberg Fysik 50% 150 Maria Hamrin Fysik 25% 100 Britt Andersson-Nordin TFE 50% 150 Anna Linusson Kemi 50% 150 Britta Sethson Kemi 25% 100 Christiane Funk Kemi 75% 200 Sara sjöstedt de Luna Ma Mst 50% 150 Summa 2 100 Aktivitetsrelaterad tilldelning 2013 fördelas 12 500 tkr till institutionerna i form av en aktivitetsrelaterad tilldelning. (2012; 12 500 tkr). Fördelningen baseras liksom tidigare på forskarexamina och externa forskningsbidrag/uppdrag. Av beloppet fördelas 50 procent i relation till avlagda forskarexamina under den senaste femårsperioden, 50 procent fördelas i relation till förbrukning av externa forskningsbidrag/- uppdrag under den senaste treårsperioden (VRmedel har vikt 4 och övriga externa har vikt 1). Vid beräkningen av forskarexamina används samma underlag som ligger till grund för fördelningen av studiestöd. 9
Underlag aktivitetsrelaterad tilldelning 2013 6 250 6 250 summa Fördeln Rådsmedel Övr ext S.a Fördeln Resultat Jmf. förd. Tkr Institution fo ex fo.ex snitt 3 år snitt 3 år ext ext tilldeln. 2013 2 012 Diff EMG 8,3 1 015 11 826 28 207 18 877 1 112 2 127 2 170-43 Fysiolog botanik 3 367 4 666 26 519 11 296 666 1 033 1 037-4 Molekylärbiologi 5,1 624 11 132 8 082 13 152 775 1 399 1 366 33 Design 0 0 0 6 415 1 604 94 94 99-5 Fysik 7,3 893 11 006 12 700 14 181 836 1 729 1 494 235 TFE inkl energiteknik 3,1 379 1 779 26 431 8 386 494 873 998-125 Kemiska institutionen 13,7 1 676 14 108 51 931 27 091 1 596 3 272 3 369-97 Datavetenskap 4,2 514 1 416 13 650 4 829 284 798 771 27 Matematik-Matematisk statistik 4,7 575 2 238 5 125 3 519 207 782 804-22 NMD 1,7 208 1 956 2 497 2 580 152 360 375-15 Arkitekt 0 0 0 2 254 564 33 33 16 17 51,1 6 250 000 60 126 183 812 106 079 6 249 12 500 12 500
Strategiska medel till prefekter Strategiska medel till prefekter tilldelas utifrån genomsnittet av andelen förbrukade externa forskningsbidrag/uppdrag under de tre senaste åren. Ingen viktning mellan VR och övriga externa medel. Total ram att fördela till institutionerna 2013 är 10 000 tkr (2012; 10 000 tkr). Strategiska medel till prefekter 2013 Förbrukade medel 2013 10 000 jmf 2012 Diff EMG 40 032 1 641 1 604 37 Fysiolog botanik 31 185 1 278 1 155 123 Molekylärbiologi 19 213 788 792-4 Design 6 415 263 260 3 Fysik 23 706 972 874 98 TFE inkl energiteknik 28 210 1 156 1 515-359 Kemiska institutionen 66 040 2 707 2 718-11 Datavetenskap 15 066 618 564 54 Matematik-Matematisk statistik 7 363 302 209 93 NMD 4 453 183 216-33 Arkitekt 2 254 92 94-2 243 938 10 000 10 000 Studiestöd Totalt fördelad ram för studiestöd är 34 325 tkr. ( 2012; 34 324 tkr). Inst. 2012 2013 EMG 6 048 5 867 Fysbot 2 707 3 007 Molbio 4 329 4 113 Fysik 4 097 4 397 TFE 2 031 1 970 Kemi 8 975 8 706 Datavet 2 464 2 691 MaMs 3 286 3 187 NMD 387 387 Summa 34 324 34 325 Därutöver tilldelas 9 extra studiestöd utöver ram på totalt 4 132 tkr. 11
Inst. etc Tkr UMF 382 Industridoktorander 2 tj 765 Designhögskolan 2 tj 765 A. Andersson EMG 1 Tj 382 F. Almqvist, Kemiska inst 1 tj 382 Tromsö 1 tj 690 Arkitekthögskolan 1 tj 382 Molekylärbio. 1 tj 382 Summa 4132 Forskarassistenter Institution tilldelas 100 procent finansiering av lönekostnad under 4 år för forskarassistent. För forskarassistenter avsätts en ram på 6 267 tkr (2012; 7 515 tkr). 12 tjänster finansieras inom ramen (2012; 12 tjänster). Eftersom anställningen forskarassistent nu har återinförts avsätts/planeras för 3 nya forskarassistentanställningar med beräknad tillsättning under HT 2013, 900 tkr avsätts inom ramen för denna nysatsning. Inst Namn Omf tj xx Forskarassistent Utlysning 3 foass.tj. from HT 2013 300% EMG Forskarassistent Tomas Brodin (2010--2013 100% EMG Forskarassistent Owen Rowe (2010--2013 100% TFE Forskarassistent NN 2013-- 100% Fysik Forskarassistent Magnus Andersson (2010--2013 100% TFE Forskarassistent Alaa Halawani 2011-2014 100% Kemi Forskarassistent Kwang ho Nam 2012-2015 100% Kemi Forskarassistent Torbjörn Karlsson (2010--2013 100% MaMs Forskarassistent Daniel Andrén (2010--2013 100% Datavet Forskarassistent Francisco Hernandez (2010--2013 100% Summa 1200% 12
Övrig prestationsrelaterad tilldelning Fakulteten motfinansierar totalt 1 000 tkr, d.v.s. 500 tkr vardera till Åsa Strand och Ludwig Edman vilka erhållit bidrag från KVA. Öronmärkta resurser till institutioner/enheter inom samt utanför fakulteten. Till öronmärkta inst./enheter avsätts en ram på totalt 26 318 tkr, (2012; 25 282 tkr). Kostnadsökningen består av tilldelad ram för djurhuset. Djurhuset erhåller en totalram där fakulteten finansierar en andel av den totala lönen och driften. Tidigare avsattes det både en separat tilldelning för lokalkostnader samt en separat tilldelning för övrig drift. Ingen indexuppräkning för dessa anslag inför 2013. Inst / enhet Tkr CMF*) 9 032 Umeå Marina Forskningscenter (exkl prof) 8 956 CIRC 6 061 Djurhuset 1 900 IT-medel informatik (samhällsvetenskapliga fakulteten) 370 Summa: 26 319 *) Preliminär ram i avvaktan på beslut om CMF:s framtid 13
Övrig mot- alternativt medfinansiering Nedan redovisas olika verksamheter alternativt personer som erhåller fakultetsanslag under 2013. Medfinansiering av strategiska forskningsområden avser Bio 4 energy samt Eco change. Medfinansiering sker enligt fastställd plan för 2013. Anslag till verksamhet som tidigare fanns inom ramen för UCMP finansieras enligt en tidigare fastställd budget. Handum avser bidrag till handledarutbildning enligt överenskommelse. Tkr Arbetsmiljöåtgärder EMG 100 Forskarhandledningskurser (Handum) 225 Suna Bensch, datavet, Vinnmer 166 M. Grebe Forskningsing 287 Gästlektor Kajsa Fröjd, MaMs 207 Motfinansiering KBC 500 UPSC 500 Nedsättning ledamöter utskott m.m. 690 UMF - städkostnader 568 Post doc Ma Mst., David Bolin 571 Medfinansiering strategiska forskningsområden 1 895 Forskningsanslag dekan och prodekan 862 UCMP 2 750 Summa 9 321 Reduktion av tilldelat anslagsmedel 2013 efter avstämning av myndighetskapital per 2012-12-31 Fakultetsnämnden har tidigare beslutat om en modell för att minska fakultetens myndighetskapital inom anslagsfinansierad forskning och forskarutbildning (vh 21)- se protokoll 2011-11-10 bilaga p 126. Avstämningsdag är per 2012-12-31 vilket kan komma att innebära att någon eller några institutioner får en reduktion på tilldelat anslag för 2013. 14
Bilaga; Anslagsfördelning till lokaler 2013 Anslag totalt till institutioner/enheter 2013,exkl. lokaler 15
Lokalanslag 2013 Medel till lokaler 2013 40 400 000 Fast tilldelning UMF 5 536 332 Kvar att fördela 34 863 668 Resurs fördelat till fakultetsanslag kommande budgetår (fast) Anslag FO Centrala medel Totalt Vikttal Underlag Tilldelning 2013 EMG 21 731 505 4 155 618 23 809 314 1,70 40 475 833 5 824 160 Fysiologisk botanik 12 562 630 4 666 001 14 895 631 1,90 28 301 699 4 072 396 Molekylärbiologi 14 517 891 983 349 15 009 566 1,90 28 518 175 4 103 545 Fysik 17 690 292 8 163 579 21 772 082 1,40 30 480 914 4 385 968 TFE inkl energiteknik 7 930 654 1 355 427 8 608 368 1,50 12 912 551 1 858 017 Kemi 36 010 725 10 241 810 41 131 630 1,90 78 150 097 11 245 196 Datavetenskap 10 233 685 845 000 10 656 185 1,10 11 721 803 1 686 677 Matematik matstat 11 415 117 962 068 11 896 151 0,90 10 706 536 1 540 588 NMD 929 487 0 929 487 1,10 1 022 435 147 121 Summa 133 021 986 31 372 852 148 708 412 242 290 044 34 863 668 2012-11-2811:39
Sammanställning institutioner 2013 Inst Basresurs Prof utan bas Garanti FFT FFT kvinnor FFT utanför r Foass Studiestöd Aktrel Strat medel Övrigt Summa UMF 382 9524 9 906 EMG 1 200 2 142 721 4 397 200 1719 1234 6249 2127 1641 100 21 732 Fysiolog botanik 300 964 4 389 300 505 3007 1 032 1278 1553 13 329 Molekylärbiologi 1 500 956 1442 2 638 450 300 4495 1 399 788 1350 15 318 Design 765 94 263 552 1 674 Fysik 900 904 721 6 573 400 197 708 4588 1 728 972 500 18 190 TFE inkl energiteknik 1 160 0 2 130 150 300 2161 873 1156 312 8 243 Kemiska institutionen 2 660 997 9 253 450 4 056 1234 9470 3 272 2718 1900 36 011 Datavetenskap 300 1 916 2 312 767 665 2691 798 618 166 10 234 Matematik-Matematisk statistik 1 460 854 1 963 150 483 612 3187 782 302 207 9 999 NMD 387 360 183 929 Arkitekt 382 33 92 1000 1 508 Summa 9 480 8 733 2 884 33 655 2 100 7 727 5 053 37 766 12 500 10 011 17 164 147 073
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 901 87 Umeå Telefon 090-786 50 00 www.teknat.umu.se