KPB 2016 Eslövs kommun SoL och LSS Lisa Karlsson, Controller Marcus Lind, Controller 1
Kommuner i Kostnad per brukare Kostnad per brukare Alingsås Alvesta Bengtsfors Boden Bollebygd Båstad Dals-Ed Eslöv Fagersta Falkenberg Falun Forshaga Gagnef Gislaved Gotland Gällivare Göteborg Halmstad Hammarö Heby Hällefors Härnösand Härryda Hässleholm Högsby Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kramfors Kristianstad Kumla Kungsbacka Kungälv Laholm Lekeberg Leksand Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Mellerud Mora Mullsjö Munkedal Nybro Nyköping Nynäshamn Ockelbo Orust Oskarshamn Oxelösund Pajala Ronneby Simrishamn Säffle Tierp Uddevalla Ulricehamn Vansbro Vara Varberg Vimmerby Vindeln Vårgårda Växjö Älmhult Älvsbyn Ängelholm Öckerö Örebro Östersund
Metod KPB Ekonomisystem Enhetskostnad Verksamhetssystem Kostnad per brukare 3
Analysmodell Vad påverkar utfallet? Konsumtion Myndighetsutövning Demografiska strukturen Brist på särskilt boende Folkhälsan Geografiska förutsättningar Politiska beslut Regional samverkan Tradition hos invånarna Insatsmix Balans mellan särskilt boende, hemtjänst, korttidsvård, utskrivningsklara Vårdkedjan, insatser före och efter (anhöriga, grannar, samverkan) färre kunder, senare Vilka tjänster levereras Utbudet som kommunen har Samverkan Produktivitet Personaltäthet 1 på 1, utökning av personal utåtagerande, extrapersonal personer med demens Utformning av byggnader Geografiska förutsättningar Bemanning Personalplanering Åsikter från anhöriga Logistik i hemtjänst 4
Vilken nytta kan projektet resultera i? Bättre beslutsunderlag till beslutsfattare Kartläggning av resursfördelning i förhållande till produktion Har kommunen rätt resurser i förhållande till vad som produceras? Input till budget och prognoser Kvalitetssäkring av insatsvolymer och kostnader Externa och interna jämförelser på samma grunder Gemensam terminologi Gemensamma analyser Tydliga nyckeltal Stimulera dialog och medvetenhet gällande resursfördelning, kostnader och rutiner tack vare ett bra diskussionsunderlag 5
Totalt SoL och LSS 6
Insatsmix Eslövs insatsmix kännetecknas av lite högre andel LSS än nationellt genomsnitt 7
SoL och LSS Totalt 8
Kommun Kostnad per brukare SoL & LSS Medel 265 841 Båstad 205 807 Karlstad 218 117 Ronneby 220 894 Nynäshamn 225 114 Simrishamn 226 183 Kumla 226 562 Bjuv 232 447 Säffle 235 031 Varberg 237 843 Tierp 239 388 Älvkarleby 243 079 Forshaga 244 847 Vimmerby 248 057 Högsby 248 223 Oskarshamn 248 612 Hässleholm 249 156 Laholm 249 472 Alvesta 249 613 Hällefors 250 877 Gislaved 252 717 Östhammar 255 068 Ulricehamn 256 266 Karlskoga 258 570 Olofström 259 361 Mullsjö 261 026 Ockelbo 261 321 Eslöv 2015 261 889 Kristianstad 268 471 Gotland 269 173 Ljusdal 269 732 Eslöv 2016 269 939 Kramfors 271 901 Växjö 272 099 Ludvika 274 655 Mellerud 277 217 Leksand 278 820 Karlskrona 280 170 Vansbro 280 976 Lysekil 281 336 Härryda 283 134 Kalmar 288 335 Östersund 289 080 Karlshamn 289 634 Kungälv 292 987 Luleå 294 465 Boden 300 853 Övertorneå 308 217 Örebro 311 121 Pajala 328 727 Lerum 328 748 Gällivare 386 680 Kostnad per brukare SoL/LSS Ökning 3,1% 9
Ordinärt och särskilt boende 10
Antal brukare Antal brukare per kostnadsintervall 800 700 600 500 702 Olika kombinationer av: Hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm, daglig sysselsättning, boendestöd etc. Äldreboende del av år Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi Hemtjänst, Korttidsvård, Äldreboende Äldreboende - helår Hemtjänst, Korttidsvård, Äldreboende Hemtjänst +1000tim Äldreboende - helår Äldreboende externt Hemtjänst + 2000tim 400 300 200 100 0 127 153 83 89 32 167 85 60 9 7 2 Kostnad för en årsplats i särskilt boende: 615 612 Kostnadsintervall I ordinärt boende finns 13 brukare med kostnader över 615 612 kr/år 11
Älvkarleby Karlstad Forshaga Hällefors Vimmerby Nynäshamn Ludvika GBG, Västra Hisingen Oskarshamn Kumla Säffle Kalmar Karlshamn Nybro GBG, Västra Göteborg Ronneby Varberg Karlskoga Kungälv Lysekil Härryda GBG, Norra Hisingen Örebro Gotland Kramfors Tierp Östhammar Hässleholm Kungsbacka Karlskrona Laholm GBG, Lundby GBG, Östra Göteborg GBG, AFH Ulricehamn Växjö Simrishamn GBG, Göteborg, totalt Östersund Lerum Leksand Eslöv 2016 Mellerud GBG, Majorna-Linné Mullsjö Vansbro Eslöv 2015 Luleå Ockelbo Kristianstad GBG, Angered GBG, Örgryte-Härlanda Gislaved Boden Bjuv Alvesta Olofström Ljusdal GBG, Centrum Övertorneå Gällivare Högsby Pajala Konsumtion hemtjänst och särskilt boende Konsumtion dygn i särskilt boende och timmar i hemtjänst, invånare över 80 år 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Förbrukning säbo 80- år volym/inv Förbrukning hemtjänst 80- år volym/inv 12
Kommun Hemtjänst Medel 460 Oskarshamn 339 Laholm 345 Växjö 351 Hässleholm 358 Nynäshamn 359 Övertorneå 362 Öckerö 371 Örebro 386 Kalmar 395 Varberg 397 GBG, Örgryte-Härlanda 400 Ronneby 401 Simrishamn 401 Älvkarleby 408 Härryda 419 GBG, Centrum 423 GBG, AFH 424 Karlskrona 427 Nybro 429 Gotland 430 Bjuv 433 GBG, Majorna-Linné 433 GBG, Norra Hisingen 434 GBG, Göteborg, totalt 434 Eslöv 2016 434 Eslöv 2015 438 GBG, Lundby 440 GBG, Angered 441 Högsby 441 Alvesta 444 Mellerud 445 Olofström 445 GBG, Västra Göteborg 449 Båstad 454 Forshaga 458 Vansbro 460 GBG, Västra Hisingen 460 Kungälv 460 Kungsbacka 466 Luleå 466 GBG, Östra Göteborg 469 Kramfors 480 Karlskoga 482 Karlstad 483 Östhammar 487 Hällefors 488 Tierp 492 Ljusdal 495 Lerum 496 Karlshamn 496 Lysekil 503 Gällivare 519 Boden 535 Säffle 539 Ludvika 543 Ulricehamn 560 Östersund 567 Vimmerby 574 Ockelbo 580 Gislaved 582 Pajala 583 Mullsjö 589 Leksand 651 Hemtjänst Kostnad per timme Tabellen visar kostnad per beviljad timme i egen regi exkl. delegerad hälso- och sjukvård och boendestöd Följande kan förklara kostnadsskillnader: Organisation och planering Högre lönenivåer Rätt till heltidstjänster Hög sjukfrånvaro och mycket vikariekostnader Vårdtunga brukare (dubbelbemanning) Dokumentation i samband med kommunikation Ledarskap Beställning och styrning Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar Politiska ambitioner t.ex. kontinuitet Brukarmix och utbud Restider mellan brukarna 13
Kostnad per timme hemtjänst och delegerad tid Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym Nöjdhet Hemtjänst, egen regi - Ytter norr 447 23 198 120 51 847 85% Hemtjänst, egen regi - Norr 436 17 807 653 40 808 88% Hemtjänst, egen regi - Söder 395 17 724 076 44 817 92% Hemtjänst, egen regi - Ytter söder 450 18 435 480 40 952 95% Totalt 434 77 165 329 178 425 90% Insatser Delegerad tid av total tid* Total kostnad, exkl. overhead Delegerad tid - Ytter norr 13% 3 011 372 Delegerad tid - Norr 18% 3 248 219 Delegerad tid - Söder 15% 2 536 951 Delegerad tid - Ytter söder 23% 4 321 631 Nöjdheten kommer från socialstyrelsens enkät Vad tycker de äldre om hemtjänsten Andel som svarat mycket nöjd/ganska nöjd på frågan om hur nöjda de är sammantaget med hemtjänsten *Total tid = Beviljad tid + delegerad HSL-tid enligt Treserva 14
Kostnad och kvalitet inom hemtjänst 2015 15
Vårdtyngd inom hemtjänsten Ytter söder 69 56 24 7 0 Söder 81 67 16 6 4 Norr 44 53 23 3 4 Ytter norr 69 57 16 6 8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0-100 timmar 101-500 timmar 501-1000 timmar 1000-1500 timmar +1500 timmar 16
Timmar per hemtjänstbrukare Antal timmar per brukare inom hemtjänst, uppdelat per åldersintervall Åldersgrupp HTJ: Tim/brukare K 2016 HTJ: Tim/brukare K 2015 HTJ: Tim/brukare M 2016 HTJ: Tim/brukare M 2015 65-69 år 347 298 420 288 70-74 år 250 243 345 319 75-79 år 292 347 194 240 80-84 år 273 220 235 201 85-89 år 279 293 254 307 90- år 373 382 237 270 Totalt 291 292 261 256 Nationellt snitt för kvinnor 292 timmar Nationellt snitt för män 264 timmar 17
Kungsbacka Örebro Gällivare Forshaga Lysekil Lerum Karlskoga Pajala Gotland Kungälv Östersund Hällefors Kalmar Ockelbo Säffle Älvkarleby GBG, Östra Göteborg Kramfors Kristianstad GBG, Västra Hisingen Leksand GBG, Lundby Karlshamn Vansbro Karlskrona GBG, Norra Hisingen Kumla Vimmerby Hässleholm Laholm Ronneby Övertorneå GBG, Göteborg, totalt GBG, Örgryte-Härlanda Varberg Boden GBG, AFH Luleå GBG, Centrum Östhammar Karlstad Nynäshamn Bjuv GBG, Angered Alvesta Tierp Oskarshamn GBG, Majorna-Linné Växjö GBG, Västra Göteborg Eslöv 2016 Mellerud Högsby Nybro Olofström Ludvika Ulricehamn Mullsjö Simrishamn Eslöv 2015 Ljusdal Härryda Gislaved Andel ytterfall ORB 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% Ytterfall ORB Andel brukare i ordinärt boende med kostnader över 633 400 tkr (SoL + HSL) Låg andel ytterfall sett till nationellt snitt inom ordinärt boende Motsvarar brukare med beslut överstigande 120h/mån 18
Kommun KPB Boendestöd Medel 78 057 Ljusdal 36 008 Mullsjö 39 138 Härryda 42 752 Örebro 44 323 Varberg 46 625 Säffle 49 246 Oskarshamn 50 436 Gällivare 51 423 Hässleholm 51 552 Älvkarleby 51 936 GBG, AFH 52 422 GBG, Östra Göteborg 53 081 Ronneby 54 361 Karlstad 54 441 GBG, Angered 54 828 Kungälv 57 610 GBG, Lundby 58 016 Ludvika 58 348 Eslöv 2015 58 424 Gotland 58 484 GBG, Centrum 58 582 Eslöv 2016 59 839 GBG, Göteborg, totalt 61 767 GBG, Norra Hisingen 62 123 GBG, Örgryte-Härlanda 62 441 GBG, Majorna-Linné 64 579 Bjuv 65 166 GBG, Västra Göteborg 65 457 Ockelbo 66 067 Boden 67 476 Nynäshamn 67 517 Tierp 67 652 Gislaved 68 007 Vimmerby 68 370 Simrishamn 69 555 Kramfors 70 460 Luleå 70 678 Pajala 75 199 Ulricehamn 86 094 Leksand 86 167 Kalmar 90 306 Växjö 92 448 Lerum 93 179 Hällefors 93 818 GBG, Västra Hisingen 97 372 Kristianstad 99 483 Alvesta 99 741 Forshaga 104 559 Östersund 110 065 Kumla 110 679 Karlskoga 113 557 Lysekil 123 732 Mellerud 128 212 Olofström 142 053 Karlskrona 151 816 Övertorneå 179 089 Vansbro 214 265 Kostnad per brukare Boendestöd, nationellt snitt 2015 Medelkostnad per brukare inom boendestöd Ökning med 2,4 % Fördelningsnyckel, ej faktiska kostnader Volymen har ökat 19
Kommun Boende psykiskt funktionshindrade Medel 1 842 Eslöv 2016 1 138 Varberg 1 156 Boden 1 220 Ljusdal 1 276 Östersund 1 363 Kungälv 1 409 Pajala 1 489 Säffle 1 527 Lysekil 1 540 Olofström 1 549 Oskarshamn 1 610 Luleå 1 654 Växjö 1 704 Härryda 1 719 Vimmerby 1 721 Bjuv 1 743 Gällivare 1 745 Karlskrona 1 900 Simrishamn 1 917 Kalmar 2 011 Ulricehamn 2 051 Karlskoga 2 183 Ludvika 2 201 Gotland 2 251 Karlshamn 2 284 Öckerö 2 287 Kramfors 2 526 Tierp 2 746 Örebro 2 801 Boende psykiskt funktionshindrade Kostnad per dygn, nationellt snitt 2015 Inkluderar boendena på Mossavägen, Vålarödsvägen och Remmarlövsvägen Stor spridning i vad boendena erbjuder och således hur de exempelvis är bemannade 20
Boenden psykiskt funktionshindrade SoL Kr/dygn i boende för psykiskt funktionshindrade 2015/2016 1 600 102% 1 400 100% 1 200 1 000 98% 96% 800 600 94% 400 92% 200 90% 0 Remmarlövsvägen Vålarödsvägen Mossavägen Dygnskostnad 2015 Dygnskostnad 2016 Beläggning 2015 Beläggning 2016 88% 21
Externa boendeplaceringar SoL Insatser EK 2016 Total kostnad 2016 Volym 2016 EK 2015 Boende för funktionshindrade 2 077 8 120 468 3 909 2 010 Särskilt boende 2 533 3 711 167 1 465 2 491 22
Kommun Korttidsvård Medel 2 307 Vansbro 1 428 Öckerö 1 531 Gotland 1 606 Östersund 1 719 Karlskrona 1 727 Boden 1 751 Pajala 1 770 Laholm 1 781 Lysekil 1 793 Kalmar 1 843 Varberg 1 879 Gällivare 1 901 Ljusdal 1 924 Karlshamn 1 931 Örebro 1 952 GBG, Örgryte-Härlanda 2 005 Båstad 2 011 Kungälv 2 029 Växjö 2 043 GBG, Majorna-Linné 2 048 Oskarshamn 2 110 Älvkarleby 2 127 GBG, Lundby 2 127 GBG, Västra Hisingen 2 138 Kumla 2 143 Högsby 2 145 Övertorneå 2 147 GBG, Norra Hisingen 2 222 GBG, Östra Göteborg 2 238 Ulricehamn 2 251 GBG, Västra Göteborg 2 262 Leksand 2 269 GBG, Angered 2 275 GBG, Göteborg, totalt 2 277 Luleå 2 282 Nybro 2 297 Nynäshamn 2 305 Härryda 2 325 Kristianstad 2 349 Tierp 2 361 Alvesta 2 390 Ronneby 2 416 Simrishamn 2 452 Olofström 2 472 Mullsjö 2 477 Hässleholm 2 477 Kungsbacka 2 558 Forshaga 2 562 Lerum 2 576 Ludvika 2 617 Bjuv 2 638 Gislaved 2 671 GBG, Centrum 2 704 Mellerud 2 734 GBG, AFH 2 748 Karlstad 2 819 Karlskoga 2 827 Östhammar 2 910 Kramfors 2 913 Eslöv 2016 2 938 Eslöv 2015 2 999 Vimmerby 3 057 Säffle 3 689 Ockelbo 4 335 Korttidsvård egen regi Kostnad per dygn, nationellt snitt 2015 Tabellen visar kostnad per dygn inom korttidsboende egen regi, inkl. HSL kostnader Hög kostnad per dygn sett till nationellt snitt 23
Kommun Särskilt boende Medel 1 811 GBG, Norra Hisingen 1 504 Alvesta 1 567 Öckerö 1 569 GBG, AFH 1 580 Högsby 1 595 Varberg 1 624 Eslöv 2015 1 644 GBG, Örgryte-Härlanda 1 656 Östersund 1 659 Olofström 1 668 Ulricehamn 1 672 Tierp 1 676 Säffle 1 678 Eslöv 2016 1 682 Ljusdal 1 707 GBG, Göteborg, totalt 1 713 GBG, Västra Göteborg 1 735 Ronneby 1 735 Mellerud 1 743 Forshaga 1 745 Bjuv 1 749 GBG, Lundby 1 759 Ockelbo 1 760 Hässleholm 1 760 Nybro 1 762 Örebro 1 763 GBG, Majorna-Linné 1 771 Laholm 1 774 Båstad 1 779 Härryda 1 784 GBG, Östra Göteborg 1 784 Karlstad 1 789 Boden 1 789 Karlshamn 1 790 Luleå 1 792 Växjö 1 800 Kungälv 1 814 Vansbro 1 814 Kristianstad 1 821 Pajala 1 825 GBG, Angered 1 827 Kramfors 1 848 Karlskoga 1 848 Gotland 1 857 Nynäshamn 1 866 GBG, Västra Hisingen 1 869 Kumla 1 870 Ludvika 1 888 Övertorneå 1 908 Hällefors 1 935 Gislaved 1 944 Karlskrona 1 953 Simrishamn 1 957 Älvkarleby 1 959 Mullsjö 1 964 Vimmerby 1 974 Leksand 1 983 Kalmar 1 987 GBG, Centrum 1 999 Lysekil 2 026 Kungsbacka 2 027 Östhammar 2 034 Gällivare 2 060 Oskarshamn 2 086 Lerum 2 117 Särskilt boende Kostnad per dygn, nationellt snitt 2015 Tabellen visar kostnad per dygn inom särskilt boende egen regi, inkl HSL Faktorer som påverkar enhetskostnaden Platsantal Stordriftsfördelar? Mindre boenden på grund av geografiska förutsättningar? Beläggning/tomma dagar Personaltäthet Extrapersonal/Vikarier Personalstruktur Ledarskap Planering Vårdtyngd Boendeform Specialanpassningar, dvs. demens- eller vanligt boende Fastigheten, nya/gamla lokaler, husstruktur Kostnad för gemensamhetsutrymmen 24
Enhetskostnad och beläggning Kr/dygn i särskilt boende 2015-2016 2 500 105% 2 000 100% 1 500 95% 1 000 90% 500 85% 0 Trollsjögården Bergagården Gjutargården Kärråkra Solhällan Vårlöken Ölycke Dygnskostnad 2015 Dygnskostnad 2016 Beläggning 2015 Beläggning 2016 80% 25
Kostnad och kvalitet inom särskilt boende 2015 26
Kommun HSL Särskilt boende, kr/dygn Medel 178 Hällefors 76 GBG, Norra Hisingen 101 Gotland 103 Varberg 103 Älvkarleby 107 Alvesta 107 Ockelbo 108 Tierp 117 Högsby 126 Övertorneå 128 Ludvika 132 GBG, AFH 137 Eslöv 2016 138 Säffle 140 Ljusdal 141 Gislaved 142 Eslöv 2015 142 Härryda 146 Karlskoga 147 GBG, Östra Göteborg 149 Kristianstad 156 Karlstad 157 Kungälv 158 Bjuv 159 Forshaga 164 Luleå 168 Kungsbacka 170 GBG, Angered 171 Lysekil 173 Ronneby 174 GBG, Örgryte-Härlanda 176 Mullsjö 176 GBG, Västra Göteborg 178 GBG, Göteborg, totalt 178 Öckerö 183 Kalmar 186 Lerum 187 Pajala 188 Båstad 188 Hässleholm 189 Laholm 191 Nybro 191 Kramfors 191 Karlskrona 200 Nynäshamn 203 Östhammar 204 GBG, Majorna-Linné 210 Mellerud 213 GBG, Lundby 214 Karlshamn 216 Örebro 217 Ulricehamn 218 GBG, Centrum 219 Vansbro 221 Gällivare 222 Leksand 224 Växjö 224 GBG, Västra Hisingen 230 Kumla 236 Vimmerby 237 Boden 259 Simrishamn 268 Olofström 278 Oskarshamn 292 HSL särskilt boende Kostnad per dygn, nationellt snitt 2015 Särskilt boende per dygn inklusive sjuksköterskor och rehab 27
Kostnadskrävande brukare SoL Namn Namn Allokerade värden Enhet Summa av Kostnad K 87 Hemtjänst, egen regi - Norr 477 Beviljade timmar 208 063 Hälso- och sjukvård, Korttidsvård SSK 116 Dygn 52 503 Hälso- och sjukvård, Korttidsvård REHAB 116 Dygn 33 528 Korttidsvård, egen regi 116 Dygn 254 790 Trygghetslarm 162 Dagar med insatsen 1 933 Äldreboende, egen regi - Kärråkra 205 Dygn 374 582 Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende 205 Dygn 19 172 Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende 205 Dygn 9 195 Summa 953 766 M 64 Äldreboende, externt 366 Dygn 927 792 Summa 927 792 M 73 Äldreboende, externt 366 Dygn 927 792 Summa 927 792 K 82 Äldreboende, externt 366 Dygn 927 792 Summa 927 792 M 80 Äldreboende, externt 366 Dygn 927 792 Summa 927 792 K 88 Hälso- och sjukvård, Korttidsvård SSK 97 Dygn 72 418 Hälso- och sjukvård, Korttidsvård REHAB 97 Dygn 46 245 Korttidsvård, egen regi 97 Dygn 351 434 Äldreboende, egen regi - Trollsjögården 269 Dygn 380 195 Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende 269 Dygn 25 157 Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende 269 Dygn 12 066 Summa 887 515 K 87 Hemtjänst, egen regi - Norr 1 849 Beviljade timmar 806 736 Hemtjänst, service, egen regi 50 Beviljade timmar 25 573 Trygghetslarm 366 Dagar med insatsen 4 368 Summa 836 676 M 59 Hemtjänst, egen regi - Söder 1 595 Beviljade timmar 630 848 Hälso- och sjukvård, Korttidsvård SSK 62 Dygn 28 062 Hälso- och sjukvård, Korttidsvård REHAB 62 Dygn 17 920 Korttidsvård, egen regi 62 Dygn 136 181 Trygghetslarm 366 Dagar med insatsen 6 194 Summa 819 205 28
Prognos äldreomsorg Prognos 2016 2017 2018 2021 2025 Antal invånare 65-79 år 4 521 4 555 4 614 4 779 4 759 Antal invånare 80- år 1 603 1 627 1 651 1 746 2 064 Antal hemtjänsttimmar 65-79 år 54 136 54 543 55 250 57 225 56 986 Antal hemtjänsttimmar 80- år 121 249 123 064 124 879 132 065 156 118 Ökning av hemtjänsttimmar från 2013 2 222 4 744 13 906 37 719 Kostnadsökning hemtjänst från 2013 964 546 kr 2 059 013 kr 6 035 079 kr 16 370 183 kr Antal boendedygn 65-79 år 20 289 20 442 20 707 21 447 21 357 Antal boendedygn 80 - år 85 950 87 236 88 523 93 617 110 668 Ökning av boendedygn från 2013 1 439 2 991 8 825 25 786 Ökning av boendeplatser från 2013 4 8 24 71 Kostnadsökning boende från 2013 2 421 099 kr 5 030 909 kr 14 844 024 kr 43 372 023 kr 29
LSS 30
Kommun Kostnad per brukare LSS Medel 483 536 Vansbro 310 278 Bjuv 347 947 Östhammar 349 512 Älvkarleby 358 311 Gotland 368 697 Simrishamn 380 533 Kumla 392 937 Nynäshamn 394 533 Ronneby 400 939 Övertorneå 402 436 Karlstad 409 854 Karlskoga 410 306 Hässleholm 411 762 Tierp 414 446 Ockelbo 423 696 Varberg 427 944 Laholm 436 559 Hällefors 441 894 GBG, Östra Göteborg 454 502 GBG, Angered 460 291 Forshaga 465 887 Högsby 478 000 Mullsjö 478 230 Eslöv 2015 478 317 GBG, Majorna-Linné 482 426 Boden 483 397 Örebro 497 324 Eslöv 2016 498 132 Alvesta 499 914 Gislaved 502 079 Vimmerby 508 937 GBG, Lundby 511 437 Lerum 511 515 Oskarshamn 514 737 Olofström 517 382 Kramfors 517 907 Växjö 519 729 Kristianstad 521 404 Mellerud 522 094 Luleå 523 440 Ljusdal 529 381 GBG, Göteborg, totalt 530 434 Lysekil 531 231 GBG, Norra Hisingen 538 281 GBG, Örgryte-Härland 541 515 Ulricehamn 544 203 Ludvika 545 074 GBG, Västra Hisingen 547 265 Karlskrona 550 167 Säffle 552 599 Pajala 563 546 Leksand 565 068 Härryda 566 149 GBG, Centrum 566 443 Östersund 568 447 Kalmar 578 337 Kungälv 587 911 GBG, Västra Göteborg 590 887 Karlshamn 597 992 GBG, AFH 615 331 Gällivare 743 361 Kostnad per brukare LSS Medelkostnaden per brukare inom LSS har ökat med 4,1 % jämfört med 2015 Dyra gruppbostäder får ofta påverkan på detta nyckeltal 31
Antal brukare Antal brukare per kostnadsintervall LSS 100 90 80 70 Olika kombinationer av: Korttidsvistelse, korttidstillsyn, ledsagarservice, personlig assistans, daglig verksamhet Gruppboende/serviceboende del av år 71 Daglig verksamhet & servicebostad Personlig assistans + daglig verksamhet /korttidsvistelse Daglig verksamhet & gruppbostad 60 53 54 50 40 30 20 10 27 20 15 25 15 26 28 10 30 0 Kostnadsintervall 32
Kommun Gruppbostad LSS Medel 2 966 Övertorneå 1 566 Hällefors 2 196 Oskarshamn 2 296 Hässleholm 2 306 Lysekil 2 328 Gotland 2 331 Ulricehamn 2 401 Kumla 2 509 Karlskoga 2 560 Kramfors 2 561 Eslöv 2015 2 567 Östhammar 2 588 Älvkarleby 2 603 Karlstad 2 616 Eslöv 2016 2 617 Gislaved 2 629 Karlskrona 2 641 Luleå 2 647 Kristianstad 2 656 Olofström 2 678 Boden 2 699 Växjö 2 716 Högsby 2 725 Tierp 2 727 Varberg 2 755 Ockelbo 2 836 GBG, Norra Hisingen 2 839 Ronneby 2 855 GBG, Östra Göteborg 2 858 Örebro 2 864 Säffle 2 868 GBG, AFH 2 875 Mullsjö 2 888 Mellerud 2 896 Kalmar 2 900 Nynäshamn 2 903 Ljusdal 2 946 Pajala 2 960 Ludvika 2 977 Forshaga 2 982 GBG, Majorna-Linné 2 999 Laholm 3 045 Kungälv 3 133 Öckerö 3 138 GBG, Göteborg, tot 3 234 GBG, Västra Göteb 3 244 Vimmerby 3 280 Simrishamn 3 294 Gällivare 3 305 Bjuv 3 382 GBG, Örgryte-Härla 3 389 Karlshamn 3 397 GBG, Centrum 3 404 GBG, Västra Hising 3 572 Leksand 3 579 GBG, Angered 3 683 Östersund 3 827 Båstad 3 957 Härryda 4 187 GBG, Lundby 4 366 Lerum 4 785 Gruppbostad Kostnad per dygn Följande kan förklara kostnadsskillnader: Storlek på boende Andel av psykiskt funktionshindrade med SoL-beslut Personaltäthet Äldre brukare som inte är på dagverksamhet utan istället är kvar på gruppboendet Åldersstruktur Vårdtyngden bland brukare HSL-insatser i kommunal regi Lokalkostnader Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform Tomma platser 33
Gruppbostad kostnad per dygn 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Gruppbostad Albovägen Gruppbostad Bjärevägen Gruppbostad Kvarngatan,14 Gruppbostad Järnvägsgatan Gruppbostad Hasslebrovägen Gruppbostad Kvarng10G Gruppbostad Luggudevägen Gruppbostad Oxievägen Dygnkostnad 2015 Dygnkostnad 2016 Medel 2016 Medel 2015 34
Kommun Servicebostad LSS Medel 1 586 Tierp 814 Karlskoga 888 Oskarshamn 993 Kramfors 1 038 Vimmerby 1 057 Kumla 1 063 Gotland 1 111 Övertorneå 1 116 Eslöv 2015 1 124 Ludvika 1 146 Bjuv 1 187 Karlstad 1 220 Eslöv 2016 1 251 Ockelbo 1 252 Östersund 1 255 Varberg 1 264 Olofström 1 267 Nynäshamn 1 304 Gislaved 1 325 Ulricehamn 1 334 Hässleholm 1 350 Mellerud 1 360 Kalmar 1 385 Växjö 1 410 Ronneby 1 470 Älvkarleby 1 527 Laholm 1 539 Mullsjö 1 548 Gällivare 1 561 Boden 1 583 Forshaga 1 626 Örebro 1 637 GBG, Majorna-Linné 1 642 Pajala 1 642 GBG, Örgryte-Härlan 1 671 GBG, Västra Götebo 1 706 Lysekil 1 719 Härryda 1 744 Kungälv 1 745 GBG, AFH 1 752 Karlshamn 1 758 Ljusdal 1 770 Lerum 1 773 Luleå 1 837 GBG, Angered 1 870 Karlskrona 1 884 GBG, Lundby 1 898 GBG, Göteborg, tota 1 905 GBG, Östra Götebor 1 909 Kristianstad 1 951 Alvesta 1 984 Båstad 2 101 Simrishamn 2 199 GBG, Centrum 2 201 GBG, Norra Hisingen 2 206 GBG, Västra Hisinge 2 332 Leksand 2 446 Öckerö 2 752 Servicebostad Kostnad per dygn Möjliga orsaker till kostnadsskillnader inom LSS-boenden: Beläggning - tomma platser Storlek på boende Personaltäthet Äldre brukare som inte är på daglig verksamhet utan istället är kvar på boendet Vårdtyngden bland brukare HSL-insatser i kommunal regi Lokalkostnader Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform Nattpersonal Vaken eller sovande natt? Andel av serviceboende 35
Servicebostad kostnad per dygn 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Servicebostad Bastugatan Servicebostad Kvarng 10 B Servicebostad Rönnebergavägen 20 Servicebostad Sockenvägen Servicebostad Tröskevägen Servicebostad Vedelsvägen Servicebostad Västerlånggatan Servicebostad Rönnebergavägen 14 Servicebostad Bryggaregatan Dygnskostnad 2015 Dygnskostnad 2016 Medel 2015 Medel 2016 36
Kommun Daglig verksamhet Medel 528 Kumla 275 Boden 309 Övertorneå 313 Älvkarleby 327 Gotland 328 Lysekil 350 Karlskoga 351 Ludvika 352 Mullsjö 353 Ronneby 356 Vansbro 358 Ockelbo 361 Kramfors 362 Hässleholm 363 Tierp 369 Olofström 370 Laholm 376 Östersund 391 Eslöv 2016 392 Pajala 403 Örebro 420 Varberg 425 Ulricehamn 427 Eslöv 2015 438 Högsby 443 Simrishamn 444 Bjuv 449 Oskarshamn 465 Forshaga 468 Båstad 482 Mellerud 485 Karlstad 499 Nynäshamn 505 Hällefors 510 Gislaved 510 Luleå 520 Kristianstad 520 Karlshamn 521 Leksand 549 Karlskrona 551 GBG, Majorna-Linné 560 Vimmerby 566 Växjö 567 Kalmar 578 Ljusdal 590 GBG, Östra Götebo 590 Säffle 608 Kungälv 608 GBG, Angered 640 GBG, Norra Hisinge 649 Alvesta 672 GBG, Centrum 685 GBG, Lundby 686 GBG, Göteborg, tota 731 GBG, AFH 782 GBG, Västra Hisinge 833 Gällivare 843 Härryda 907 GBG, Västra Götebo 991 GBG, Örgryte-Härla 1 013 Öckerö 1 274 Daglig verksamhet LSS Kostnad per dag med insatsen 37
Kommun Korttidsvistelse kr/dygn, egen regi Medel 4 808 Mullsjö 2 027 Övertorneå 2 145 Mellerud 2 684 Varberg 2 738 Tierp 3 182 Bjuv 3 191 Simrishamn 3 200 Lysekil 3 432 Eslöv 2016 4 002 Karlskoga 4 049 Alvesta 4 063 Östhammar 4 196 Älvkarleby 4 305 Kumla 4 645 Ulricehamn 5 220 Pajala 5 369 Kramfors 5 565 Karlstad 5 616 Karlshamn 5 685 GBG, Angered 5 865 Ljusdal 6 290 Ockelbo 6 315 Gällivare 6 473 Forshaga 6 760 Ludvika 6 811 Leksand 10 384 Korttidsvistelse LSS Kostnad per vistelsedygn 38
Kommun Personlig assistans, SFB Medel 81 Kumla 16 GBG, Östra Göteborg 25 Tierp 31 Östhammar 34 Mellerud 38 Övertorneå 44 Hällefors 44 Hässleholm 47 Säffle 51 Alvesta 53 Högsby 53 Ockelbo 57 Mullsjö 58 GBG, Lundby 58 Ronneby 59 GBG, Angered 62 Ulricehamn 62 GBG, Majorna-Linné 62 Gislaved 64 Vansbro 65 Östersund 65 Nynäshamn 65 Karlskoga 65 Varberg 67 Luleå 67 Örebro 68 GBG, Örgryte-Härlanda 68 Olofström 68 Gotland 72 GBG, Göteborg, totalt 75 Boden 76 Lysekil 80 Lerum 81 Gällivare 81 Eslöv 2016 82 GBG, Västra Hisingen 83 Vimmerby 85 Båstad 85 GBG, Västra Göteborg 85 Forshaga 85 Eslöv 2015 88 GBG, Norra Hisingen 90 Kristianstad 92 Kalmar 93 Härryda 98 GBG, Centrum 100 Oskarshamn 102 Pajala 108 Kramfors 109 Växjö 110 GBG, AFH 113 Karlstad 116 Ludvika 124 Kungälv 136 Älvkarleby 137 Karlskrona 137 Laholm 137 Karlshamn 139 Leksand 149 Öckerö 201 Personlig assistans SFB Kostnad per timme Möjliga orsaker till kostnadsskillnader inom Personlig assistans Övertalighet/ Rätt till heltid Stor del brukare med lite SFB (större andel 20 första timmar som ej ersätts) Mycket dubbelbemanning Mycket nattbemanning (som ej ersätts) Andel PAN-anställda Storlek på administrativ enhet Planeringsförmåga Ersättningsnivåer Vårdtyngden bland brukare Bedömningsnivå från försäkringskassan Generös eller restriktiv? Förändring i framtiden mot mer restriktiv 39
Kommun Personlig assistans, LSS (ej SFB) Medel 305 Kramfors 159 Kristianstad 162 Kumla 182 Mellerud 202 Karlskoga 213 Mullsjö 223 Östhammar 233 Eslöv 2016 234 Luleå 243 Hässleholm 243 Östersund 245 Gällivare 247 Växjö 265 Leksand 266 Älvkarleby 269 Eslöv 2015 270 Övertorneå 284 GBG, Angered 286 Gotland 289 Tierp 292 GBG, Lundby 294 Varberg 295 Oskarshamn 299 Lerum 300 Högsby 304 GBG, Centrum 305 GBG, Örgryte-Härland 308 Säffle 316 Örebro 318 Ludvika 318 Lysekil 333 Ulricehamn 335 GBG, Norra Hisingen 336 Vansbro 337 Karlshamn 345 GBG, Göteborg, totalt 349 Härryda 352 Kalmar 353 Alvesta 356 Kungälv 359 GBG, Östra Göteborg 361 Ronneby 371 GBG, Majorna-Linné 376 Pajala 377 Boden 381 GBG, Västra Hisingen 385 GBG, AFH 387 Öckerö 389 Olofström 400 Gislaved 428 Personlig assistans LSS Kostnad per timme 40
Övriga LSS insatser Insatser EK 2016 Total kostnad 2016 Volym 2016 EK 2015 Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, externt 4 539 2 083 262 459 2 085 Avlösarservice 261 872 729 3 343 261 Kontaktperson 70 1 078 506 15 413 65 Ledsagarservice 233 1 221 561 5 234 200 Korttidstillsyn 578 3 975 536 6 882 Personlig assistans, kommunal LSS 234 2 081 047 8 908 Personlig assistans, extern LSS 337 4 490 195 13 326 Personlig assistans, kommunal SFB 82 13 907 175 168 920 Personlig assistans, extern SFB 82 13 785 806 167 977 41
Gällivare Leksand GBG, AFH Säffle Ludvika GBG, Västra Göteborg Karlshamn GBG, Norra Hisingen Kungälv Vimmerby Gislaved GBG, Västra Hisingen GBG, Centrum GBG, Örgryte-Härlanda Karlskrona GBG, Göteborg, totalt Kalmar Härryda Högsby Östersund Växjö Ronneby Luleå Örebro Alvesta Kristianstad Boden Ulricehamn GBG, Majorna-Linné Mellerud GBG, Östra Göteborg Laholm Östhammar Nynäshamn Varberg GBG, Angered Hällefors Lerum GBG, Lundby Forshaga Simrishamn Pajala Ljusdal Lysekil Kramfors Älvkarleby Tierp Karlskoga Hässleholm Oskarshamn Mullsjö Ockelbo Bjuv Kumla Karlstad Eslöv 2016 Eslöv 2015 Gotland Olofström Vansbro Övertorneå Andel ytterfall LSS 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Andel ytterfall LSS Brukare inom LSS med kostnader över 1 miljon kr Låg andel av brukarna, sett till nationellt snitt, inom LSS som har kostnader som överstiger 1 mkr 42
Kostnadskrävande brukare LSS Namn Namn Allokerade värden Enhet Summa av Kostnad M 15 Boende för barn med särskild service, placering externt 366 Dygn 2 490 095 Summa 2 490 095 K 42 Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, externt 366 Dygn 1 664 790 Daglig verksamhet, extern 366 Dagar med insatsen 78 986 Summa 1 743 776 M 19 Boende för barn med särskild service, placering externt 161 Dygn 1 149 798 Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad - Bastugatan 205 Dygn 297 316 Daglig verksamhet, egen regi 132 Dagar med insatsen 51 747 Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 205 Dygn 17 929 Summa 1 516 790 M 24 Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 366 Dygn 1 283 269 Daglig verksamhet, egen regi 366 Dagar med insatsen 143 479 Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 366 Dygn 32 010 Summa 1 458 758 M 28 Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 366 Dygn 1 283 269 Daglig verksamhet, egen regi 366 Dagar med insatsen 143 479 Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 366 Dygn 32 010 Summa 1 458 758 M 52 Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 366 Dygn 1 283 269 Daglig verksamhet, egen regi 366 Dagar med insatsen 143 479 Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 366 Dygn 32 010 Summa 1 458 758 M 23 Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 366 Dygn 1 283 269 Daglig verksamhet, egen regi 366 Dagar med insatsen 143 479 Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 366 Dygn 32 010 Summa 1 458 758 K 25 Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 366 Dygn 1 283 269 Daglig verksamhet, egen regi 366 Dagar med insatsen 143 479 Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 366 Dygn 32 010 Summa 1 458 758 K 71 Personlig assistans, kommunal SFB 13 279 Beviljade timmar 1 093 265 Personlig assistans, extern SFB 4 400 Beviljade timmar 361 108 Summa 1 454 373 K 51 Personlig assistans, kommunal SFB 15 893 Beviljade timmar 1 308 461 Summa 1 308 461 43