KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-17 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 23 januari 2014, kl. 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning Nr Ärenden Handl. Sid 4 Delegationsordning för service- och STN/2014:8-002 2 tekniknämnden i Katrineholms kommun 5 Service- och tekniknämndens plan med budget 2014 STN/2014:9-042 13 Nr Information 6 Information från Kommunservice (Camilla Wiström) Städupphandling Interna spelregler i budget Samverkan växel Projekt Klimatsmart mat (kommer att redovisas varje månad) Bisfenol A 7 Information från Medborgarservice (Karin Engvall) LED-belysning i Valla Elljusspår i Bie Investeringsplan 2014 8 Övrig förvaltnings information 9 Förvaltningens organisation med namn 10 Månadsredovisning 2014 Nr Anmälningsärenden Sid 11 Anmälan av delegationsbeslut 37 12 Meddelanden 41 Johan Hartman Ordförande S:\Nämnd\Kallelser + handlingar\2014\140123\140123 Kallelse för utskick.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-570 16 641 80 Katrineholm Telefax: 0150-57025 www.katrineholm.se E-post: karin.ostermansundell@katrineholm.se
Dnr STN/2014:8-002 Delegationsordning för service- och tekniknämnden i Katrineholms kommun Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar godkänna upprättat förslag till delegationsordning för service- och tekniknämnden. Ärendebeskrivning Service- och teknikförvaltningen har arbetat fram förslag till reviderad delegationsordning för nämnden. Motivet för att revidera delegationsordningen har varit att få en delegationsordning som är i överensstämmelse med verksamhetens organisation och behov. Till sin yttre form har förslaget till delegationsordning också anpassats så att det i allt väsentligt överensstämmer med övriga nämnders delegationsordningar. I arbetet med revideringen har avstämning gjorts med kommunjuristen samt gentemot samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendets handlingar Förslag till delegationsordning för service- och tekniknämnden i Katrineholms kommun Nu gällande delegationsordning för service- och tekniknämnden (STN:s handling 2-2010)
Delegationsordning för Service- och tekniknämnden i Katrineholms kommun Senast reviderad av Service- och tekniknämnden 201x-xx-xx
Beslutshistorik Reviderad av Service- och tekniknämnden: 2010-04-08 2 (6) DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN I KATRINEHOLMS KOMMUN Datum 2014-01-15
3 (6) DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN I KATRINEHOLMS KOMMUN Datum 2014-01-15 Delegationsordning för Service- och tekniknämnden i Katrineholms kommun Förkortningar: STN Service- och tekniknämnden STF Service- och teknikförvaltningen SBF Samhällsbyggnadsförvaltningen TrF Trafikförordning KFS Kommunal författningssamling AB Allmänna bestämmelser Ärendegrupp Ärende Yttranden Yttrande som på grund av kort remisstid eller ärendets innehåll måste/kan besvaras utan nämndbeslut. Delegat Ersättare Anmärkning Ordförande STN Besvara inkomna skrivelser och remisser som bedöms vara av sådan art att de inte behöver nämndbehandlas. Yttranden till byggnadsnämnden över förslag till detaljplaner/ändringar i planer med mera, där enkelt planförfarande tillämpas. Yttranden till byggnadsnämnden i bygglovsärenden. Avge yttrande till polismyndighet i fråga om att ta offentlig plats i anspråk för allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Förvaltningschef STF/Trafikhandläggare Förvaltningschef STF/Trafikhandläggare Trafikhandläggare Trafikhandläggare 3 kap 2 och 15 Ordningslag (1993:1617) Myndighetsbeslut Trafikärenden Dispenser från lokala trafikföreskrifter. Trafikhandläggare Enligt TrF 13 kap 3 och 4 Utfärdande av tillfälliga lokala trafikföreskrifter med giltighet upp till sex (6) månader. Trafikhandläggare Med stöd av TrF 10 kap 1-3 och TrF 10 kap 14 Beslut i ärende rörande ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Trafikhandläggare Enligt TrF 13 kap 8. Utfärdande av grävtillstånd. Trafikhandläggare 44 Väglag
4 (6) DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN I KATRINEHOLMS KOMMUN Datum 2014-01-15 Ärendegrupp Ärende Beslut om flyttning samt skrotning av fordon. Delegat Ersättare Anmärkning (1971:948) Trafikhandläggare 16 och 18 Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198) Beslut om vägvisning Trafikhandläggare 2 kap 13a Vägmärkesförordning (2007:90) Övriga myndighetsbeslut Beslut om tillstånd och registrering i lotteriärenden samt beslut om utnämnande av kontrollanter med stöd av lotterilagen. Föreningskonsulent Förvaltningschef STF Beslut om tillfälliga avvikelser från kommunal författningssamling om Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats. Förvaltningschef SBF Biträdande förvaltningschef SBF 3 KFS 4.10 Avvisning av för sent inkommet överklagande samt omprövning av beslut. Förvaltningschef STF/Trafikhandläggare Biträdande förvaltningschef STF Enligt förvaltningslagen 24 och 27 Lämna yttranden till besvärsinstans över överklagade beslut som fattats på delegation. Förvaltningschef STF/Trafikhandläggare Biträdande förvaltningschef STF Ekonomiärenden Kommunala bidrag Beslut om ekonomiskt stöd till samlingslokalhållande föreningar såsom bygdegårdar eller motsvarande. Föreningskonsulent Förvaltningschef STF Beslut om ekonomiskt stöd i form av driftbidrag, aktivitetsbidrag, hyresbidrag och ledarutbildningsbidrag till föreningar som är grundregistrerade hos Service- och tekniknämnden. Beslut om bidrag till enskilda vägar i form av iståndsättnings- och underhållsbidrag. Föreningskonsulent Förvaltningschef STF Enligt gällande regler i kommunal författningssamling KFS 3.7. Trafikingenjör Förvaltningschef SBF Enligt normer i kommunal författningssamling KFS 3.2.
5 (6) DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN I KATRINEHOLMS KOMMUN Datum 2014-01-15 Ekonomisk styrning Omdisponering av anslagna medel i investeringsbudgeten under 6 prisbasbelopp inom förvaltningens programområde. Förvaltningschef STF Biträdande förvaltningschef STF Beslut om attestansvariga och dess ersättare inom Service- och teknikförvaltningens ansvarsområden för ekonomiska transaktioner och fakturor. Förvaltningschef STF Biträdande förvaltningschef STF Anskaffningsbeslut utöver löpande verksamhet till exempel när oplanerade situationer uppstår. Förvaltningschef STF Biträdande förvaltningschef STF Avtal och upphandling Beslut om avtal utan principiell eller större ekonomisk betydelse. Respektive budgetansvarig chef, inom ansvarsområde Förvaltningschef STF Inköp av varor och tjänster samt anlitande av entreprenörer och konsulter, enligt ramavtal. Respektive budgetansvarig chef, inom ansvarsområde Förvaltningschef STF Offentlig upphandling av varor och tjänster, inom ram för beslutade investeringar. Respektive budgetansvarig chef, inom ansvarsområde Förvaltningschef STF Beslut om medverkan i gemensam upphandling med andra aktörer och tecknande av gemensamma avtal. Respektive budgetansvarig chef, inom ansvarsområde Förvaltningschef STF I samråd med upphandlingschef/ kommunjurist, vid behov. Beslut om tecknande eller prolongering av ramavtal. Upphandlingschef Förvaltningschef STF I samråd med förvaltningschef STF. Personalärenden Anställning och entledigande av förvaltningens personal: - avdelningschefer och personal direkt underställd förvaltningschef Förvaltningschef STF Biträdande förvaltningschef STF - övrig personal Personalansvariga chefer Förvaltningschef STF Uppsägning och avskedande av personal, disciplinära åtgärder och avstängning. Förvaltningschef STF Efter samråd med personalchefen.
6 (6) DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN I KATRINEHOLMS KOMMUN Datum 2014-01-15 Förordnande av förvaltningschef under semester, sjukdom och dylikt. Förordnande av avdelningschef under semester, sjukdom och dylikt. Beviljande av tjänstledighet för förvaltningens personal. Ledighet för enskilda angelägenheter över sex (6) månader. Förvaltningschef STF Respektive avdelningschef Personalansvariga chefer Personalansvariga chefer Kommunchef Förvaltningschef STF Förvaltningschef STF Förvaltningschef STF AB 94 27 mom 1 Ledighet för enskilda angelägenheter vid synnerliga skäl under högst tio (10) dagar per kalenderår. Beslut att behålla hela eller del av lönen vid ledighet för utbildning. Arbetsmiljö Verksamheten ska systematiskt kontrolleras på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller arbetsmiljölagens krav. Övrigt Beslut av brådskande karaktär, där nämndens eller arbetsutskottets utslag inte kan avvaktas och frågan inte bedöms kräva särskilt nämndsammanträde. Beslut om utbildning/konferenser för förtroendevalda. Beslut om ansökan om tjänstledighet från ordföranden. Beslut om utbildning/konferenser för ordföranden. Beslutsattest för ersättning till ordföranden. Personalansvariga chefer Personalansvariga chefer Personalansvariga chefer Ordförande STN Ordförande STN Vice ordförande STN Vice ordförande STN Vice ordförande STN Förvaltningschef STF AB 94 27 mom 3 Förvaltningschef STF AB 94 28 mom 1 Förvaltningschef STF Vice ordförande STN Vice ordförande STN
s handling, STN 2-2010 Delegationsordning för service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden uppdrar till nämndens ordförande samt förvaltningschefen för service och teknikförvaltningen att besluta på nämndens vägnar i ärenden enligt specifikation på följande sidor. I uppdraget ingår även a t t a t t a t t nämnden överlåter till förvaltningschefen att bemyndiga annan befattningshavare inom respektive förvaltning genom vidaredelegation att besluta i sitt ställe, yttranden till besvärsinstans över överklagade beslut som fattats på delegation skall avges av berörd beslutsdelegat samt beslut fattade på delegation skall anmälas till service- och tekniknämnden vid närmast därpå infallande sammanträde. Dessutom gäller vid ovannämnda vidaredelegation a t t vid längre frånvaro (1 mån) hos delegaten, såsom sjukdom, semester eller dylikt, skall beslutanderätten återgå till förvaltningschefen i de fall delegaten är avdelningschef där annan ersättare inte finns enligt vidaredelegation, a t t a t t för övriga beslutsmandat skall beslutanderätten överlåtas till respektive ansvarig avdelningschef enligt förteckningen samt beslut om vidaredelegation skall anmälas till service- och tekniknämnden vid närmast därpå infallande sammanträde. Ordförande 1. Beslut av brådskande karaktär, där nämndens eller arbetsutskottets utslag inte kan avvaktas och frågan inte bedöms kräva särskilt nämndsammanträde. 2. Yttrande som på grund av kort remisstid eller ärendets innehåll måste/kan besvaras utan nämndbeslut. 3. Uppdrag till förvaltningschef att besvara inkomna skrivelser och remisser som bedöms vara av sådan art att de inte behöver nämndbehandlas. 4. Beslut om utbildning/konferenser för förtroendevalda. 1
Vice ordförande 1. Beslut om ansökan om tjänstledighet från ordföranden. 2. Beslut om utbildning/konferenser för ordföranden. 3. Beslutsattest för ersättning till ordföranden. Förvaltningschef, Service och teknikförvaltningen (STF) Personalärenden 1. Anställning av förvaltningens personal. 2. Uppsägning av och beviljande av tjänstledighet för förvaltningens personal. 3. Tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser i personalfrågor inom ramen för förekommande personalpolitiska föreskrifter eller riktlinjer. 4. Beslut om frågor rörande innehav av bisyssla. (AB 94 9). 5. Ledighet för enskilda angelägenheter över sex (6) månader. (AB 94 27 mom 1). 6. Ledighet för enskilda angelägenheter vid synnerliga skäl under högst tio (10) dagar per kalenderår. (AB 94 27 mom 3). 7. Beslut att behålla hela eller del av lönen vid ledighet för utbildning. (AB 94 28 mom 1). Myndighetsbeslut 8. Processbehörighet enligt 4 i Reglemente för service- och tekniknämnden. 9. Avslag på begäran att utlämna arkiverad eller ej arkiverad allmän handling eller beslut om utlämnande med förbehåll. 10. Avvisning av för sent inkommet överklagande. 11. Lämna yttranden till besvärsinstans över överklagade beslut som fattats på delegation. Remissyttranden 12. Yttranden till byggnadsnämnden över förslag till detaljplaner/ändringar i planer mm, av mindre principiell betydelse, som berör förvaltningens ansvarsområden. 13. Yttranden till byggnadsnämnden över byggnadslovsärenden. 2
Marktillståndsärenden 14. Yttranden till polismyndigheten/länsstyrelsen m fl myndigheter över ärenden om markupplåtelser vid allmänna sammankomster på offentlig plats samt övriga markupplåtelser. Avtal och kontrakt 15. Inköp av varor och tjänster samt anlitande av entreprenörer och konsulter genom offentlig upphandling. 16. Beslut om avtal utan principiell eller större ekonomisk betydelse. Kommunala bidrag 17. Beslut om ekonomiskt stöd till samlingslokalhållande föreningar såsom bygdegårdar eller motsvarande. 18. Beslut om ekonomiskt stöd i form av driftbidrag, aktivitetsbidrag, hyresbidrag och ledarutbildningsbidrag, enligt gällande regler i kommunal författningssamling KFS 3.7, till föreningar som är grundregistrerade hos service- och tekniknämnden. 19. Beslut om bidrag till enskilda vägar, enligt normer i kommunal författningssamling KFS 3.2, i form av iståndsättnings- och underhållsbidrag. Trafikärenden 20. Dispenser från terrängkörningsförordningen. 21. Dispenser från lokala trafikföreskrifter enligt TrF 13 kap 3 samt övriga undantag i TrF 13 kap 3. 22. Utfärdande av tillfälliga lokala trafikföreskrifter med giltighet upp till tre (3) månader med stöd av TrF 10 kap 1-3 och TrF 10 kap 14. 23. Utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt TrF 13 kap 8. Övriga myndighetsbeslut 24. Beslut om tillstånd och registrering i lotteriärenden samt beslut om utnämnande av kontrollanter med stöd av lotterilagen. 25. Beslut om tillfälliga avvikelser från kommunal författningssamling KFS 4.11, om fastställda hyror och taxor, vid lokal- och anläggningsupplåtelser. 26. Beslut om stängning av Duveholmshallen under andra helger än jul-, nyårs- och midsommarafton samt under sommarperioden. 27. Prövning av utlämnande av allmänna handlingar. 3
28. Avvisning av för sent inkommet överklagande samt omprövning av beslut enligt förvaltningslagen, 24 och 27. Ekonomisk styrning 29. Omdisponering av anslagna medel i investeringsbudgeten under 6 prisbasbelopp inom förvaltningens programområde. Delegeras inte vidare. 30. Beslut om attestansvariga och dess ersättare inom service- och teknikförvaltningens ansvarsområden för ekonomiska transaktioner. 31. Besluta om attestansvariga och dess ersättare inom förvaltningens ansvarsområde för fakturor. 32. Anskaffningsbeslut utöver löpande verksamhet t ex när oplanerade situationer uppstår. Arbetsmiljö 33. Verksamheten ska systematiskt kontrolleras på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller arbetsmiljölagens krav. Med möjlighet att delegeras vidare. 4
Dnr STN/2014:9-042 Service- och tekniknämndens plan med budget 2014 Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar godkänna upprättat förslag till plan med budget 2014 för service- och tekniknämnden. Ärendebeskrivning Service- och teknikförvaltningen har arbetat fram förslag till plan med budget 2014 för service- och tekniknämnden. Dokumentet innehåller bl a nämndens resultatmål och åtaganden, driftbudget för 2014 samt investeringsbudget för perioden 2014-2016. Ärendets handlingar Service- och tekniknämndens plan med budget 2014
Nämndens plan med budget Service- och tekniknämnden 2014 STN 2014-01-23
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 1.1.1 Ansvarsområde... 3 1.1.2 Service- och tekniknämnden... 3 2 Vision 2025... 4 3 Målområden i kommunplan... 5 4 Resultatmål och åtaganden... 6 4.1 Löpande verksamhet... 6 4.2 Prioriterade områden 2014... 6 4.3 Ortsutveckling... 8 4.3.1 Resultatmål... 8 4.4 Kultur och fritid... 10 4.4.1 Resultatmål... 10 4.5 Skola... 11 4.5.1 Resultatmål... 11 4.6 Omsorg och trygghet... 12 4.6.1 Resultatmål... 12 4.7 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet... 13 4.7.1 Resultatmål... 13 4.8 Ekonomi och organisation... 16 4.8.1 Resultatmål... 16 5 Driftsbudget 2014... 18 6 Investeringsbudget 2014-2016... 19 7 Tillkommande uppdrag... 22 8 Bilaga: Nya upphandlingar... 23 2
1 Inledning 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta 1.1.1 Ansvarsområde 1.1.2 Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. Nästan all nämndens verksamhet främjar på olika sätt en god folkhälsa både vad avser god och nyttig mat, vackra utemiljöer och idrott. Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, omsorg om äldre och funktionsnedsatta enligt det antagna kostpolitiska programmet. Kostverksamheten rymmer även dietister och kostkompetens. De interna uppdragen inkluderar även administration av städentreprenad samt städning av förskolor. Kommunens växel tillhör nämndens ansvarsområde. Det gör även interna transporter, intern posthantering, omlastningscentral, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning. En mycket offentlig del av Service- och tekniknämndens verksamhet rör gator, parker, skog och natur. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden. Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Föreningskonsulenten är föreningarnas kontaktväg in till kommunen. Nämnden har även en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning. 1.1.2.1 Verksamhetsfakta Volymmått Utfall 2012 Antal portioner frukost & lunch till förskola, fritids och skola Antal portioner lunch & middag till äldreomsorg Simhallen, antal besökare Helgaktiviteter på Sportcentrum Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter/år Antal producerade växter i växthuset Prognos helår 2013 Aktuell nivå per juni 2013 Prognos helår 2014 1 012 256 st 1 100 000 st 550 734 st 1 000 000 st 315 609 st 326 000 st 162 013 st 320 000 st 139 391 st 155 000 st 77 777 st 155 000 st 52 aktivitetshelger 52 aktivitetshelger 52 aktivitetshelger 52 aktivitetshelger 34 700 kvm 15 000 kvm 4 800 kvm 15 000 kvm 125 000 st 125 000 st 95 000 st 125 000 st 3
2 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm Läge för liv & lust 4
3 Målområden i kommunplan De övergripande politiska målen för planperioden framgår av Kommunplan 2011-2014. I kommunplanen anges de övergripande målen utifrån en indelning i följande målområden: Ortsutveckling Kultur och fritid Skola Omsorg och trygghet Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Ekonomi och organisation 5
4 Resultatmål och åtaganden 4.1 Löpande verksamhet Service- och tekniknämnden har tagit över underhållet av genomfarterna, och den nya förbifarten sköts av Trafikverket. Detta gör det möjligt att reinvestera i omläggning och ombyggnation av gator. Situationen behöver utredas inför en eventuell övergång till stadsgator med parkeringsmöjligheter, med mera. Övertagandet av genomfartslederna innebär också ökade driftskostnader. Det rör sig om 7 400 meter vägsträcka, till en beräknad underhållskostnad av 5,7 miljoner kronor per år. Service- och tekniknämnden ska kompenseras för dessa kostnader, med 1 miljon 2013, 3,5 miljoner 2014 och 5 miljoner 2015 vilket kan innebära en belastning särskilt med avseende på vinterväghållning. Verksamheten inom Sportcentrum är en av kommunens tre största besöksmål. Sportcentrum har en miljon besökare per år. Tillsammans med kommunens ägda fastighetsbolag kommer en stor satsning att göras på ombyggnation av Duveholmshallens entré. Den nuvarande entrén har använts sedan 1978 utan större renoveringar. Den nya entrén kommer att vara modernare, fräschare och mer praktisk för verksamheten. Den nya upphandlingen av städentreprenad kommer att träda i kraft under sommaren 2014. Under året måste även arbetet inför 2015 års telefoniupphandling påbörjas. Över huvud taget är upphandlingsfrågor ett område som måste hanteras och bevakas. Rutinerna kommer att förändras i och med att upphandlingarna i framtiden ska skötas från ett upphandlingscenter i Norrköping. Detta kommer att ställa andra krav på beställning, uppföljning och logistik. Service- och tekniknämnden är idag en av kommunens största beställare, samt innehar controllerfunktion för städ samt drift av kommunens bilpark. Utöver detta ansvarar förvaltningen för merparten av logistiken avseende kommunens varubeställningar. Service- och tekniknämnden ser därför att bevakning av upphandlingar, både avseende proaktivitet och uppföljning, kommer att bli allt viktigare och mer resurskrävande. 4.2 Prioriterade områden 2014 Investeringarna kommer att vara högt prioriterade under 2014. Service- och teknikförvaltningen ska dra igång investeringsarbetena så fort säsongen startar och ambitionen är att så många investeringsprojekt som möjligt ska genomföras så tidigt under året som möjligt. Detta gäller både förvaltningens egna investeringar och även de som utförs åt andra förvaltningar, främst Samhällsbyggnadsförvaltningen. Samarbetet mellan Vård- och omsorgsförvaltningen och Service- och teknikförvaltningen kring en trädgårdsmästartjänst kommer att inledas under året, och ett prioriterat område är att arbetet sa få en så bra start som möjlig för att uppnå önskade effekter, se vidare under avsnitt 4.7.1.1. Avdelningen Kost Katrineholm skall implementera sin nya organisation. Under 2013 togs det första steget genom att minska från två enhetschefer till en. Nästa steg inleddes under hösten 2013, med syfte att förändra kökschefsrollen och minska antalet kökschefer från elva till sju. Detta innebär större ansvarsområden samt ett tydligare chefsuppdrag. Förändringen beräknas vara klar under första kvartalet 2014. Under våren 2014 planeras även utveckling av gruppen verksamhetsvaktmästare. Första steget är att tillsatta en gruppledare inom befintlig budget. Bisfenol A (BPA) är en av världens vanligaste plastkemikalier och finns bland annat i konservburkar, plastburkar och plastmuggar. Barn och vuxna utsätts dagligen för det 6
hormonstörande miljögiftet. Det är ännu inte kartlagt exakt hur farligt BPA är, och om det kommer att totalförbjudas. Katrineholms kommun valde, som en av de första i landet, att byta ut samtliga plasttallrikar och glas till barnen i Katrineholms förskolor mot BPA-fria tallrikar under vintern 2013. Nu tas ytterligare ett steg och all BPA-plast byts ut även på skolorna. Så även skålar och tillbringare på förskolorna. En kraftfull satsning kommer att göras på att införa projektet Klimatsmart Ekomat på bred front i kommunen. En utsedd projektledare kommer att leda arbetet som bland annat ska öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel samt minska matsvinnet, se vidare under avsnitt 4.3.1.1. Från årsskiftet gäller nya ekonomiska spelregler, där budgetmedel för städning, måltider och vaktmästeri har förts över från Service- och teknikförvaltningen till övriga förvaltningar, baserat på servicekostnaden. Överenskommelser ska tecknas där det tydliggörs vilka ansvar de olika parterna har, så att det råder konsensus kring krav, förutsättningar och förväntningar. 2014 måste tillåtas att vara ett år där formerna utkristalliseras genom att de inblandade provar sig fram. Frågan har högsta prioritet under året. Tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden finns ett åtagande kring att minska nattfastan inom äldreomsorgen. Arbetet ska under året intensifieras genom att måltidsordningen på ett antal äldreboenden ändras, se vidare under avsnitt 4.7.1.1. Under årets första månader ska ett nytt samverkansavtal med Vingåkerskommun ligga klart. Sedan tidigare finns samverkan kring kostchef, dietisttjänster och samproduktion av mat. Ytterligare samarbete väntas tillkomma rörande Vingåkers kommuns växel. Den nya föreningskonsulenttjänsten ska etableras både inom kommunen och externt, i relation till föreningar, se vidare under avsnitt 4.4.1.1. Arbetet med det idrottspolitiska programmet kommer att fortsätta och intensifieras ytterligare, för att bidra till goda levnadsvanor och god folkhälsa. Ett område som alltid är högaktuellt och som kommer att fortsätta vara det under 2014 är arbetet med att få förvaltningens ekonomi i balans. Fokus ligger bland annat på att jämna ut arbetsbelastningen under året genom att på ett bättre sätt planera genomförande och fakturering av olika arbeten, investeringar och projekt. 7
4.3 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. 4.3.1 Resultatmål Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. 4.3.1.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar En grundlig översyn ska göras av underhållet på parker, rekreationsområden, gatubelysning och gatuunderhåll. Detta skulle i första hand leda till en nulägesanalys som sedan kan ligga till grund för långsiktig underhållsplanering. En sådan genomgång och planering underlättar det långsiktiga budgetarbetet för reinvesteringar och underhåll. En utredning av elljusspårens skick och kondition är gjord, vilket innefattar både spår och belysning. Det står redan tydligt att om spåren ska fortsätta vara elljussatta kommer omfattande återinvesteringar att krävas. Planen framöver är att rusta upp ett spår per år, samtidigt som de övriga underhålls för att behålla funktion och säkerhet. För att kontrollera vattenkvaliteten vid kommunens friluftsbad krävs det att vattenprover tas under sommarsäsongen. Proverna tas av Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning. Detta medför årligen extra kostnader för friluftsbaden. Under 2014 görs en kraftfull satsning på maten och måltidsmiljön inom förskola, skola, vård och omsorg genom ett breddinförande av den pilotmodell (Klimatsmart Ekomat) som provats under hösten 2013 på två skolor i kommunen. Katrineholm kommuns ambition är att måltiderna som serveras i skolrestauranger och äldreboenden ska vara klimatsmarta och producerade med högt ställda krav på kvalitet, etik och miljö. För att nå åtagandena om 30 procent ekologiska livsmedel, 5 procent närproducerade livsmedel, minskat matsvinn samt mer mat lagad från grunden krävs ett helhetsperspektiv och rätt kompetens där flera förvaltningar jobbar mot samma mål, samt ett förändrat arbetssätt med mat och inköp. Genom projektet läggs en grund för varaktiga förändringar. En person kommer att leda projektarbetet och parallellt driva arbetet med anbudsfrågor och uppföljning av inköp som är en av de viktigare bitarna i projektet. Avslutningsvis utvärderas arbetet för att se vad som krävs för att vidmakthålla arbetsmodellen och de mål vi har i våra åtaganden. Sportcentrums marknadsföringsplan går ut på att marknadsföra Katrineholms kommun med hjälp av Sportcentrum. Besökare som kommer till Sportcentrum ska även upptäcka Katrineholm i övrigt. För det krävs ökat samarbete med övriga kommunen och med näringslivet. Människor som besöker Sportcentrum måste kunna tas omhand även utanför idrotten. Under 2014 skall förvaltningen ta krafttag för att utveckla och framhäva kommunens interna omlastningscentral. Åtagandet om att alla transporter med tung trafik till förskolorna ska upphöra, uppfylldes redan under 2012. Under 2014 är målsättningen att verksamheten ska bli ännu bättre och mer effektiv. 8
4.3.1.2 Nämndernas och bolagens åtaganden Åtaganden Målnivå Uppföljnin g Källa Resultat senaste mätning Jämförels e Andelen invånare som tycker att parkerna i centrum sköts bra ska vara fortsatt hög Bevara och utveckla den biologiska mångfalden - skyddad natur ska öka Svinnet av mat ska minska Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling En hög andel miljöbilar i kommunkoncernen Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Andelen ekologiska råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel Andelen närproducerade råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel 75 % Lång sikt Undersökni ngen Kritik på teknik, som genomförs av SKL vart tredje år Ökning av areal reservat och biotopskyd d Minskning med 20 % till 2020, dvs. en minskning till 46 g per portion Index 46 75 % (2010) Medelvärd e (94 deltagande kommuner) 63 % (2010) Årlig, SCB Areal skyddad natur 550 ha (2012) Delår Årlig, lång sikt Egen mätning KKiK. Index för hur väl kommunen möjliggör för medborgar na att delta i kommunen s utveckling. 57 g per portion (våren 2013) Index 33 (2012) Medelvärd e KKiK: Index 49 (2012) 65 % Årlig KKiK 2012: 37 % (2012) Medelvärd e KKiK; 44 % Minska Årlig SCB, RUS nationella emissionsd atabasen 30 % Delår KKiK, egen mätning 5 % Delår Egen redovisnin g 5 182 kg/inv (2011) Medelvärd e riket: 6 316 kg/inv (2011) 5,9 % (2013) 5,8 % (2012) 0 % (2013) KKiK: 14 % (2012) 9
4.4 Kultur och fritid Visionen för Katrineholm 2025 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och kreativitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastiska möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar 4.4.1 Resultatmål Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet. 4.4.1.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Genom att samarbeta med föreningarna, SISU och Katrineholmsandan vill Service- och tekniknämnden få fler barn i rörelse vilket leder till ökad hälsa och välmående hos unga. Det idrottspolitiska programmet stämmer väl överens med SISU:s och Katrineholmsandans verksamheter, där stort fokus ligger på att ge barn och ungdomar en säker, trygg, aktiv och drogfri uppväxt. Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att, tillsammans med Service- och teknikförvaltningen, utarbeta ett förslag och genomföra en aktivitetspark, liknande den som tidigare anlagts vid Furulidens vårdboende. Aktivitetsparken är ett samfinansieringsprojekt mellan VOF och STF. 4.4.1.2 Nämndernas och bolagens åtaganden Åtaganden Målnivå Uppföljnin g Källa Resultat senaste mätning Jämförels e Djulöområdets attraktivitet ska öka 70 % nöjda Lång sikt Kulturunde rsökningen 40 % (2011) 10
4.5 Skola Barn och unga står för mycket av lusten, livsglädjen och ambitionerna i ett samhälle. Skolan har en viktig roll i att värna den energin. Skolan ska också stödja barns inneboende lust till lärande. Katrineholms vision 2025 visar vilket slags samhälle som vi vill skapa för våra barn och unga 4.5.1 Resultatmål Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska förskolan och skolan lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. 11
4.6 Omsorg och trygghet Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap 4.6.1 Resultatmål De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet. 4.6.1.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Idrottandet inom föreningslivet och spontantidrottandet ska utvecklas för ett bättre socialt engagemang och ökad integration, vilket i sin tur leder till ett tryggare och mer välmående samhälle. Vi ska skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och goda levnadsvanor. För att Service- och tekniknämnden ska kunna leverera goda förutsättningar för detta satsas resurser på löpande underhåll och återinvesteringar i lokaler och utrustning under 2014. Att hålla efter klotter i kommunen är viktigt för att staden ska upplevas som trygg. Service- och tekniknämnden vill satsa på och utveckla klottersaneringen. 4.6.1.2 Nämndernas och bolagens åtaganden Åtaganden Målnivå Uppföljnin g Källa Resultat senaste mätning Jämförels e Snabb klottersanering för ökad trygghet Om vädret tillåter ska mindre klotter saneras under närmast följande arbetsdag, och omfattande klotter inom en vecka Årlig Egen mätning 12
4.7 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. 4.7.1 Resultatmål Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa. 4.7.1.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar De nu fastslagna idrottspolitiska och kostpolitiska programmen är viktiga styrdokument för hela kommunens folkhälsoarbete och måste fortsättningsvis genomsyra all relaterad verksamhet. Det räcker inte med att dokumenten finns, de måste även förankras i verksamheterna och bli en naturlig röd tråd i det dagliga arbetet. Lagkravet på näringsriktiga måltider har ökat kraven på skolmåltider, och för att nå upp till dessa krav så har Katrineholms kommuns kostpolitiska program skapat nya förutsättningar. SkolmatSverige är ett webbaserat verktyg som används för att, utifrån ett helhetsperspektiv, utvärdera skolmaten. Under året så har detta verktyg implementerats på samtliga skolor i kommunen, och resultaten har använts för återkoppling till verksamheterna och förändringsarbete för att uppfylla kraven på skolmåltiden. Katrineholms kommun ligger i framkant med användandet av verktyget och antal registrerade skolor. Årligen görs uppföljning med verktyget och man arbetar fortlöpande med förändringar utifrån de resultat som kommer fram. Service- och tekniknämndens dietistkompetens riktas i dagsläget främst mot Vård- och omsorgsnämnden. En utveckling av verksamheten, i riktning mot Bildningsnämnden, är positiv för alla inblandade då en ökad kompetens krävs för att uppfylla de krav som i dag finns. De utvecklade lagkraven gällande skolmåltider kräver insatser med kompetens inom området, som kan verka för ökad kunskap hos pedagoger, rektorer och skolbarn. Att bidra med kännedom om, och lust till, mat verkar också långsiktigt för en positiv effekt på folkhälsan. Service- och tekniknämnden och Vård- och omsorgsnämnden har ett gemensamt åtagande avseende nattfastan inom äldreomsorgen. Service- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag att, tillsammans med ansvariga på aktuella äldreboenden, arbeta med en förändring av måltidsordningen på Lövåsen, Norrgläntan Furuliden och Strandgården. Förändringsarbetet involverar både kök, kostplanering, transport och vårdboenden. Arbetet inleddes under hösten 2013 med avsikt att verkställas januari 2014. Projektet har krävt ett mera omfattande arbete än förväntat med information/kommunikation mot både anhöriga, brukare och personal. Det innebär att införandet av förändrade måltidstider senareläggs. Målsättningen med pilotprojektet är att nå målen för åtagandet om att förkorta nattfastan och få en spridning av måltiderna. Ytterligare ett samarbete kommer inledas mellan Vård- och omsorgsnämnden och Service- och tekniknämnden, i form av trädgårdsmästartjänster. Samarbetet förväntas både ge vackrare utemiljöer vid särskilda boenden inom äldreomsorgen och skapa sysselsättning för brukare kring att sköta om trädgårdar och planteringar. Därmed skapas bra möjlighet till inflytande och delaktighet. I vår kommer Socialstyrelsen med föreskrifter om hur man ska förebygga och behandla undernäring. De ska gälla både inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och hemtjänsten. 13
Föreskrifterna kommer att innebära att såväl vårdgivare som socialtjänst blir ansvariga för att fastställa rutiner för att upptäcka, förebygga och behandla undernäring. 4.7.1.2 Nämndernas och bolagens åtaganden Åtaganden Målnivå Uppföljnin g Källa Resultat senaste mätning Jämförels e Andelen barn och unga som mår bra ska öka Öka Lång sikt Liv & hälsa ung, nästa undersökni ng görs 2014 I Katrineholms kommun anger 80 % av flickorna och 90 % av pojkarna att de mår bra. (2011) I länet anger 79,6 % av flickorna och 88,4 % av pojkarna att de mår bra (2011) Andelen mat som lagas från grunden ska öka genom en minskning av användandet av hel- och halvfabrikat 10 % årlig minskning av hel- /halvfabrik at under planperiod en Delår Egen undersökni ng baserad på statistik över inköpta hel/halvfab rikat. Första redovisning sker hösten 2012. Risken för undernäring ska minska för äldreomsorgens brukare i särskilt boende. 90 % av de som bor i särskilt boende oavsett driftsform ska ha erhållit en bedömning i Senior alert 90 % Delår Det nationella kvalitetsreg istret Senio r Alert. Könsuppde lad statistik ska redovisas. 27,7 % av brukarna har undersökts för undernäring (delår 2013) Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 13 timmar ska öka (med hänsyn till den enskildes önskemål) 60 % Delår Det nationella kvalitetsreg istret Senior Alert Våren 2013: kvinnor 42 %, män 51 %, totalt 44 % Andelen medborgare med goda levnadsvanor ska öka (tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet) Öka Lång sikt Hälsa på lika villkor, genomförs 2016 Tobak; andel som röker dagligen: kvinnor 13 %, män 13 %, totalt 13 %. andel som snusar dagligen: kvinnor 3 %, män 16 %, totalt 10 %. Alkohol; andel med skadliga alkoholvanor: kvinnor 6 %, män 4 %, totalt 5 %. Kost; andel som äter frukt och grönt minst 5 ggr/dag: kvinnor 9 %, män 6 %, totalt 7 %. Fysisk aktivitet; andel som ägnar minst 3 tim/vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter; kvinnor 49 %, män 55 %, totalt 52 %.(2012) Riket: Tobak; andel som röker dagligen: kvinnor 12 %, män 11 %, totalt 11 %. andel som snusar dagligen: kvinnor 3 %, män 19 %, totalt 11 %. Alkohol; andel med skadliga alkoholvan or: kvinnor 7 %, män 7 %, totalt 7 %. Kost; 14
Åtaganden Målnivå Uppföljnin g Källa Resultat senaste mätning Jämförels e andel som äter frukt och grönt minst 5ggr/dag: kvinnor 11 %, män 5 %, totalt 8 %. Fysisk aktivitet; andel som ägnar minst 3tim/vecka åt måttligt ansträngan de aktiviteter; kvinnor 54 %, män 57 %, totalt 55 %. (2012) 15
4.8 Ekonomi och organisation Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att leva visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas. 4.8.1 Resultatmål Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. 4.8.1.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Service- och tekniknämnden måste rusta för framtida utmaningar och öppna upp för ökade samarbetsmöjligheter inom nämndens verksamhetsområden. När Kerstinbodaområdet utvecklas kan flera verksamhetsdelar samlas. Detta kommer att leda till ett antal synergieffekter, båda vad gäller arbetsmässig effektivitet och kostnadsbesparingar om antalet övriga lokaler kan minskas. Under 2013 har Service- och tekniknämnden utbildat och skapat strukturer för att i framtiden kunna ha personal som kan rycka in i olika verksamheter beroende på var behovet och belastningen för perioden är störst. Under 2014 var det planerat att resultatet av dessa förberedelser skulle träda i kraft på allvar. Arbetet har dock stannat upp och försenats då kommunal sagt upp ett av avtalen i ramavtalet angående arbetstidsmodeller. Avtalsuppsägningen kan ge minskad möjlighet för medarbetarna att planera sin arbetstid, och försvåra för arbetsgivaren att effektivt arbeta med optimal bemanning, vilket i sin tur kommer att innebära ökade personalkostnader för förvaltningen. De säsongsanställda medarbetarna inom medborgarservice täcks inte av förvaltningens ekonomiska ram, där endast tillsvidareanställd personal ingår. Detta innebär att förvaltningen måste bära stora lönekostnader utöver de som täcks i ram. För att det ska vara möjligt att bibehålla samma skötselnivå på parker och grönytor krävs en utökad ram alternativt en omfördelning av resurserna inom förvaltningen. Flera personalgrupper har idag dålig tillgång till datorer samtidigt som allt fler arbetsuppgifter och information kommer via digitala kanaler. Förvaltningen satsar på att ge medarbetarna ITutbildning/-handledning i samarbete med Viadidakt och arbetslinjen. Förvaltningen kommer under året att utöka datortätheten och testa om läsplattor och telefoner kan användas som alternativ till datorer. Konsekvensen av ökande elevantal inom skola och förskola, är att dagens resurser inte kommer att räcka till. Detta påverkar bland annat lokaler och måltidsmiljö inom Service- och tekniknämndens kostverksamhet. De nya demografiska förutsättningarna ställer också ökade krav på tillagning och utbud av mat i de kommunala köken, vilket även det är resurskrävande. Katrineholms friskolor har en direkt ekonomisk påverkan på Service- och tekniknämnden genom skolpengen, men även en indirekt effekt beroende på att Bildningsnämnden är Serviceoch tekniknämndens största interna kund. Ökade elevantal i de kommunala skolorna torde även leda till ökade elevantal på friskolorna, och som en följd av det ekonomiska konsekvenser för både Bildnings- och Service- och tekniknämnden. Den nya skollagen kräver att huvudmannen senast 2015 har behöriga lärare med lärarlegitimation i samtliga ämnen som finns i kursplanerna. För att uppfylla skollagens krav 16
kommer hela ansvaret, och budgeten, för simundervisningen att föras över från Service- och tekniknämnden till Bildningsnämnden från och med 2014. Detta innebär att Service- och teknikförvaltningen lämnar ett av sina nuvarande uppdrag. 4.8.1.2 Nämndernas och bolagens åtaganden Åtaganden Målnivå Uppföljnin g Källa Resultat senaste mätning Jämförels e Andelen medborgare som får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar ska öka Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Kommunen har god information på Katrineholm.se Katrineholms kommun har engagerade medarbetare Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Minst 78 % Årlig KKiK 78 % (2012) Medelvärd e KKiK; 72 % (2012) Minst 60 % Årlig KKiK 51 % (2012) Medelvärd e KKiK; 41 % (2012) Minst 89 % Årlig KKiK 87 % (2012) Medelvärd e KKiK; 82 % (2012) SKL:s information sindex minst 79 % Jämfört med andra kommuner ska resultatet ligga i den översta kvartilen Skillnadern a mellan personalen s och befolkning ens sammansä ttning ska minska Årlig Udda år Udda år SKL:s webbinfor mationsun dersökning. KKiK. Medarbeta renkät Personalst atistik, medarbeta renkät. SCB 79 % (2012) Medelvärd e KKiK: 74 % (2012) NMI 68 (2011) Andel med utländsk bakgrund i personalen: 14% (bland kvinnor 13%, män 18%); i befolkningen 18%. Andel kvinnor i personalen 80%, i befolkningen 50,5% (2011) 17
5 Driftsbudget 2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN BUDGET 2014 INTÄKTER Externa intäkter 27 504 Interna intäkter 124 525 SUMMA INTÄKTER 152 029 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -7 127 Bidrag -5 450 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -9 384 Personalkostnader -95 554 Externa hyror -670 Interna hyror -15 177 Interna övriga kostnader -8 905 Kapitalkostnader -7 963 Finanskostnader 0 Övriga verksamhetskostnader -99 629 varav elkostnader -6 380 varav drivmedel -805 varav fjärrvärme -700 varav livsmedel -27 261 SUMMA KOSTNADER -249 860 TOTALT -97 830 18
6 Investeringsbudget 2014-2016 Kateg ori Projekt Benämning Budget Driftkostnad 1-7 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Total budget 30 680 45 680 21 360 Gata/Park 4 63 002 Maskiner och fordon 4 940 3 730 2 360 4 63 150 4 63 264 4 63 095 Upprustning lekplatser, parkutrustning Växthuset, byte plasttak Växthuset automatbevattning 800 800 800 250 100 0 200 0 0 4 63 013 Friluftsbad 50 50 50 4 63 022 Övriga IP, upprustning fastigheter 200 200 200 4 63 092 Asfaltcontainer 300 0 0 4 63 054 4 63 055 Sjövattenpump, Djulö trädgård Långsiktig underhållsplan gator, parker 100 0 0 500 0 0 4 63 050 Skatepark, grönytor 300 0 0 4 63 049 GPS vinterväghållning 80 0 0 4 63 056 Belysning motionsspår 900 900 900 4 63 057 4 63 096 4 63 058 4 63 059 4 63 268 5 63 094 5 63 175 5 63 190 5 63 081 Bryggor m.m. kanotklubben Vattenrening crossbanan Dammängen Uppsättning stålkanter finparker Oförutsedda driftinvesteringar parker Övriga IP, energioptimering Utbyte av belysning i centrum Byte av träd i gaturummet Upprustning grusbelagda gc-vägar Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken 750 0 0 60 0 0 50 50 0 500 500 500 0 400 0 500 500 500 300 300 300 200 200 200 200 100 100 5 63 035 Beläggningsytor 5 000 3 000 3 000 19
Kateg ori Projekt Benämning Budget Driftkostnad 5 61 052 Gatubelysning 1 100 1 000 900 5 63 033 5 63 082 Gatubelysning byte till LED belysning Lasstorps koloni, gångvägar och dränering 1 500 1 500 1 500 75 0 0 5 63 051 Upprustning Vattugatan 300 0 0 5 63 052 Upprustning Åvägen 800 0 0 5 63 053 Belysningsstolpar besiktning byte 1 500 3 000 3 000 5 63 083 Sveaparken 0 2 500 2 500 50 50 5 63 084 Stadsparken 0 400 0 4 63 080 Inventarier Kerstinboda (samprojekt med KFAB) Kost- och transport 800 200 0 4 63 024 Storköksutrustning 2 000 2 000 2 000 4 63 085 Oförutsedda driftinvesteringar kost Sportcentrum 500 500 500 4 63 026 Sportutrustning 800 800 800 4 63 027 Upprustning läktare A- plan etapp 3 exteriört 500 500 0 4 63 087 Traktor 500 0 0 4 63 088 Gräsklippare 500 0 0 4 63 089 4 63 090 4 63 091 4 63 060 4 63 061 Asfaltering runt fotbollsläktare Byte bärlager runt konstgräs och B plan Stenmjöl till fotboll och bandyläktare Golv omklädningsrum korridorer ishall Öka varmvattenkapaciteten i garage till Rolba (ismaskin) 300 0 0 150 0 0 100 0 0 300 0 0 200 0 0 4 63 062 Kiosk Backavallen, 700 0 0 4 63 063 4 63 064 4 63 065 4 63 066 Områdesbelysning Backavallen Inredning och teknik, Sporthallens entré Sängar till campingstugorna Djulö Oförutsedda driftinvesteringar sportcentrum 150 50 50 0 550 0 125 0 0 500 500 500 20
Kateg ori Projekt Benämning Budget Driftkostnad 4 63 067 4 63 068 Nya omklädnings- och samlingsrum vid konstgräset Renovering och ventilation byggnad bandyplan 0 3 000 0 0 2 000 0 4 63 069 4 63 070 Ombyggnad garage Rolba (ismaskin) Pressläktare bandyplan renovering 0 200 0 0 50 0 4 63 071 Ny sarg till uterink 0 500 0 4 63 072 4 63 073 Ny skurmaskin Duveholmshallen Nya avbytarbås och sekretariat rinken 0 200 0 0 500 0 4 63 074 Ismaskin (Rolba) 0 1 200 0 4 63 075 4 63 076 Konvertering kylsystem Backavallen Upprustning av servicebyggnad på Djulö camping 0 13 000 0 100 100 0 600 0 4 63 077 Elbil med flak 0 0 150 4 63 078 Flyttbara läktare Duveholmshallen Verksamhetsservice 0 0 450 4 63 020 Städmaskiner 300 100 100 4 63 079 Skärmtak och asfalt, Kerstinboda 800 0 0 21
7 Tillkommande uppdrag Resultatmål/uppdrag Uppdrag till samtliga nämnder att under 2013 synliggöra skattefinansiering och i förekommande fall egenavgift per utförd tjänst till medborgarna. 22
8 Bilaga: Nya upphandlingar Föremål för upphandling Kategori Kontraktsperi odens längd Leasing Ja/Nej Tidpunkt Asfalt Entreprenad 2 + 2 Nej Q3, 2014 Drift Livsmedel Vara Nej Q1, 2014 Drift Städentreprenad Entreprenad 2 + 1 + 1 Nej Juli, 2014 Drift Telefoni Tjänst Nej Q1, 2015 Drift Vinterväghållning Entreprenad Nej Nov, 2014 Drift Drift eller investering 23
Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Parkeringstillstånd för rörelsehinder Trafikingenjören har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) 123-126, 128-143,145-152 avslag 127, 144 sedan föregående sammanträde Dnr 2013:1 Trafikingenjören har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) 1-8 sedan föregående sammanträde Dnr 2014:1 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Trafikingenjören har i beslut av den 31 oktober 2013 152 utfärdat lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på Hantverkaregatan i Katrineholm under tiden 1 november 31 december 2013 Trafikingenjören har i beslut av den 31 oktober 2013 153 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Sågaregatan i Katrineholm under tiden 1 november 31 december 2013 Trafikingenjören har i beslut av den 1 november 2013 154-155 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Kyrkogatan och Gersnäsgatan i Katrineholm under tiden 2 november 8 november 2013 Trafikingenjören har i beslut av den 1 november 2013 156 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Gersnäsgatan i Katrineholm under tiden 11 november 20 december 2013 Trafikingenjören har i beslut av den 1 november 2013 157 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Bryggaregatan i Katrineholm under tiden 1 november 22 november 2013 Trafikingenjören har i beslut av den 8 november 2013 158 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Trädgårdsgatan i Katrineholm under tiden 11 november 31 december 2013 Trafikingenjören har i beslut av den 21 november 2013 159 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Nyängsgatan i Katrineholm under tiden 25 november 13 december 2013 Trafikingenjören har i beslut av den 21 november 2013 160 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Jämtlandsgatan i Katrineholm under tiden 1 december 2013 28 februari 2014