Landstingsstyrelsens förslag till beslut

FÖRSLAG 2009:38 1 (13) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Införande av radiokommunikationssystemet Rakel inom Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Allmänna utskottet föreslår att landstinget ansöker om anslutning till radiokommunikationssystemet Rakel och att införande påbörjas under 2009 för ambulansverksamheten och Karolinska Universitetssjukhuset. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att Stockholms läns landsting ansöker om anslutning till Rakel-systemet (Radiokommunikation för effektiv ledning) att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för Rakel-systemet Landstingsstyrelsen har - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del beslutat att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra införande av Rakel-systemet i landstinget och i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning införa Rakel-systemet i ambulansverksamheten, att uppdra åt landstingsdirektören att utforma förslag till förvaltningslösning och organisation för Rakel-systemet, att uppdra åt Locum AB att utreda behovet av utökad inomhustäckning för akutsjukhusen, att kostnader för år 2009 tas inom ramen för landstingsstyrelsens förvaltnings ordinarie budget samt att projektmedel för införande söks hos KBM/MSB (Krisberedskapsmyndigheten/ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), att beakta kostnader för delprojekt steg 2 om investering ca 12 000 000 kronor och ca 6 000 000 kronor i avgifter, kapitaloch driftkostnader i samband med landstingets budget för år 2010, att beakta kostnader för Rakel-systemets införande, abonnemang och drift inom ramen för landstingets budget fr o m 2011. Bilaga Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2009-02-24

FÖRSLAG 2009:38 2 Rakel är ett gemensamt digitalt radiokommunikationssystem för myndigheter i samhället. Frågan om ett gemensamt radiokommunikationssystem har utretts i mer än 10 år och resulterat i det som nu har blivit Rakelsystemet. För närvarande används Rakel inom bl a Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen, Regeringskansliet, Räddningsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten. Ytterligare myndigheter samt landsting har påbörjat arbetet med införande av Rakel. Inom Stockholms läns landsting har en förstudie genomförts med syfte att inventera behovet av ett nytt radiokommunikationssystem. Vidare har en arbetsgrupp tagit fram underlag för beslut om införande av Rakel. Landstingsstyrelsen föreslår ett stegvis införande av Rakel i Stockholms läns landsting. Projektet organiseras i tre steg. I första steget införs under 2009 Rakel inom säkerhetsorganisationen vid Karolinska Universitetssjukhuset samt i form av provdrift i två enheter inom ambulanssjukvården. Efter utvärdering av steg 1och 2 påbörjas steg 3. Investeringen genomförs under åren 2009-2014 och den totala investeringskostnaden uppgår till 17,1 miljoner kronor. Avgifter, kapital- och driftkostnader uppgår under femårsperioden till 38,8 miljoner kronor. MSB har möjlighet att bevilja kompetensstöd till kommuner och landsting för att underlätta införandet av Rakel. Landstinget avser att söka medel för sådant stöd.

FÖRSLAG 2009:38 3 Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 25 mars 2009. Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2009. Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till MP-ledamotens förslag. Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning. MP-ledamoten reserverade sig: Landstingsstyrelsen föreslås besluta i första hand att återremittera ärendet med nedanstående motivering, i andra hand att avslå ärendet Rakel-systemet använder TETRA teknik vilket innebär pulsade radiosignaler av frekvensen 17,6 Hz. Forskning visar att detta innebär risk för kalciumläckage i biologisk vävnad med åtföljande störningar av många olika slag. En debatt om miljö- och hälsostörningar av Rakel-systemet pågår och det finns ett antal rapporter av oberoende experter som pekar på betydande hälsorisker hos Rakelanvändare såsom påverkan på sömnhormonet melatonin, risk för bröstcancer, risk för ögonskador, påverkan på kognitiva funktioner vid krissituationer. De gröna EU-parlamentarikerna har krävt att utbyggnaden av TETRA omedelbart stoppas med hänvisning till försiktighetsprincipen och de hänvisar till rapporter om att den använda tekniken kan orsaka tumörer, leukemi och andra cancersjukdomar. Den svenska Rakelkommittén har inte beskrivit hur miljö- och hälsofrågorna har beaktats. Ärendet ska därför kompletteras med en utförlig miljö- och hälsokonsekvensanalys där aktuella forskningsrön finns med liksom uppföljningar från länder och myndigheter som har erfarenhet av TETRA-tekniken.

FÖRSLAG 2009:38 4 Ärendet och dess beredning Allmänna utskottet har den 3 mars 2009, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta att Stockholms läns landsting ansöker om anslutning till Rakelsystemet (Radiokommunikation för effektiv ledning), att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för Rakel-systemet, dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - föreslå landstingsstyrelsen för egen del besluta att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra införande av Rakel- systemet i landstinget och i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning införa Rakel-systemet i ambulansverksamheten, att uppdra åt landstingsdirektören att utforma förslag till förvaltningslösning och organisation för Rakel-systemet, att uppdra åt Locum AB att utreda behovet av utökad inomhustäckning för akutsjukhusen, att kostnader för 2009 tas inom ramen för landstingsstyrelsens förvaltnings ordinarie budget samt att projektmedel för införande söks hos KBM/MSB (Krisberedskapsmyndigheten/ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), att beakta kostnader för delprojekt steg 2 om investering ca 12 000 000 kronor och ca 6 000 000 kronor i avgifter, kapital- och driftkostnader i samband med landstingets budget för år 2010, att beakta kostnader för Rakel-systemets införande, abonnemang och drift inom ramen för landstingets budget fr.o.m. år 2011. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 februari 2009 bifogas (bilaga).

FÖRSLAG 2009:38 5 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande Förvaltningens synpunkter Bakgrund En övergång från analoga till digitala nät pågår inom Europa vilket berör samhällets samtliga användarorganisationer för krishantering. Riksdagen fattade beslut om en ändring i lagen (2003:289) om elektronisk kommunikation. Ändringen gör det möjligt att utöka den krets av användare som är berättigad att ansluta sig till Rakel-systemet. Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning) är ett gemensamt robust digitalt radiokommunikationssystem för myndigheter i samhället. Grundkravet för att en verksamhet ska kunna anslutas är att den behövs för att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa och att ansvaret är reglerat i en författning. Det gäller till exempel lagen om skydd mot olyckor, lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt hälso- och sjukvårdslagen. Regeringen ansluter samtliga statliga myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap. Idag kan många av dessa organisationer inte kommunicera med varandra på ett tillfredställande och säkert sätt, bland annat på grund av att de använder olika analoga radiosystem som också kan avlyssnas av obehöriga. Det nya digitala kommunikationssystemet Rakel tillför och medger full sekretess mellan samhällets aktörer inom krishanteringsområdet. Frågan om ett gemensamt radiokommunikationssystem för aktörerna i krishanteringssystemet har utretts i mer än tio år. Den 10 juni 2002 tillsatte regeringen den kommitté vars arbete resulterat i det som nu har blivit Rakelsystemet. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) (fr o m 1 januari 2009 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB) ansvarar bland annat för att bygga ut, förvalta och utveckla systemet i samarbete med användarorganisationerna. Utbyggnaden påbörjades under våren 2005 och beräknas vara avslutad år 2011. I de första tre etapperna täcks samtliga kärnkraftslän samt de tre storstadslänen. Stockholms län ingår i etapp 2. För närvarande används rakelsystemet inom Polisen, Kriminalvården, MSB, Kustbevakningen, Regeringskansliet, Räddningsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten. Ytterligare myndigheter som har visat intresse för en anslutning eller som redan har påbörjat en anslutningsprocess till Rakel är Försvarsmakten, Försäkringskassan, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Svenska Kraftnät, Tullverket och Vägverket. Landstingen i Sörmland, Uppsala och Kalmar har påbörjat arbetet med införandet av Rakel.

FÖRSLAG 2009:38 6 Räddningsverket (SRV) tecknade under 2005 ramavtal för mobilstationer för Rakelsystemet. Upphandlingen genomfördes i samarbete med representanter från Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, ambulans och akutsjukvården, kommunal räddningstjänst, Sveriges Kommuner och Landsting samt KBM. Avtalen kan nyttjas av statliga myndigheter, landstingen och de kommuner som deltagit i upphandlingen. En förnyad upphandling pågår. Rakelsystemets utrustning och abonnemang måste av nationella säkerhetsskäl ägas av myndigheten landstinget. Kontrakterade aktörer inom bl.a. ambulanssjukvården får genom avtal tillstånd att använda utrustningen under aktuell avtalsperiod. Den nya patientdatalagstiftningen som trädde i kraft år 2008 ställer utökade krav på sekretessskydd vid öppen kommunikation. I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården ställs bl a krav på att information om en patient endast är åtkomlig och användbar för den som är behörig och att obehöriga inte ska kunna ta del av patientuppgifter. Genomförd förstudie En förstudie genomfördes under 2006 med syfte att inventera behovet av Rakel i Stockholms läns landsting. Intervjuer har gjorts med ett 25-tal företrädare för landstingets förvaltningar och bolag. Förstudiens slutsatser presenterades i april 2007. Sammanfattningsvis anger förstudien att ambulanssjukvården och prioriterings- och dirigeringsfunktionen (SOS Alarm) är givna användare av Rakel i ett första skede, d.v.s. aktörer för den dagliga sjukvården. Regional katastrofmedicinsk ledning (RKML), jourhavande tjänsteman, krisledningsnämnden med tjänstemannastab och koncernsäkerhetsorganisationen är andra viktiga presumtiva användare. Inom akutsjukhusen kan systemet användas av framför allt akutmottagningar, säkerhetsfunktionerna och katastrofledningsgrupper. I en förlängning är det tänkbart att använda systemet även inom primärvården vid hembesök samt inom avancerad sjukvård i hemmet, (ASIH) och SAH, därutöver kan Rakel även användas för landstingets fastighetsservice. Införande av Rakel i SLL Efter förstudien har en arbetsgrupp bestående av representanter från Lsf/REK, Lsf/Koncernsäkerhet, Lsf/IT och HSN-förvaltningen bildats med uppdrag från koncernledningen att ta fram underlag för beslut om införande av Rakel i SLL. Arbetsgruppen förordar ett stegvis införande av Rakel i SLL där hela ambulanssjukvården och säkerhetsorganisationen på Karolinska Universitetssjukhuset ingår i ett första steg. SLLs leverantör av prioriteringsoch dirigeringstjänsten (SOS Alarm) ansvarar inom ramen för sitt uppdrag för införande av Rakel.

FÖRSLAG 2009:38 7 Projekt för genomförande Arbetsgruppen föreslår att införandet av Rakel i SLL organiseras i projektform med landstingsdirektören som projektägare. Projektet bör organiseras i tre steg enligt förslag i bilaga 1. Målet för projektets första steg är att genomföra provdrift i två enheter inom ambulanssjukvården under andra halvåret 2009. För steg 2 är målet att systemet skall vara fullt utbyggt och i drift inom hela ambulanssjukvården, jourhavande tjänstemannafunktionen, regionala katastrofmedicinska ledningen (RKML), krisledningsnämnden och akutsjukhusens krisledningsfunktioner under 2010-11. Efter utvärdering av stegen 1 och 2 påbörjas steg 3. Ett särskilt delprojekt genomförs under 2009 som innebär att Rakel införs inom säkerhetsorganisationen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Inom ramen för detta delprojekt föreslås att Locum får i uppdrag att utreda frågan om behov av ytterligare åtgärder för inomhustäckning på Karolinska Universitetssjukhuset. Samråd har skett med Locum om uppdraget. Ekonomi Staten ansvarar för utbyggnad av infrastrukturen. Regeringen har fastställt abonnemangsavgiften för kommuner och landsting till 8 700 kronor per år och abonnemang för år 2008-2010 och 9 500 kronor per abonnemang för åren 2011-2012. Regeringen har beslutat om nytt abonnemangssystem med takpris för landsting och kommuner. För SLL är takpriset satt år 2012 till ca 4,6 mkr. MSB har möjlighet att bevilja kompetensstöd till kommuner och landsting för att underlätta planeringen av införande av Rakel. I myndighetens budget finns 100 mkr. Medel söks hos MSB när politiskt beslut om landstingets anslutning till Rakelsystemet har tagits. Kontrakterad leverantör av prioriterings- och dirigeringstjänst (SOS Alarm) kommer att anpassa sin nya teknikplattform för Rakel. Beräknade kostnader Den beräknade projektkostnaden för steg 1 (inledande pilotstudie) under 2009 uppgår till ca 1,8 mkr och föreslås finansieras inom LSF-budget för 2009 samt genom särskilda projektmedel från MSB. Utgående från steg 1 (den första inledande pilotstudien) år 2009 och dess utvärderingsresultat fortsätter projektets införande, steg 2. Ett breddinförande där samtliga berörda verksamheter inom SLL berörs planeras till åren efter 2011. Den totalt beräknade investeringskostnaden för 5-års

FÖRSLAG 2009:38 8 Tab 2. Beräknad avskrivning samt kapital och driftkostnader för Rakelsystemet Budgetförslag Rakelsystemet perioden 2009-2014 uppgår till ca 17,1 mkr samt avgifter, kapital- och driftkostnader med 38,8 mkr. Investeringen genomförs under år 2009 2014 och den totala investeringsvolymen beskrivs i bifogade investeringskalkyl (tab 1). Tab 1. Totalt beräknade investeringar Rakel-systemet Investeringsutgifter KSEK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt Summa hårdvaruanskaffning inkl projektadministration 2 064 12 070 344 800 800 1 000 17 078 2009 2010 2011 Investeringsutgift enligt avskrivningsplan 413 2 827 2 896 3 056 3 216 3 003 589 520 360 200 Kapitalkostnad 97 645 528 430 324 220 79 51 26 9 2012 2013 2014 Driftkostnad 2 518 2 979 4 349 5 499 5796 2015 2016 2017 2018 Summa 510 5 990 6 403 7 835 9 039 9 019 668 571 386 209 Avskrivnings- och driftkalkylen (tab 2) har upprättats utgående från avskrivningstid om 5 år enligt gällande avskrivningsprinciper samt kalkylränta med 4,7% enligt antaganden från 2008 års budgetanvisningar. Den totala driftkostnaden för åren 2009 till och med 2014 framgår av kalkylen (bilaga 3). De administrativa kostnaderna från och med år 2011 kan behöva beräknas på nytt utgående från beslut om kommande förvaltningsorganisation/uppdragsorganisation. Finansieringsprinciper Projekt- och driftkostnad för den inledande pilotstudien under år 2009 finansieras inom ramen för LSF budget. Investeringar vid införandet av Rakel-systemet inom säkerhetsorganisationen på Karolinska Universitetssjukhuset finansieras inom ramen för Karolinska Universitetssjukhusets egen budget 2009. Driftskostnaden föreslås för år 2010 finansieras med tillkommande landstingsmedel inom ramen för LSF budget och får beaktas i samband med beredning av och budgetanvisningar/underlag för år 2010. Medelsbehov föreslås för åren 2011 2014 beaktas i samband med landstingets kommande års budgetberedningar.

FÖRSLAG 2009:38 9 En särskild utredning bör genomföras om var och hur den praktiska driften av Rakelsystemets ska hanteras. Slutlig förvaltningsform föreslås i anslutning till projektutvärderingen. Bland aktuella förvaltningsformer med samlat LSF-uppdrag kan nämnas outsourcing, men det kan också vara aktuellt med driftform som innebär uppdrag för något SLL bolag eller förvaltning. Samråd Samråd har skett med HSNf och Locum AB. Miljökonsekvenser av beslutet Utrustning som anskaffas följer landstingets upphandlingspolicy såväl som miljökrav för elektronik.

FÖRSLAG 2009:38 10 Bilaga 1 Förslag till stegindelning Steg 1 (2009) Projektorganisering Pilotdrift inom ambulanssjukvården Säkerhetsorganisationen Karolinska Universitetssjukhus, Huddinge Steg 2 (2010) Samtliga enheter inom ambulanssjukvården i SLL Jourhavande tjänsteman/tib Regional katastrofmedicinsk ledning, RKML Krisledningsnämnden med stab Säkerhetsorganisationen på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Akutsjukhusens krisledningsfunktioner inklusive akutmottagningarna Steg 3 (2011) Säkerhetsorganisationen på övriga akutsjukhus Fastighetsservice Liggande persontransporter Färdtjänst Sjukhusansluten hemsjukvård (ASIH och SAH) Delar av primärvården (säkerhetsperspektivet vid hembesök) Steg 3 inleds efter utvärdering av stegen 1 och 2.

FÖRSLAG 2009:38 11 Bilaga 2 Investeringskalkyl och avskrivningsplan Rakel-systemets införande Investeringar KSEK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anskaffning hårdvara Handenheter Karolinska Universitetssjukhus, kostnad och antal handenheter se not 1) 176 1 680 344 Utrustning i SLL ambulanser, antal och installationskostnad, se not 2) 240 8 160 Handenheter för vidare införande från 2012, för antal och kostnad per enhet - se not 3) 800 800 1 000 Kommunikationscentraler vid SOS Alarm och Karolinska Universitetssjukhuset beräkningsgrund för kommunikationscentraler, se not 4) 115 150 Utrustning i Helikopter, beräkningsgrund se not 5) 100 Summa hårdvaruanskaffning 531 10 090 344 800 800 1 000 Projektadministration Delprojekt och införandeprojekt; projektledare, adminstration, abonnemang, se not 6) 1 000 1 000 Abonnemangskostnad för handenheter och avser delprojektet år 2009, se not 7) 191 Administrativa tjänster för delprojektets genomförande, se not 8) 42 Utbildning, se not 9) 300 340 Utvärdering av delprojektet, se not 10) 640 Summa projektadministration 1 533 1 980 0 0 0 0 Summa investeringar 2 064 12 070 344 800 800 1 000 Driftkostnader Abonnemangskostnader beräknas på antal enheter och år, se not 12) 2 018 2 393 3 563 4 513 4 560 Underhållskostnader för utrustning (18.000:-- /kommunikationscentral) 36 36 36 36 36 Administrativa tjänster, beräknas 2.000:--/år och enhet, antal enheter se nedan 464 550 750 950 1 200 Summa driftkostnader 2 518 2 979 4 349 5 499 5 796 Budgetering för Rakel för åren 2009 till och med 2014 Driftkostnader 2 518 2 979 4 349 5 499 5 796 Avskrivningskostnad 413 2 827 2 896 3 056 3 216 3 003 Kapitalkostnad, kalkylränta drift 4,7% 97 645 528 430 324 220 Summa årlig kostnad för drift avskrivning och kapital 510 5 990 6 403 7 835 9 039 9 019

FÖRSLAG 2009:38 12 Abonnemangskostnader, fördelning antal enheter och per år 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Antal enheter, Karolinska Universitetssjukhus 16 16 16 Ambulanser inkl reservambulanser 6 198 198 Helikoptrar, 2 st 6 6 REK och Akutmottagningar 12 12 Övriga 43 Totalt beräknat antal handenheter 22 232 275 375 475 600 Abonnemangskostnad 191 2 018 2 393 3 563 4 513 4 560 OBS! För Stockholms läns landsting gäller följande avgiftstak för abonnemangsavgifter (tkr): vid 83 abb: 722,1 Vid 454 abb: 3.949,8 Vid 462 abb: 4.019,4 Vid 463 abb: 4.398,5 Vid 480 abb. ell. fler:4.560,0 Vid 480 abb eller fler:4.560,0 Bedömningen av kostnader och resursbehov är preliminär. Budgetberäkning är avhängig på vilka beslut som fattas. Beslut kommer att tas utgående från utvärderingsresultat år 2010. Antalet handenheter är svårt att bedöma för åren 2011 och framåt, antalet är en mycket grov uppskattning Beräkningar: För varje ambulans krävs 2 handenheter samt en fordonsenhet med dator. Not 1. Kostnad per handenhet: 8000:- Inköp av 16 st år 2009 Inköp av 210 st år 2010 Inköp av 43 st år 2011 Not 2. Utrustning i ambulanser: Utrustning och installation, kostnaden per ambulans beräknas till 120.000:-- 2009 sker installation i två ambulanser för delprojekt 2011 genomförs breddinförande till länets samtliga ambulanser vilket innefattar 68 ambulanser och där varje installation beräknas till 120.000:-- Not 3. Breddinförande, antal enheter: Inköp av 100 st år 2012 Inköp av 100 st år 2013 Inköp av 125 st år 2014 Not 4: Kommunikationscentraler inrättas vid Karolinska Universitetssjukhus år 2009 (115.000:--) och år 2010 vid SOS Alarm (150.000:--). Helikopter 2 st, år 2011 á 15.000:--/st. Avseende kommunikationscentralen vid SOS Alarm: Eventuellt kan extra kostnader tillkomma för ledning och dirigering enligt avtal. Not 5: Kostnaden beräknas till komplett utrustning inkl installation 50.000:--/helikopter (Fordonsdator, tillbehör och installationscertifikat). Not 6: Projektet har behov av specialistkompetens, dvs kompetens som saknas inom SLL. Delprojektet innefattar centralanläggningen på Karolinska Universitetssjukhus. Not 7: Abonnemangskostnad per år till och med år 2010 är 8.700:--/enhet för ambulans och helikopter samt per handenhet vid sjukhusens installationer Avser år 2009 och inberäknas för möjliggörande av delprojekt

FÖRSLAG 2009:38 13 Not 8: Administrativa tjänster beräknas till ca 2.000:--/enhet och handenhet dvs administrativa tjänster vid Karolinska Universitetssjukhus samt för ambulanser i pilotstudie samt för reservambulansinstallation. Not 9: Beräknat på kostnaden 4.000:--/dag och 75 personer år 2008, 85 personer år 2010 Not 10: Utvärdering av delprojekt genomförd år 2009. I delprojektet bör förslag ang. förvaltningsobjekt samt förvaltningsorganisation utarbetas. Breddinförande planeras för genomförande år 2011. I breddinförandet planeras samtliga länets ambulanser ingå, även helikoptrar. Utvärderingen av pilotinförande år 2009 skall tillföra information som möjliggör fortsatt utbyggnad. Not 11: Kapitalkostnad beräknad på 4,7% (LSF Verksamhetsanalys) Not 12: Abonnemangskostnaden är 8.700:--/år och enhet för åren 2009 och 2010. Från och med år 2011 är kostnaden 9.500:--/år och enhet. Uppgift om avgiftstak, se ovan. OBS: Beroende på beslut i landstingsfullmäktige, avskrivning skall budgeteras från och med 2010. OBS! Hänsyn skall tas beroende på när installation påbörjas 2009. Avskrivningsplan på 5 år avseende investering i digitalt radiokommunikationssystem Rakel inom Stockholms läns landsting Totalt investeringsvolym under åren 2008 t o m 2013 är 17.078 mkr Investeringsår 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Förutsättningar Investeringsunderlag för 2 064 12 070 344 800 800 1 000 0 0 0 0 avskrivning Kalkylränta beräknas på 4,7% Restbelopp för beräkning 2 064 13 722 11 239 9 144 6 888 4 672 1 669 1 080 560 200 kalkylränta Avskrivningskostnad år 2009 413 413 413 413 413 Avskrivningskostnad år 2010 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 Avskrivningskostnad år 2011 69 69 69 69 69 Avskrivningskostnad år 2012 160 160 160 160 160 Avskrivningskostnad år 2013 160 160 160 160 160 Avkrivningskostnad år 2014 200 200 200 200 200 Summa avskrivning 413 2 827 2 896 3 056 3 216 3 003 589 520 360 200 Budgetförslag Rakel-systemet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Investeringsutgift enligt 413 2 827 2 896 3 056 3 216 3 003 589 520 360 200 avskrivningsplan Kapitalkostnad (beräknat på 97 645 528 430 324 220 79 51 26 9 restbelopp) Driftkostnad 2 518 2 979 4 349 5 499 5 796 SUMMA 510 5 990 6 403 7 835 9 039 9 019 668 571 386 209