SID 1 (13) 2012-12-11 BASUPPGIFTER Enhetens namn: Enhetens adress: Företag: Hemsida: Annedals gruppbostad Pippi Långstrumps gata Egen regi Verksamhetschef: enhetschef Telefon: e-post: jorgen.nyberg@stockholm.se Annicka Wester, gruppchef och Jörgen Nyberg, annicka.wester@stockholm.se Regi Kommunal regi Entreprenad Enskild (privat) regi Upphandlande nämnd: Insats (ett alternativ kan kryssas): Korttidsvistelse enligt 9 6 Boende för barn och ungdomar enligt 9 8
SID 2(13) Boende för vuxna enligt 9 9 Daglig verksamhet enligt 9 10 Målgrupp (fler alternativ kan kryssas): Lindrig utvecklingsstörning Måttlig utvecklingsstörning Grav utvecklingsstörning Autism Aspergers syndrom Förvärvad hjärnskada Det finns aktuellt tillstånd eller anmälan till socialstyrelsen: Ja Antal brukare i verksamheten: 5 Antal brukare från Stockholms stad: 5 Datum för uppföljning: 2014-01-31 Uppföljning utförd av: Suzanne Hartenberger Medverkande från utföraren: Annicka Wester, gruppchef MAS har deltagit i uppföljningen Metod för uppföljning Platsbesök med intervju Annat Om annat, ange vilken metod som använts: SAMMANFATTNING Samlad bedömning av uppföljningen:
SID 3(13) En väl fungerande verksamhet. Arbete pågår med att färdigställa ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Verksamheten planerar att vara klar senast 31/5-14. Arbetet med att utarbeta rutiner har pågått sedan tidigare. En väl utarbetade rutinpärm finns i verksamheten innehållande de flesta rutiner som personal behöver som stöd i sitt arbete. Verksamheten arbetar aktivt för ett stort brukarinflytande. Verksamheten bedöms möta ställda krav till största del. Följande avvikelser kräver åtgärd: Avvikelserna ska vara åtgärdade senast: EKONOMI OCH ADMINISTRATION Det finns skriftlig rutin för att stämma av ersättning och reglering av ersättning Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Det finns skriftlig rutin för att rapportera förändrat behov hos brukaren Det finns skriftlig rutin för att rapportera förändringar i verksamheten Kommentarer kring ekonomi och administration: Rutin för att rapportera förändrat behov hos brukaren finns, men inte skriftlig. Rutin ska skrivas ner. Verksamheten bedöms möta ställda krav. LEDNING OCH PERSONAL Verksamhetschef har adekvat högskoleutbildning, t ex sociala omsorgslinjen, socionomexamen eller paramedicinsk utbildning Verksamhetschef har lägst tre års sammanlagd yrkeserfarenhet av målgruppen på heltid, förvärvad efter år 2000 Del av heltidsarbetstid som verksamhetschef arbetar för enheten: 50% Minst 80 % av personalen har adekvat utbildning, d.v.s. minst gymnasial
SID 4(13) utbildning med inriktning mot omsorg om personer med funktionsnedsättning All personal behärskar svenska språket i tal All personal behärskar svenska språket i skrift Det finns plan för personalens kompetensutveckling Det finns extern handledning Det finns skriftlig rutin för introduktion av nyanställda Det finns skriftlig rutin med information om sekretesslagstiftning Antal anställda på enheten: 6 + 5 timanställda Antal helårsanställningar: 5,87 (inkl. 0,5 gruppchef) + 5 tim.vik Antal tillsvidareanställda: 5 + gruppchef Korttidssjukfrånvaro i %: 3,9 Långtidssjukfrånvaro i %: 0 Personalomsättning i %: 0 Kommentarer kring ledning och personal: Verksamheten leds av en gruppchef med stöd från enhetschef. Gruppchef har verksamhetsansvar och arbetsleder. Enhetschef har budget- och personalansvar. Gruppchef har arbetat 10 år som chef inom området men saknar adekvat högskoleutbildning. En utbildningsplan finns för att rätt kompetens på sikt ska erhållas. På enheten finns det ett stort intresse hos personalen att fortbilda sig. Verksamheten bedöms möta ställda krav till största del. DOKUMENTATION Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt, d.v.s. inlåst i brandsäkert skåp och/eller på säker server Genomförandeplan finns för samtliga brukare Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av
SID 5(13) genomförandeplanen Samtliga genomförandeplaner följs upp minst 1 gång per år. Antal brukares dokumentation som kontrollerats vid uppföljningen: 2 Genomförandeplanen innehåller en sammanfattning av beställningen Genomförandeplanen innehåller mål och eventuella delmål Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras Genomförandeplanen tydliggör hur aktiviteten ska genomföras Genomförandeplanen tydliggör när aktiviteten ska genomföras Genomförandeplanen tydliggör vilket stöd som ska ges Genomförandeplanen tydliggör vem som ska ge stödet Genomförandeplanen tydliggör den enskildes fritid och det stöd som behövs för denna (gäller inte daglig verksamhet) Genomförandeplanen innehåller datum för uppföljning av genomförandeplanen Genomförandeplanen innehåller stödpersonens namn Genomförandeplanen är underskriven av den enskilde eller dess företrädare Genomförandeplanen är underskriven av verksamhetschefen Det finns löpande dokumentation (journalanteckningar) Den löpande dokumentationen innehåller information om faktiska omständigheter och händelser av betydelse Den löpande dokumentationen innehåller information om avvikelser från genomförandeplanen Kommentarer kring dokumentation: Två genomförandeplaner kontrollerades. Genomförandeplanen ska utgå från beställningen. En av beställningarna var otydlig och svår att göra en genomförandeplan utifrån. I de löpande journalanteckningarna saknas koppling till brukarens uppsatta mål. Det går inte att följa utvecklingen av insatsen.
SID 6(13) Det är en god ton i dokumentationen, det förekommer inga värderingar eller kränkande uttryck i de två kontrollerade akterna. Verksamheten bedöms möta ställda krav. KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Det finns ett komplett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 Uppföljning och utvärdering finns dokumenterad Det finns skriftlig rutin för rapport och anmälan enligt Lex Sarah (SOSFS 2011:5) som innehåller hur anställda skall agera, vem som ansvarar för utredning och eventuell anmälan, samt hur beställande nämnd får information Om Lex Sarah rapporter eller anmälningar gjorts de senaste 12 månaderna, ange antal rapporter eller anmälningar samt vad de avsett: 0 Det finns skriftlig rutin för synpunkter och klagomål som innehåller återkoppling, uppföljning och utvärdering av synpunkterna och klagomålen Om synpunkter och klagomål inkommit de senaste 12 månaderna, ange antal synpunkter eller klagomål samt vad de avsett: Synpunkter från brukare och anhöriga inkommer löpande och tas hand om direkt. Inga större klagomål har inkommit. Det finns skriftlig rutin om anmälan för barns skydd (14 kap 1 SoL) Om anmälningar gjorts de senaste 12 månaderna, ange antal anmälningar samt vad de avsett: Det finns skriftlig rutin för bemanning och vikarieanskaffning samt hur bemanningen anpassas efter brukares behov Det finns skriftlig rutin för att minimera antalet personal utifrån enskilda brukares behov av kontinuitet Det finns skriftlig rutin för hur ny brukare presenteras för personal
SID 7(13) Det finns skriftlig rutin för hot och våld Det finns skriftlig rutin för dödsfall Kommentarer kring kvalitetsledningssystem: Ett arbete pågår med att färdigställa ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Ledningssystemet planeras vara klart den 31 maj-14. En väl utarbetad rutinpärm med tydliga rutiner för de flesta aktiviteter finns sen tidigare i verksamheten. Ett samarbete kring bemanning vid behov av vikarie finns med Kulla Gulla gb vilket innebär att man minimerar antal personer som arbetar med brukarna. Verksamheten bedöms möta ställda krav till största del. BARN OCH UNGDOM Det finns registerutdrag ur belastningsregistret för personal som arbetar med barn och som anställts efter 1/1 2011 Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring barn och ungdom: EGNA MEDEL OCH NYCKLAR Det finns skriftlig rutin för hantering av egna medel Det finns skriftlig rutin för hantering av brukares nycklar Det finns skriftlig rutin för hantering av personals nycklar Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring egna medel och nycklar: Verksamheten hanterar inte brukares pengar, anhöriga och gode män har hand om respektive brukares ekonomi. Skriftliga rutiner för hantering av brukares och personals nycklar ska upprättas. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Mediciner förvaras på ett betryggande sätt och i enlighet med SOSFS 2000:1
SID 8(13) Det finns skriftlig rutin för delegering i enlighet med SOSFS 1997:14 Det finns skriftlig rutin för att stödja den enskilde som fått tandvårdsintyg till årlig munhälsobedömning Det finns skriftlig rutin för medicinsktekniska produkter i enlighet med SOSFS 2008:1 Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring hälso- och sjukvård: Efter stöd från kommunens MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har ett fungerande samarbete med aktuell vårdcentral byggts upp. Skriftlig rutin för att stödja den enskilde som fått tandvårdsintyg till årlig munhälsobedömning ska upprättas. ARBETSSÄTT Det finns skriftlig rutin för att säkerställa ett respektfullt bemötande Personal fortbildas kontinuerligt kring etik och bemötande Följande fortbildning har skett de senaste 12 månaderna, ange även hur många som deltagit i fortbildningen: Medarbetargruppen har påbörjat ett arbete med studiematerialet "Så får du det bra på jobbet", ett arbete som kommer att pågå under 6-7 månader. Detta material tar upp frågor kring bemötande och etik. Gruppen har också ett pågående arbete med att utforma enhetens värdegrund, ett arbete som beräknas bli klart under mars-14. Det finns skriftlig rutin för att säkerställa den enskildes trygghet Det finns skriftlig rutin för hur insatsen påbörjas respektive avslutas Brukaren får skriftlig information, anpassad efter målgruppen, när insatsen påbörjas Det finns skriftlig rutin för kommunikation, anpassad efter målgruppen Utföraren arbetar efter specifika pedagogiska metoder, ange i så fall metoder: Allt arbete med brukare utgår från den enskildes individuella behov. Allt stöd är individuellt anpassat. Enheten samverkar i detta med habiliteringen.
SID 9(13) Arbetsgruppen får under hela våren handledning kring en brukare. Personalen på enheten har flexschema vilket innebär att arbetstider anpassas efter verksamhetens och brukares individuella behov. Kommentarer kring arbetssätt: Verksamheten bedöms möta ställda krav. BRUKARINFLYTANDE Verksamheten har brukarråd/möte (be att få se protokoll/dagordning) Ja, minst varje vecka Ja, minst varje månad Ja, minst varje kvartal Ja, mer sällan än varje kvartal Nej Verksamheten genomför egna brukarundersökningar (be att få se resultat) Verksamheten har fått eget resultat från Stockholms stads brukarundersökning, ange i så fall hur resultatet kommuniceras med brukare/god män: Resultatet från brukarundersökningen tas upp med brukarna på boendemötena samt med gode män och anhöriga på det årliga dialogmötet. Kommentarer kring brukarinflytande: En gång per månad har verksamheten boendemöte som protokollförs. Brukarna på enheten tycker att det är ett viktigt möte, det är nästan alltid fullt deltagande. Alla brukare erbjuds att ha "Mitt möte" där olika livsområden tas upp, såsom boende, fritid, DV/jobb, ekonomi och hälsa. Brukaren bestämmer vilka som ska delta på mötet. Anhöriga och gode män bjuds in till dialogmöte en gång per år. På detta möte ges information om allmänna frågor som berör verksamheten. Enheten bjuder också in anhöriga och gode män till adventsfika en gång per år. Verksamheten genomför inga egna brukarundersökningar i enkätform, men genom fokusgrupper som dokumenteras. Verksamhetens gruppchef är utbildad i att leda
SID 10(13) fokusgrupper. Verksamheten bedöms möta ställda krav. SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor 2 kap. 2) Det finns en tydlig och fastställd brandskyddsorganisation Det finns en plan för egenkontroll av lokalerna och brandutrustning Det finns skriftlig handlingsplan för brand Det finns en tydligt anslagen utrymningsplan Utrymning övas regelbundet, ange i så fall när senaste brandövningen genomfördes: Brandövning genomfördes i nov-13 tillsammans med personal (inkl. tim.vik) och brukare. Kommentarer kring systematiskt brandskyddsarbete: Verksamheten bedöms möta ställda krav. KOST Personal har genomgått utbildning kring kost och näring år 2010 eller senare, ange hur antal personal som genomgått utbildning: Personal har genomgått utbildning kring livsmedelshygien år 2010 eller senare, ange hur antal personal som genomgått utbildning: Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring kost: En rutin kring livsmedelshantering ska skapas och personal ska utbildas i livsmedelshantering. HYGIEN OCH SMITTSKYDD Personal har genomgått utbildning i basala hygienrutiner, ange antal personal som genomgått utbildning:
SID 11(13) Utföraren arbetar med basala hygienrutiner, vid behov i enlighet med 2007:19 Det finns tillgång till engångshandskar, handsprit och liknande skyddsmaterial Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring hygien och smittskydd: Verksamheten bedöms möta ställda krav.
SID 12(13) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR Verksamhetschef Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Rutin för att rapportera förändringar i verksamheten Verksamhetschef har adekvat högskoleutbildning Del av heltidsarbetstid som verksamhetschef arbetar för enheten Den som förestår verksamheten enligt tillstånd från socialstyrelsen Besluts-ID och antal timmar, dygn eller liknande, frågan kan ställas till biståndshandläggaren/socialsekreteraren T.ex. förändringar i verksamhetens ledning eller personalstat Om chefen är annan än ni fått uppgift om ska han/hon skicka in CV och betyg till socialförvaltningen för att godkännas (gäller LOV-verksamheter) T.ex. 50 % ifall verksamhetschef förestår två enheter och arbetar heltid. Om verksamhetschef istället arbetar 75 % blir del av arbetstid 37,5 %. Minst 80 % av personalen har adekvat utbildning För daglig verksamhet kan adekvat utbildning variera på grund av verksamhetens inriktning. Förutom grundläggande gymnasial utbildning kan t ex konstnärlig, medial, hantverksmässig utbildning eller utbildning anpassad för arbetslivsinriktad daglig verksamhet vara aktuell. Gäller personal som går på schemarad (tillsvidare anställda och långtidsvikarier) Personal behärskar svenska språket i tal och skrift Antal anställda Språkkunskaperna bedöms av chefen samt av uppföljaren i den dokumentation som granskas Avser anställda i tjänst, exklusive chef. I tjänst bedöms den vara som fått en lönespecifikation senaste månaden. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR
SID 13(13) Antal helårsanställningar De anställdas sammanlagda arbetstid (t.ex. heltid = 1 och 75 % arbetstid = 0,75). Ange med två decimaler Korttidssjukfrånvaro Frånvaro i 1-14 dagar Långtidssjukfrånvaro Frånvaro i 15 eller fler dagar (när något ska anges i) % Se till tidsperioden de senaste 12 månaderna Genomförandeplan finns för samtliga brukare Enligt utförarens uppgift Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen Samtliga genomförandeplaner har upprättats inom 2 veckor från insatsens början Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras Den löpande dokumentationen innehåller information om avvikelser från genomförandeplanen Uppföljning och utvärdering finns dokumenterad Brukaren får skriftlig information, anpassad efter målgruppen Den enskildes trygghet Avser aktivitet som t.ex. inköp eller tvätt på boendet alternativt arbetsuppgifter på daglig verksamhet T.ex. att aktiviteter inte genomförts eller som har genomförts på annat sätt än planerat T.ex. verksamhetsberättelse, brukarundersökning, medarbetarundersökning T.ex. med bilder eller lättläst T.ex. att det finns tillräckligt med personal och att lokaler är säkra TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR