1(5) Handläggare Sara Catoni 46 8 6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 12 Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 2016-2020 Ärendebeskrivning I detta ärende lämnas förslag till beslut rörande genomförandet av investeringar avseende s.k. lågfrekvent underhåll av X60/A/B pendeltågsfordon. Detta genomförandebeslut avser nödvändigt och planlagt underhåll under perioden juli år 2016 till december år 2020. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 6 april 2016 Investeringskalkyl, bilaga 1 Miljöbedömning, bilaga 2 Förvaltningschefens tjänsteutlåtanden den 5 november 2013, den 3 december 2013 samt den 17 januari 2014 () Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 februari 2014 (LS 1311-1455) Landstingets budget 2016 och plan för åren 2017-2018 samt investeringsbudget för år 2016 och inriktningsnivåer för planåren 2017-2020 (LS 2015-0039, LS1312-1542) Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås med stöd av och inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende AB Storstockholms Lokaltrafik - dels besluta föreslå landstingsstyrelsen besluta föreslå landstingsfullmäktige besluta att genomföra investeringar avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon enligt i ärendet redovisat förslag dels besluta under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut uppdra åt förvaltningschefen
2(5) att verkställa föreslagen investering i lågfrekvent underhåll till X60, X60A och X60B pendeltågsfordon att förklara paragrafen omedelbart justerad. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Lågfrekvent underhåll är tekniska översyner av fordonen som utförs mer sällan än det dagliga underhållet, enligt i förväg bestämda underhållsintervaller. Åtgärderna klassas som investering enligt de s.k. K3-redovisningsreglerna, vilket innebär att kostnadsföringen sker genom avskrivningarna på investeringen. I landstingets budget för år 2016 och planåren 2017-2020 (LS 2015-0039, LS1312-1542) finns investeringsmedel avsatta för lågfrekvent underhåll av pendeltågen. För att aktivera dessa medel behöver landstingsfullmäktige besluta om att genomföra den aktuella investeringen i lågfrekvent underhåll. Investeringen kommer under perioden juli 2016 - december 2016 att utföras av nuvarande trafikutövare Stockholmståg KB enligt tidigare avtalade priser. Från och med januari 2016 kommer investeringen att verkställas av den då tillträdande trafikutövaren 1 enligt de priser som avtalats inom ramen för upphandlingen av pendeltågsverksamheten (E24). Den totala kostnaden för den i ärendet aktuella investeringen fram till år 2020 beräknas uppgå till 562 mnkr. Den tidigare uppskattade och budgeterade investeringskostnaden om 499 mnkr inkluderade inte år 2020. Bakgrund X60-pendeltågsflottan består idag av totalt 83 fordon. Grundleveransen som omfattade 71 fordon leverades med start år 2005. År 2009 kompletterades flottan med 12 fordon av typen X60A för att möjliggöra utvidgningen av pendeltågsnätet till och från Uppsala via Arlanda. Från år 2016 utökas flottan med ytterligare 46 fordon av typen X60B för att utmönstra den äldre X10-1 Enligt trafiknämndens tilldelningsbeslut den 8 december 2015 kommer pendeltågsverksamheten att driftas av MTR Gamma AB från och med den 11 december 2016. Tilldelningsbeslutet är dock för närvarande föremål för överprövning i förvaltningsdomstol, varför det för närvarande inte kan slås fast, vilken trafikutövare som framöver kommer att drifta verksamheten.
3(5) generationen samt för att möjliggöra nödvändiga framtida trafikökningar som sker bl.a. i och med öppnandet av Citybanan. Underhåll av fordonen följer en av Transportsstyrelsen godkänd underhållsplan. Visst underhåll sker löpande medan annat underhåll utförs mer sällan enligt i förväg bestämda underhållsintervaller, t.ex. vart femte upp till vart femtonde år eller baserat på fordonens kilometerproduktion. Detta benämns lågfrekvent underhåll. Lågfrekvent underhåll utgör således en teknisk översyn av fordonet och/eller delar av fordonet som ska ske enligt godkänd underhållsplan. Intervallet för översynerna är 5 år eller vid körsträcka över 900 000 km, beroende på vad som inträffar först. Det förekommer även 6-, 7-, 8- samt 10- och 15-årsöversyner. Utförandet av det lågfrekventa underhållet är en förutsättning för fortsatt driftstillstånd. För närvarande genomförs planenligt tioårsunderhåll samt ett andra femårsunderhåll på X60-fordonen. Underhållet genomförs av nuvarande trafikoperatör enligt beslut i fullmäktige (LS 1311-1455). Fullmäktiges beslut från 2014 gäller lågfrekvent underhåll vars investeringsutgift faller ut till och med juni 2016. Detta ärende avser således underhåll som infaller efter juli 2016 fram till år 2020. Det lågfrekventa underhållet som avses i detta ärende ska enligt gällande avtal under perioden juli 2016 fram till december 2016 (då nytt trafikavtal för pendeltågsverksamheten startar) utföras av nuvarande trafikoperatör Stockholmståg KB. Från december 2016 och fram till år 2020 faller utförandet av det lågfrekventa underhållet inom ramen för de tjänster som förvaltningen kan beställa under det nyupphandlade trafikavtalet för pendeltågsverksamheten (E24). Investeringen enligt detta ärende omfattar underhållsåtgärderna 5-, 6-, 7-, 8- samt 10-årsöversyn för X60, X60A och X60B. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Investeringsutgiften för lågfrekvent underhåll enligt detta ärende baseras dels på gällande avtal med nuvarande trafikutövare samt de priser som upphandlats inom ramen för den nyligen tilldelade pendeltågsupphandlingen (E24).
4(5) Åtgärderna klassas som investering enligt redovisningsreglerna K3. Investeringen kostnadsförs genom årliga avskrivningar på den genomförda investeringen. I Stockholms läns landstings budget för år 2016 och planåren 2017-2020 (LS 2015-0039, LS1312-1542) anges en investeringsutgift om 499 mkr fram till år 2019. I detta ärende inkluderas även investeringsutgiften för år 2020, varför investeringsuppgiften uppgår till ett högre belopp, 562 mnkr. Det är således inte fråga om en fördyrning, utan ökningen av investeringsutgiften förklaras av att beslutet omfattar ytterligare ett års underhåll, dvs. det underhåll som ska utföras under år 2020. Beräkningarna som nu gjorts baseras på fordonens genomsnittliga kilometerproduktion per år, fordonens nuvarande kilometerställning och de avtalade kostnaderna för var och en av underhållsåtgärderna. Utfallet redovisas i bilagd investeringsplan. Sociala konsekvenser Inga konsekvenser att redovisa. Konsekvenser för miljön I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har en miljöbedömning av föreslagen investering genomförts och slutsatsen är att investeringen är positiv ur miljösynpunkt. Riskbedömning Det i ärendet aktuella underhållet är föreskrivet av Transportsstyrelsen. Investeringen är således nödvändig för fortsatta tillstånd och skapar förutsättningar för en säker och avbrottsfri drift i pendeltågstrafiken. Investeringen för lågfrekvent underhåll kan komma att påverkas av andra beslut som fattas som rör produktionens omfattning inom pendeltågstrafiken. T. ex. innebär en utökad trafik sannolikt att översynerna utfaller tidigare än beräknat. Konsekvensen blir att kostnaderna utfaller tidigare än det som beräknats. Erfarenheter från införandet av Uppsalatrafiken visar på just detta. En minskad trafik skulle kunna utjämna översynstoppar under investeringsperioden samt att en utglesning av översynerna sannolikt kommer
5(5) att ske. Konsekvensen ur ett kort perspektiv innebär inte nödvändigtvis lägre kostnader utan sannolikt en utjämning mellan åren. Ur ett längre perspektiv så kan de årliga kostnaderna troligen minskas. Ovanstående möjliga konsekvenser måste således övervägas inom kommande beslut om trafikutbud. Ett sätt att hantera underhållskostnaderna långsiktigt är troligtvis att tillåta en mindre utökning av trafikutbudet och parera detta med en högre fordonsreserv. Caroline Ottosson Förvaltningschef Sara Catoni Trafikdirektör