VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 RONNEBY OK

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 RONNEBY OK

UNGDOM Ungdomskommitténs målsättning under 2017 är att fortsatt jobba för att skapa bra förutsättningar för våra ungdomar att utvecklas på ALLA plan. Vi kommer satsa på bra kvalitetsträningar, sociala aktiviteter för att svetsa samman gänget och givetvis även på att försöka få ut så många som möjligt på riktiga tävlingar. Träningar Träningar ska anordnas med hög kvalitet och vara anpassade så att det alltid finns en övning som passar, oavsett kunskapsnivå. De ska vara omväxlande, givande, genomtänkta och roliga att deltaga på. Måndagarna kommer även i år vara den stora ungdomsdagen. Extra fokus kommer att läggas på gul och orange grupp då det är många i dessa grupper som kommit långt och som behöver ha extra stöttning för att klara de lite svårare banorna som de nu kommer att möta. Vi hoppas kunna köpa in ett antal GPS sändare i och med att Livelox snart kommer ha stöd för detta. Med hjälp av dessa kommer vi direkt efter målgång på träningar och tävlingar kunna analysera genomförda lopp. Arbetet som startades förra året med att planera och strukturera träningarna i god tid innan träningarna ska i år vidareutvecklas. På detta sätt hoppas vi få ännu bättre kvalitet på teori och praktiska övningar på träningarna. Ett antal pysselkvällar ska genomföras där vi bl.a. ska lägga banor och göra färdigt allt material. Varje tränings syfte och genomförande kommer därför vara färdigt i god tid innan själva träningen och uppföljarna/ledarna får då mycket större möjligheter till att förbereda sig. I oktober-november kommer det genomföras nattorienteringar även detta år. På torsdagsträningarna kommer det finnas möjlighet för de lite mer rutinerade ungdomarna att finslipa ol-tekniken. Vi ska även försöka få till några extra teknikpass för de lite äldre och duktigare på t.ex. andra klubbars träningspaket. Stafetter Under året är följande ungdomsstafetter inplanerade; 7-manna, ungdomskavlen på 10mila, Ungdomens 10mila, DM och Smålandskavlen. På Ungdomens 10mila ska vi även i år försöka få ihop ett eget lag och i andra hand ett kombinationslag tillsammans med någon annan klubb. Givetvis kommer vi att jobba för att locka med så många av våra ungdomar som möjligt även på Tjoget. 2

Individuella tävlingar USM går i år i september i Umeå. Målet är att få med minst fem deltagare på detta. Inför detta kommer även ett USM läger genomföras i Umeå BLOF ansvarar för dessa aktiviteter. Som vanligt genomförs ytterligare ett antal andra resor genom Blekinge OF:s regi bl.a. SSM, GM och USM Till O-ringen som i år går i Arvika hoppas vi att många ungdomar tar chansen att springa. Vi kommer att sponsra startavgiften (motsvarande den billigaste avgiften) för alla ungdomar (upp till 16 år) som genomför hela tävlingen i tävlingsklass. I november genomförs O-Event i Borås som är en av de största tävlingarna under året. Vi planerar med att åka dit med minst lika många som 2016. Vi kommer givetvis fortsätta att satsa på Ungdomsserien och göra ett försök att återerövra bucklan. Läger Årets första läger är BLOF:s vinterläger som i år arrangeras av Orion. Klubben subventionerar del av avgift. Första helgen i mars kommer vi att anordna ett läger i samband med Pans tävlingar i Åhus. Boende på fritidsgården i Åhus. Junior Camp genomförs av Orion i mars. Här hoppas vi kunna locka med minst 5 st. I juni är det regionläger för 14-åringar från Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Här hoppas vi kunna få med minst två deltagare. Lägret är på Karlsnäs. I slutet av juni planerar vi att arrangera ett sommarläger i Idre för de lite äldre ungdomarna. I augusti genomförs Hällevikslägret. Ett perfekt läger för att lära känna löpare från andra klubbar i Blekinge. Klubben subventionerar del av avgift. Tre dagar under höstlovet i oktober kommer vi att anordna ett höstläger på Karlsnäs. Som vanligt subventionerar klubben en del av lägeravgiften på ovan angivna läger. Övriga aktiviteter Vi kommer att anordna en upptaktsträff samt någon form av aktivitet för ungdomarna och deras föräldrar i mars. Minst två stycken gruppaktiviteter kommer också att anordnas under året. En gång på våren och en gång på hösten planerar vi att efter en tävling äta gemensamt och sedan genomföra en GPS- och vägvalsanalys 3

Rekrytering Vi fortsätter vara aktiva mot skolorna och erbjuda dem hjälp på olika sätt. Vi kommer även i år genomföra en sprinttävling för skolungdom i anslutning till World Orienteering Day 24/5. En SOL-skola kommer att anordnas i augusti innan skolorna börjar. TRÄNING/TÄVLING Träning Tisdagsträningar Innebär löpträning och körs hela året med undantag för ett kortare sommaruppehåll. Träningarna startar klockan 18.00 med stadsnära samlingsplats som kommer att anges på hemsidan någon dag i förväg. Onsdagsträningar Innebär bålstabilitet under vinterhalvåret och vi beräknar att genomföra ca 20 pass under året. Träningen genomförs på Wellness Corner med subventionerat pris för medlemmarna och föranmälan görs på hemsidan eftersom antalet platser är begränsat. Torsdagsträningar Från slutet av mars till mitten av maj samt från mitten av augusti till slutet av oktober innebär orienteringsträning på olika kartor. Träningarna startar oftast klockan ca 17.30. Efter vecka 40 tränas nattorientering. Vintertid deltar vi i Östra Blekinges nattcup som arrangeras torsdagskvällar från december till slutet på mars. Ett par deltävlingar arrangerar vi själva men oftast håller vi till i Karlskrona kommun. Söndagsträningar Äger rum på Karlsnäs under januari, februari, halva november och december. Banalternativ finns för ungdomar och vuxna i alla åldrar. Uppläggen kan se lite olika ut från söndag till söndag men inriktningen ska vara distansträning. Träningarna startar klockan 10.00. Här är tiden vi är ute viktigare än farten och vi räknar med löptider upp till två timmar. De söndagar det finns mycket snö i skogen går träningarna längs bilvägar. Vi försöker även hitta gemensamma träningar med Stigmännen och andra grannklubbar. Tävling Klubbmästerskap Långdistans-KM samt natt-km kommer att äga rum i samarbete med OK Skogsfalken, OK Vilse 87 och Stigmännen. Vi kommer att satsa på att öka medlemmarnas kunskaper i det speciella med Sprint och avsluta den satsningen med sprint-km. 4

Stafetter som vi prioriterar att delta i är Tiomila, Tjoget, DM-stafetten och Revinge by night. Vi försöker också ha flera lag i 7-manna och Smålandskaveln. Vi satsar på att skicka ett herrlag och ett juniorherrlag till SM. Under året arbetar vi för att öka medvetenheten om Jukola bland klubbmedlemmarna för att under 2018 kunna göra en satsning på att flera lag deltar i den tävlingen. I denna satsning ingår att redan 2017 kunna skicka ett herrelitlag som vi kan följa och heja på. Klubbresa Vi försöker hitta en helg då vi kan boka gemensamt logi i närheten av större tävlingsarrangemang. Max-avstånd Ronneby-logi ca 50 mil så man kan köra dit fredag eftermiddag/kväll och ej komma hem för sent på söndagen. Tävlingarna kompletteras med annan intressant aktivitet. Många klubbmedlemmar springer ett stort antal individuella tävlingar under året. 5

EGNA ARRANGEMANG Planerade tävlingar 18 mars Nationell, medeldistans Hultet 19 mars Nationell, långdistans Karlsnäs södra 17 maj U-serie Norra Brunnsskogen 23 aug U-serie Sjöarp 8 sep DM-Natt Karlsnäs Naturpasset Naturpasset är Svenska Orienteringsförbundet friskvårdssatsning. Naturpasset är en möjlighet för alla och envar att komma ut i skog och mark med en karta i handen. I Ronneby OKs verksamhet ska naturpasset ingå för att få fler att uppleva de underbara skogar och parker som finns i trakten. Frisk luft och motion som naturpasset ger, bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Ronneby OK kommer att under 2017 anordna minst tre naturpass (Bräkne- Hoby, Kallinge och Ronneby), samt ett cykelpass i Ronneby. Kartor En del av våra kartor finns presenterade i omaps, www.omaps.net. Tidigare har kartor funnits i kartbanken som nu har ersatts av omaps. Resterande aktuella kartor kommer succesivt att flyttas över till omaps. 2017 kommer södra delen av Karlsnäs att revideras inför vårtävlingen. Vi kommer också att se över vilka områden som kan användas för militärmästerskapen 2018. Om möjligt ska Brunnsskogen kompletteras där det idag finns vita fläckar samt nyritning ske av mindre område lämpligt för ungdomsträning och ungdomsserie. 6

SKIDOR RULLSKIDOR Ronneby OK kommer att fortsätta satsningen inom skidor och rullskidor år 2017 såväl tävlingsmässigt som arrangörsmässigt. I samtliga DM-tävlingar kommer ROK att ha deltagare, allt ifrån ungdomar upp till veteraner. Flera tävlingar i Småland och övriga Götaland är också aktuella. I Vasaloppet, Öppet Spår och övriga lopp i Vasaloppsveckan kommer vi att ha ett stort antal åkare. I rullskidor satsar vi på alla tävlingar i Blekinge samt flera tävlingar i Skåne och Småland. Ronneby OK kommer att arrangera DM 15/5 km. Elljustävlingen, Karlsnäsloppet, klubbmästerskap (KM) och Barnens Vasalopp kommer traditionsenligt att arrangeras. Under 4 onsdagskvällar med början den 4 januari kommer vi att ha en längdskidskola på Karlsnäs, Hitta Flytet i samarbete med BLT med Bernt Andersson och Sven-Åke Lindström som instruktörer. Vi kommer att ha ungdomsskidträning på måndagskvällar med början den 16 januari på Karlsnäs, under ledning av Stefan Ulmeståhl och Meta Steinbach- Olsson. I rullskidor kommer vi att arrangera klubbmästerskap (KM), en gemensam träningsdag en lördag i höst och eventuellt Karlsnäsrullen. I samråd med Karlsnäskommittén kommer sedvanligt underhåll såsom gräsklippning och grästrimning, röjning av träd, grenar och sly att utföras längs de olika skid- och motionsspåren. Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober mars back- och intervallträning tillsammans med orienterarna på olika ställen i Ronneby. Aktuella skid- och rullskidtävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras på hemsidan. FRIIDROTT Verksamheten kommer att omfatta terränglöpning, långlopp, halvmaratonoch maratonlöpning. Dessutom kommer det att satsas på DM-tävlingar i terräng- och arenalopp samt stafettlopp. Vi ska under året arrangera klubbmästerskap (KM) i terränglöpning. Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober mars tillsammans med orienterarna på olika ställen i Ronneby. Aktuella friidrottstävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras på hemsidan. 7

KARLSNÄS Vi skall under 2017 vidmakthålla Karlsnäsgården med omgivande terräng och naturområde som ett centrum för friluftsliv, motionsaktiviteter, friskvård och naturnära icke arenabundna idrotter som orientering och skidåkning. Det innebär bland annat följande verksamheter: Veckans bana Karlsnästipset under söndagar Friskvård för företag och organisationer, både som utbildning och aktiviteter för grupper och enskilda Nätverket av samarbetspartners skall vidmakthållas inom ramen för Karlsnäsgårdens verksamhet Underhåll av spårsystem och motionsstigar Underhåll av maskiner och tillhörande byggnationer Underhåll och reparationer av hela anläggningen i samarbete med Ronneby kommun Förnya kontrakt med kommunen vad gäller respektive ansvarsområden Hålla serveringen öppen i samband med Karlsnästipset och även lördagar under skidåkningssäsong Sträva efter att utnyttja anläggningen för konferenser och annan uthyrning så mycket som möjligt Försöka öka vandrarhemsuthyrningen Betrakta spåravgifter och skiduthyrning som en viktig inkomstkälla och därför hålla god kvalitet på spår och skidutrustning Uthyra logen för vinterförvaring av husvagnar Hålla goda relationer med Paddelkompaniet Hålla goda relationer med våra anställda i form av arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal m.m. Se till att hålla hemsidan snygg och uppdaterad. Sköta om Ängen och Ängsudden på ett bra sätt. 8

Hela klubben BUDGET 2017 Budget Gemensam administration 136900 Träning/tävling -211000 Ungdom -143100 Egna Arrangemang 42000 Skid-friidrott 5800 Karlsnäs 105590 Bingo-Lotto 14000 BERÄKNAT RESULTAT TOTALT: -49810 Gemensam administration Resultat 136900 Intäkter budget 2017 190500 Kostnader budget 2017-53600 3019 Medlemsbidrag fester 2500 4022 BlOF-kostnader -500 3380 Svenska spel 2500 4540 Inköp idrottskläder -10000 3540 Försäljning idrottskläder 40000 4615 Årsmöteskostnader -1000 3610 Medlemsavgifter 90000 4616 Medlemsfester, trivsel -4000 3710 Kommunala grundbidrag 2500 4620 Avgifter (SF) -5800 3711 Kommunala aktivitetsbidrag 18000 5420 Dataprogram -1000 3720 Bidrag förbund LOK-stöd 35000 5910 Annonsering -5000 6070 Uppvaktningar -2000 6110 Kontorsmateriel -3000 6230 Datakommunikation -3000 6250 Porto & Frakt -2500 6310 Försäkringar -2500 6570 Post/Bankkostnader -3000 6970 Skogssport -2500 6980 Medlems-/föreningsavgifter -3800 7610 Utbildning -4000 Träning/tävling Resultat -211000 Intäkter budget 2017 86000 Kostnader budget 2017-297000 3011 Medlemsbidrag startavgift 60000 4011 Startavgifter individuellt -130000 3014 Medlemsbidrag kost/logi 20000 4012 Startavgifter budkavlar -30000 3015 Träningsavgifter 6000 4013 Kost & logi läger 4014 Kost & logi tävlingar -30000 4016 Logi O-Ringen 4019 Övriga tävlingsavgifter -1000 4018 Startavgifter O-Ringen -4000 4020 Materialkostnader -2000 4021 Startavg SM -11000 9

4022 Baltic Junior cup 4023 Ranking -2000 4025 Bilersättning tävling -5000 4026 Busshyra -20000 4027 Bensin -10000 4028 Resekostnader -3000 4029 Resekostnader utl löpare -20000 4024 Wellness corner -6000 4035 Övriga kostnader -3000 4044 Resultatpremier -6000 4045 Internationella mästerskap -11000 4510 Inköp kiosk- och serveringsmtrl -3000 Ungdom Resultat -143100 Intäkter budget 2017 112250 Kostnader budget 2017-25350 3011 Medlemsbidrag startavgift 2000 4011 Startavgifter individuellt -41000 3013 Medlemsbidrag läger 61650 4012 Startavgifter budkavlar -4000 3014 Medlemsbidrag kost/logi 19600 4013 Kost & logi läger -26300 4014 Kost & logi tävlingar -19700 3153 OL-skola/läger ungdom 4000 4018 Startavgifter O-Ringen -10350 3715 Kommunala bidrag övrigt 5000 4020 Materialkostnader -500 3730 Idrottslyftet 20000 4022 USM, GM, SSM mm (BlOF) -76400 4025 Bilersättning tävling -2000 4026 Busshyra -22500 4027 Bensin -7900 4029 Övrigt -17700 4031 Övriga kostnader träningsläger -6000 4110 Materialkostnader arrangemang -3000 4113 Priser -5000 4510 Inköp servering -2000 5910 Annonsering -500 7110 Löner idrottsutövare -6000 7610 Utbildning -3500 7620 Skaderehab -1000 Egna Arrangemang Resultat 42000 Intäkter budget 2017 186000 Kostnader budget 2017-144000 3110 Arrangemang startavgifter 90000 4110 Materialkostnader arrangemang -20000 3120 Naturpasset 8000 4111 Sport-Ident-system -30000 3129 Övr intäkter arr 20000 4113 Priser, medaljer -3000 3550 Försälj träningspaket 13000 7110 Löner 0 3551 Övrig kartförsäljning 4120 Naturpasset -3000 10

3713 Kartbidrag 40000 4128 Tillstånd/förbundsavgifter -19000 3715 Kommunala bidrag övrigt 15000 4131 Kartritning -50000 4132 Kartor tryck -15000 6110 Kontorsmateriel -1000 7331 Bilersättning skattefri -3000 Skid och friidrott Resultat 5800 Intäkter budget 2017 19000 Kostnader budget 2017-13200 3011 Medlemsbidrag startavgift 2000 4011 Startavgifter individuellt -4000 3110 Arrangemang startavgifter 7000 4012 Startavgifter budkavlar -1000 3029 Övriga intäkter 5000 4110 Materialkostnader arrangemang -3000 3560 Försäljning märken 4113 Priser, medaljer -1500 3715 Kommunala bidrag övrigt 5000 4128 Tillstånd/förbundsavgifter -1000 4620 Avgifter (SF) -2700 Karlsnäs Resultat 105590 Intäkter budget 2017 1262750 Kostnader budget 2017-1157160 3210 Intäkter samarbetspartnerr/friskvård 240000 4026 Busshyra -4500 3510 Kiosk-/serveringsintäkter 115000 4210 Sponsorkostnader -25000 3511 Servering konferens 80000 4510 Inköp serveringsvaror -50000 3520 Försäljning Tips & Bingo 90000 4511 Inköp servering konferens -65000 3530 Köprabatt 6000 4520 Inköp Tips & Bingo -25000 3630 Årskort konstsnö 25000 5020 Elavgifter huset -140000 3640 Dagkort konstsnö 50000 5021 Elavgifter Spår -60000 3650 Uthyrning skidutrustning mm 70000 5040 Vatten och avlopp -8000 3714 Kommunala driftsbidrag 50000 5060 Renhållning, städning, tvätt -40000 3730 Idrottslyftet 20000 5061 Sophämtning -15000 3810 Hyresintäkter 30000 5070 Reparation underhåll fastighet -25000 3811 Uthyrning logi 370000 5080 Drivmedel Karlsnäs -5000 3812 Uthyrning konferens 60000 5089 Maskinhyra utkörning och fräsning -35000 3813 Uthyrning logen 12000 5170 Underhåll spår -5000 3814 Husvagnslogi logen 12000 5410 Förbrukningsinventarier -15000 3815 Uthyrning lokal kanoter 12000 5420 Dataprogram -1600 3817 Äventyrsbanan 15000 5485 Dekoration mm -5000 3816 Elintänkter 750 5490 Förbrukningsmaterial -7000 3819 Hyra lakan, köp städning mm. 5000 5500 Rep& U-håll -5000 5910 Annonsering -1000 6110 Kontorsmateriel -5000 6211 Telefon -5000 11

6212 Mobiltelefon -7000 6214 TV-avgift -2200 6230 Datakommunikation -4000 6310 Försäkringar -7500 6980 Medlems och föreningsavgifter -5500 7010 Löner -370000 7082 Semesterlöner -40000 7331 Bilersättning,skattefri -25000 7510 Lagstadgade sociala avgifter -130000 7530 Särskild löneskatt på pensionskostnader -3500 7570 Premier Fora -15000 8490 Fakturaavgifter ICA-kort -360 Bingo-Lotto Resultat 14000 Intäkter budget 2017 14000 Kostnader budget 2017 0 3320 Bingolotto 14000 12