Affärsplan 2010-2011 Micro-pack uf Procivitas Privata gymnasium Kronoberg
Abstract Micro-Pack is a young enterprise company that offers employee gifts and customer giveaways with a water-repellent and space-saving backpack. We refine the product with the customers logo after their demands. We offer this unique backpack to a very competitive price through various exhibitions, meetings with companies and our web shop. Micro-pack s product is the problem-solving backpack, Ultra-Sil DayPack. This amazing backpack can easily shift between a size which makes it fit in your pocket to fully fledged backpack with a storage capacity of 20 Liters. The shift between these two stages only takes a couple of seconds which makes this product ideal in many different situations. They are made of siliconized cordura fabric and are therefore both very strong, water-repellent and also very lightweight. We tested the products ourselves before we started selling them and they really hold up to the required and promised standards. Companies is a growing trend in Sweden and with approximately 40 000 new companies started every year it is undoubtedly a large market. Therefore, we have, as a newly started company in the promotion business, large possibilities to expand. Our advantage is that we offer a unique product, which we are the only company in the promotional business in Sweden who offers. Our target group is small and medium-sized companies, meaning companies with between 10 and 250 employees. We have made a qualitative market survey, in which we interviewed both employees and purchasing managers. Our product was much appreciated and was praised for its innovation and applicability, though its price brought down some ratings. We are going to reach out to companies through manufactured email dispatches. We chose this way of communication because it makes it much easier for us to show them our product than it would be through the phone. If a company shows interest then we will, of course, give them a professional meeting with an introduction of ourselves and our product. Companies can also view information about the backpacks and even order them through our website. We have an advantage against other promotional companies, with a product that is very appreciated by the receivers and therefore will be used, which will promote the company at hand. However the most important thing, as most companies already know, is good customer relations and a satisfied staff, because in the end, that is what really pays off. Micro-Pack s goals for the young enterprise year is to sell one thousand backpacks, win the competitions; Best Young Enterprise Company, Best Business Plan, Best Showcase and Best Product. Although of course our largest goals with this year are to gain experience in enterprising and grow as individuals. Simon Ehrnborg CEO Filip Nilsson CFO Emil Peterson - CMO 2
Innehåll Affärsidé... 4 Produkt:... 4 Marknad & Kunder:... 5 Marknadsföring/försäljning:... 5-6 Konkurrenter:... 6 SWOT-analys:... 7 Handlingsplan... 8 Organisation... 9 Vi utvecklas!... 10 Finanschefen förklarar... 11 Resultatbudget... 11 Likviditetsbudget... 12 Styrelsen... 13 3
Affärsidé Micro-Pack UF erbjuder personal- och kundpresenter i form av vattenavstötande och utrymmesbesparande ryggsäckar. Vi förädlar produkten med kundens logotyp efter önskemål. Ryggsäckarna kan enkelt växla från fickstorlek till att rymma 20 liter på ett par sekunder vilket gör dem perfekta till många situationer. Vi erbjuder denna unika ryggsäck till ett mycket konkurrenskraftigt pris via mässor, personlig kontakt och via vår webbshop. Produkt Vår produkt är ryggsäcken som löser dina problem, Ultra-Sil DayPack. Det är en otrolig ryggsäck som enkelt växlar mellan fickformat till att vara en fullstor ryggsäck. Den är tillverkad av silikoniserad corduraväv och är därmed väldigt slit- och vattentålig. Den väger endast 68 gram och som uppackad rymmer den ca 20 liter. Förpackningen som väskan packas ned i sitter fastsydd på insidan av väskan så att man inte tappar bort den. Alla sömmar är dubbelsydda för ökad hållbarhet, detta är med andra ord en högkvalitativ produkt. Ryggsäcken är tillverkad av ett Australienskt företag vid namn Sea To Summit, det är ett välkänt märke inom outdoor-branschen. Sea To Summit har ett dotterbolag här i Sverige, Skyllermarks, som agerar som grossist i Sverige. Det är ifrån Skyllermarks som vi köper in dessa ryggsäckar. Vi har själva testat produkten innan försäljning, för att se om den håller för kraven som ställs på den. Ett av våra testexemplar har vi fyllt med vatten både för att testa vattentålighet och styrkan i materialet. Samma ryggsäck har även blivit upp- och nedpackad hundratals gånger. 4
Marknad & Kunder Företagande är en växande trend i Sverige och med cirka 40 000 nya företag varje år så är det onekligen en stor marknad. Redan nu finns det över 900 000 företag i Sverige. Vilket gör att vi som nystartat företag inom presentreklamsbranschen har stora möjligheter för expansion. Något som talar till vår fördel är även att vi utmärker oss genom att sälja en unik produkt som inget annat presentreklamsföretag i Sverige erbjuder idag. Vi kommer främst rikta in oss på små och medelstora företag, det vill säga mellan 10-250 anställda. Dessa utgör ca 4 % av marknaden vilket motsvarar 36 000 stycken företag. Detta på grund av att stora företag ofta har fasta leverantörer som de använder år efter år, men även så bestäms personalpresenterna och presentreklamen och vad detta får kosta redan i budgeteringen på den sena våren. Under den tiden är vårt UF-företag i avvecklingsfasen, men om företaget blir en succé kommer vi naturligtvis att starta upp ett nytt bolag och då även vända oss mot större företag. Marknadsundersökning Under september och i början av oktober utförde vi en kvalitativ marknadsundersökning, där vi intervjuade anställda och inköpschefer på olika företag för att få en djupare insyn i hur och när vi ska försöka sälja in vår produkt, men även vad de tyckte om vår produkt och vad de kunde tänka sig betala. Det visade sig att vår produkt var mycket uppskattad och fick beröm för sitt nytänkande och samtidigt för sin användbarhet. Dock var priset det som drog ner betyget. Därefter har vi justerat vårt pris något efter den respons vi fick. I diagrammet bredvid kan man se hur de tillfrågade svarade på frågan: Skulle ni föredra vår produkt framför andra personalpresenter ni fått? Skulle ni föredra vår produkt framför andra personalpresenter ni fått? 20% 80% Ja Nej Marknadsföring & försäljning Vi är väl införstådda i att första intrycket utgör en mycket viktig del för kundens framtida uppfattning. Så för att få ett bra första intryck och en bra respons ska vi lägga stor vikt vid att utforma en professionell och snygg utformning utav alla våra saker som kommer i kontakt med kunden inkluderat monter, hemsida, visitkort, logga och broschyr. Vi kommer främst sälja via tre stycken försäljningskanaler; personliga möten, mässor och via vår egen hemsida, micro-pack.se, och för att göra det lättare för mindre företag att köpa från oss har vi en webbshop där man kan beställa produkten. Företagen har inte alltid tid eller möjlighet med personliga möten eller annan närmare kontakt, då blir detta ett utmärkt alternativ som gör det lättare för båda parter att genomföra en order. Detta öppnar även upp för vår sekundära marknad: privatpersoner. För att öka intresset för vår produkt så kommer vi själva att använda dem mycket och i och med att vi även låter privatpersoner handla av oss så kan vi få produkten mer känd. 5
Vi kommer främst att kontakta företag via väl utformade mailutskick. Vi vill helst kontakta via mail då det är mycket enklare för oss att visa upp vår produkt på det sättet, med bilder och produktinformation. Dessa mail kommer att skickas till den person, på företaget i fråga, som har hand om denna sorts ärenden och de kan anpassas efter företag och bransch för att nå optimalt resultat. Ifall företaget svarar och utger sig att vara intresserat bokar vi ett möte med dem för att ge en fysisk förhandsvisning av produkten och mer ingående svar på frågor. De personliga mötena med företag gör att vi får en bättre, mer professionell och personlig kontakt med vår kund och det är väldigt värdefullt för oss. Vi kommer naturligtvis även att ha en mängdrabatt; genom en uträknad kvot på 3 % ger vi en proportionell rabatt gentemot volymen som efterfrågas. Ordinarie pris är lagt på 183kr/st exklusive moms och går ner till 148kr/st exklusive moms vid beställning på 300 stycken eller fler. Vi ger även de företag som köper av oss en marknadsföringsplats i vår monter som kommer finnas med i ett flertal olika mässor, så de får marknadsföring värd upp emot tusentals kronor gratis. Konkurrenter Våra huvudsakliga konkurrenter är andra presentreklamsföretag, vi har analyserat två primära konkurrenter och en sekundär konkurrent. Som fördel mot andra presentreklamsföretag har vi en produkt som, enligt vår marknadsundersökning uppskattas av mottagaren vilket är viktigt då det gör att de använder den mer, därmed syns produkten och ger reklam för företaget. Men det är inte enbart viktigt med reklam och marknadsföring som lätt kan mätas i siffror, utan som många företag vet så är bra kundrelationer och en nöjd personal något som lönar sig i längden. Vissa personal- /kundpresenter uppfattas tråkiga av mottagaren och hamnar då lätt på någon hylla, där den inte gör någon nytta. Vår produkt skulle, enligt vår marknadsundersökning, uppskattas och användas av mottagaren. Våra primära konkurrenter Creon Creon är ett etablerat presentreklamsföretag i Kronoberg som har ett mycket professionellt ansikte utåt med en snyggt upplagd hemsida och väl genomtänkta utskick via mail till företag. Deras styrka är deras koncept så kallade Action Incentives, där de erbjuder företag en kampanj av kundpresenter för köp av en speciell vara vilket gör att just den utvalda varan får en merförsäljning men samtidigt så sprids igenkänningen av varumärket genom företagets logotyp tryckt på kundpresenten. Deras svaghet är själva kundpresenterna, de är alltför vanliga och sticker inte ut på något vis. Parnass Stort etablerat företag med mycket lång erfarenhet inom branschen. Deras styrka är deras mycket förmånliga priser och deras lägsta pris garanti, vilket innebär ifall man hittar samma produkt billigare på ett annat företag kommer man få den billigast hos dem. Deras svagheter är volymerna, på billigare mindre produkter är minsta beställningsantalet 1000 stycken. vilket gör att mindre företag sorteras bort då de eventuellt vill ha 350 stycken exemplar av produkten. Våra sekundära konkurrenter Naturkompaniet Naturkompaniet är ett svensk bolag som säljer outdoor-utrustning till privatpersoner. De har ett etablerat varumärke och 27 stycken fysiska butiker. Vi väljer att inte se dessa som en egentlig konkurrent, trots att de har samma produkt utan som ett hot då de har samma produkt men en annan målgrupp vilken blir en indirekt konkurrent och inte ett direkt hot mot oss. 6
SWOT-analys Strengths - Vi är en bra kombinerad grupp med flera kompletterande personligheter där alla strävar framåt. - Stora kontaktnät spridda i flera städer och branscher - Rådgivare i samma bransch - Vår produkt är nytänkande och utmärker sig på marknaden. Weaknesses - Vi är inte etablerade på marknaden. - Vi kan ha något lägre erfarenhet än konkurrenterna. - Som UF-företag så har vi en begränsad ekonomi. Threats Opportunities - Samarbetsmöjligheter med andra presentreklamsföretag. - Vi har stor tillväxtspotential. - Vi har stora möjligheter att utöka vårt sortiment. - Erbjuda vad dagens företag efterfrågar. - Medias intresse för framgångsrika, unga företagare. - Lågkonjunktur. - Oförutsedda kostnader, så som valutaförändringar. - Företag kan redan ha fasta leverantörer. - Om företagen sänker sina budgetar för presentreklam. 7
Handlingsplan 2010 Innan start av läsår µ Bildande av grupp µ Hitta produkt µ Kontakta tillverkare/leverantör Augusti µ Börja tänka på affärsidé µ Skaffa en e-mail adress µ Starta grupp och sida på Facebook September µ Första inköpet µ Kickoff µ Registrera UF företaget µ Friskoledagen- Draknästet µ Införskaffa rådgivare µ Börja med affärsplan µ Starta hemsida µ Möte med EBD-studenter µ Möte med rådgivare Oktober µ Öppna bankkonto µ Affärsplanen klar för inlämning µ Kolla efter potentiella kunder µ Momsregistrering 2011 januari µ Uppföljning av försäljning µ Delårsrapport µ Sålt 500st ryggsäckar Februari µ Anmälningar till tävlingar µ Marknadsföring Mars µ Planering inför Dag X µ Monter helt färdigställd April µ Dag X Maj & juni µ Avveckling av företaget µ SM i Ung företagsamhet i Stockholm µ Sålt 1000st ryggsäckar µ Årsredovisning µ Beslut om att driva vidare November µ Inlämning av affärsplan till UF kontoret µ E-mail utskick klart µ Boka möten med företag/ sälja µ Planering inför julmässa Monterbygge µ Anordning av julmässa December µ Julförsäljning µ Börja skicka mailutskick 8
Organisation Simon Ehrnborg VD Simon är en framåtriktad och målmedveten person som har huvudet på skaft, det var detta som gjorde att han fick och tog sig an prestigerollen som VD i företaget. "Simon har väldigt bra ledaregenskaper då han är både analytisk, målmedveten och ödmjuk. Han kommer att verka för att såväl företaget och som dess medarbetares når högsta potential. - Charlotte Löfgren, Handledare Filip Nilsson Ekonomichef Filip har ett brinnande intresse för ekonomi och har även sedan länge drömt om titeln ekonomichef. På grund av hans erfarenhet och hans vilja var han den perfekta för jobbet. "Filip är en skarp kille med blick för det här med siffror och möjligheter, han kommer att sköta micropacks ekonomi med briljans. - Charlotte Löfgren, Handledare. Emil Peterson försäljningschef Med en stark utstrålning och analytisk förmåga så kan Emil sälja in det mesta till de flesta och vet precis hur marknaden ska tas, positionen i företaget var det enda rätta. "Emil är en god lyssnare med en talang att skapa förtroende hos andra människor, detta är mycket bra egenskaper när man vill sälja, en trovärdig och framgångsrik försäljningschef som kommer att göra att Micropack når höga resultat under året." Charlotte Löfgren, Handledare. Rådgivare & coacher Vi på Micro-Pack har kontakt med flera olika personer i näringslivet som agerar mentorer och rådgivare åt oss och vårt företag, detta är en enorm nytta då dessa både ger feedback till vårt företag samt coachning åt oss som privatpersoner. Som nystartat företag är det väldigt viktigt att etablera ett kontaktnät samt få stöd och synpunkter vilket vi får via dessa näringslivskontakter. Våra rådgivare är: Mats Elf; Projektledare på Creon promotion. Niclas Mörsin; Försäljningschef på Nordea livförsäkringar. Lars Håkansson; VD för Växjö Lakers. Johan Granton; Försäljningschef och marknadschef för Siemens södra Sverige. Vi har även kontakt två EBD-studenter, Filip Nilsson och Mattias Malmörn, dessa två går Enterprising and Business Development-programmet på Växjö Universitet. 9
Vi Utvecklas! Vision Vår vision är att bli ledande inom presentreklam och agera globalt gentemot företag och erbjuda dem just de produkter som de söker, specialanpassade utefter deras önskningar. Mål under UF - Sälja 1000st ryggsäckar. - Utvecklas som företagare och som individer. - Etablera ett kontaktnät i Kronobergs näringsliv. - Vinna åtminstone någon av följande kategorier och därigenom ta oss till Stockholm: Bästa UFföretag, bästa affärsplan, bästa monter, bästa produkt. - Synas inom lokala medier. Vi har planer på att i framtiden expandera med fler produkter som kommer att komplettera vår ryggsäck. Vi kommer att fokusera på att få fram produkter utefter företags önskemål och förädla dessa genom att specialdesign. Detta kommer även att göra det lättare för oss att nå målen vi har under det 2:a året då vi kommer att ha ett större utbud att erbjuda och ett mer professionell bemötande. Mål Efter uf - Omsätta 1 000 000 kronor (en miljon kronor). - Utöka utbudet av produkter och tjänster. - Utöka vår marknadsandel och sälja i större delar geografiskt. Småland utökas till södra Sverige, vidare nationellt i Sverige sen snabbt expandera till Europa och slutligen globalt. Detta ska vi åstadkomma genom att utnyttja våra olika hemstäder; Västervik, Köpingsvik och Växjö samt den marknaden vi är på i dagens läge; Kronoberg. Med en förmodad hit ratio* (*antal företag som köper av de som vi erbjuder ett köp) på 1 av 3. Genom vår egen insats inom försäljningen tror vi kunna nå 17 av de 51 vi själva behöver besöka om man följer vår hit ratio. Detta innebär att vi själva står för 33,3% av försäljningen. Samtidigt kommer vi att sälja via ett flertal present-/gåvogrossister som når ut till andra marknader, andra företag och andra potentiella kunder. Genom att etablera vår produkt hos grossister räknar vi med att nå ytterligare 33 företag under det andra året, vilket motsvarar 64,7% av den behövda försäljningen. Vi behöver totalt besöka 153st företag och få med oss 51st tillsammans med grossisterna för att uppnå målet. Vi kommer även automatisera oss genom att erbjuda en webbshop online där mindre företag och privatpersoner har möjlighet att ta del av produkten och ställa ut på ett flertal mässor där vi har försäljningsmöjligheter gentemot privatpersoner. Vi har kalkylerat att, genom hemsidan och via de mässor vi deltar i, sälja omkring 100st produkter till privatpersoner, vilket utgör ca 2 % av den beräknade försäljningen. Vi antar också att företagen som beställer har en genomsnittlig personalstyrka på 100 anställda. De landar då på 196kr/ryggsäck i vår prislista, baserad på en kvot som är proportionell gentemot volymen. Sen utgår vi från att privatpersonerna köper till ordinarie pris; 229kr. Med de presenterade siffrorna ovan kan vi konstatera att vi når miljonomsättningen med en marginal på 23 000kr under det andra året. Skulle vår hit ratio sjunka till 1 av 5 företag och om vi antar att genomsnittsvolymen på en order ligger på 100st kommer vi att behöva, tillsammans med grossisten besöka 255 företag för att lyckas få med oss de 51st vi behöver för att uppnå målet. 10
Finanschefen förklarar Vi finansierar oss genom riskkapital-sedlar som ger oss en investering från utomstående parter. Vi har deltagit i en mindre variant av Draknästet där vi även fick en investering från drakarna och pengarna kommer spenderas väl; det mesta kommer att användas till inköp och marknadsföring. Resterande summor kommer att användas till saker företaget har behov av eller vill satsa på. Vi kommer delta i ett flertal tävlingar och liknande och även där finns det chans till prispengar. Genom att vara snabba ut på marknaden har vi större beställningar från intresserade företag som gör att vi snabbt får in ett kapital att jobba med som även täcker kostnader vi har haft fram tills dess. Dessa orders kommer stabilisera vår ekonomi i företaget markant och vi kan återbetala riskkapital-sedlarna med en god min. Vi kommer att vara momsregistrerade för att lättare kunna agera som ett vanligt företag och bli attraktivare som leverantör. Resultatbudget Vi på Micro-Pack har som ekonomiskt mål att omsätta över 150 000kr. Detta innebär att vi måste sälja ungefär 1000 stycken ryggsäckar. Vi är väl medvetna om att vi måste kämpa hårt för att uppnå detta resultat. Med den responsen vi har mottagit från besökta företag och en muntlig stororder redan första månaden, så har vi definitivt potentialen och möjligheten att uppnå detta mål. Redan i september 2010 fick vi en order som gör att vi omsatte ca 65 000kr redan då. Då vi inte behöver beställa in stora volymer och lagerhålla dessa så behöver vi inget större kapital för att starta verksamheten. Vi kommer inte heller behöva något större rörelsekapital till inköp etcetera. För att hålla en professionell standard och synas på många ställen har vi budgeterat mer på marknadsföringsmaterial såsom monter och trycksaker. Vi har en vinstmarginal på 32,43% vilket vi tycker är rimligt för att göra en bra vinst men ändå hålla försäljningspriserna nere. Resultatbudget 2010 2011 2010 & 2011 Intäkter: Försäljning- företag 80 960 73 390 154 350 Försäljning- 5 490 5 490 10 980 privatpersoner Investering- 1 750 0 1 750 Draknästet Summa 88 200 78 880 167 080 Kostnader: Inköp 58 000 49 000 107 000 Kontorsmaterial 480 280 760 Trycksaker 800 400 1 200 Monter 480 1 200 1 680 Logotyp 40 0 40 Mässkostnader 100 300 400 Registreringsavgift 300 0 300 Frakt 240 160 400 Övriga kostnader 320 800 1 120 Summa: 60 760 52 140 112 900 Resultat 27 440 26 740 54 180 Bruttovinst 28 450 29 880 58 330 Vinstmarginal (%) 32,43% 11
Likviditetsbudget Likviditetsbudget Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Inbetalningar Försäljning 1 144 12 413 74 875 19 631 1 144 10 125 38 000 44 756 4 575 Investering- Draknästet 1 750 Riskkapital 3 100 Summa inbetalningar 3 100 2 894 12 413 74 875 19 631 1 144 10 125 38 000 44 756 4 575 Utbetalningar Inköp 1 250 7 500 50 000 13 750 6 250 25 000 28 750 1 250 Kontorsmaterial 400 200 350 Trycksaker 500 500 500 Monter 600 1 500 Logotyp 50 Mässkostnader 100 300 Registreringsavgift 300 Frakt 100 100 100 100 100 Riskkapital- återbetalning 3 100 Övriga kostnader 400 1 000 Avräkning moms 13 283 Summa utbetalningar 2 050 8 150 50 000 15 650 6 250 26 850 30 650 17 733 Månadens över-/underskott 3 100 844 4 263 24 875 3 981 1 144 3 875 11 150 14 106-13 158 Ingående behållning 3 100 3 944 8 206 33 081 37 063 38 206 42 081 53 231 67 338 Utgående behållning 3 100 3 944 8 206 33 081 37 063 38 206 42 081 53 231 67 338 54 180 Då vi kommer att vara momsregistrerade under UF-året belastas vi var 3:e månad med momsredovisningen vilket gör att vi får ett underskott i 2 av dessa månader. Då vi har kortare betalningsvillkor gentemot kunderna än vad leverantören har mot oss kommer vi inte att få stora och samlade kostnader för inköp, utan det köps in efter beställning och behov. 12
Styrelsen ProCivitas privata gymnasium VÄXJÖ 18 oktober, 2010 Simon Ehrnborg Filip Nilsson Emil Peterson VD Ekonomichef Försäljningschef Charlotte Löfgren Oscar Wijk Mats Elf Handledare Handledare Rådgivare 13