Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro 2005-05-24 Blekinge-Dalarna-Gotland-Gävleborg-Halland-Sörmland-Uppsala-Värmland-Västerbotten-Västmanland-Västra Götaland-Örebro Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby Lena Kirkegaard E-post: lena.kierkegaard@lthalland.se Tel: 021-12 99 88 / +47 22 41 70 60 Sven Nilsson E-post: sven.nilsson@ltdalarna.se E-post: dag.gjesteby@helseplan.no Ove Löfqvist E-post: ove.lofqvist@ltkronoberg.se Axel Bergh E-post: axel.bergh@vgregion.se
Nyckeltal 2004 Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi 0. Inledande text sida 2 1. Landstingens kostnader sida 3 2. Medicinsk service klinisk mikrobiologi sida 7 3. Länsprofiler klinisk mikrobiologi sida 15 Tabeller på länsnivå och kliniknivå finns bak i rapporten Sida 1
Nyckeltalssamverkan 2004 För elfte året i rad har en grupp landsting, med Helseplan som operatör, tagit fram nyckeltal för sin hälso- och sjukvård. Antal deltagande landsting har successivt ökat och vilka landsting / kliniker som deltar inom de olika områdena framgår av delrapporterna. I materialet beskrivs befolkningens hälsa, befolkningens vårdkonsumtion, primärvårdens- och sjukhusens produktion samt landstingens nettokostnader och verksamhetens totalkostnader. Nyckeltal användas inom olika nivåer av landstingens organisation som ett hjälpmedel i styr- och ledningsprocessen med fokus på uppföljning och prioriteringar av resurser. Verksamhetsansvariga på olika nivåer kan genom nyckeltal få signaler om utvecklingen av egen verksamhet för att kunna göra nödvändiga förändringar. Intentionerna med nyckeltalssamverkan är att ta fram data så att varje landsting ska kunna jämföra utfallet av sin hälso- och sjukvård med andra landsting. Avsikten är att nyckeltalssystemet ska kunna utvecklas till ett generellt system för kontinuerlig uppföljning av regionens/landstingets verksamhet. En utvecklingsambition som NYSAM delar med Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen. Genom utvecklingsarbetet har man i betydande grad diskuterat och formulerat gemensamma krav (definitioner, metoder, registreringsrutiner, mm) på ett sådant system. I framtiden gäller det att försäkra sig om att alla driftsenheter som ingår i studien, använder de definitioner man har kommit överens om. NYSAM leds av en styrgrupp med representanter för samtliga deltagande landsting, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och där Helseplan också är representerade. Samarbetet med Sveriges Kommuner och Landsting bör kunna leda till stora vinster för det nationella utvecklingsarbetet. Landstingen har själva tagit fram (baserat på enhetliga definitioner), kvalitetssäkrat och levererat sifferuppgifter för år 2004. Grundprincipen är att ansvarig chef på enskilda vårdcentraler och sjukhuskliniker själv ska vara ansvarig för sina siffror. Nyckeltal 2004 redovisas i en huvudrapport och 23 delrapporter: befolkningens hälsa, ekonomi, vårdkonsumtion, primärvård, psykiatri, medicin, onkologi, hud, barn, kirurgi, ortopedi, kvinnosjukvård, ögon, ÖNH och medicinsk service (9 delrapporter). Effekter av hälso- och sjukvårdens insatser är ett viktigt utvecklingsområde för NYSAM. Tidigare har sjukvårdens verksamhet enbart beskrivits i form av konsumtionsdata, resursinsatser och produktivitetsmått. Detta nya område syftar till att komplettera nyckeltalen med indikatorer om hälsoförhållanden relaterade till hälso- och sjukvårdens mål. Indirekta mått på effekter har hämtats ur olika centrala register men ambitionen är att kunna ta fram mer direkta data. NYSAM kommer att utvecklas enligt sin verksamhetsplan. Det innebär bland annat att ytterligare landsting som är beredda att acceptera de krav som ställs på aktivt deltagande och kvalitetsambitionerna är välkomna. För Styrgruppen Peter Molin (ordf), Lena Kirkegaard, Sven Nilsson, Ove Löfqvist, Axel Bergh Dag Gjesteby (operatör Helseplan) Sida 2
1. Landstingens kostnader Nysam I detta avsnitt redovisas landstingens nettokostnader. Nettokostnaderna definieras i detta sammanhang som verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar, och ska spegla landstingets kostnader för att ge vård till den egna befolkningen. I tabellerna är intäkterna för såld vård frånräknad. Kostnaderna för köpt vård ingår i kostnaderna. På alla nivåer framgår landstingets kostnader för den egna befolkningens vård oavsett var eller vem som producerat densamma. Sålunda inkluderas även kostnader för privat vård i redovisningarna. Generella statsbidrag räknas ej in i verksamhetens intäkter. Kostnader är nedbrutna olika mycket för olika landsting. Detta beroende på att olika landsting har haft olika möjligheter att ta fram fördelade kostnader. I tabellerna redovisas nettokostnader från nivå huvudområde ner till specialitet / specialitetsområdesnivå. För mer detaljerad information kring ekonomi v. g. se delrapport Ekonomi. Kostnader, hälso- och sjukvård per delområde De totala nettokostnaderna för hälso- och sjukvård fördelas i tabell 3 på hälso- och sjukvård exkl tandvård och politikerkostnader för hälso- och sjukvård. Redovisningen omfattar kostnaderna för landstingsinvånarnas vård oberoende var eller vem som producerat vården. Kostnaderna är reducerade med intäkterna för såld vård. I posten politikerkostnad ingår medlemsavgiften till Sveriges Kommuner och Landsting, partistöd samt kostnader för revision. Tabell 3: Kostnader för hälso- och sjukvård per invånare och delområde. År 2004. Totala kostnader hälso- och sjukvård inkl tandvård och politikerkostnad Varav Hälso- och sjukvård exkl tandvård och politikerkostnad Tandvård Politikerkostnad hälso- och sjukvård Blekinge 16 294 15 523 645 126 Dalarna 16 291 15 619 568 104 Gotland 17 447 16 580 711 156 Gävleborg 16 164 15 528 510 127 Halland 13 973 13 383 499 91 Jämtland 16 107 15 320 566 221 Kronoberg 14 953 14 226 553 174 Södermanland 15 071 14 444 506 121 Västerbotten 15 563 14 903 546 114 Västmanland 15 161 14 482 575 103 Västra Götaland 14 925 14 270 557 98 Örebro 15 677 15 087 455 135 Sida 3
I tabell 4 framgår hur beloppet för hälso- och sjukvård exklusive tandvård och politikerkostnad är fördelat på delområden. Tabell 4: Kostnader för hälso- och sjukvård exkl tandvård och politikerkostnad uppdelat på somatisk vård, primärvård, psykiatrisk vård samt övrigt i kronor per invånare, år 2004. Andel i procent av totala kostnader HoS för varje delområde anges till höger. Totala kostnader HoS exkl tandvård och politikerkostnad Varav Somatisk vård Primärvård Psykiatrisk vård Övrigt, HoS Blekinge 15 523 9 569 62% 2 832 18% 1 766 11% 1 355 9% Dalarna 15 619 9 379 6 3 054 2 1 660 11% 1 524 1 Gotland 16 580 10 770 65% 2 723 16% 1 613 1 1 474 9% Gävleborg 15 528 8 760 56% 4 150 27% 1 341 9% 1 276 8% Halland 13 383 8 411 63% 2 807 21% 1 101 8% 1 064 8% Jämtland 15 320 8 727 57% 3 698 24% 1 278 8% 1 617 11% Kronoberg 14 226 9 181 65% 2 432 17% 1 663 12% 949 7% Södermanland 14 444 9 220 64% 2 528 18% 1 483 1 1 213 8% Västerbotten 14 903 9 190 62% 2 949 2 1 587 11% 1 176 8% Västmanland 14 482 8 969 62% 2 743 19% 1 724 12% 1 046 7% Örebro 15 087 9 457 63% 2 400 16% 1 668 11% 1 562 1 Halland Kronoberg Södermanland Västmanland Västerbotten Örebro Jämtland Blekinge Gävleborg Dalarna Gotland Nyckeltal 2004 - Kostnader Hälso- och sjukvårdskostnader per delområde (exkl tandvård och politiker kostn) kronor per invånare 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 Somatisk vård Primärvård Psykiatrisk vård Övrigt, HoS Sida 4
I nedanståande graf redovisas utvecklingen av kostnaderna för somatisk vård, primärvård samt psykiatrisk vård åren 2000-2004. Redovisningen är både totalt samt per område. Nyckeltal - Ökningen i landstingens hälso- och sjukvårdskostnader åren 2000-2004 4 Hälso- och sjukvård (inkl övrigt HoS, exkl tandvård) Somatik Primärvård Psykiatri 37% 35% 33% 32% 33% 3 28% 27% 3 29% 27% 25% 2 22% 22% 22% 21% 18% 24% 19% 19% 18% 17% 23% 24% 24% 21% 25% 15% 14% 15% 1 11% 1 5% 5% Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Sörmland Västra Götaland Västmanland Örebro Nyckeltal 2004 - Kostnader Andel kostnader per huvudområde Medicinsk vård Kirurgisk vård Primärvård Psykiatrisk vård 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Medicinsk + kirurgisk vård Kronoberg Södermanland Västerbotten Västmanland Örebro Medicinsk + kirurgisk vård Sida 5
Vem har producerat somatiska vården? Nysam I tabell 6 redovisas vilken typ av producent det är som har producerat den somatiska vården, exkl primärvård, som landstingsinvånarna konsumerat. Redovisningen är i kronor per invånare. Fördelningen är egenproducerad vård, dvs vården har givits vid landstingets egna vårdinrättningar, köpt vård hos andra vårdproducenter inom länet samt köpt vård utanför länet. Tabell 6: Kostnader beroende på vem som har producerat den somatiska vården. Kostnader per invånare år 2004. Egenproducerad vård Köpt vård inom länet Köpt vård utom länet Andel köpt vård Blekinge 8 462 52 1 056 12% Dalarna 8 056 36 1 287 14% Gotland 8 775 121 1 873 19% Gävleborg 7 339 166 1 255 16% Halland 6 281 361 1 769 25% Jämtland 7 462 124 1 141 14% Kronoberg 7 555 220 1 406 18% Södermanland 7 754 126 1 340 16% Västerbotten 8 806 65 319 4% Västmanland 7 475 257 1 238 17% Örebro 8 712 209 536 8% Nyckeltal 2004 - Kostnader Somatik - Kostnader i kronor per invånare fördelad på egenproducerad, köpt vård inom länet och köpt vård utomläns Halland Jämtland Gävleborg Västmanland Kronoberg Västerbotten Södermanland Dalarna Örebro Blekinge Gotland 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 Egenproducerad Köpt inom länet Köpt utomläns Sida 6
2. Medicinsk service klinisk mikrobiologi Nysam Under rubriken Medicinsk service redovisas akutmottagning, röntgen / mammografi, operation, anestesi / IVA / postoperativ, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, patologi och cytologi, blodcentral och logopedi på kliniknivå och länsnivå. På kliniknivå är data produktionsrelaterat, medan data på länsnivå är relaterat till befolkningsunderlaget. Nyckeltalen för blodcentraler och klinisk kemi rekommenderas att i första hand betraktas utifrån länsklinikperspektivet. Det finns egna delrapporter inom respektive specialitet där nyckeltal framgår både på länsnivå och på kliniknivå. Medicinsk service : Akutmottagning Röntgen Mammografi Anestesi / IVA/postop Operation Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi Patologi och cytologi Blodcentraler Logopedi Sida 7
Kommentarer från utvecklingsgrupperna Det har etablerats utvecklingsgrupper inom de flesta medicinska specialiteterna som per idag ingår i nyckeltalssystemet. I år 2004 s material har både definitioner av basdata och nyckeltalen diskuterats i samtliga grupper. Klinisk Mikrobiologi 2004 : Blekingesjukhuset Falun Visby Gävle Halmstad Laboratoriets öppettider: måndag-fredag 0730-1630 0800-1900 0800-1630 0800-1630 0730-1600 lördag 0800-1100 0800-1300 0800-1400 1000-1500 0900-1300 sön-helligdag 0800-1100 0800-1300 stengt 1000-1200 0900-1300 Konsultverksamhet (avtal utanför sjukhuset) Nej Nej Ja Ja Nej Ackrediterad Nej Ja Nej Ja Ja Bedrivs provtagning inom laboratoriets lokaler Nej Nej Nej Nej Nej Bedrivs provtagning vid vårdavdelningar Nej Nej Nej Nej Nej Aktiv tjänstgöring Nej Nej Ja Ja Ja Jourtjänstgöring Nej Nej Nej Nej Nej Beredskapstjänstgöring Nej Nej Nej Nej Nej Blodcentralens verksamhet ingår i jourberedskapen? Nej Nej Nej Nej Nej Blodcentralens verksamhet ingår i dagtjänstgöringen? Nej Nej Nej Nej Nej Östersund Växjö Västerås Örebro Laboratoriets öppettider: måndag-fredag 0730-1730 0800-1600 0730-1645 0800-1700 lördag 0800-1200 1000-1200 0800-1400 0800-1300 sön-helligdag 1800-1200 1000-1200 0900-1100 0800-1300 Konsultverksamhet (avtal utanför sjukhuset) Nej Nej Nej Ja Ackrediterad Nej Ja Ja Ja Bedrivs provtagning inom laboratoriets lokaler Nej Nej Nej Nej Bedrivs provtagning vid vårdavdelningar Nej Nej Nej Nej Aktiv tjänstgöring Nej Ja Nej Nej Jourtjänstgöring Nej Ja Nej Nej Beredskapstjänstgöring Nej Nej Nej Nej Blodcentralens verksamhet ingår i jourberedskapen? Nej Nej Blodcentralens verksamhet ingår i dagtjänstgöringen? Ja Nej Sida 8
Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Sum antal analyser grupp 1-7 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Örebro Halland Dalarna Västmanland Gävleborg Blekinge Kronoberg Jämtland Gotland Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Vägd medelvärde per analys 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Halland Jämtland Blekinge Kronoberg Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Gotland Sida 9
Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Personalkostnad totalt per analys 120 100 80 60 40 20 0 Gotland Gävleborg Västmanland Dalarna Kronoberg Halland Jämtland Blekinge Örebro Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Personalkostnad totalt per analyspoäng 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Gotland Gävleborg Västmanland Dalarna Kronoberg Blekinge Örebro Jämtland Halland Sida 10
Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Kostnad (pers+omkostn) per analys 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Gotland Gävleborg Västmanland Dalarna Örebro Kronoberg Halland Jämtland Blekinge Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Kostnad (pers+omkostn) per analyspoäng 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Gotland Gävleborg Dalarna Kronoberg Västmanland Örebro Blekinge Jämtland Halland Sida 11
Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Antal årsarbetande läkare 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Örebro Blekinge Halland Kronoberg Gävleborg Västmanland Dalarna Jämtland Gotland US Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Antal övrig personal per läkare (årsarbetare) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Jämtland Dalarna Västmanland Gävleborg Halland Örebro Kronoberg Blekinge Gotland US Sida 12
Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Antal analyser per årsarbetande personal totalt 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Blekinge Örebro Kronoberg Halland Dalarna Jämtland Gävleborg Västmanland Gotland Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Antal analyspoäng per årsarbetande personal totalt 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Halland Blekinge Örebro Jämtland Kronoberg Dalarna Gävleborg Västmanland Gotland Sida 13
Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Omkostnader per analys 60 50 40 30 20 10 0 Örebro Gotland Kronoberg Dalarna Västmanland Gävleborg Blekinge Halland Jämtland Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Andel läkare av personal totalt 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Blekinge Kronoberg Örebro Halland Gävleborg Västmanland Dalarna Jämtland Gotland US Sida 14
3. Landstingsprofiler laboratoriemedicin Nysam Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi %-avvikelse från Nysam medianvärde Blekinge -45% -3-15% 15% 3 45% AKTIVITET Sum antal analyser grupp 1-7 Totalt antal analyspoäng Vägd medelvärde per analys RESURSER (kronor) Personalkostnad totalt per analys Pers kostn totalt per analyspoäng Kostnad (pers+omkostn) per analys Kostn (pers+omk) per analyspoäng Antal årsarbetande läkare Antal övrig personal per årsarb läkare -56% Omkostnader per analys PRODUKTIVITET Antal analyser per årsarb personal Antal analyspoäng per årsarb personal UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt 107% Sida 15
Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi %-avvikelse från Nysam medianvärde Dalarna -45% -3-15% 15% 3 45% AKTIVITET Sum antal analyser grupp 1-7 Totalt antal analyspoäng Vägd medelvärde per analys RESURSER (kronor) Personalkostnad totalt per analys Pers kostn totalt per analyspoäng Kostnad (pers+omkostn) per analys Kostn (pers+omk) per analyspoäng Antal årsarbetande läkare Antal övrig personal per årsarb läkare 71% Omkostnader per analys PRODUKTIVITET Antal analyser per årsarb personal Antal analyspoäng per årsarb personal UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt Sida 16
Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi %-avvikelse från Nysam medianvärde Gotland -45% -3-15% 15% 3 45% AKTIVITET Sum antal analyser grupp 1-7 Totalt antal analyspoäng -73% -74% Vägd medelvärde per analys RESURSER (kronor) Personalkostnad totalt per analys Pers kostn totalt per analyspoäng Kostnad (pers+omkostn) per analys Kostn (pers+omk) per analyspoäng Antal årsarbetande läkare Antal övrig personal per årsarb läkare US US Omkostnader per analys PRODUKTIVITET Antal analyser per årsarb personal Antal analyspoäng per årsarb personal UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt US Sida 17
Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi %-avvikelse från Nysam medianvärde Gävleborg AKTIVITET -45% -3-15% 15% 3 45% Sum antal analyser grupp 1-7 Totalt antal analyspoäng Vägd medelvärde per analys RESURSER (kronor) Personalkostnad totalt per analys Pers kostn totalt per analyspoäng Kostnad (pers+omkostn) per analys Kostn (pers+omk) per analyspoäng Antal årsarbetande läkare Antal övrig personal per årsarb läkare Omkostnader per analys PRODUKTIVITET Antal analyser per årsarb personal Antal analyspoäng per årsarb personal UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt Sida 18
Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi %-avvikelse från Nysam medianvärde Halland -45% -3-15% 15% 3 45% AKTIVITET Sum antal analyser grupp 1-7 Totalt antal analyspoäng Vägd medelvärde per analys RESURSER (kronor) Personalkostnad totalt per analys Pers kostn totalt per analyspoäng Kostnad (pers+omkostn) per analys Kostn (pers+omk) per analyspoäng Antal årsarbetande läkare Antal övrig personal per årsarb läkare Omkostnader per analys PRODUKTIVITET Antal analyser per årsarb personal Antal analyspoäng per årsarb personal UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt Sida 19
Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi %-avvikelse från Nysam medianvärde Jämtland -45% -3-15% 15% 3 45% AKTIVITET Sum antal analyser grupp 1-7 Totalt antal analyspoäng -61% -54% Vägd medelvärde per analys RESURSER (kronor) Personalkostnad totalt per analys Pers kostn totalt per analyspoäng Kostnad (pers+omkostn) per analys Kostn (pers+omk) per analyspoäng Antal årsarbetande läkare Antal övrig personal per årsarb läkare Omkostnader per analys -85% 159% PRODUKTIVITET Antal analyser per årsarb personal Antal analyspoäng per årsarb personal UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt -62% Sida 20
Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi %-avvikelse från Nysam medianvärde Kronoberg -45% -3-15% 15% 3 45% AKTIVITET Sum antal analyser grupp 1-7 Totalt antal analyspoäng Vägd medelvärde per analys RESURSER (kronor) Personalkostnad totalt per analys Pers kostn totalt per analyspoäng Kostnad (pers+omkostn) per analys Kostn (pers+omk) per analyspoäng Antal årsarbetande läkare Antal övrig personal per årsarb läkare -46% Omkostnader per analys PRODUKTIVITET Antal analyser per årsarb personal Antal analyspoäng per årsarb personal UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt 69% Sida 21
Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi %-avvikelse från Nysam medianvärde Västmanland -45% -3-15% 15% 3 45% AKTIVITET Sum antal analyser grupp 1-7 Totalt antal analyspoäng Vägd medelvärde per analys RESURSER (kronor) Personalkostnad totalt per analys Pers kostn totalt per analyspoäng Kostnad (pers+omkostn) per analys Kostn (pers+omk) per analyspoäng Antal årsarbetande läkare Antal övrig personal per årsarb läkare 65% Omkostnader per analys PRODUKTIVITET Antal analyser per årsarb personal Antal analyspoäng per årsarb personal UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt Sida 22
Nyckeltal 2004 - Klinisk mikrobiologi %-avvikelse från Nysam medianvärde Örebro -45% -3-15% 15% 3 45% AKTIVITET Sum antal analyser grupp 1-7 Totalt antal analyspoäng 87% 95% Vägd medelvärde per analys RESURSER (kronor) Personalkostnad totalt per analys Pers kostn totalt per analyspoäng Kostnad (pers+omkostn) per analys Kostn (pers+omk) per analyspoäng Antal årsarbetande läkare Antal övrig personal per årsarb läkare Omkostnader per analys -45% 169% PRODUKTIVITET Antal analyser per årsarb personal Antal analyspoäng per årsarb personal UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt 67% Sida 23