Nyckeltal 215 Rapport Klinisk mikrobiologi Maj 216
Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Klinisk mikrobiologi Beskrivning...5 2.1 Profilbeskrivning...5 2.2 Kvalitetsindikatorer...7 3. Verksamhetsbeskrivning och Länsprofilgrafer...8 3.1...8 3.2...1 3.3...12 3.4...14 3.5...16 3.6 Västra Götaland - NU-sjukvården...18 4. Nyckeltalsgrafer Klinisk mikrobiologi...2 4.1 Aktiviteter...2 4.2 Resurser...22 4.3 Produktivitet...25 4.4 Medicinsk praxis...26 5. Nyckeltalsgrafer Klinisk kemi + Blodcentraler + Klinisk mikrobiologi...27 5.1 Aktiviteter...27 5.2 Resurser...29 5.3 Produktivitet...33 5.4 Medicinsk praxis...35 Tabellbilaga klinisk mikrobiologi länsnivå...37 Tabellbilaga klinisk kemi + blodcentraler + klinisk mikrobiologi - länsnivå...38 Vill du också delta i nätverk och jämföra din verksamhet? Kontakta: Johan Arrelöv, 77-55 89 89, johan.arrelov@helseplan.se Copyright 216, Helseplan Nysam AB l 2 (4)
1. Om Nysam I över 2 års tid har Nysam, ett nätverk för nyckeltalssamverkan inom vård och omsorg, tagit fram nyckeltal för jämförelse och uppföljning. Därigenom har Nysam stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete. Syftet med Nysam är att deltagarna ska få: Tillgång till fakta som kan utgöra beslutsunderlag i frågor som berör styrning, utveckling och produktionsplanering av verksamheten Idéer kring nya arbetssätt och metoder, genom kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte Mätbart utgångsläge för, och möjlighet att utvärdera pågående, förbättringsarbete Informellt erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet Nysam är ett chefsnätverk och en arena för utveckling. Verksamhetschefer från respektive specialitets- och verksamhetsområde samlas två gånger per år för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Vid dessa möten utbyts erfarenheter och goda exempel på förbättringsåtgärder i verksamheten. Exempelvis kan nya initiativ och arbetssätt som förbättrar hälso- och sjukvården få en större och snabbare spridning över landet genom Nysam. Nysam publicerar årligen nyckeltalsrapporter för landsting/regioner inom ca 3 specialitets- och verksamhetsområden. Över 4 verksamheter rapporterar i dagsläget in data till Nysam. Deltagarna i Nysams utvecklingsgrupper avgör gemensamt vilka nyckeltal som är relevanta och hur jämförelser ska ske. Deltagande verksamhetschefer ansvarar för att insamlad data är korrekt och följer överenskomna definitioner. I samband med inrapportering sker automatiska sannolikhetsbaserade kontroller samt jämförelse med föregående års data samt kvalitetssäkring av materialet. Data i Nysams rapporter är därigenom kvalitetssäkrad och deltagande verksamheter är väl förtrogna med varifrån informationen är hämtad. Deltagande verksamheter använder nyckeltalen för jämförelse med andra verksamheter och sig själva över tid. Informationen används för uppföljning samt för verksamhetsutveckling med syfte att öka produktivitet och kvalitet i vården. I rapporterna redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Andra data samlas in mer sällan beroende på behov och fördjupningar som görs. Denna rapport beskriver utvecklingen för klinisk mikrobiologi. Verksamhetsområdet Laboratoriemedicin etablerades i Nysam 1997. Laboratoriemedicin i Nysam består av fyra delområden; blodcentraler, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi samt patologi & cytologi. Respektive delområde har en egen arbetsgrupp. Nysams utvecklingsgrupp för Laboratoriemedicin träffas två gånger per år. Aktuella frågeställningar inom arbetsgrupperna är: Utveckling av kostnadsredovisningsavsnitt för utökad möjlighet till jämförelser och analys. Framtagning av ytterligare nyckeltal kring medicinsk praxis och kvalitet. Stockholm, maj 216 Copyright 216, Helseplan Nysam AB l 3 (4)
Copyright 216, Helseplan Nysam AB l 4 (4)
2. Klinisk mikrobiologi Beskrivning 2.1 Profilbeskrivning Tabell 1 Befolknings- och geografidata 215 Län Folkmängd 1 Medelålder 1 Landareal (km 2 ) 2 Invånare per km 2 Blekinge 156 253 43 2 931 53 Dalarna 281 28 44 28 3 1 Gotland 57 391 45 3 134 18 Gävleborg 281 815 43 18 119 16 314 784 42 5 427 58 127 376 46 48 945 2,6 347 837 42 1 438 33 Kalmar 237 679 44 11 166 21 Kronoberg 191 369 42 8 425 23 249 733 44 97 257 2,6 Skåne 1 33 627 41 1 969 119 Stockholm 2 231 439 39 6 526 342 Södermanland 283 712 42 6 76 47 Uppsala 354 164 4 8 192 43 Värmland 275 94 44 17 517 16 Västerbotten 263 378 42 54 672 4,8 Västernorrland 243 897 44 21 552 11 264 276 42 5 118 52 Västra Götaland 1 648 682 41 23 797 69 32 338-7 953 4 Örebro 291 12 42 8 54 34 Östergötland 445 661 41 1 545 42 Riket 9 851 17 41 47 34 24 1 Källa SCB, 215-12-31 2 Källa SCB, 212-1-1 Markerade län ingår med data i årets rapport. Tabell 2 Laboratoriets öppettider måndag-fredag lördag sön-helgdag 7.3-16.15 9.-13. 9.-13. 8.-17. 8.-13.3 8.-13.3 8.-18. 8.-13. 8.-13. 7.3-16. 7.3-15. 7.3-15. 7.3-17.3 8.-14.3 8.-12. 8.-17. 8.-13. 8.-13. Copyright 216, Helseplan Nysam AB l 5 (4)
Tabell 3 Laboratoriets arbetstider måndag-fredag lördag sön-helgdag 7.3-16.15 9.-13. 9.-13. 8.-17.3 8.-14. 8.-14. 8.-19. 8.-14. 8.-14. 7.15-17. 7.3-16. 7.3-16. 7.-17.3 7.-15.3 8.-12. 7.-19. 7.3-15. 7.3-15. Tabell 4 Beskrivning Köper konsultverksamhet (avtal utanför sjukhuset) Säljer konsultverksamhet (avtal utanför sjukhuset) Egen substrattillverkning Ingår blodgivarscreening Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Tabell 5 Beskrivning Gemensam provmottagning laboratoriemedicin Sätts blododlingsflaskor in i instrument kontinuerligt dygnet runt? Hur länge tas blododlingar omhand vardagar? Görs snabbresistensbenämning? Gemensam plattform inom laboratoriemedicin för ex snabb-pcr Gemensam kundtjänst Instruktörstjänst Ja Ja 16. Ja Ja Nej Nej Ja Ja 8.-16.3 Nej Ja Nej Ja Ja Ja 16., delvis till 18. (utodling) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Kl.16 Nej Ja Ja Ja Nej Nej 17,3 Nej Nej Nej Nej VG NUsjukvården Ja Ja positiva 18. Nej Ja Nej Ja Copyright 216, Helseplan Nysam AB l 6 (4)
2.2 Kvalitetsindikatorer Tabell 6 Kvalitetsindikatorer Ackrediterad Antal nyuppsatta analyser under året Antal förändrade analyser under året Antal borttagna analyser under året Egna ST-läkare Ja 16 Ja Ja 1 2 Nej Ja 1 2 Ja Ja 1 Ja Ja 1 2 Ja Ja 1 2 1 Ja Tabell 7 Kvalitetsindikatorer Antal disputerade Bedrivs forskning för externa medel på avdelningen? Finns doktorand på avdelningen? Kan BMA-studenter göra VFU på avdelningen? Kan studenter genomföra examensarbete på avdelningen? Kan läkarstudenter göra VFU och projektarbeten på avdelningen? 3 Nej Nej Ja Ja Ja 4 Nej Nej Ja Ja Ja 4 Ja Ja Ja Ja Ja 1 Nej Nej Ja Ja Nej 1 Nej Nej Ja Ja Ja VG NU -sjukvården 1 Nej Nej Ja Ja Ja Copyright 216, Helseplan Nysam AB l 7 (4)
3. Verksamhetsbeskrivning och Länsprofilgrafer Länsprofilerna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av nyckeltal. Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet) för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är länets värde lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är länets värde högre än medianen. 3.1 Framtidsplaner/utvecklingsområden Gemensam provsortering i ny bana hos kem lab. HPV-screen. Framgångsfaktor/positiv händelse under året Motiverad och engagerad personal. Personalsituationen under året Ansträngd pga förändringar med lokaler och byte av labdatasystem. Större förändringar/händelser under året Byte till samma labdatasystem som kem lab har och inrättande av gemensamt (med patologen och kem lab) molekylärbiologiskt centrum. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 8 (4)
Nyckeltal 215 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% Totalt antal analyser (25 532) Antal analyser per 1 invånare (egenprod.) (934) Antal analyspoäng per 1 inv (egenprod.) (184 197) -11,% -37,8% -1,1% RESURSER Personalkostnad i kronor per analyspoäng (,31) % PRODUKTIVITET Antal analyser per årsarbetande personal (7 154) -2,3% Antal analyspoäng per årsarb. personal (1 787 21) % MEDICINSK PRAXIS Antal analyspoäng per analys (212) Antal analyspoäng per analys exkl. blodscreen (246) 48% 27% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 2498 Nyckeltal 215 - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi (18 3 76) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi (44 555 63) Antal prestationspoäng blodcentraler (31 165 14) 16% 29% 8,% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,39) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,31) -6,8% 1,9% 4,8% % PRODUKTIVITET Antal poäng per årsarbetare totalt (1 57 443) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) (1 358 423) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) (1 399 517) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) (1 787 21) -6,2% -7,9% 4,7% % MEDICINSK PRAXIS Antal poäng per analys/prestation (52) Antal poäng per analys/prestation (BC) (471) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (212) 19%,8% 17% 48% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 9 (4)
3.2 Organisations/ verksamhetsbeskrivning Laboratoriemedicin inkluderar enheten för transfusion, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. Enheten har totalt 62 medarbetare samt en enhetschef och en delområdeschef med verksamhetschefsansvar. Personalen inom mikrobiologen roterar på olika placeringar inom sin verksamhet och personalen inom klinisk kemi och transfusion har rotation mellan sig. En del personal går mellan kemi och PCR/ virussektionen. Laboratoriemedicin har de flesta av sina ansvariga läkare i Umeå som regleras av avtal, det är ansvarig läkare för tappverksamheten som har en läkare från Region Härjedalen. Läkarna är ansvariga för metoder och godkänner dessa på distans, de kommer på konsultbesök och som inom klinisk mikrobiologi finns en del av ansvaret delegerat till specialistläkare för bättre kompetens för de olika områdena. Inom mikrobiologen finns en substratdel som främst bemannas av en undersköterska. Framtidsplaner/utvecklingsområden Utveckla PCR och mikrobiologin.annat tänk kring hantering av vissa analyser såsom virus. Översyn gällande möjligheter att rotera som personal mellan olika enheter utifrån intresse och verksamhetsbehov. Framgångsfaktor/positiv händelse under året Blododlingar sätts in på jourtid. Inköp av Malditof. Personalsituationen under året Bra inledningsvis men början till ansträngd i slutet av året pga pensionsavgångar och svårigheter att rekrytera biomedicinska analytiker. Större förändringar/händelser under året Insättande av blododlingar dygnet runt. Inköp av snabb PCR för influensa/ RSV och Calici. Kommentar till större avvikelser jämfört med övriga landsting/regioner Laboratorieverksamheten är starkt centraliserad. Endast enklare analyser utförs patientnära. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 1 (4)
Nyckeltal 215 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% Totalt antal analyser (25 532) -3,4% Antal analyser per 1 invånare (egenprod.) (934) Antal analyspoäng per 1 inv (egenprod.) (184 197) 2% 5,2% RESURSER Personalkostnad i kronor per analyspoäng (,31) 39% PRODUKTIVITET Antal analyser per årsarbetande personal (7 154) 23% Antal analyspoäng per årsarb. personal (1 787 21) -15,1% MEDICINSK PRAXIS Antal analyspoäng per analys (212) Antal analyspoäng per analys exkl. blodscreen (246) -18,4% -22,4% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 2498 Nyckeltal 215 - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi (18 3 76) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi (44 555 63) Antal prestationspoäng blodcentraler (31 165 14) -53,% -44,6% -56,4% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,39) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,31) -1,9% -14,% -12,7% 39% PRODUKTIVITET Antal poäng per årsarbetare totalt (1 57 443) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) (1 358 423) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) (1 399 517) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) (1 787 21) -15,1% 6,2% 28% 15% MEDICINSK PRAXIS Antal poäng per analys/prestation (52) Antal poäng per analys/prestation (BC) (471) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (212) -21,2% -13,8% -22,7% -18,4% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 11 (4)
3.3 Organisations/ verksamhetsbeskrivning Mikrobiologen i har idag en verksamhet med 3 medicinskt ansvariga, 1 områdeschef samt 11 metodspecialister. Vi ser idag att tid för utveckling minskar och planerar därför att se över den organisatoriska fördelningen, arbete är påbörjat under våren 216. Vi arbetar integrerat med klinisk kemi och arbetar gemensamt med provinlämning samt skickeprover. Framtidsplaner/utvecklingsområden Under 216 väntas en investering av automatiserad utodling. Vi kommer även att införa primärscreening av HPV under 217. Framgångsfaktor/positiv händelse under året Vi tog vårt nya Virtuo i drift under 215. Personalsituationen under året Vi har bytt områdeschef under 215. En pensionsavgång samt en uppsägning under året. Ingen personalbrist i dagsläget. Större förändringar/händelser under året Vi har infört automatiserad provhantering tillsammans med klinisk kemi, detta innebär gemensam ankomstregistrering samt provhantering. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 12 (4)
Nyckeltal 215 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% Totalt antal analyser (25 532) Antal analyser per 1 invånare (egenprod.) (934) Antal analyspoäng per 1 inv (egenprod.) (184 197) 88% 19% 38% RESURSER Personalkostnad i kronor per analyspoäng (,31) -26,1% PRODUKTIVITET Antal analyser per årsarbetande personal (7 154) Antal analyspoäng per årsarb. personal (1 787 21) 54% 4% MEDICINSK PRAXIS Antal analyspoäng per analys (212) Antal analyspoäng per analys exkl. blodscreen (246) 7,7% 4,5% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 2498 Nyckeltal 215 - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi (18 3 76) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi (44 555 63) Antal prestationspoäng blodcentraler (31 165 14) 21% 98% 2,7% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,39) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,31) -4,8% -26,1% 36% % PRODUKTIVITET Antal poäng per årsarbetare totalt (1 57 443) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) (1 358 423) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) (1 399 517) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) (1 787 21) -1,% 7,5% % 4% MEDICINSK PRAXIS Antal poäng per analys/prestation (52) Antal poäng per analys/prestation (BC) (471) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (212) 14% % 4,9% 7,7% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 13 (4)
3.4 Organisations/ verksamhetsbeskrivning Vi har verksamhet på 5 orter i länet Sunderbyn, Gällivare, Kiruna, Kalix och Piteå, varav Sunderby och Gällivare är akutsjukhus och vi har stora avstånd i länet. I Sunderbyn har vi integrerat Kem/blod/mikrobiologi och i övriga länet så finns kemi/transfusionsmedicin. Vi har blodgivningsenheter i hela länet och i Sunderbyn är de lokaliserade till städerna Luleå och Boden. Vi utför också tappningar i Älvsbyn och Haparanda vid vissa tillfällen. Framtidsplaner/utvecklingsområden Ökad produktion jämfört med föregående år och positivt ekonomisk utfall. Centralisering av komponentberedningen i länet till Sunderbyn då den stora upphandlingen är klar så att lokalytor kan frigöras för ändamålet. Vi håller också på att förändra tappningsverksamheten i Lu/Bo till att förändra öppettiderna på respektive ställe där Luleå kommer att utöka sina öppettider. Väl fungerande PNA-verksamhet som höjer kvaliteten på de som laborerar externt genom utbildningar av dess personal. Framgångsfaktor/positiv händelse under året Vi arbetar enligt LEAN principen där vi har daglig styrtavla och förbättringstavlor på respektive enheter, ledorden är självförbättrande verksamheter. Vi har flera olika förbättringsprojekt igång. Vi har många drivna och kompetenta medarbetare Personalsituationen under året Trängd situation med svårrekrytering av BMA, läkare. Svår att rekrytera BMA till de mindre orterna.. Större förändringar/händelser under året Genomfört en upphandling enligt konkurrenspräglad dialog inför reinvestering av instrument inom allmän-, immunokemi samt virus Investerat i nya hematologiinstrument samt så pågår en förberedelse för investering av nya koagulationsinstrument, utodlingsrobot, cellavison. Kommentar till större avvikelser jämfört med övriga landsting/regioner Stora avstånd i länet. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 14 (4)
Nyckeltal 215 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% Totalt antal analyser (25 532) 11% Antal analyser per 1 invånare (egenprod.) (934) -2,1% Antal analyspoäng per 1 inv (egenprod.) (184 197) -13,3% MEDICINSK PRAXIS Antal analyspoäng per analys (212) -17,4% Antal analyspoäng per analys exkl. blodscreen (246) -17,8% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 2498 Nyckeltal 215 - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi (18 3 76) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi (44 555 63) Antal prestationspoäng blodcentraler (31 165 14) -14,8% -1,5% -15,4% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,39) 32% PRODUKTIVITET Antal poäng per årsarbetare totalt (1 57 443) -6,5% MEDICINSK PRAXIS Antal poäng per analys/prestation (52) Antal poäng per analys/prestation (BC) (471) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (212) -6,% -15,2% -4,9% -17,4% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 15 (4)
3.5 Organisations/ verksamhetsbeskrivning Laboratoriemedicin (LMVL) inkluderar specialiteterna Klinisk kemi, Klinisk Mikrobiologi, Klinisk patologi och Transfusionsmedicin. Organisatoriskt är vi en matrisorganisation med enheter(medarbetare) och arbetsplatser i linjeorganisationen och med enhetschefer; med 22 processer för verksamheten; och med nio stödfunktioner som IT, kvalitet, ledningssystem, ekonomi, mm. Vi är cirka 2 medarbetare. Framtidsplaner/utvecklingsområden Vi arbetar med ständiga förbättringar och successiv integrering av verksamheten. Vi förstärker successivt kompetensen inom alla kategorier och är nu aktiva i utbildning på ST-nivå. Framgångsfaktor/positiv händelse under året Framgångsfaktorer är dels den samlade organisationen med successiv integrering, dels delegering av verksamhetsansvar på läkare och processledare, och dels kompetenta och drivna medarbetare. Personalsituationen under året Vi har inte haft några rekryteringssvårigheter för någon kategori under året. Begränsningen på BMA-sidan är att hinna rekrytera och lära upp motsvarande de pensionsavgångar vi har. Större förändringar/händelser under året Ett flertal större investeringar gjorda eller påbörjade som inköp av nytt LIS, driftsättning av ColdStorage, automatiserad komponentberedning, blodtappningstrailer, mm. Rekrytering av ST-läkare inom Klinisk patologi och Klinisk kemi. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 16 (4)
Nyckeltal 215 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% Totalt antal analyser (25 532) Antal analyser per 1 invånare (egenprod.) (934) Antal analyspoäng per 1 inv (egenprod.) (184 197) 23% 2,1% 1,1% RESURSER Personalkostnad i kronor per analyspoäng (,31) 45% PRODUKTIVITET Antal analyser per årsarbetande personal (7 154) % Antal analyspoäng per årsarb. personal (1 787 21) -21,8% MEDICINSK PRAXIS Antal analyspoäng per analys (212) Antal analyspoäng per analys exkl. blodscreen (246) -7,7% -4,5% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 2498 Nyckeltal 215 - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi (18 3 76) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi (44 555 63) Antal prestationspoäng blodcentraler (31 165 14) -21,8% 1% 47% RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,39) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,31) 22% 21% 15% 45% PRODUKTIVITET Antal poäng per årsarbetare totalt (1 57 443) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) (1 358 423) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) (1 399 517) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) (1 787 21) -12,5% -4,7% -7,7% -21,8% MEDICINSK PRAXIS Antal poäng per analys/prestation (52) Antal poäng per analys/prestation (BC) (471) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (212) -2,1% -11,8% -7,7% 3,6% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 17 (4)
3.6 Västra Götaland - NU-sjukvården Organisations/ verksamhetsbeskrivning NU-sjukvården är en sjukhusförvaltning i Västra Götalandsregionen. I förvaltningen ingår Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) och Uddevalla sjukhus. NU-sjukvården leds politiskt av en utförarstyrelse. NU-sjukvårdens linjeorganisation är organiserad i områden. I Område III ingår Laboratoriemedicin tillsammans med verksamheterna Klinisk patologi och cytologi, Bild- och funktionsmedicin, Psykiatri, Barn- och ungdomsklinik, Kvinnoklinik och Medicinsk teknik. Verksamhetschefen för Laboratoriemedicin ingår i områdesledningen. Laboratoriemedicin har verksamhet vid båda sjukhusen, största delen av verksamheten är koncentrerad till NÄL. Bemanning dygnet runt finns både på NÄL och Uddevalla sjukhus. Laboratoriemedicins uppdrag är att ge service i form av provtagning och analysverksamhet åt NU-sjukvården och primärvården. Ca 7% av analyserna utförs åt sjukhusen och ca 3% åt primärvården (varierande beroende av disciplin). Laboratoriemedicin utför även analyser åt andra kunder inom hälso-/sjukvård och åt företagskunder, samt utför blodtappning för blodgivare vid både NÄL och Uddevalla. Analyssortimentet omfattar klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin. Merparten av metoderna är ackrediterade enligt kvalitetsstandarden för medicinsk laboratorieverksamhet SS-EN ISO15189:212. Laboratoriemedicin har gemensam provinlämning som till största delen sköts av Klinisk kemi, dessa sköter också om skickande av prover. Blododlingar inkuberas hela dygnet av personal på Laboratoriemedicin. Nattpersonalen på Klinisk kemi analyserar influensa, rs-virus, och norovirus. Även transfusionsmedicins verksamhet sköts av nattpersonalen på Klinisk kemi på natten. Virusserologin utföres på klinisk kemi. Framtidsplaner/utvecklingsområden Edi-beställningar från NU-sjukvården Framgångsfaktor/positiv händelse under året Dygnet runt service på Noro, Infl/RS. Komb RS/Infl, GC/Chlam, e-swab även för GC/Chlam PCR vilket gör att vi kan odla fram GC. Utökad tid för omhändertagande av positiva blododlingar -> kl 18. Edi-svar till nästan alla kunder. Personalsituationen under året Ganska ok trots långtidssjukskrivningar Större förändringar/händelser under året Avslut Borrelia diagnostik, vattenläcka NU, skottdrama. Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 18 (4)
Nyckeltal 215 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% Totalt antal analyser (25 532) Antal analyser per 1 invånare (egenprod.) (934) Antal analyspoäng per 1 inv (egenprod.) (184 197) -45,6% -62,6% -38,4% RESURSER Personalkostnad i kronor per analyspoäng (,31) -3,7% PRODUKTIVITET Antal analyser per årsarbetande personal (7 154) -15,5% Antal analyspoäng per årsarb. personal (1 787 21) 1% MEDICINSK PRAXIS Antal analyspoäng per analys (212) Antal analyspoäng per analys exkl. blodscreen (246) 54% 32% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 2498 Nyckeltal 215 - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% AKTIVITETER Antal analyspoäng klinisk kemi (18 3 76) Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi (44 555 63) Antal prestationspoäng blodcentraler (31 165 14) -18,4% 15% % RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng (,39) Personalkostnad i kronor per poäng (BC) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KK) (,42) Personalkostnad i kronor per poäng (KM) (,31) -15,% -23,6% -17,9% -3,7% PRODUKTIVITET Antal poäng per årsarbetare totalt (1 57 443) Antal poäng per årsarbetare totalt (BC) (1 358 423) Antal poäng per årsarbetare totalt (KK) (1 399 517) Antal poäng per årsarbetare totalt (KM) (1 787 21) 23% 27% 33% 1% MEDICINSK PRAXIS Antal poäng per analys/prestation (52) Antal poäng per analys/prestation (BC) (471) Antal poäng per analys/prestation (KK) (33) Antal poäng per analys/prestation (KM) (212) -4,1% 2,1% 1% 54% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal BC = Blodcentraler; KK = Klinisk kemi; KM = Klinisk mikrobiologi Graf ID: 2499 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 19 (4)
4. Nyckeltalsgrafer Klinisk mikrobiologi 4.1 Aktiviteter Nyckeltal 215 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Antal analyser per analysgrupp 4 35 3 25 2 15 1 5 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7 Graf ID: 13 Nyckeltal 215 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Antal analyser exklusive blodscreen per analysgrupp 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7 Graf ID: 14 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 2 (4)
Nyckeltal 215 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Totalt antal analyspoäng 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Totalt antal analyspoäng Totalt antal analyspoäng exklusive blodscreen Graf ID: 17 Nyckeltal - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Totalt antal analyser 212 213 214 215 4 35 3 25 2 15 1 5 Dalarna Kalmar Södermanland Örebro Graf ID: 16 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 21 (4)
4.2 Resurser Nyckeltal 215 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Personalkostnad i kronor per analyspoäng,45,4,35,3,25,2,15,1,5 N/A Personalkostnad i kronor per analyspoäng Graf ID: 113 Nyckeltal - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Personalkostnad per analyspoäng 212 213 214 215,6,55,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 Dalarna Kalmar Södermanland Örebro Graf ID: 25 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 22 (4)
Nyckeltal 215 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Antal årsarbetande läkare 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1,75,5,25 N/A Antal årsarbetande läkare Graf ID: 116 Nyckeltal - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Antal årsarbetande läkare 5,25 5 4,75 4,5 4,25 4 3,75 3,5 3,25 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1,75,5,25 211 212 213 214 215 Dalarna Kalmar Södermanland Värmland - N/A Örebro Graf ID: 251 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 23 (4)
Nyckeltal 215 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Antal årsarbetande personal exklusive läkare 35 32,5 3 27,5 25 22,5 2 17,5 15 12,5 1 7,5 5 2,5 N/A Antal årsarbetande personal exklusive läkare Graf ID: 117 Nyckeltal - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Antal årsarbetande personal exklusive läkare 4 37,5 35 32,5 3 27,5 25 22,5 2 17,5 15 12,5 1 7,5 5 2,5 211 212 213 214 215 Dalarna Kalmar Södermanland Värmland - N/A Örebro Graf ID: 252 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 24 (4)
4.3 Produktivitet Nyckeltal 215 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Antal analyspoäng per årsarbetande personal totalt 2 5 2 25 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 N/A Antal analyspoäng per årsarbetande personal totalt Graf ID: 118 Nyckeltal - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Antal analyser per årsarbetare totalt 212 213 214 215 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Dalarna Kalmar Södermanland Örebro Graf ID: 12 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 25 (4)
4.4 Medicinsk praxis Nyckeltal 215 - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Antal analyspoäng per analys 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 Antal analyspoäng per analys Antal analyspoäng per analys exklusive blodscreen Graf ID: 111 Nyckeltal - Klinisk mikrobiologi - Länsnivå Antal analyspoäng per analys 212 213 214 215 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 Dalarna Kalmar Södermanland Örebro Graf ID: 112 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 26 (4)
5. Nyckeltalsgrafer Klinisk kemi + Blodcentraler + Klinisk mikrobiologi 5.1 Aktiviteter Nyckeltal 215 - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal analyser- och prestationer 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 N/A Värmland Antal analyser klinisk kemi Antal analyser klinisk mikrobiologi Antal prestationer blodcentraler Graf ID: 149 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 27 (4)
Nyckeltal 215 - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal analys- och prestationspoäng 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 N/A Värmland Antal analyspoäng klinisk kemi Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi Antal prestationspoäng blodcentraler Graf ID: 15 Nyckeltal - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal poäng totalt 213 214 215 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 Dalarna Kalmar Södermanland N/A Värmland Örebro Graf ID: 3741 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 28 (4)
5.2 Resurser Nyckeltal 215 - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Personalkostnad i kronor per poäng,55,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 N/A Värmland Personalkostnad i kronor per poäng Graf ID: 151 Nyckeltal 215 - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Personalkostnad i kronor per poäng Blodcentraler Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi,6,55,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 Värmland N/A Graf ID: 152 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 29 (4)
Nyckeltal - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Personalkostnad i kronor per poäng 213 214 215,55,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 Dalarna Kalmar Södermanland N/A Värmland Örebro Graf ID: 3742 Nyckeltal 215 - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal årsarbetande läkare 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 N/A Värmland Antal årsarbetande läkare Graf ID: 2492 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 3 (4)
Nyckeltal - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal årsarbetande läkare 213 214 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Dalarna Kalmar Södermanland N/A Värmland Örebro Graf ID: 3743 Nyckeltal 215 - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal årsarbetande personal exklusive läkare Antal årsarbetande personal exklusive läkare 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N/A Värmland Graf ID: 2493 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 31 (4)
Nyckeltal - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal årsarbetande personal exklusive läkare 213 214 215 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Dalarna Kalmar Södermanland N/A Värmland Örebro Graf ID: 3744 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 32 (4)
5.3 Produktivitet Nyckeltal 215 - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal poäng per årsarbetare totalt 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 N/A Värmland Antal poäng per årsarbetare totalt Graf ID: 2494 Nyckeltal 215 - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal poäng per årsarbetare totalt Blodcentraler Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi 2 5 2 25 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Värmland N/A Graf ID: 2495 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 33 (4)
Nyckeltal - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal poäng per årsarbetare totalt 213 214 215 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Dalarna Kalmar Södermanland N/A Värmland Örebro Graf ID: 3745 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 34 (4)
5.4 Medicinsk praxis Nyckeltal 215 - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal poäng per analys/prestation 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 N/A Värmland Antal poäng per analys/prestation Graf ID: 2496 Nyckeltal 215 - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal poäng per analys/prestation Blodcentraler Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Värmland Graf ID: 2497 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 35 (4)
Nyckeltal - Klinisk kemi + Blodcentraler + Mikrobiologi - Länsnivå Antal poäng per analys/prestation 213 214 215 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Dalarna Kalmar Södermanland N/A Värmland Örebro Graf ID: 3746 Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 36 (4)
Tabellbilaga klinisk mikrobiologi länsnivå AKTIVITETER VG NUsjukvården Antal analyser grupp 1 Antal analyser grupp 2 1 858 15 922 52 67 44 292 57 717 146 Antal analyser grupp 2 exklusive blodscreen 1 858 1 7 935 9 12 591 146 Antal analyser grupp 3 59 788 7 524 141 51 87 583 7 143 3 14 Antal analyser grupp 3 exklusive blodscreen 59 788 64 682 126 19 75 291 54 537 3 14 Antal analyser grupp 4 58 59 36 18 17 74 59 998 73 454 59 65 Antal analyser grupp 5 33 77 18 11 48 328 31 598 4 131 33 48 Antal analyser grupp 6 23 13 2 242 35 725 4 76 1 2 15 339 Antal analyser grupp 7 5 75 1 858 495 Totalt antal analyser 182 886 142 969 387 165 228 177 251 942 111 719 Totalt antal analyser exklusive blodscreen 182 886 121 26 327 29 18 593 191 21 111 719 Totalt antal analyspoäng 57 332 6 24 691 345 88 289 5 39 886 455 49 224 85 36 354 24 Totalt antal analyspoäng exklusive blodscreen Antal analyser per 1 invånare (egenproducerat) Antal analyser exklusive blodscreen per 1 invånare (egenproducerat) Antal analyspoäng per 1 invånare (egenproducerat) Antal analyspoäng exklusive blodscreen per 1 invånare (egenproducerat) RESURSER 57 332 6 23 143 86 84 57 51 36 531 815 44 948 185 36 354 24 581 1 122 1 113 914 953 349 581 952 94 723 724 349 182 131 193 846 253 823 159 716 186 263 113 487 182 131 181 697 241 658 146 283 17 8 113 487 Personalkostnad i kronor per analys 97 74 52 88 97 Personalkostnad i kronor per analyspoäng,31,43,23,45,3 Antal årsarbetande läkare 2,7,86 1,4 2,1 1,2 Antal årsarbetande personal exklusive läkare PRODUKTIVITET Antal analyser per årsarbetande personal totalt Antal analyspoäng per årsarbetande personal totalt MEDICINSK PRAXIS 29 15 34 33 17 5 71 8 782 1 987 7 154 6 46 1 787 21 1 516 71 2 55 542 1 397 778 1 967 572 Antal analyspoäng per analys 313 173 228 175 195 325 Antal analyspoäng per analys exklusive blodscreen Andel prover tagna enligt smittskyddslagen av totalt antal analyser 313 191 257 22 235 325 42% 38% 26% 26% 31% Copyright 215, Helseplan Nysam AB l 37 (4)
Tabellbilaga klinisk kemi + blodcentraler + klinisk mikrobiologi - länsnivå AKTIVITET KK+BC+KM KK+BC+KM KK+BC+KM KK+BC+KM KK+BC+KM VG NUsjukvården KK+BC+KM Antal analyser klinisk kemi 3 252 668 1 995 521 3 779 386 2 943 194 2 911 79 3 422 991 Antal analyspoäng klinisk kemi 125 792 1 5 89 75 13 827 795 92 296 88 84 714 55 124 34 64 Antal prestationer blodcentraler 7 945 33 513 68 45 66 133 62 678 69 57 Antal prestationspoäng blodcentraler Antal analyser klinisk mikrobiologi Antal analyspoäng klinisk mikrobiologi RESURSER (kronor) Personalkostnad i kronor per poäng 33 656 394 13 586 847 32 17 89 26 374 12 3 561 289 31 165 14 182 886 142 969 387 165 228 177 251 942 111 719 57 332 6 24 691 345 88 289 5 39 886 455 49 224 85 36 354 24,4,38,37,52,48,33 Antal årsarbetande läkare 7, 1,1 4,6 3,9 4,9 3,1 Antal årsarbetande personal exkl. läkare PRODUKTIVITET Antal poäng per årsarbetare totalt MEDICINSK PRAXIS Antal poäng per analys/ prestation 146 55 15 19 12 1 1 413 872 1 61 14 1 621 18 1 49 656 1 319 742 1 857 13 62 41 59 49 51 53 Copyright 216, Helseplan Nysam AB l 38 (4)
Copyright 216, Helseplan Nysam AB l 39 (4)