Lidköping en välkomnande och hållbar kommun kommunfullmäktiges styrkort -
2
Vi är till för medborgarna Oavsett var du arbetar i kommunen så är ditt uppdrag att vara till för kommuninvånarna och tillgodose deras behov. För att på bästa sätt kunna fullfölja detta uppdrag och sätta kunden i centrum, krävs ett enhetligt synsätt och en gemensam arbetsmodell. Kommunfullmäktige har därför beslutat att Lidköpings kommun ska arbeta enligt modellen dialogbaserad styrning och samtliga nämnder och bolag ska arbeta med styrkort. Styrkortet är ett verktyg som underlättar för kommunens politiker att styra och följa upp vad som händer i de olika verksamheterna. Det är även en vägledning för alla på de olika arbetsplatserna. Utgångspunkten i styrkortet är visionen, som är vår målbild och drivkraft. I Lidköpings kommun har vi en och samma vision som vi strävar efter att uppnå. För att närma oss visionen har kommunens politiker valt fyra strategier som är prioriterade att arbeta med. Det finns också framgångsfaktorer som anger vad som krävs för att lyckas och indikatorer som visar om vi är på rätt väg. Vårt arbetssätt i Lidköpings kommun baseras på dialog och delaktighet. Genom att använda dialogen som metod ökar delaktigheten och motivationen vilket bidrar till utveckling av både människor och processer. Dialogen handlar om det som är vårt uppdrag och har som mål att ge våra medborgare service av god kvalitet. Vision: Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun 3
Lidköping en välkomnande och hållbar kommun Vi vill att Lidköping ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping och har därför beslutat att perspektivet hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet och långsiktiga planering. Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling handlar om att uppfylla människors behov idag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det innefattar ett globalt perspektiv och förutsätter, förutom mänsklig välfärd och utveckling, en väl fungerande ekonomi och en hälsosam och livskraftig miljö. Alla politiska beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv. Miljömässig hållbarhet utgör de av naturen givna gränserna för resursanvändning och miljöbelastning för att bygga ett hållbart samhälle. Social hållbarhet utgör målet med hållbarhetsarbetet med delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla. Ekonomisk hållbarhet är medlet för att uppfylla basbehoven och tillgodose kraven på hållbarhet och god livskvalitet i alla dimensioner. 4
Styrkortet Begrepp och förkortningar i styrkortet Vision Målbild och drivkraft i all verksamhet Strategier Beskriver hur vi närmar oss visionen Framgångsfaktorer Beskriver vad som krävs för att lyckas Visar om vi är på rätt väg Ingågsvärde för varje indikator finns ett ingångsvärde (i.v) vilket för de flesta indikatorer är från 2010 om ej annat anges. t för indikatorerna 1, 2, 3, 5, 12, 16, 19, 38, 41 och 42 är från medborgarundersökningens resultat 2011. Im = anger att ingen mätning görs detta år. 5
Styrkortets innehåll Fokusområde: Kund/brukare Strategi: Kunden/brukaren i fokus Verksamheterna ska ha kunden/brukaren i fokus. Vi ska en hög tillgänglighet för våra kunder/ brukare och ge dem ett gott bemötande. Vi ska även arbeta för ökad delaktighet och nöjdhet. Framgångsfaktor Kostnadseffektiva tjänster med god kvalitet Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Våra kunder ska så långt det är möjligt få sina behov och egna val tillgodosedda samt känna sig delaktiga och nöjda med den service och de tjänster som kommunen tillhandahåller. Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med personal i kommunen. Det ska vara lätt för kunderna/brukarna att komma i kontakt med kommunen. Fler kanaler och forum för dialog ska utvecklas med hjälp av ny teknik och genom information om kontaktvägar. Vi ska förbättra vår tillgänglighet via telefon och e-post. Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande. Vi ska arbeta för öppenhet och insyn i våra verksamheter och uppmuntra till delaktighet och inflytande i den demokratiska processen. Genom fler mötesplatser och möjlighet till dialog och ett öppet klimat gentemot media vill vi ge kunskap och skapa engagemang kring kommunens ärenden och verksamhet. 6
Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande Oavsett vem man som kommuninvånare har kontakt med i kommunen ska vi kunna garantera ett gott och trevligt bemötande. Ingen ska behöva slussas runt mellan olika personer utan vi ska snabbt och effektivt hantera varje ärende. Vi ska vara öppna för synpunkter och klagomål och på ett strukturerat sätt hantera dessa. Kundnöjdhet Idag genomför flera förvaltningar kundundersökningar för att bilda sig en uppfattning om hur tjänsterna som levereras upplevs. Målet är att alla förvaltningar och verksamheter regelbundet ska följa upp sina kunders/brukares synpunkter för att kunna utveckla verksamheten. Genom regelbundna kundundersökningar kan vi förbättra vårt bemötande och tjänsteutbud ytterligare och öka vår tillgänglighet och service till våra kommuninvånare. Kostnadseffektiva tjänster med god kvalitet 1. Tillgänglighet: Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med personal i Lidköpings kommun 2. Delaktighet: Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande (Index 0-100) 3. Bemötande: Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal 4.a Kundnöjdhet: Alla förvaltningar genomför kundundersökningar enlig framtagen kommungemensam rutin 44% 48% im 50 % 52% 49 50 im 55 58 56% 60% im 63% 65% 100% 100% 100% 100% 4. b Kundnöjdhet: Andel mätningar med förbättrat resultat öka öka öka 7
Fokusområde: Utveckling Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv Vår utveckling av lokalsamhället bygger på omvärldskunskap, lokala förutsättningar, deltagande och resurshushållning. Utvecklingsperspektivet omfattar såväl det geografiska Lidköping som kommunen som organisation. Framgångsfaktorer Varierat boende i attraktiva miljöer För att kunna locka människor att vilja bo kvar i samt flytta till Lidköping är det viktigt att kunna erbjuda ett varierat boende i attraktiva miljöer. Varierat boende avser variation i storlek, upplåtelseform och läge. Attraktiva miljöer omfattar bostadens läge i relation till arbete, samhällsservice, kollektivtrafik och rekreationsmöjligheter. God miljö Att arbeta för en god miljö innebär att inse att det bara finns ett jordklot, samt att alla människor har ett gemensamt ansvar att förvalta och fördela klotets resurser. Lidköpings kommun har en lång tradition av ett brett förankrat miljöarbete som vi nu bygger vidare på, inte minst genom att ta fram en ny handlingsplan för energi och klimat. Möjlighet till en hållbar livsstil Lidköpings kommun beslutade 2008 att hållbar utveckling ska vara ledstjärna för kommunens utveckling. För att lyckas med detta krävs bland annat att kommunen går före och ger medborgarna möjligheter att välja en hållbar livsstil. Vardagsbeslut som innebär närhet till arbete, service och fritid, ökad resurssnålhet och delaktighet i den lokala demokratin ska underlättas av kommunens arbete. Lidköpings kommun ska verka enligt barnkonventionen för att barn och unga ska ges möjlighet att vara delaktiga i frågor som berör dem. Säkerhet och trygghet Att människor upplever att det är säkert och tryggt att leva i Lidköpings kommun är en förutsättning för att kunna känna sig delaktig i samhället. Lidköpings kommun arbetar kontinuerligt med säkerhet och beredskap. Vi strävar efter att bygga upp en bra säkerhet i och beredskap inför de små olyckorna, de större händelserna samt de stora katastroferna. Ett varierat och hållbart näringsliv Lidköpings kommun verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det lokala näringslivets utveckling och expansion, stimulera tillväxten och underlätta för nyetableringar och företagande. Ett varierat och hållbart näringsliv minskar samhällets sårbarhet för omvärldsförändringar. 8
God folkhälsa Goda livsvillkor är grunden för att folkhälsan ska bli bättre och handlar om miljön i hemmet, i förskolan och i skolan, en utbildningsnivå som ger möjligheter till arbete, ekonomiska villkor för självförsörjning och tillgång till ett bra boende. I goda livsvillkor ingår också möjligheten att vara delaktig och ha inflytande i samhället och att ha tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor. Utmaningen för Lidköping är ett högt ohälsotal och hög arbetslöshet bland unga vuxna, övervikt och fetma, tobaks- och alkoholbruk samt fallskador. Folkhälsoarbetet i Lidköping är riktat till hela befolkningen men har särskilt fokus på barn och ungdomar. Attraktivt utbildningsutbud Utbildning utgör ett viktigt konkurrensmedel i dagens samhälle, både för att behålla och att locka till sig invånare. Regioner med välutbildad befolkning är attraktiva, drar till sig investeringar och utvecklas snabbare. Grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning med hög kvalitet liksom stimulerande lärmiljöer är viktiga där kunskaper utvecklas utan geografiska, sociala eller kulturella begränsningar. Attraktivt fritidsutbud Genom ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla, skapas goda förutsättningar både för deltagande och eget utövande. Dialog och samarbete med föreningslivet är nyckelord, liksom att vid bidragsfördelning ta hänsyn till mångfalden av föreningsliv, en levande landsbygd, förebyggande arbete avseende drogfrihet, jämställdhet, diskriminering, integration och miljö och öppenhet för alla. och samverkan med andra länder skapar ökad förståelse och förutsättningar för samförstånd och bidrar därmed till fred och säkerhet. Kommunens vänortskontakter är en viktig resurs i internationaliseringsarbetet och används idag för att knyta närmare kontakter mellan skolor, föreningar och enskilda. Genom internationell samverkan blir vi en känd och erkänd samarbetspartner, vilket bidrar till kommunens utveckling och tillväxt, tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens och erfarenhet samt främjar tolerans och förståelse mellan människor. Nöjda medborgare Bland de viktigaste värdemätarna på hur väl kommunens verksamheter motsvarar förväntningarna är i vilken utsträckning medborgarna är nöjda. Internationalisering Internationalisering öppnar vägar till gränsöverskridande samarbete och utveckling och ger tillträde till en global arbetsmarknad. Möten 9
Varierat boende i attraktiva miljöer 5. Andel som i medborgarundersökningen svarar att de är nöjda med hur det planeras för bostäder* 6. Andel lägenheter direkt tillgängliga för inflyttning i kommunens fastigheter 7. Antal småhustomter som alltid ska finnas till försäljning inom minst två planområden i centralorten 22% 25% im 28% 35% 0,3% 1% 2% 2% 2% 37 30 30 30 30 * n visar den procentandel av de svarande i medborgarundersökningen 2011 som angett betyg 8-10 på en 0-10 gradig skala, där 1 innebär lägsta betyg och 10 högsta betyg God miljö 8. Andel miljöbilar av totala antalet personbilar och lätta lastbilar som kommunen äger eller leasar 9. Totalt utsläpp av koldioxid från kommunens verksamhet. (i.v 2009) 10. Sammanvägd indikator total elanvändning inom kommunens förvaltningar och AB Bostäder.* (i.v 2009) 11. Energianvändning för uppvärmning. (kwh/m2) inom kommunens förvaltningar och AB Bostäder. (i.v 2009) 12. Index (0-100) för hur nöjda kommuninvånarna är med kommunens miljöarbete. (i.v 2011) 13. Andelen ekologiska livsmedel av totala mängden livsmedel (mätt i kronor) handlat av grossist. 51% 65% 75% 85% 90% 8843 ton minska 5% 117 minska 2% minska 10% minska 15% minska 25% minska minska minska minska minska 5% minska 8% minska 10% 63 65 67 68 19 % 28% 30% 32% 34% 14. Kommunens skogsinnehav (ha) 1100 1100 1100 1100 1100 * Sammanvägd indikator som består av total elanvändning i fritidsanläggningar, gautbelysning, fastigheter, VA samt AB bostäder (lokaler) Möjlighet till en hållbar livsstil 15. Antal kilometer gång- och cykelväg i Lidköpings kommun 16. Andelen medborgare som är nöjda med kommunens system för avfallssortering* 94,2 öka öka öka öka 49% 55% im 60% 65% 17. Antal resande med kollektivtrafik, tätort 146 614 öka öka öka öka 18. Antalet resande med Kinnekulletåget 361 477 öka öka öka öka * n visar den procentandel av de svarande i medborgarundersökningen 2011 som angett betyg 8-10 på en 0-10 gradig skala, där 1 innebär lägsta betyg och 10 högsta betyg 10
Säkerhet och trygghet 19. Andelen medborgare som känner sig trygga 32% 40% im 50% 58% 20. Antal skador per 1 000 invånare (Invånare som sökt läkare eller tandläkare pga skada) 93 minska minska minska minska 21. Antal höftfrakturer per 10 000 invånare över 65 år 87 minska minska minska minska 22. Antal anmälda brottsbalksbrott per 1000 invånare 73,9 minska minska minska minska 23. Kostnader för skador och tillbud på kommunens egendom, tkr 1 570 minska minska minska minska Ett varierat och hållbart näringsliv 24. Tillväxt i total lönesumma. (i.v 2009) 0% öka öka öka öka 25. Antalet företag/1000 invånare i åldern 16-64 år. (i.v 2009) 159 öka öka öka öka 26. Antal miljöcertifierade företag. 30 öka öka öka öka God folkhälsa 27. Ohälsotal, värdet för åldersgruppen 20-29 år 15,4 minska minska minska minska 28. Andel elever i åk 8 som uppger att de aldrig druckit alkohol 63% öka öka öka öka 29. Andel elever i åk 8 som uppger att de aldrig röker 65% öka öka öka öka 30. Andel som går från introduktionsprogram för flyktingar till självförsörjning 31. Andel barn i förskoleklass, årskurs 4 och 7 som ej är överviktiga 32. Andel barn, 0-17 år som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 52% 85% 85% 85% 85% 81,3% öka öka öka öka 6% minska minska minska minska 33. Arbetslöshet, öppen och i program 6,6% minska minska minska minska 34. Ungdomsarbetslöshet, öppen och i program 13,8% minska minska minska minska 11
Attraktivt utbildningsutbud 35. Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning 32% öka öka öka öka 36. Andelen behöriga till gymnasieskolan 89,5% öka öka öka öka 37. Andelen ungdomar som lämnar gymnasieskolan med slutbetyg inom 4 år 86,6% öka öka öka öka Attraktivt fritidsutbud 38. Medborgare som svarar nöjd på frågan Hur nöjd är du med Lidköpings kommun vad gäller möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter * 39. Antal internationella projekt och utbyten inom kommunen 7,9 8,0 im 8,0 8,0 * n visar den procentandel av de svarande i medborgarundersökningen 2011 som angett betyg 8-10 på en 0-10 gradig skala, där 1 innebär lägsta betyg och 10 högsta betyg Internationalisering 40. Externt ekonomiskt stöd för internationella arbeten (tkr) 85 65 70 70 70 3 831 450 500 500 500 Nöjda medborgare 41. Index (0-100) Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter 42. Index (0-100) Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att bo och leva på 64 65 im 68 70 72 74 im 75 75 43. Valdeltagande kommunfullmäktige 84,9% öka 44. Befolkningsutveckling i balans, andel invånare i åldrarna 25-44 år 23,9% öka öka öka öka 12
Fokusområde: Medarbetare Strategi: En attraktiv arbetsplats En förutsättning för att i framtiden rekrytera ny personal samt behålla och utveckla befintlig är att våra arbetsplatser i kommunen är attraktiva. Viktigt är möjligheter till inflytande, goda arbetsmiljöer, anställningsvillkor, trygghet och utveckling i arbetet. Kommunen kommer de kommande åren ha stora pensionsavgångar där vi konkurrerar med andra arbetsgivare och möter en ny generation på arbetsmarknaden med delvis andra krav och förväntningar. Framgångsfaktor Gott ledar- och medarbetarskap Ett gott ledar- och medarbetarskap är en förutsättning för att skapa attraktiva arbetsplatser. Våra ledare är goda representanter för kommunen. De har en hög kompetens inom sitt verksamhetsområde och tar ansvar för sitt uppdrag. Tillsammans med sina medarbetare arbetar de för att nå uppställda mål. Arbetet präglas av ansvarstagande, påverkan, lojalitet, tillit och förtroende. Nöjd medarbetarindex Mäter arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Omfattar helheten innefattande bland annat; delaktighet, ledarskap, kompetens, jämställdhet och trygghet. Anställningsvillkor, heltid Anger andel tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön som är heltidsanställda. Sjukfrånvaro Mäter frånvaro på grund av sjukdom i förhållande till tillgänglig tid. Gott ledar- och medarbetarskap Andelen utrikes födda Andel utrikes födda (tillsvidareanställda). 45. Nöjd medarbetarindex 3,91 3,92 im 3,93 im 46. Anställningsvillkor, heltid 59% 63% 65% 66% 67% 47. Sjukfrånvaro 4,4% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 48. Andelen utrikes födda (Tillsvidare) 4,4% 4,6% 4,7% 4,8% 4,9% 13
Fokusområde: Ekonomi Strategi: Hållbar resursanvändning Ekonomi betyder hushållning. Ekonomisk hållbarhet innebär att medborgare långsiktigt kan försörja sig och att kommunens resurser räcker till för att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Utmaningen i den ekonomiska dimensionen är att med ekonomins hjälp styra verksamheten mot ökad resurshushållning. För Lidköpings kommun innebär detta att säkerställa att resurserna inte överutnyttjas i vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt hänseende. Framgångsfaktor God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att kommunen kan tillfredsställa medborgarnas och brukarnas/kundernas behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att få samma service. Detta ställer krav på att kommunen har en långsiktig ekonomisk balans, vilket innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Överskottet bidrar till att finansiera investeringar och utgöra buffert för oförutsedda kostnader eller händelser. För att kommunen ska upprätthålla den ekonomiska ställningen krävs att kommunens långfristiga upplåning inte ökar och att kommunens kapital inte minskar. Vidare är det viktigt att kommunens investeringsnivå inte överstiger vad man kan finansiera själv. Ett sätt att styra inköpen av varor och material är att göra upphandlingar utifrån hållbarhetsperspektivet. De områden som upphandlas bör därför öka samt att i de fall där avtal finns bör dessa följas i större utsträckning. Överskott i förhållande till skatter och bidrag Överskottet i procent av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning beräknas i rulllande treårsperioder, det vill säga tre år framåt och tre år bakåt. Målet är att kommunen över tid ska uppnå ett överskott motsvarande 1 procent av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning. För motsvarar detta 18 mnkr. Självfinansieringsgrad investeringar Kommunen kan - utan att behöva sälja kapital eller låna pengar finansiera ett belopp som motsvarar kommunens totala avskrivningar, vissa avsättningar avseende pensioner samt årets resultat. Målet är att kommunens investeringsvolym ska rymmas inom denna nivå. 14
Långfristig upplåning Upplåning innebär räntekostnader. Om kommunens investeringar finansieras med egna medel bör den långfristiga upplåningen inte öka. Målsättningen är att den långfristiga upplåningen inte ska öka. Värdesäkring av Gullspångskapitalet Kommunfullmäktige beslöt i samband med försäljningen av aktierna i Gullspångs Kraft AB att värdet på detta kapital ska förvaltas så att det reala värdet är oförändrat till kommande generationer. Detta innebär att kapitalet vid varje bokslutstillfälle uppgår till indexerat belopp. För 2011 uppgår detta till 86 procent. Målsättningen är att kapitalet vid årets slut ska motsvara 100 procent av indexerat belopp vilket 2011 uppgick till 1 766 mnkr. Avtalstrohet Ambitionen för kommunen är att öka mängden inköp som görs på befintliga upphandlade avtal samt att åstadkomma fler avtal på de varor och tjänster som kommunen köper. Budget och bokslutsresultat i balans Den beslutade budgeten är den yttersta ramen för verksamheten. Budgeten balanseras och anpassas så att verksamhetens målsättningar och önskad kvalitet på tjänsterna uppnås. Under årets slut sker avstämning av verksamhetens uppnådda resultat och ekonomiska utfall. En budget i balans är ett verktyg för att uppnå god ekonomisk hushållning i ett långsiktigt perspektiv. Intern kontroll genomförd med betryggande resultat Den interna kontrollen är en stödjande process, med syfte att identifiera förbättringsåtgärder i verksamheten samt att kontrollera att kommunen följer fattade beslut, regelverk och riktlinjer som finns för de olika verksamhetsområdena. God ekonomisk hushållning 49. Överskott i % av skatter och bidrag över rullande treårsperiod. (i.v = utfall dec 2010) 50. Självfinansieringsgrad investeringar, 100 % rullande treårsperioder. (i.v = utfall dec 2010) 6,2% 1% 1% 1% 1% 159% 100% 100% 100% 100% 51. Långfristig upplåning (i.v = utfall dec 2010) 131,5 Ej öka Ej öka Ej öka Ej öka 52. Värdesäkring av Gullspångskapitalet (i.v = utfall dec 2010) 86% 100% 100% 100% 100% 53. Andel köp gentemot befintliga upphandlade avtal öka öka öka öka 54. Avtalstrohet: Andel köp via avtal av total inköpsvolym 55,6% öka öka öka öka 55. Budget och bokslutsresultat i balans Ska uppfyllas Ska uppfyllas Ska uppfyllas Ska uppfyllas 56. Intern kontroll genomförd med betryggande resultat Ska genomföras Ska genomföras Ska genomföras Ska genomföras 15
För mer information om dialogbaserad styrning kan du vända dig till Kommunledningskontoret Telefon: 0510-77 00 00 531 88 LIDKÖPING vid Vänern Besök: Skaragatan 8 16 Internet: www.lidkoping.se