VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2014 RONNEBY OK

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2014 RONNEBY OK

TRÄNING/TÄVLING Träning Tisdagsträningar Sporthallen löpning Tisdagsträningarna vintertid till och med mars utgår från Wellness Studio och samkörs. Löpträningen kommer att vara fokuserad på back- och intervallträning. När vi går över till sommartid så kommer vi att fortsätta löpträning tillsammans i anslutning till Brunnsskogen. Onsdagsträningar Under våren kommer vi att fortsätta med bålstabilitetsträning på Wellness Corner. Torsdagsträningar Under vintern (jan-mars) 2014 kommer vi att delta i Östra Blekinges nattcup. Några deltävlingar kommer vi själva att arrangera. För de som inte deltager i natt-cupen är det skid-/skidgångs-/löpträning från Karlsnäsgården. Orienteringsträningar i april - juni och augusti - september Orienteringsträningarna kommer att vara på torsdagarna. Detta för att kunna erbjuda våra ungdomar två träningstillfällen med orienteringsteknik per vecka. Vi tror att det här kommer utveckla våra unga orienterare på ett positivt sätt. Söndagsträningar Karlsnäsdistansen t.o.m. slutet av februari Vi kommer att ha distansträning med karta från Karlsnäsgården på söndagarna under januari, februari, november och december. Banalternativ finns för alla åldrar och längderna varierar från 5-15 km. Meningen är att vi ska formera oss i grupper som försöker hålla samman. Här är tiden vi är ute viktigare än den fart vi håller. Samling kl 10.00 och vi räknar med löptider upp till c:a två timmar. Träningen förutsätter barmark alternativt löpbart snötäcke. Tävling Tävlingar 2014 Följande klubbmästerskap kommer att avgöras under 2014: Natt-KM, Dag-KM, Sprint-KM samt terräng-km. Stafetter 10-mila (ett herrlag och ett damlag) Tjoget (tre lag) 25-manna (två lag) Smålandskavlen (veteranlag) Individuella tävlingar O-Ringen Skåne Veteran RM 2

EGNA ARRANGEMANG Planerade tävlingar 29-30 mar Sydsvenska 7-manna budkaveln Silverplan Brunnsparken 7 maj U-serie Ronneby 3 sep U-serie Bräkne-Hoby 13 sep DM-medeldistans Långkärra 14 sep DM-stafett Långkärra Naturpasset och Motionsorientering Naturpasset är Svenska Orienteringsförbundet och Sveaskogs gemensamma friskvårdssatsning. Naturpasset är en möjlighet för alla och envar att komma ut i skog och mark med en karta i handen. I Ronneby OKs verksamhet ska naturpasset och motionsorientering ingå för att få fler att uppleva de underbara skogar och parker som finns i trakten. Frisk luft och motion som naturpasset och motionsorientering ger, bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Naturpasset arrangeras av orienteringsklubbar runtom i landet. Ronneby OK kommer att under 2014 anordna minst tre naturpass (Bräkne-Hoby, Kallinge och Ronneby), ett cykelpass samt ett fotopass i Ronneby. Ronneby OK kommer även att fortsätta med, att under vår och höst arrangera motionsorientering i samband med ordinarie tisdagsträningar. Kartor Våra kartor finns presenterade i kartbanken. http://kartbanken.orientering.se Karlsnäsbasen Vi planerar kontinuerlig revidering/nyritning av kartorna kring Karlsnäsgården för att erbjuda attraktiva kartor för våra medlemmar och gäster. Hopritning av området mellan Karlsnäs och Ettebro (Utförs av klubbmedlemmar) Ronneby södra Målsättningen är att kontinuerligt komplettera kartdatabasen Ronneby Södra så att de vita fläckar som finns blir karterade. Revidering av Brunnsskogen och Persborg Planerad tävling: 7-manna 2014 och ungdomsserien Stråkrevidering av Långkärra (Utförs av klubbmedlemmar) Planerad tävling: DM Medel och Stafett 2014.

Planerade tävlingar/kartor 2015-2016 2015 22 aug Hösttävling 23 aug Hösttävling 2016 Veteran-RM Biskopsmåla/Järnavik 4

UNGDOM Just nu har Ronneby OK en stor mängd ungdomar som är med i verksamheten på något sätt. På våra måndagsträningar ligger deltagarantalet på ca 60 st! Ungdomskommitténs målsättning under 2014 är att fortsatt jobba för att skapa bra förutsättningar för våra ungdomar att utvecklas på ALLA plan. Vi kommer satsa på bra kvalitets träningar, sociala aktiviteter för att svetsa samman gänget och även på att försöka få ut så många som möjligt på riktiga tävlingar. Träningar Träningar ska anordnas med hög kvalitet och vara anpassade så att det alltid finns en övning som passar, oavsett kunskapsnivå. De ska vara omväxlande, givande, genomtänkta och roliga att deltaga på. Måndagarna kommer även i år vara den stora ungdomsdagen. Extra fokus kommer att läggas på gul och orange grupp då det är många i dessa grupper som kommit långt och som behöver ha extra stöttning för att klara de lite svårare banorna som de nu kommer att möta. Utmaningen är att lyckas lägga bra övningar som ger utmaningar för alla från grön till orange i samma område. I oktober-november kommer det genomföras natt-orienteringar även detta år. På torsdagsträningarna kommer det finnas möjlighet för de lite mer rutinerade ungdomarna att även här finslipa ol-tekniken. Ett antal uppföljarträningar (en uppföljare till varje ungdom) ska genomföras under året. Vi ska även försöka få till några extra teknikpass för de lite äldre och duktigare på t.ex. andra klubbars träningspaket. Stafetter I år kommer vi satsa på att komma iväg med ett HD12 lag i ungdomens 10-mila samt ett kombinationslag i HD18. Under året är följande ungdomsstafetter inplanerade; 7-manna (för HD12), Ungdomens 10mila, Blåbärskavlen, Orions sprintstafett, DM, Vittuskavlen och Smålandskavlen. Givetvis kommer vi att jobba för att locka med så många av våra ungdomar som möjligt även på Tjoget. Individuella tävlingar 1 maj kommer vi genomföra en likadan satsning som vi gjorde 2013 med att anordna en gemensam bussresa till en riktig tävling. Detta för att försöka locka ut nya ungdomar och föräldrar till en riktig tävling. I planen är det OK Älmes tävling vi ska åka till och efter åker vi till Olofström och badar på äventyrsbadet. 5

USM går den 19-21 sept i Köping. Målet är att få med minst en deltagare på detta. Som vanligt genomförs ett antal andra resor genom Blekinge OF:s regi bl.a SSM, GM och USM. Till O-Ringen som i år går i Östra Skåne hoppas vi att många ungdomar tar chansen att springa då det går så nära. Vi kommer marknadsföra detta extra till våren. Vi kommer att sponsra ordinarie startavgift för alla ungdomar (upp till 16 år) som genomför hela tävlingen. I november genomförs O-Event i Borås som är en av de största tävlingarna under året. Vi planerar med att åka dit med minst lika många som i 2013. Vi kommer givetvis fortsätta satsa på Ungdomsserien och göra ett försök att behålla bucklan även detta år. Till finalen kommer vi att anordna gemensam busstransport. Vi kommer även försöka vara mer aktiva mot ungdomarna och deras föräldrar för att få med dem även på vanliga tävlingar. Läger Första helgen i mars kommer vi att anordna ett läger i samband med Pans tävlingar i Åhus. Boende på fritidsgården i Åhus. Camp Kratov genomförs i Karlskrona i mars. Här hoppas vi kunna locka med minst 4 st. 16-19 juni är det regionsläger för 14-åringar i Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Här hoppas vi kunna få med två deltagare. I augusti genomförs Hällevikslägret. Ett perfekt läger för att lära känna löpare från andra klubbar i Blekinge. Klubben subventionerar del av kostnad. Den 27-29 okt kommer vi anordna ett höstläger på Karlsnäs. Övriga aktiviteter Vi kommer att anordna en upptaktsträff samt någon form av aktivitet för ungdomarna och deras föräldrar i mars. Minst två stycken gruppaktiviteter kommer också att anordnas under året. En gång på våren och en gång på hösten planerar vi att efter en tävling äta gemensamt och sedan genomföra en GPS- och vägvalsanalys. Vi kommer dessutom upprepa 2012 årets succé med att efter ungdomsseriefinalen äta en gemensam middag på en lokal restaurang. Rekrytering Vi fortsätter vara aktiva mot skolorna och kommer även i år erbjuda skolaktiviteter och anordna ett skolmästerskap. En SOL-skola kommer att anordnas i aug innan skolorna börjar.. 6

SKIDOR RULLSKIDOR Ronneby OK kommer att fortsätta satsningen inom skidor och rullskidor år 2014 såväl tävlings- som arrangörsmässigt. I samtliga DM-tävlingar kommer ROK att ha deltagare, allt ifrån ungdomar upp till veteraner. Flera tävlingar i Småland och övriga Götaland är också aktuella. I Vasaloppet, Öppet Spår och övriga lopp i Vasaloppsveckan kommer ROK att ha ett stort antal åkare anmälda. I rullskidor satsar vi på alla tävlingar i Blekinge samt flera tävlingar i Skåne och Småland. ROK kommer att arrangera DM Sprint fristil och administrera DM 50 km. Elljustävlingen, Karlsnäsloppet, klubbmästerskap (KM) och Barnens Vasalopp kommer traditionsenligt att arrangeras. Under 4 onsdagskvällar med början 8 januari kommer vi att ha en längdskidskola på Karlsnäs. Vi kommer att ha ungdomsskidträning på måndagskvällar med början den 13 januari på Karlsnäs. I rullskidor kommer vi att arrangera klubbmästerskap (KM) men troligtvis ingen Karlsnäsrulle. I samråd med Karlsnäskommittén kommer sedvanligt underhåll såsom gräsklippning och grästrimning, röjning av träd, grenar och sly att utföras längs de olika skid- och motionsspåren. En ny målportal med tak ska sättas upp och diverse målningsarbeten ska utföras. Vi hoppas kunna införskaffa en egen stor kompressor i alla fall påbörja arbetet med det. En pistmaskin står också högt på önskelistan men detta kräver ju nybyggnationer dessutom. Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober mars backträning tillsammans med orienterarna på olika ställen i Ronneby. Aktuella skid- och rullskidtävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras i ROK-bladet. FRIIDROTT Verksamheten kommer att omfatta terränglöpning, långlopp, halvmaratonoch maratonlöpning. Dessutom kommer det att satsas på DM-tävlingar i terräng- och arenalopp samt stafettlopp. Ronneby OK ska arrangera klubbmästerskap (KM). Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober mars tillsammans med orienterarna. Aktuella friidrottstävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras i ROK-bladet. 7

SKOGSVANDRARNA Skogsvandrarkommittén planerar att fortsätta med den verksamhet som ursprungligen var och är kommitténs uppgift dvs.: Skötsel och drift av Skogsvandrarhuset, samt medverka vid uthyrning. I Sten-Åke Petterssons regi tillverka och försälja fågelholkar, till förmån för driften av Skogsvandrarhuset. Fortsätta arbetet med att inventera och dokumentera Skogsvandrarnas historiska material, i form av träffar i Skogsvandrarhuset, torsdagar mellan kl. 16-18oo. Start 2014-01-16. Fortsätta med motions- och bastuträffar torsdagseftermiddagar kl. 15oo. Start 2014-01-16. Genomföra skogsvandringar, dels i form av en vårpromenad, i det lilla formatet, en lämplig torsdagskväll i april-maj. Vidare ska vi medverka vid genomförandet av Höstvandringen på Karlsnäsleden, som 2014 bör bli söndagen den 19 oktober. 10- årsjubileum) Vi avser att genomföra den årliga Nostalgiträffen vid Sänksjöstugan lördagen den 23 augusti. Vi ska stödja BlOF med att administrera Skogsvandrarstipendiet. 8

KARLSNÄS Vi skall under 2014 vidmakthålla Karlsnäsgården med omgivande terräng och naturområde som ett centrum för friluftsliv, motionsaktiviteter, friskvård och naturnära icke arenabundna idrotter som orientering och skidåkning. Det innebär bland annat följande verksamheter: Veckans bana Karlsnästipset under söndagar Friskvård för företag och organisationer, både som utbildning och aktiviteter för grupper och enskilda Nätverket av samarbetspartners skall vidmaktshållas inom ramen för Karlsnäsgårdens verksamhet Underhåll av spårsystem och motionsstigar Underhåll av maskiner och tillhörande byggnationer Underhåll och reparationer av hela anläggningen i samarbete med Ronneby kommun Förnya kontrakt med kommunen vad gäller respektive ansvarsområden Hålla serveringen öppen i samband med Karlsnästipset och även lördagar under skidåkningssäsong Sträva efter att utnyttja anläggningen för konferenser och annan uthyrning så mycket som möjligt Försöka öka vandrarhemsuthyrningen Betrakta spåravgifter och skiduthyrning som en viktig inkomstkälla och därför hålla god kvalitet på spår och skidutrustning Uthyra logen för vinterförvaring av husvagnar Hålla goda relationer med Paddelkompaniet Hålla goda relationer med våra anställda i form av arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal m.m. Se till att hålla hemsidan snygg och uppdaterad. Färdigställa lilla köket på övervåningen 9

BUDGET 2014 Budget hela klubben Budget 2014 Gemensam administration 123500 Träning/tävling -183000 Ungdom -84800 Egna Arrangemang 9000 Skid-friidrott 400 Karlsnäs 124990 Skogsvandrarna 0 Bingo-Lotto 12000 RESULTAT TOTALT: 2090 Gemensam administration Budget Träning/tävling Budget 2014 2014 3540 Försäljning idrottskläder 50000 3011 Medlemsbidrag startavgift 60000 3610 Medlemsavgifter 100000 3014 Medlemsbidrag kost/logi 40000 3711 Kommunala aktivitetsbidrag 17000 3015 Träningsavgifter 13000 3710 Kommunala grundbidrag 2500 Summa Intäkter 113000 3720 Bidrag förbund LOK-stöd 30000 4011 Startavgifter individuellt -120000 Summa Intäkter 199500 4012 Startavgifter budkavlar -22000 4022 BlOF-kostnader -500 4013 Kost & logi läger -1500 4540 Inköp idrottskläder -20000 4014 Kost & logi tävlingar -70000 4613 Medlemstidning -6000 4021 Startavg SM -2000 4615 Årsmöteskostnader -1000 4023 Ranking -2000 4616 Medlemsfester, trivsel -5000 4025 Bilersättning tävling -5000 4620 Avgifter (SF) -6000 4026 Busshyra -28000 5420 Dataprogram -1000 4027 Bensin -3000 6070 Uppvaktningar -10000 4028 Resekostnader -4000 6110 Kontorsmateriel -2500 4029 Resekostnader utl löpare -20000 6230 Datakommunikation -2500 4032 Hyra träningslokal -18500 6250 Porto & Frakt -9000 Rörelsens kostnader -296000 6310 Försäkringar -6000 Beräknat Resultat -183000 6570 Post/Bankkostnader -2000 6970 Skogssport -1500 6980 Medlems-/föreningsavgifter -3000 7610 Utbildning -3000 8310 Ränteintäkter 3000 Rörelsens kostnader -76000 Beräknat Resultat 123500 10

Ungdom Budget Egna Arrangemang Budget 2014 2014 3011 Medlemsbidrag startavgift 1500 3111 Arrang. startavgifter Nationell 50000 3013 Medlemsbidrag läger 23400 3112 Arrang. startavgifter DM 40000 3014 Medlemsbidrag kost/logi 8200 3120 Naturpasset 10000 3153 OL-skola/läger ungdom 3000 3129 Övr intäkter arr 5000 3715 Kommunala bidrag övrigt 6000 3550 Försälj träningspaket 5000 3730 Idrottslyftet 50000 3551 Övrig kartförsäljning 1000 Summa Intäkter 92100 3713 Kartbidrag 10000 4011 Startavgifter individuellt -21000 3111 Arrang.startavgifter Nationell 50000 4012 Startavgifter budkavlar -4000 Summa Intäkter 121000 4013 Kost & logi läger -16800 4110 Materialkostnader arrang. -15000 4014 Kost & logi tävlingar -19700 4111 Sport-Ident -7000 4018 Startavgifter O-Ringen -11200 4113 Priser, medaljer -7500 4020 Materialkostnader -500 4120 Naturpasset -2500 4022 USM, GM, SSM mm (BlOF) -41900 4128 Tillstånd/förbundsavgifter -20000 4025 Bilersättning tävling -1600 4131 Kartritning -50000 4026 Busshyra -27000 4132 Kartor tryck -5000 4027 Bensin -2700 Rörelsens kostnader -112000 4029 Övrigt -6000 Beräknat Resultat 9000 4031 Övriga kostnader läger -1500 4110 Materialkostnader arrang. -3000 Skogsvandrarna Budget 4113 Priser -6000 2014 4510 Inköp servering -2000 3590 Övriga försäljningsintäkter 10000 5910 Annonsering -500 3810 Hyresintäkter 15000 7110 Löner idrottsutövare -7000 2250 Skogsvandrarfond 5000 7610 Utbildning -3500 Summa Intäkter 30000 7620 Skaderehab -1000 5020 Elavgifter -4500 Rörelsens kostnader -176900 5030 Värme -20000 Beräknat Resultat -84800 5040 Vatten och avlopp -4500 5090 Övriga lokalkostnader -1000 Bingo-Lotto Budget Rörelsens kostnader -30000 2014 Beräknat Resultat 0 Beräknat Resultat 12000 11

Skid-friidrott Budget 2014 3011 Medlemsbidrag startavgift 2000 4026 Busshyra -4500 3110 Arrangemang startavgifter 7000 4210 Sponsorkostnader -23000 3029 Övriga intäkter 3000 4430 Konsulttjänster -20000 3715 Kommunala aktivitetsbidrag 5000 4510 Inköp serveringsvaror -120000 Summa Intäkter 17000 4520 Inköp Tips & Bingo -25000 4011 Startavgifter individuellt -4000 4540 Inköp kläder/mtrl Karlsnäs -5000 4012 Startavgifter budkavlar -1000 5020 Elavgifter -150000 4025 Bilersättning tävling -500 5040 Vatten och avlopp -6000 4028 Resekostnader -1000 5060 Renhållning, städning -30000 4110 Mtrlkostnader arrangemang -1000 5061 Sophämtning -12000 4113 Priser, medaljer -3000 5070 Rep. underhåll fastighet -15000 4128 Tillstånd/förbundsavgifter -1500 5080 Drivmedel Karlsnäs -10000 4620 Avgifter (SF) -2700 5085 Driftskost. konstsnöspår -35000 5912 Klubbnotiser -300 5090 Övriga kost. grönytor -15000 6970 Tidningar, tidskrifter, fackli -600 5170 Underhåll spår -30000 6980 Medlems-/föreningsavgifter -1000 5410 Förbrukningsinventarier -50000 Rörelsens kostnader -16600 5420 Dataprogram -2000 Beräknat Resultat 400 5490 Förbrukningsmaterial -10000 5500 Rep& U-håll -10000 Karlsnäs Budget 5910 Annonsering -3000 2014 6110 Kontorsmateriel -5000 3210 Intäkter samarbetspartnerr/friskvård 240000 6211 Telefon -6000 3510 Kiosk-/serveringsintäkter 200000 6212 Mobiltelefon -3000 3520 Försäljning Tips & Bingo 90000 6214 TV-avgift -2100 3530 Köprabatt 15000 6230 Datakommunikation -4000 3630 Årskort konstsnö 20000 6310 Försäkringar -3000 3640 Dagkort konstsnö 25000 6570 Bankkostnader -250 3650 Uthyrning skidutrustning mm 50000 6980 Medlem o föreningsavg. -3000 3714 Kommunala driftsbidrag 30000 7010 Löner -390000 3715 Kommunala bidrag övrigt 15000 7082 Semesterlöner -50000 3730 Idrottslyftet 40000 7331 Bilersättning,skattefri -25000 3750 Bidrag arbetskraft 125000 7510 Lagstadgade soc. avg. -137000 7530 Särskild. löneskatt på 3790 Övriga bidrag 7000 pensionskost. -4500 3810 Hyresintäkter 30000 7570 Premier Fora -18000 3811 Uthyrning logi 400000 7831 Avskrivning skoter -20000 3812 Uthyrning konferens 10000 8490 Fakturaavgifter ICA-kort -360 3813 Uthyrning logen 5000 Rörelsens kostnader -1246710 3814 Husvagnslogi logen 12000 Beräknat Resultat 1249900 3815 Uthyrning Kanotcentral 12000 3816 Elintänkter 700 3817 Äventyrsbanan 15000 3819 Övriga inkomster vid uthyrning 15000 3820 Föreläsningar 15000 Summa Intäkter 1371700 12