SID 1 (12) 2012-12-11 BASUPPGIFTER Enhetens namn: Söderberga gruppbostad 22:an Enhetens adress: Söderberga allé 22 Företag: Frösunad omsorg AB Hemsida: www.frosunda.se Verksamhetschef: Kerstin Heinerborg Telefon: 0770 933 101 e-post: kerstin.heinerborg@frosunda.se Regi Kommunal regi Entreprenad Enskild (privat) regi Upphandlande nämnd: Bromma stadsdelsnämnd. Insats (ett alternativ kan kryssas): Korttidsvistelse enligt 9 6 Boende för barn och ungdomar enligt 9 8 Boende för vuxna enligt 9 9 Daglig verksamhet enligt 9 10
SID 2(12) Målgrupp (fler alternativ kan kryssas): Lindrig utvecklingsstörning Måttlig utvecklingsstörning Grav utvecklingsstörning Autism Aspergers syndrom Förvärvad hjärnskada Det finns aktuellt tillstånd eller anmälan till socialstyrelsen: Ja Antal brukare i verksamheten: 5 Antal brukare från Stockholms stad: 5 Datum för uppföljning: 2013-11-05 Uppföljning utförd av: Suzanne Hartenberger Medverkande från utföraren: Kerstin Heinerborg MAS har deltagit i uppföljningen Metod för uppföljning Platsbesök med intervju Annat Om annat, ange vilken metod som använts: SAMMANFATTNING Samlad bedömning av uppföljningen: Söderberga gruppbostad 22:an bedöms möta ställda krav.
SID 3(12) Följande avvikelser kräver åtgärd: Avvikelserna ska vara åtgärdade senast: EKONOMI OCH ADMINISTRATION Det finns skriftlig rutin för att stämma av ersättning och reglering av ersättning Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Det finns skriftlig rutin för att rapportera förändrat behov hos brukaren Det finns skriftlig rutin för att rapportera förändringar i verksamheten Kommentarer kring ekonomi och administration: Bra om det utarbetas skriftliga rutiner för att rapportera förändringar i verksamheten, både vad gäller förändrat behov hos brukare och förändringar av ledning och personalstat. Verksamheten bedöms möta ställda krav. LEDNING OCH PERSONAL Verksamhetschef har adekvat högskoleutbildning, t ex sociala omsorgslinjen, socionomexamen eller paramedicinsk utbildning Verksamhetschef har lägst tre års sammanlagd yrkeserfarenhet av målgruppen på heltid, förvärvad efter år 2000 Del av heltidsarbetstid som verksamhetschef arbetar för enheten: 50% Minst 80 % av personalen har adekvat utbildning, d.v.s. minst gymnasial utbildning med inriktning mot omsorg om personer med funktionsnedsättning All personal behärskar svenska språket i tal All personal behärskar svenska språket i skrift Det finns plan för personalens kompetensutveckling Det finns extern handledning Det finns skriftlig rutin för introduktion av nyanställda
SID 4(12) Det finns skriftlig rutin med information om sekretesslagstiftning Antal anställda på enheten: 5 + vikarier Antal helårsanställningar: 6,54 Antal tillsvidareanställda: 5 Korttidssjukfrånvaro i %: 0,57% Långtidssjukfrånvaro i %: 1 person Personalomsättning i %: 0 Kommentarer kring ledning och personal: Stabil personalgrupp med låg frånvaro. Verksamheten bedöms möta ställda krav. DOKUMENTATION Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt, d.v.s. inlåst i brandsäkert skåp och/eller på säker server Genomförandeplan finns för samtliga brukare Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen Samtliga genomförandeplaner följs upp minst 1 gång per år. Antal brukares dokumentation som kontrollerats vid uppföljningen: 2 Genomförandeplanen innehåller en sammanfattning av beställningen Genomförandeplanen innehåller mål och eventuella delmål Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras Genomförandeplanen tydliggör hur aktiviteten ska genomföras Genomförandeplanen tydliggör när aktiviteten ska genomföras Genomförandeplanen tydliggör vilket stöd som ska ges Genomförandeplanen tydliggör vem som ska ge stödet
SID 5(12) Genomförandeplanen tydliggör den enskildes fritid och det stöd som behövs för denna (gäller inte daglig verksamhet) Genomförandeplanen innehåller datum för uppföljning av genomförandeplanen Genomförandeplanen innehåller stödpersonens namn Genomförandeplanen är underskriven av den enskilde eller dess företrädare Genomförandeplanen är underskriven av verksamhetschefen Det finns löpande dokumentation (journalanteckningar) Den löpande dokumentationen innehåller information om faktiska omständigheter och händelser av betydelse Den löpande dokumentationen innehåller information om avvikelser från genomförandeplanen Kommentarer kring dokumentation: Den dokumentation jag tog del av förvarades i speciell pärm för genomförandeplan. Genomförandeplanerna var inte aktuella, inte heller de utdrag från social journal som förvarades i pärmen. Enligt uppgift ska aktuell dokumenation finnas i ParaSol. För att fylla sin funktion måste pärmarna både uppdateras och rensas. Verksamheten bedöms möta ställda krav till största del. KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Det finns ett komplett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 Uppföljning och utvärdering finns dokumenterad Det finns skriftlig rutin för rapport och anmälan enligt Lex Sarah (SOSFS 2011:5) som innehåller hur anställda skall agera, vem som ansvarar för utredning och eventuell anmälan, samt hur beställande nämnd får information Om Lex Sarah rapporter eller anmälningar gjorts de senaste 12 månaderna, ange antal rapporter eller anmälningar samt vad de avsett: 0
SID 6(12) Det finns skriftlig rutin för synpunkter och klagomål som innehåller återkoppling, uppföljning och utvärdering av synpunkterna och klagomålen Om synpunkter och klagomål inkommit de senaste 12 månaderna, ange antal synpunkter eller klagomål samt vad de avsett: 2-3 klagomål har inkommit som hanterats enligt verksamhetens rutiner för inkomna klagomål. Klagomålen har handlat om klädvård och städning. Det finns skriftlig rutin om anmälan för barns skydd (14 kap 1 SoL) Om anmälningar gjorts de senaste 12 månaderna, ange antal anmälningar samt vad de avsett: Det finns skriftlig rutin för bemanning och vikarieanskaffning samt hur bemanningen anpassas efter brukares behov Det finns skriftlig rutin för att minimera antalet personal utifrån enskilda brukares behov av kontinuitet Det finns skriftlig rutin för hur ny brukare presenteras för personal Det finns skriftlig rutin för hot och våld Det finns skriftlig rutin för dödsfall Kommentarer kring kvalitetsledningssystem: Verksamheten har en rutinpärm innehållande delar av kvalitetsledningssystemet + verksamhetsspecifika rutiner. Pärmen är systematiskt uppbyggd med information om senaste uppdatering. Verksamheten bedöms möta ställda krav. BARN OCH UNGDOM Det finns registerutdrag ur belastningsregistret för personal som arbetar med barn och som anställts efter 1/1 2011 Inte aktuellt för typ av verksamhet
SID 7(12) Kommentarer kring barn och ungdom: EGNA MEDEL OCH NYCKLAR Det finns skriftlig rutin för hantering av egna medel Det finns skriftlig rutin för hantering av brukares nycklar Det finns skriftlig rutin för hantering av personals nycklar Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring egna medel och nycklar: Verksamheten bedöms möta ställda krav. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Mediciner förvaras på ett betryggande sätt och i enlighet med SOSFS 2000:1 Det finns skriftlig rutin för delegering i enlighet med SOSFS 1997:14 Det finns skriftlig rutin för att stödja den enskilde som fått tandvårdsintyg till årlig munhälsobedömning Det finns skriftlig rutin för medicinsktekniska produkter i enlighet med SOSFS 2008:1 Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring hälso- och sjukvård: Samarbetet med vårdcentralen fungerar inte tillfredställande, verksamhetschef arbetar för ett fungerande samarbete med aktuell vårdcentral. Distriktsköterska inbjuden för träff där rutiner för samverkan ska utarbetas. Egenvårdsintyg finns för brukare med egenvård. Verksamheten bedöms möta ställda krav. ARBETSSÄTT
SID 8(12) Det finns skriftlig rutin för att säkerställa ett respektfullt bemötande Personal fortbildas kontinuerligt kring etik och bemötande Följande fortbildning har skett de senaste 12 månaderna, ange även hur många som deltagit i fortbildningen: All personal har delatagit i hel planeringsdag med tema etik och bemötande. Bemötande är ett återkommande ämne på alla personalmöten. Det finns skriftlig rutin för att säkerställa den enskildes trygghet Det finns skriftlig rutin för hur insatsen påbörjas respektive avslutas Brukaren får skriftlig information, anpassad efter målgruppen, när insatsen påbörjas Det finns skriftlig rutin för kommunikation, anpassad efter målgruppen Utföraren arbetar efter specifika pedagogiska metoder, ange i så fall metoder: Kommentarer kring arbetssätt: Verksamheten bedöms möta ställda krav. BRUKARINFLYTANDE Verksamheten har brukarråd/möte (be att få se protokoll/dagordning) Ja, minst varje vecka Ja, minst varje månad Ja, minst varje kvartal Ja, mer sällan än varje kvartal Nej Verksamheten genomför egna brukarundersökningar (be att få se resultat) Verksamheten har fått eget resultat från Stockholms stads brukarundersökning, ange i så fall hur resultatet kommuniceras med brukare/god män: Om verksamheten får ett resultat 2013 kommer det att kommuniceras skriftligt via ett informationsbrev. Kommentarer kring brukarinflytande: Två gånger per år har verksamheten
SID 9(12) brukarmöte med dagordning och protokoll. Vid dessa möten pratar man bland annat om brandskydd och andra större frågor som berör alla. Varje onsdag har verksamheten onsdagsfika för alla brukare som är ett informellt möte utan protokoll. Vissa gemensamma frågor avhandlas på onsdagsfikat, så som olika gemensamma aktiviteter. Verksamheten genomförde en brukarundersökning 2011, nästa planeras till 2014. Verksamheten bedöms möta ställda krav. SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor 2 kap. 2) Det finns en tydlig och fastställd brandskyddsorganisation Det finns en plan för egenkontroll av lokalerna och brandutrustning Det finns skriftlig handlingsplan för brand Det finns en tydligt anslagen utrymningsplan Utrymning övas regelbundet, ange i så fall när senaste brandövningen genomfördes: Muntlig genomgång för personal och brukare om hur man ska agera vid brand har genomförts. Kommentarer kring systematiskt brandskyddsarbete: Verksamheten bedöms möta ställda krav. KOST Personal har genomgått utbildning kring kost och näring år 2010 eller senare, ange hur antal personal som genomgått utbildning: Personal har genomgått utbildning kring livsmedelshygien år 2010 eller senare, ange hur antal personal som genomgått utbildning: 2 Inte aktuellt för typ av verksamhet
SID 10(12) Kommentarer kring kost: En personal är livsmedelsansvarig, ansvarar för det gemensamma köket. HYGIEN OCH SMITTSKYDD Personal har genomgått utbildning i basala hygienrutiner, ange antal personal som genomgått utbildning: All personal har gått landstingets e-utbildning i basala hygienrutiner. Utföraren arbetar med basala hygienrutiner, vid behov i enlighet med 2007:19 Det finns tillgång till engångshandskar, handsprit och liknande skyddsmaterial Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring hygien och smittskydd: Verksamheten bedöms möta ställda krav.
SID 11(12) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR Verksamhetschef Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Rutin för att rapportera förändringar i verksamheten Verksamhetschef har adekvat högskoleutbildning Del av heltidsarbetstid som verksamhetschef arbetar för enheten Den som förestår verksamheten enligt tillstånd från socialstyrelsen Besluts-ID och antal timmar, dygn eller liknande, frågan kan ställas till biståndshandläggaren/socialsekreteraren T.ex. förändringar i verksamhetens ledning eller personalstat Om chefen är annan än ni fått uppgift om ska han/hon skicka in CV och betyg till socialförvaltningen för att godkännas (gäller LOV-verksamheter) T.ex. 50 % ifall verksamhetschef förestår två enheter och arbetar heltid. Om verksamhetschef istället arbetar 75 % blir del av arbetstid 37,5 %. Minst 80 % av personalen har adekvat utbildning För daglig verksamhet kan adekvat utbildning variera på grund av verksamhetens inriktning. Förutom grundläggande gymnasial utbildning kan t ex konstnärlig, medial, hantverksmässig utbildning eller utbildning anpassad för arbetslivsinriktad daglig verksamhet vara aktuell. Gäller personal som går på schemarad (tillsvidare anställda och långtidsvikarier) Personal behärskar svenska språket i tal och skrift Antal anställda Språkkunskaperna bedöms av chefen samt av uppföljaren i den dokumentation som granskas Avser anställda i tjänst, exklusive chef. I tjänst bedöms den vara som fått en lönespecifikation senaste månaden. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR
SID 12(12) Antal helårsanställningar De anställdas sammanlagda arbetstid (t.ex. heltid = 1 och 75 % arbetstid = 0,75). Ange med två decimaler Korttidssjukfrånvaro Frånvaro i 1-14 dagar Långtidssjukfrånvaro Frånvaro i 15 eller fler dagar (när något ska anges i) % Se till tidsperioden de senaste 12 månaderna Genomförandeplan finns för samtliga brukare Enligt utförarens uppgift Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen Samtliga genomförandeplaner har upprättats inom 2 veckor från insatsens början Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras Den löpande dokumentationen innehåller information om avvikelser från genomförandeplanen Uppföljning och utvärdering finns dokumenterad Brukaren får skriftlig information, anpassad efter målgruppen Den enskildes trygghet Avser aktivitet som t.ex. inköp eller tvätt på boendet alternativt arbetsuppgifter på daglig verksamhet T.ex. att aktiviteter inte genomförts eller som har genomförts på annat sätt än planerat T.ex. verksamhetsberättelse, brukarundersökning, medarbetarundersökning T.ex. med bilder eller lättläst T.ex. att det finns tillräckligt med personal och att lokaler är säkra TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR