Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 2012-10-24 1. Inledning... 2 2. Resultat... 4 2.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 4 2.1.1 Barn och ungdomsvården... 4 2.1.2 Missbruks- och beroendevården... 5 2.1.3 Vård och omsorg om äldre... 6 2.1.4 Insatser till personer med funktionsnedsättning... 7 2.1.5 Socialtjänstens verksamhetskostnad (exkluderat försörjningsstöd) 2011 andel av kommunens totala budget... 8 2.1.5 Socialtjänstens verksamhetskostnad (exkluderat försörjningsstöd) 2011 andel av kommunens totala budget - länsjämförelse... 9 Referenser... 10 Öppna Jämförelser Kostnadsmått 2012 Henrik Ahlgren 1
1. Inledning Socialstyrelsen presenterade i oktober 2012 kostnadsmått för olika delar av socialtjänstens verksamheter. Nedan presenteras länets kommuners resultat inom de olika områdena. En grön markering har gjorts när kommunens resultat understiger rikets genomsnitt. Främsta syfte är att få en överblick hur kommunerna ligger i förhållande till riket, ingen värdering i övrigt. Flertalet av måtten har tidigare redovisats inom aktuella Öppna jämförelser områden som bakgrundsdata. Vissa mått går att jämföra med 2010. För att få en djupare förståelse kring nyckeltalen rekommenderas Socialstyrelsens Metodbeskrivning Öppna jämförelser Kostnadsmått 2012, länk finns i slutet av sammanställningen. Ett kortare utdrag från denna skrift följer nedan gällande underlaget. Kvalitetssäkra underlaget Underlaget i kostnadsmåtten kommer från de uppgifter som kommunerna själva har redovisat till Socialstyrelsens verksamhetsstatistik och till Statistiska centralbyråns räkenskapssammandrag. Socialstyrelsen kan se att det finns orimliga uppgifter som publiceras, till exempel har en del kommuner redovisat att de bedriver verksamhet men de har inte redovisat någon kostnad för verksamheten. Ett syfte med att publicera även de orimliga uppgifterna är att förbättra kvaliteten i statistikinsamlingarna, både verksamhetsstatistiken och räkenskapssammandraget. Det är därför viktigt att alla kommuner kvalitetssäkrar sin uppgiftsinlämning så att uppgifterna som lämnas om verksamheten stämmer väl överens med uppgifterna som lämnas i räkenskapssammandraget. Först då kommer kostnadsmåtten kunna användas fullt ut för analys, uppföljning och utveckling av socialtjänstens verksamheter. Effektivitetsindikatorer på sikt Målet är att vi på sikt ska kunna ta fram effektivitetsindikatorer som speglar kommunernas verksamheter inom socialtjänsten på ett ändamålsenligt sätt. För att kunna redovisa effektivitetsindikatorer behövs uppgifter om resultatindikatorer och kostnadsmått. Som ett led i detta arbete har Socialstyrelsen under 2012 samlat några kommuner för att utveckla den ekonomiska statistiken över barn- och ungdomsvården. Motsvarande utvecklingsarbete för övriga områden inom socialtjänsten planeras under 2013. Jämförelser med andra kostnadsmått Flera organisationer och myndigheter publicerar kostnadsmått för socialtjänsten. Kostnadsmåtten kan bygga på olika kostnadsbegrepp för att svara på olika frågeställningar. Det är därmed viktigt att veta hur olika kostnadsmått som publiceras på olika platser är konstruerade. Socialstyrelsen har tillsammans med Statistiska centralbyrån, Sveriges kommuner och landsting, Rådet för främjande av kommunala analyser och Öppna Jämförelser Kostnadsmått 2012 Henrik Ahlgren 2
Skolverket arbetat fram tre olika kostnadsbegrepp: Produktionskostnad 1, till exempel kommunens kostnad för att utföra hemtjänst i egen regi oavsett vem som finansierar verksamheten. Nettokostnad 2, till exempel kommunens kostnad för hemtjänst som ska finansieras via skatter eller generella statsbidrag. Kostnad för det egna åtagandet 3, till exempel kommunens kostnad för hemtjänst till den egna befolkningen, oavsett vem som finansierar. De kostnadsmått som Socialstyrelsen presenterar här avser kostnaden för det egna åtagandet. När det gäller kostnader för äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning justeras kostnaden ytterligare genom att exkludera externa hyresintäkter. Anledningen är att få en bättre jämförbarhet mellan kommunerna. 4 1 Bruttokostnad minus köp av huvudverksamhet minus lämnade bidrag och transfereringar minus interna intäkter. 2 Bruttokostnad minus bruttointäkter 3 Bruttokostnad minus interna intäkter minus försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. 4 Metodbeskrivning, Öppna Jämförelser Kostnadsmått 2012, Socialstyrelsen, s.5-6 Öppna Jämförelser Kostnadsmått 2012 Henrik Ahlgren 3
2. Resultat 2.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat 2.1.1 Barn och ungdomsvården Barn och ungdomar 5 Barn och ungdomar Barn- och ungdomsvården Barn- och ungdomsvården Ekonomiskt utsatta barn Kommun Andel av kommunens Andel av kommunens totala totala kostnad, kostnad, Andel av kommunens totala kostnad relaterad till andelen invånare 0 20 år Andel av kostnad för verksamheter för barn och ungdomar, Andel ekonomiskt utsatta barn 0-19 år, 2010, 2011 2011 2011 2010 2011 2010 Aneby 55 2,2 3,4 4,5 6,2 15 Eksjö 37 1,6 3,2 3,5 8,8 12 Gislaved 45 1,7 1,9 1,9 4,2 17 Gnosjö 81 3,1 2,8 2,8 3,5 12 Habo 55 1,8 1,4 1,8 2,6 9 Jönköping 41 1,6 3,0 3,0 7,4 15 Mullsjö 48 1,8 2,6 3,1 5,4 14 Nässjö 42 1,7 3,2 3,2 7,7 18 Sävsjö 47 1,9 2,0 2,0 4,2 17 Tranås 39 1,6 2,8 2,3 7,2 20 Vaggeryd 46 1,7 1,9 1,7 4,2 12 Vetlanda 40 1,6 2,8 2,2 6,9 15 Värnamo 43 1,7 2,2 1,9 5,0 12 Jönköpings län 43 1,7 2,7 2,7 6,2 15 Riket 42 1,7 3,0 2,9 7,1 19 5 Måttet anger hur stor del av kommunens budget som använts till verksamhet för barn och ungdomar. Verksamhet för barn och ungdomar avser förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskoleutbildning, gymnasieutbildning, musik- och kulturskolor, fritidsgårdar och social barn- och ungdomsvård. Öppna Jämförelser Kostnadsmått 2012 Henrik Ahlgren 4
2.1.2 Missbruks- och beroendevården Missbruks- och beroendevården Institutionsvård Öppna insatser Kommun Andel av kommunens totala kostnad, Andel av kostnad för missbruks- och beroendevård, Andel av kostnad för missbruks- och beroendevård, 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Aneby 1,0 0,9 57 56 33 40 Eksjö 1,4 1,7 24 23 74 75 Gislaved 1,6 1,5 26 27 58 61 Gnosjö 0,9 0,9 52 67 13 8 Habo 0,7 0,7 64 58 36 42 Jönköping 1,3 1,4 32 19 63 76 Mullsjö 0,7 1,3 81 74 19 13 Nässjö 0,8 1,1 44 63 56 37 Sävsjö 0,8 1,0 46 61 38 36 Tranås 1,1 1,3 37 47 55 49 Vaggeryd 0,4 0,4 34 73 66 27 Vetlanda 0,7 0,9 49 54 50 40 Värnamo 1,1 1,4 34 54 65 43 Jönköpings län 1,1 1,2 35 36 59 59 Riket 1,2 1,2 43 43 54 54 Öppna Jämförelser Kostnadsmått 2012 Henrik Ahlgren 5
2.1.3 Vård och omsorg om äldre Vård och omsorg om äldre Vård och omsorg om äldre Hemtjänst och hemsjukvård Särskilt boende Hemtjänst och hemsjukvård Särskilt boende Särskilt och ordinärt boende Kommun Andel av kommunens totala kostnad, Andel av kommunens totala kostnad relaterad till andelen invånare 65 år och äldre Andel av kostnad för vård och omsorg om äldre, Andel av kostnad för vård och omsorg om äldre, Kostnad per person, kronor Kostnad per person, kronor Kostnad per person för särskilt boende relaterad till kostnad per person för insatser i ordinärt boende 2011 2010 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2010 Aneby 22 21 1,1 1,0 41 51 59 140 825 756 000 1 113 824 4,5 9,2 Eksjö 20 20 0,8 0,9 41 49 53 142 674 537 621 646 795 3,2 3,9 Gislaved 21 21 1,1 1,1 16 74 73 74 253 526 464 481 665 5,1 4,8 Gnosjö 17 17 0,9 1,0 34 60 63 143 580 709 164 662 026 4,3 4,6 Habo 16 16 1,0 1,1 30 57 57 137 817 584 506 508 942 3,0 2,5 Jönköping 18 19 1,0 1,1 22 66 67 95 105 528 638 529 687 3,9 3,3 Mullsjö 18 19 0,9 1,0 19 65 64 78 031 732 345 797 860 5,6 5,5 Nässjö 20 22 0,9 1,1 30 61 59 105 003 649 919 605 526 5,3 4,0 Sävsjö 19 20 0,8 0,9 21 71 72 83 156 634 754 617 618 5,6 5,2 Tranås 21 21 0,9 0,9 34 57 54 154 894 611 400 561 589 3,3 2,9 Vaggeryd 18 19 1,0 1,0 26 65 70 105 359 633 262 674 471 4,6 5,1 Vetlanda 22 24 1,0 1,1 33 59 59 226 403 524 784 744 115 2,1 3,7 Värnamo 20 20 1,0 1,0 25 65 71 89 967 584 194 597 612 4,9 6,2 Jkpg län 19 19 1,0 1,0 26 64 65 110 242 564 505 577 150 3,9 3,9 Riket 19 19 1,0 1,1 31 59 59 121 108 615 281 592 467 4,0 3,5 Öppna Jämförelser Kostnadsmått 2012 Henrik Ahlgren 6
2.1.4 Insatser till personer med funktionsnedsättning Insatser till personer med funktionsnedsättning Särskilt boende enligt SoL Särskilt boende till vuxna enligt LSS Daglig verksamhet enligt LSS Särskilt boende enligt SoL Särskilt boende till vuxna enligt LSS Daglig verksamhet enligt LSS Kommun Andel av kommunens totala kostnad, Andel av kostnad för insatser till personer med funktionsnedsättning, Andel av kostnad för insatser till personer med funktionsnedsättning, Andel av kostnad för insatser till personer med funktionsnedsättning, Kostnad per person, kronor Kostnad per person, kronor Kostnad per person, kronor 2011 2010 2011 2010 2011 2011 2011 2011 2010 2011 Aneby 7,9 7,5 5,3 4,5 36 10 340 500 582 625 x 108 913 Eksjö 8,8 16,1 1,4 6,6 18 12 50 174 348 605 1 996 000 153 015 Gislaved 7,9 9,7 0,6 6,6 39 15 28 923 830 966 349 778 225 413 Gnosjö 8,5 12,2 2,5 0,7 27 13.. 692 824 x 253 130 Habo 4,5 8,0 14,6 4,2 7 2 865 000 x x 38 917 Jönköping 10,0 12,7 7,6 5,3 32 9 541 222 702 751 520 583 165 320 Mullsjö 7,6 9,7 10,3 3,2 30 11 x 1 157 857.. 113 889 Nässjö 10,5 11,3 16,7 1,5 30 9 1 143 840 712 685 126 857 137 553 Sävsjö 9,1 15,3 4,4 0,6 36 10 501 200 598 941 96 000 100 763 Tranås 7,5 11,9 2,2 0,5 36 12 x 540 204 90 833 118 014 Vaggeryd 9,6 13,3 3,3 0,0 49 12.. 800 512-181 622 Vetlanda 9,9 12,7 2,3 3,4 34 10 171 789 763 016 1 201 400 157 477 Värnamo 10,3 10,0 1,3 4,0 48 16 575 500 677 177 x 242 400 Jönköpings län 9,4 12,0 5,9 4,0 34 11 479 679 687 583 543 084 165 595 Riket 9,7 11,4 2,6 6,1 38 13 187 923 762 581 532 560 202 468 Öppna Jämförelser Kostnadsmått 2012 Henrik Ahlgren 7
2.1.5 Socialtjänstens verksamhetskostnad (exkluderat försörjningsstöd) 2011 andel av kommunens totala budget uttryckt i Diagram: Diagrammet visar kommunens olika verksamheters andel av kommunens totala budget. Försörjningsstöd var ej inkluderat i sammanställningen från SoS. Öppna Jämförelser Kostnadsmått 2012 Henrik Ahlgren 8
2.1.5 Socialtjänstens verksamhetskostnad (exkluderat försörjningsstöd) 2011 andel av kommunens totala budget uttryckt i - länsjämförelse Diagram: Diagrammet visar kommunens olika verksamheters andel av kommunens totala budget. Försörjningsstöd var ej inkluderat i sammanställningen från SoS. Öppna Jämförelser Kostnadsmått 2012 Henrik Ahlgren 9
Referenser Metodbeskrivning Öppna jämförelser 2012 Kostnadsmått för socialtjänsten. Socialstyrelsen. Metodbeskrivningen kan hämtas via nedanstående länk: http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/kostnadsmatt Öppna Jämförelser Kostnadsmått 2012 Henrik Ahlgren 10