STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR

UP AP PD RI ATE L 20 RAD 15 STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN

Karlstads kommun ska växa på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Den strategiska planen, tillsammans med de tre hållbarhetsstrategierna, vägleder kommunen i arbetet med att nå de övergripande målen i strategisk plan och sträva mot visionen Livskvalitet Karlstad 100 000. Vi följer upp den strategiska planens mål med hjälp av olika indikatorer för att se om vi är på rätt väg. Indikatorerna är i detta dokument samlade i en tabell. Kommentar till tabellen Vid andel är enheten procent om inget annat anges. Ett streck ( ) i tabellen innebär att siffror saknas. Det kan bero på att statistiken inte är publicerad ännu, att ingen mätning gjordes det året eller att vi av olika skäl inte har uppgifterna. Gråtonade siffror innebär ett tidsseriebrott på grund av en något förändrad mätmetod och/eller en förändrad källa, vilket försvårar jämförbarheten över tid. För några av målen saknas det i dagsläget lämpliga mått. Förkortningar som förekommer i texten: ASF Arbetsmarknad- och socialförvaltningen KBAB Karlstads Bostads AB KKiK Kommunens Kvalitet i Korthet KLK Kommunledningskontoret LMU Ledar- och medarbetarundersökningen MF Miljöförvaltningen MYH Myndigheten för yrkeshögskolan RUS Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet SBF Stadsbyggnadsförvaltningen SCB Statistiska centralbyrån SKL Sveriges Kommuner och Landsting TFF Teknik- och fastighetsförvaltningen Detta dokument uppdateras en gång om året och statistiken är den senaste som publicerats fram till och med sista februari 2015. 2

TILLVÄXT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer Befolkningsökning i antal (SCB) 742 1 017 656 520 857 564 varav män 515 507 334 258 398 265 varav kvinnor 227 510 322 262 459 299 Genomsnittlig befolkningsökning de fem senaste åren 594 731 706 658 758 723 Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år 2020 Antal förvärvsarbetande 16 64 år (SCB) 45 092 46 150 46 834 47 052 46 942 varav män 23 002 23 429 23 833 23 771 23 566 varav kvinnor 22 090 22 721 23 001 23 281 23 376 Antal inpendlare 16 år och äldre (SCB) 14 533 14 846 15 208 15 307 15 296 varav män 7 987 8 170 8 361 8 296 8 277 varav kvinnor 6 546 6 676 6 847 7 011 7 019 Antal utpendlare 16 år och äldre (SCB) 6 935 7 399 7 619 7 788 8 036 varav män 4 079 4 333 4 497 4 558 4 613 varav kvinnor 2 856 3 066 3 122 3 230 3 423 Förvärvsfrekvens, andel invånare av befolkningen 20 64 år som förvärvsarbetar (SCB) 72,9 74,1 75,2 75,5 75,4 varav män 73,6 74,3 75,8 76,0 75,3 varav kvinnor 72,1 74,0 74,5 75,1 75,5 Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat Karlstads placering av antal undersökta kommuner, ju lägre värde desto bättre placering (SKL:s undersökning Insikt) 49 av 166 103 av 189 Karlstads placering av 290 kommuner, ju lägre värde desto bättre placering (Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimat) 85 71 74 86 83 60 Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse Antal färdigställda bostäder, ny- och ombyggnad 1 (SCB och Karlstads kommun) 185 208 225 252 180 161 varav småhus 70 70 44 42 49 40 varav lägenheter i nybyggda flerbostadshus 112 127 162 208 117 109 varav lägenheter i ombyggda flerbostadshus (nettotillskott) 3 11 19 2 14 12 Antal outnyttjade byggrätter för bostäder i beslutade och laga kraftvunna detaljplaner (SBF) 2 213 3 055 3 031 Antal kvadratmeter verksamhetsmark från outnyttjade byggrätter i beslutade och laga kraftvunna detaljplaner (TFF) 2 697 505 726 097 varav mark för industri 628 226 656 815 varav mark för kontor 50 069 37 353 varav mark för handel 119 228 95 083 Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer Antal bussresor med Karlstadsbuss per invånare 3 och år (Karlstadsbuss) 82 82 89 91 93 94 Antal gånger cyklister passerat cykelmätstationerna i Karlstad (TFF) 730 406 812 867 850 196 844 737 1 Siffror för 2009 2011 kommer från SCB och siffror för 2012 och framåt kommer från Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun. 2 En del områden kan enligt detaljplan användas för olika ändamål och kan därför räknas med under mer än en kategori. 3 Summa invånare i Karlstads tätort inklusive Skåre tätort. 3

ATTRAKTIV STAD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Karlstadsbornas förtroende för kommunen ska förbättras Förtroendeindex 0 100 (SCB:s medborgarundersökning) 48 52 51 55 varav män 45 50 50 52 varav kvinnor 51 54 53 57 Helhetsintryck KBU (Karlstads kommuns kund- och brukarundersökning) Se resultaten för respektive verksamhet på karlstad.se Bemötanede KBU (Karlstads kommuns kund- och brukarundersökning) Se resultaten för respektive verksamhet på karlstad.se Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Karlstad? Betygsindex 0 100 (SCB:s medborgarundersökning) 81 78 80 79 varav män 79 77 79 76 varav kvinnor 83 78 81 81 Kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index, betygsindex 0 100 (SCB:s medborgarundersökning) 72 70 70 70 varav män 70 69 69 68 varav kvinnor 73 70 72 72 Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka Trygghetsindex 0 100 (SCB:s medborgarundersökning) 57 61 64 61 varav män 58 64 64 62 varav kvinnor 57 58 64 60 Besöksnäringen ska utvecklas Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor (HUI Research) 3 194 3 508 Antal hotellövernattningar i tusental (SCB) 350 380 395 408 416 UTBILDNING OCH KUNSKAP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska förbättras Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, samtliga huvudmän (Skolverket) 91,3 92,9 92,9 91,9 93,1 90,7 varav pojkar 91,2 93,6 89,1 varav flickor 92,5 92,6 92,1 Betyg årskurs 9, genomsnittligt meritvärde, samtliga huvudmän (Skolverket) 216,0 211,6 211,6 216,1 215,5 215,1 varav pojkar 207,1 204,0 204,0 206,1 207,2 203,0 varav flickor 224,9 219,2 219,2 225,8 223,5 226,5 Genomsnittligt betygspoäng, gymnasieskolan, samtliga huvudmän (Skolverket) 13,9 14,0 14,0 14,0 13,9 13,8 Fullföljd gymnasial utbildning, andel av invånare 20 år, folkbokförda i kommunen (Skolverket) 80 82 82 82 83 Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska höjas Andel invånare 25 64 år med eftergymnasial utbildning, oavsett längd (SCB) 43,6 44,3 45,5 46,0 46,6 varav män 38,6 38,9 39,9 40,4 40,5 varav kvinnor 48,7 49,8 51,2 51,7 52,7 Karlstad ska utvecklas som universitets- och studentstad Indikator saknas Kompetensmatchning ska ske för att säkerställa näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov Andel som fått arbete ett år efter avslutad yrkeshögskoleutbildning (MYH) 79 85 71 Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas tillvara Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling, betygsindex 0 100 (SKL:s undersökning KKiK) 50 68 70 81 4

EN STAD FÖR ALLA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras Andel biståndsmottagare av befolkningen (Socialstyrelsen) 4,4 4,5 4,9 4,5 4,6 Andel biståndsmottagare som gått från försörjningsstöd till egen försörjning, av totalt antal biståndsmottagare (ASF) 23,7 22,3 16,3 17,8 14,8 19,0 varav män 14,4 13,9 12,6 varav kvinnor 18,3 21,7 17,9 Andel arbetslösa (öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd) av arbetskraften 16 64 år (Arbetsförmedlingen) 8,7 9,6 9,4 9,2 9,1 8,3 varav män 9,4 10,1 9,5 9,4 9,6 9,0 varav kvinnor 7,9 9,0 9,2 9,1 8,6 7,6 Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre Ohälsotal, genomsnittligt antal utbetalda dagar med sjukpenning och andra ersättningstyper, för befolkningen 16 64 år (Försäkringskassan) 27,9 24,9 23,3 22,5 22,2 23,1 varav män 22,2 20,0 18,6 18,3 17,8 17,9 varav kvinnor 33,7 29,9 28,0 26,8 26,6 28,3 Andel som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra i åldern 18 84 år (Landstingets undersökning Liv & Hälsa) 77 varav män 76 varav kvinnor 78 Jag känner mig nöjd med mig själv, andel (Karlstads kommuns ELSA-undersökning) 89 91 91 92 varav pojkar 97 varav flickor 87 Karlstadsbornas möjligheter till en bostad ska öka Antal bostads- och hemlösa i Karlstads kommun (ASF) 212 194 184 158 186 Antal biståndsbeslut om bostad som inte kunnat verkställas inom tre månader (ASF, VOF) 49 61 53 44 35 110 varav män 39 27 15 52 varav kvinnor 14 17 20 58 Andel lägenheter av KBAB:s bostadsbestånd tillgängliga för allmänheten (KBAB) 15,1 14,0 10,7 10,1 10,0 10,3 Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld Antal inkomna ärenden hos teamet för våldsutsatta, där personer fått hjälp och stöd på grund av våld i nära relation (ASF) 158 142 175 247 varav män 14 14 18 25 varav kvinnor 144 128 157 222 Andel som blivit behandlade på ett nedlåtande sätt (Landstingets undersökning Liv & Hälsa) 26 varav män 21 varav kvinnor 30 Någon har gjort mig så illa att jag blivit rädd, andel (Karlstads kommuns ELSA-undersökning) 16 13 13 15 varav pojkar 15 varav flickor 15 Karlstads kommun ska bedriva ett synligt och aktivt hbtq-arbete Indikator saknas 5

DEN GODA GRÖNA STADEN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn ska minska med 25 procent mellan 2008 och 2020 Utsläpp av växthusgaser från transporter, ton koldioxidekvivalenter (RUS) 171 000 173 000 168 000 160 000 Utsläpp av växthusgaser från energiförsörjning, ton koldioxidekvivalenter (RUS) 57 000 76 000 50 000 54 000 Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas Kvävedioxidhalt i luft, årsmedelvärde, mikrogram per kubikmeter (MF) Mätning vid Rådhuset (urban bakgrund) 22,0 18,6 19,2 18,4 16,9 Mätning vid Hamngatan (gaturum) 23,0 24,2 25,7 Partikelhalt (PM10) i luft, årsmedelvärde, mikrogram per kubikmeter (MF) Mätning vid Hamngatan (gaturum) 16,4 18,1 20,0 Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt Metaller i mossa (kadmium och kvicksilver), milligram per kilo (MF) Kadmium 0,16 Kvicksilver 0,04 Metaller i avloppsslam (bly, kvicksilver och kadmium), milligram per kilo (TFF) Bly 20 18 19 16 20 16 Kvicksilver 0,77 1,00 0,81 0,81 0,62 0,62 Kadmium 0,51 0,47 0,63 0,68 0,73 0,72 Andel tätortsboende, i befintlig bebyggelse, som utsätts för trafikbuller över riktvärdet 65 decibel utomhus (senaste mätningen genomfördes 2008 av TFF) Andel flerbostadshus byggda med blå lättbetong som dokumenterat klarar radonriktvärdet 200 becquerel per kubikmeter luft (MF) 2,3 14,2 Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras Andel sjöar och vattendrag med god ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv (Länsstyrelsen Värmland) 31,5 Andel skyddade dricksvattentäkter, allmänna och större enskilda (TFF, MF) 37,5 37,5 37,5 50,0 50,0 50,0 Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas Andel skyddad natur av kommunens landyta (TFF) 3,23 3,24 3,24 3,24 3,25 Andel ekologiskt brukad åkermark med miljöstöd för ekologisk odling av total åkermark (Jordbruksverket) 21,1 27,8 27,3 30,9 35,1 Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur? Betyg 1 10 (SCB:s medborgarundersökning) 7,8 7,9 8,1 7,8 varav män 7,6 7,9 7,9 7,7 varav kvinnor 8,0 7,9 8,2 8,0 Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden Andel tätortsbor med 300 meter eller kortare till ett kvalitativt grönområde (TFF) 84 84 6

FINANSIELLT PERSPEKTIV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kommunen ska redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar två procent av kommunens skatteintäkter och generella stadsbidrag för samma period Årets resultat i förhållande till summa skatteintäkter och utjämning i resultaträkningen (KLK) 2,9 5,3 1,2 3,6 3,6 1,3 Kommunens totala nettolåneskuld inklusive kommunens totala pensionsåtagande ska inte öka Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt årets avskrivningar (KLK) 103 78 53 84 79 75 VÅRDA TILLGÅNGAR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick Underhållsnivå i kommunens fastigheter, kronor per kvadratmeter (TFF) 67 58 53 77 78 84 Underhållsnivå i KBAB:s fastigheter, kronor per kvadratmeter (KBAB) 114 134 120 126 135 142 Andel vägyta som underhålls av total vägsträcka (TFF) 3,0 3,9 1,7 4,6 3,2 2,5 Andel VA-ledningsnät som förnyats av det totala VA-ledningsnätet (TFF) 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 KVALITET 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Karlstads kommun ska bedriva en verksamhet med god kvalitet som ständigt förbättras Antal mått i SKL:s undersökning KKiK där vi tillhör de bästa kommunerna bästa gruppen 15 13 14 näst bästa gruppen 13 10 14 näst sämsta gruppen 4 10 4 sämsta gruppen 4 4 7 7

ARBETSGIVARPERSPEKTIV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bra ledarskap och medarbetarskap Ledarindex 0 100 (LMU) 73 74 varav män 70 73 varav kvinnor 74 74 Medarbetarindex 0 100 (LMU) 78 79 varav män 74 76 varav kvinnor 79 80 Medarbetarengagemang, index 0 100 (Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada) 79 79 varav män 76 78 varav kvinnor 81 81 Andel frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent Andel friska, andel arbetade timmar av den förväntade arbetstiden (KLK) 95,5 95,6 96,2 95,9 95,0 94,0 varav män 96,8 97,2 97,7 97,2 97,1 96,3 varav kvinnor 95,1 95,1 95,8 95,5 94,4 93,3 Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Jag är stolt över att jobba inom koncernen Karlstads kommun, betyg 1 5 (LMU) 3,9 4,0 4,0 varav män 3,8 3,9 3,9 varav kvinnor 3,9 4,0 4,0 Jag tycker att koncernen Karlstads kommun är en bra arbetsgivare, betyg 1 5 (LMU) 4,0 3,9 3,9 varav män 4,0 3,9 3,9 varav kvinnor 4,0 4,0 4,0 Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter Det finns förutsättningar för att lära nya saker och utvecklas i mitt arbete, betyg 1 5 (LMU) 3,9 3,9 varav män 3,9 3,9 varav kvinnor 3,9 3,9 Antal internt rekryterade chefer av totalt antal chefstillsättningar (KLK) 13 av 20 varav män 5 av 9 varav kvinnor 8 av 11 Andel kvinnor som är chefer i förhållande till andel kvinnor som är anställda i koncernen Karlstads kommun, värde 1,0 innebär en helt jämn fördelning (Nyckeltalsinstitutet) 0,73 0,72 0,63 0,60 0,66 0,67 Jämställdheten och mångfalden inom kommunen ska öka Jämställdhetsindex, ju högre värde desto mer jämställt (Nyckeltalsinstitutets JÄMIX-undersökning) 97 104 118 81 105 104 Andel yrkesgrupper där könsfördelningen är minst 40/60 procent (Nyckeltalsinstitutet) 10,0 11,4 13,9 11,7 11,0 10,6 Andel anställda inom koncernen Karlstads kommun som är födda utanför Norden (SCB) 5,1 5,3 5,6 5,7 varav män 5,0 5,2 5,5 5,5 varav kvinnor 5,2 5,3 5,6 5,8 8

Karlstads kommun, kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad. Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se April 2015