Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning 2011 harryda.se MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ
Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten 3 Uppdrag 3 Verksamheten, forts 4 Renova AB 4 Insamlingsentreprenörer 4 Drift av Bråta återvinningscentral 4 Bråta återvinningscentral samt gemensamt passersystem 4 Insamling av farligt avfall 4 Insamling av förpackningar och tidningar - ÅVS 5 Insamling av elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor 5 Hämtning av hushållsavfall 5 Insamling av matavfall 6 Övriga händelser 6 Personal 6 Kompetent personal 6 Kurser, studieresa m.m. 7 Arbetsmiljö 7 Styrning 7 Ekonomi 8 Resultaträkning 8 Balansräkning 8 Noter 9 Årsredovisning Avfallsverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2011. Årsredovisningen produceras av avfallsverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige 2012-03-26, 52 dnr 2012/27 450. Bilden på framsidan är ritad av Eva Mellergårdh Wernersson. 2 Årsredovisning Härryda kommun 2011
Kommunen har ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall medan producenterna ansvarar för insamling av avfall med producentansvar. Kommunen ansvarar inte för insamling av verksamhetsavfall. Kommunerna finansierar kostnaderna för avfallsverksamheten via renhållningstaxan medan producenternas kostnader finansieras av en avgift på produkten. Kommunfullmäktige fastställer kommunens renhållningsavgifter. I kostnaden för avfallshanteringen ingår att administrera verksamheten genom avfallsplanering, kundservice, fakturering och information. Dessutom ska avgiften täcka kostnaden för den service som ges vid återvinningscentralen i form av mottagning av grovavfall och hushållens farliga avfall. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hänför sig till avfallsverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per 2011-12-31 har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. Verksamhetsberättelse Organisation Avfallsverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Annette Eiserman Wikström (M) Samhällsbyggnadschef: Bertil Widén VA-chef: Thord Lundin Avfallsingenjör: Jeanette Hartung Jeanette Hartung Uppdrag Kommunen har lagstadgad skyldighet att ta hand om hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som är likvärdigt med hushållsavfall. Slam från enskilda avloppsanläggningar ligger på kommunens ansvar. Avfall ska hanteras på sådant sätt att största möjliga miljö- och samhällsnytta uppnås. I det arbetet deltar alla - från producenterna till hushållen. Hushållen har skyldighet att sortera ut och lämna sitt avfall till de olika insamlingssystem som finns. Hushållen har också skyldighet att följa de regler som finns för avfallshanteringen i kommunen. Avfallet ska hanteras enligt den prioritetsordning som beskrivs med avfallshierarkins fem steg: 1. Förebyggande av avfall 2. Återanvändning 3. Materialåtervinning 4. Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning 5. Deponering Verksamheten EU beslutar ramarna för avfallshanteringen och riksdagens miljömål styr den miljömässiga aspekten. Årsredovisning Härryda kommun 2011 3
Verksamheten, forts Våra abonnenter lämnar 6 474 ton hushållsavfall per år. Detta motsvarar 186 kilo per person. Kommunens avfallsverksamhet hanteras med hjälp av följande anläggningar och företag. Renova AB Härryda kommun är tillsammans med 10 andra kommuner delägare i Renova AB, Härryda kommuns andel är 0,9 procent. Därigenom har kommunen tillgång till förbränningsanläggningen vid Sävenäs, komposteringsanläggning i Marieholm, sorteringsverk för grövre industri-, bygg- och grovavfall och deponi i Tagene och Fläskebo för restavfall. Anläggningen i Sävenäs är ett kraftvärmeverk som producerar energi åt Göteborgs Energi AB. Under 2009 producerades 1 197 GWh fjärrvärme och 228 GWh elektricitet samt förbrändes 453 858 ton avfall. År 2011 samlades 88 ton farligt avfall in från hushållen. FA Farligt avfall FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen ÅVC Återvinningscentral ÅVS Återvinningsstation Insamlingsentreprenörer För insamling av hushållsavfall och slam har kommunen avtal efter upphandling enligt LOU med Renova AB. För insamling av farligt avfall har kommunen efter upphandling enligt LOU avtal med Ragn-Sells AB. Slam från enskilda anläggningar hämtas av Renova AB och transporteras till Rävlanda avloppsreningsverk eller till Ryaverket i Göteborg via spillvattentunnlar. Hushållens farliga avfall lämnas i Samlaren, till FA-bilen eller på återvinningscentralen Bråta där Ragn-Sells AB hämtar det för vidare transport för destruktion. Drift av Bråta återvinningscentral Kommunen har sedan tidigare upphandlat enligt LOU, entreprenör för driften av Bråta återvinningscentral. Enligt pågående avtal ansvarar Allfrakt AB för driften av centralen. Bråta återvinningscentral samt gemensamt passersystem Bråta ÅVC är kommunens anläggning för insamling av grovavfall. Här kan hushållen lämna in grovavfall som metallskrot, trä, trädgårdsavfall, elektronikskrot m.m. Härryda kommun har slutit ett avtal med Bollebygds kommun som gör det möjligt för de boende i de östra delerna av kommunen att utnyttja Råssa återvinningscentral i Bollebygd. Från mars 2011 kan även de boende i Härryda kommun besöka återvinningscentralerna i Göteborg, Lerum, Mölndal och Partille och vice versa. Det enda som krävs är att man visar upp sitt återvinningskort vid infarten till centralen. Insamling av farligt avfall Samlaren finns i butiker i Rävlanda, Landvetter och Mölnlycke. Kommunen har i dagsläget fyra behållare för insamling av mindre farligt avfall, den så kallade Samlaren. Behållaren i Rävlanda, Mölnlycke och Landvetter. Verksamheten avser att placera ut samlaren i Hindås under 4 Årsredovisning Härryda kommun 2011
2012 och framöver även i Hällingsjö. Fyra gånger under året har Ragn-Sells kört till angivna platser med en s.k. Farligt Avfall-bil där invånarna har haft möjlighet att lämna sitt farliga avfall. Bilen har stannat i tätorterna enligt ett annonserat schema. Det finns även möjlighet att beställa hämtning av farligt avfall vid fastigheten, mot avgift. Insamling av förpackningar och tidningar - ÅVS För insamling av tidningar och förpackningar finns 28 stycken återvinningsstationer som FTI ansvarar för. Kommunen upplåter marken och FTI står för insamling och städning av stationerna. Återvinningsstation Insamling av elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor Elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor omfattas av producentansvaret. Elkretsen är ett icke-vinstdrivande bolag som har som uppdrag att samla in och behandla uttjänt elektronik samt bärbara batterier. Genom avtal med kommunen fungerar Bråta återvinningscentral som en insamlingsplats åt Elkretsen. Lysrör, glödlampor och mindre elskrot kan lämnas på återvinningscentralerna, i Samlaren eller vid de schemalagda turerna med Farligt avfall-bilen. Elektronikskrot kan hämtas vid fastigheten mot avgift. Hämtning av hushållsavfall Insamlingssystemet är uppbyggt för att stimulera till återvinning och återanvändning och därmed ge minskade avfallsmängder genom att tillämpa viktbaserad taxa. Systemet är bl a uppbyggt för att gynna hemkompostering och för att stödja producentansvaret för förpackningar och tidningar. Hämtningssystemet ger möjlighet till glesa hämtningsintervall. Cirka 50 procent av de som bor i småhus har en hemkompost. Transporter Vid alla transporter ska lätta fordon med låg bullernivå användas. Fordonen är dieseldrivna och har minst Euro5-standard. Drivmedlet som används för renhållningsfordonen och slamtömningfordonen är 100 % rapsmetylester som är ett biobaserat drivmedel som kan användas i dieselmotorer. Mängder År 2011 samlades 6 474 (exkl grovavfall) ton hushållsavfall in till förbränning. Grovavfall från hushållen lämnas nästan uteslutande av hushållen själva på Bråta ÅVC. Årsredovisning Härryda kommun 2011 5
Insamling av matavfall Under 2011 började Härryda kommun med insamling av matavfall. Kommunen har delats in i sex områden för att underlätta införandet av det nya systemet. Systemet innebär att alla abonnenter erbjuds att få ett brunt kärl, påsar och påshållare för att möjliggöra utsortering av matavfall i hemmet. Sommaren 2014 skall alla områden vara klara. Biologiskt nedbrytbart avfall till Marieholm var 317 ton. Den insamlade mängden biologiskt avfall kommer från restauranger, storkök, skolor och verksamheter och från norra Landvetter. Uppskattad mängd biologiskt köksavfall som hemkomposteras är ca 850 ton. Insamling av matavfall i brunt kärl. Övriga händelser På Bråta återvinningscentral har ett nytt personalhus byggts och garaget har isolerats. Kantsten har lagts runt hela området för att underlätta för eventuellt läckage att rinna ner i det fördröjningsmagasin som finns inom området. Det gemensamt passersystem för återvinningscentralerna i Göteborg, Lerum, Härryda, Mölndal och Partille startade den 1 mars. Avtalet med Bollebygds kommun avseende nyttjandet av återvinningscentralen Råssa fortsätter att löpa. Under 2011 började vi samla in matavfall i norra Landvetter. Valet att samla in matavfall är frivilligt. I norra Landvetter valde 50 % att samla in sitt matavfall medans 28 % valde att hemkompostera. Analyser på lakvattnet från den nedlagda deponin Lahall har tagits i enlighet med det kontrollprogram som är upprättat. Personal Personal Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö och miljöfarlig verksamhet, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Kompetent personal Välutbildad och engagerad personal krävs för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer måste erbjudas för att tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö skapa förutsättningar för att locka välutbildade medarbetare till avfallsverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll, övervakning och insyn av olika slag. Dessa krav ökar och medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. 6 Årsredovisning Härryda kommun 2011
Kurser, studieresor med mera Under året har personal deltagit på kurser i LOU och Matavfallsinsamling. Personal har deltagit på temadag för de nya avfallsreglerna och avfallsekonomi och deltagit på miljöseminarium. EDP har hållit i två konferenser som personal har deltagit på. Avfall Sveriges års- och höstmöte har också besökts. Under våren anordnade Renova en studierresa till Malmö för att få reda på ur SYSAV arbetar för att uppnå Tekal kriterierna och för att få se deras slurryanläggning för matavfall. Personal har deltagit i kommunöverskridande möten för erfarenhetsutbyten, gemensamma aktiviteter och samarbete. Slamsugning Arbetsmiljö Under verksamhetsåret har det genomförts två verksamhetsmöten, två ledningsmöten, fyra avdelningsmöten och 20 arbetsmöten. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren och hösten med alla medarbetare. Styrning Avfallsverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt och regionalt perspektiv. Mängden avfall måste på sikt minska och återanvändningen öka. Antalet årsarbetare på avfallsverksamheten är 2,7varav en arbetar heltid med avfallsfrågor. Den andra tiden, 1,7 årsarbetare, är fördelad på en avfallshandläggare, kundtjänst och VA-chef. Det mesta av arbetet är utlagt på entreprenörer. Entreprenörerna upphandlas enligt LOU med fem års intervaller med möjlighet till förlängning i två år. Renova har ansvaret för sophämtning och slamtömning. Insamling av farligt avfall sköts av Ragn-Sells och driften på Bråta återvinningscentral sköts av Allfrakt. Verksamhetens styrning av avtal med respektive entreprenör sker genom entreprenadmöten, avstämningar, avtalskontroll m.m. Genom konsortialavtalet som kommunen har med Renova är kommunen bunden att lämna allt hushållsavfall till behandling på Renovas anläggning i Sävenäs. Årsredovisning Härryda kommun 2011 7
Ekonomi Resultaträkning tkr Budget 2011 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Verksamhetens intäkter Brukningsavgiftern, not 1 25 533 26 127 22 497 varav kommunintärna intäkter, not 2 0 1 632 1 508 Övriga externa utgifter, not 3-190 117 117 Summa intäkter 25 343 26 244 22 614 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 1 271 1 274 1 090 Entrepr., köp av verksamhet, not 4 21 682 20 992 17 053 varav kommuninterna kostnader, not 5 0 479 282 Övriga kostnader, not 6 1 382 1 066 1 601 varav kommuninterna kostnader, not 7 0 138 371 Avskrivningar, not 8 698 493 332 Internränta, not 9 310 315 205 Summa kostnader 25 343 24 140 20 281 Resultat 2 104 2 333 Balansräkning tkr Bokslut 2011 Bokslut 2010 Tillgångar Anläggningar 11 145 8 501 Maskiner och inventarier 375 448 Summa anläggningstillgångar, not 10 11 520 8 949 Kortsiktiga fordringar, not 11 234 60 Summa omsättningstillgångar 234 60 Summa tillgångar 11 754 9 009 Eget kapital och skulder Ingående eget kapital 6 322 3 989 Årets resultat 2 104 2 333 Summa eget kapital 8 426 6 322 Långfristiga skulder, not 12 3 318 2 687 Kortfristiga skulder kunder, not 13 10 0 Summa skulder 3 328 2 687 Summa eget kapital och skulder 11 754 9 009 8 Årsredovisning Härryda kommun 2011
Not 1. Taxor och brukningsavgifter Kommunens avfallstaxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara 100 %. 26 127 Not 2. Kommuninterna intäkter Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet. 1 632 Not 3. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster av annan kommun 117 Not 4. Entreprenader, köp av verksamhet Köp av externa samt interna tjänster och entreprenader 20 992 Not 5. Kommuninterna entreprenadkostnader Köp från Anläggning och underhåll. Städservice, måltidsservice, IT och ekonomi. 479 Not 6. Övriga kostnader 1 066 Inköp anläggningstillgångar 29 Div främmande tjänster (vattenanalyser, dataprogram, besiktning och licensavg.) 83 Konsulttjänster 47 Lokal- och markhyror 48 Bränsle, energi och vatten 73 Transporter och resor 35 Förbrukningsinventarier 6 Kontorsmaterial och trycksaker 70 Porto, IT och telekommunikation 148 Information, annonser och reklam 450 Försäkringar och riskavgifter 22 Div kostnader (medlemsavgifter, Avfall Sverige 50 tkr, och plan- och bygglovsavgifter) 55 Not 7. Kommuninterna kostnader Central administration (personal, ekonomi, IT och lokalhyra), el, städning etc. 138 Not 8. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med Svenska kommunförbundets skrift Avskrivningstider som underlag och med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod. 493 Tekniska anläggningar, år 25-50 Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 5 Årsredovisning Härryda kommun 2011 9
Not 9. Internränta Verksamheten belastas med kommunens internränta, tre procent för år 2011, på det bokförda värdet på verksamhetens anläggningstillgångar. 315 Not 10. Materiella anläggningstillgångar Publika Maskiner o Verksamhetstkr Anläggningar fastigheter inventarier fastigheter Summa Anskaffningsvärde 8 781 133 1 025 633 10 572 Ack ned-/avskrivningar -1 031-4 -577-12 -1 624 Ingående bokfört värde 7 750 129 448 621 8 948 Årets investeringar 2 224 808 33 0 3 065 Årets försäljningar 0 0 0 0 0 Årets avskrivningar -348-7 -106-32 -493 Årets nedskrivningar 0 0 0 0 0 Omklassific./flyttningar 808-808 0 0 0 Avskrivning omklassificering/flyttningar -3 3 0 0 0 Utgående bokfört värde 10 431 125 375 589 11 520 Not 11. Kortfristiga fordringar Kundfordringar i Future debiteringssystem. 234 Not 12. Långfristiga skulder Lån från kommunen 3 318 Not 13. Kortfristiga skulder kunder 10 Sektorn för samhällsbyggnad 435 80 Mölnlycke 031 724 61 00 va.avfall@harryda.se harryda.se Copyright Härryda kommun\k:\informationen\sektorn för samhällsbyggnad\va och avfall\årsredovisning\tårsred 2011