2012-12-06 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2003/459-402 Kommunstyrelsen Nya avtal mellan Erstaviks fideikommiss och Nacka kommun gällande skötsel och kommunikation samt avtal för nyttjanderätter Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ingå föreslaget avtal gällande övergripande skötsel och kommunikation samt föreslaget nyttjanderättsavtal mellan Nacka kommun och Erstaviks fideikommiss. Sammanfattning Nacka kommun har arbetat tillsammans med företrädarna för Erstaviks fideikommiss för att ta fram avtal för övergripande skötsel och nyttjanderätter inom Erstaviks område. De nu förslagna avtalen gäller: 1. Avtal för övergripande skötsel och kommunikation vilket innebär: Skötsel, tillsyn och renhållning, kontinuerlig kommunikation och dialog med allmänheten samt samverkan och uppföljning 2. Nyttjanderättsavtal för anläggningar såsom: Stora entréer, små entréer, leder, vägvisningsskyltar, informationsskyltar, GC stig, skidspår, samlingsplats Skogshyddan, fiske i Källtorpsjön, Erstaviksbadet och Strålsjöbadet samt parkering i Drevingeområdet. Avtalen ska gälla från och med 2013-01-01 till och med 2022-12-31. Ersättningen till ökar stegvis. När parternaär överens om att alla åtgärder är färdigställda, senast 2015, fastställs ersättning till: 1. Avtal övergripande skötsel och kommunikation 600 000 kronor per år från och med år 2013 (i 2012 års prisläge). POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
2 (8) 2. Nyttjanderättsavtalet 1 100 000 kronor per år från och med 2015 (i 2012 års prisläge). Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2012 att stadsledningskontoret skulle undersöka förutsättningarna för en modell där investeringarna i ökad tillgänglighet mm görs under en treårsperiod (2013-2015) och först därefter ingås längre avtal rörande såväl skötsel som nyttjanderätter. Stadsledningskontoret fick samtidigt i uppdrag att pröva förutsättningarna för att föreslagna 10-årsavtal skulle kompletteras med möjligheten att delar av avtalen kan sägas upp med kortare varsel för omförhandling. Vid nya kontakter med Erstavik kan konstateras att markägaren inte ser det naturligt att investeringar genomförs på Erstaviks marker utan långsiktiga avtal. Däremot är markägaren med på att komplettera avtalet med syftet att möjliggöra att endera parten kan påkalla förhandling om att justera avtalet i de fall man finner att uppföljningen inte ger ett tillfredsställande resultat. Vid möte med länsstyrelsen konstaterades att länsstyrelsens bidrag inte är villkorat av avtalsformer. Länsstyrelsen utrycker däremot att ett tioårigt avtal är en viktig förutsättning för att långsiktigt säkerställa anläggningar som länsstyrelsen gett bidrag till. Bakgrund De föreslagna avtalen ersätter tidigare avtal mellan Erstaviks fideikommiss och Nacka kommun som ursprungligen ingicks 1991 och gällde till och med den 30 juni 2001. Avtalen förlängdes därefter med ytterligare tre år, eftersom någon uppsägning inte kom till. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 juni 2004, 150 1, att förlänga avtalet med sex månader att gälla till och med den 31 december 2004. Därefter har avtalet förlängts av kommunstyrelsen i omgångar om halv- eller helår fram till den 31 december 2012. Erstaviks samverkansprojekt har med hjälp av länsstyrelsens lokala naturvårdsbidrag så kallade LONA-medel arbetat fram har en långsiktig handlingsplan som balanserar markägarens intresse av att utveckla och driva Erstavik ur ett företagarperspektiv och av allmänhetens intresse av att bevara och utveckla natur- kultur- och rekreationsvärden. En förutsättning för genomförandet av handlingsplanen, som beviljats LONA-bidrag, bland annat för anläggningar för friluftslivet, är att nya avtal upprättas. Inom ramen för Erstaviks samverkansprojektet har dessa underlag till handlingsplanen tagits fram: Natur- och kulturmiljöanalys. Besöksundersökning. 1 Enligt uppdrag från kommunstyrelsen den 1 juni 2004, 115.
3 (8) Skol- och förskoleundersökning. Undersökning av föreningar och organisationer. Näringsundersökning. Erstavik utgör närmare hälften av kommunens naturmark och har en betydande roll för kommuninvånarnas rekreation och friluftsliv och behoven ökar vartefter antalet invånare ökar. Idag har Erstavik mellan två till tre miljoner besök per år. En del av handlingsplanen är en åtgärdsplan för friluftslivet såsom byggnationer av entréer, upprustning av stigar, information i fält osv. Erstavik hyser emellertid betydande natur- och kulturhistoriska värden. I handlingsplanen beskrivs därför hur bevarandet av kultur- och naturmiljövärden kan förstärkas i vissa områden. Nya avtal är en förutsättning för att på lång sikt säkerställa Erstaviks värden som riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv samt områdets betydelse för bevarandet av Tyrestakilen, en av Stockholmsregionens gröna kilar. I mars 2011 ansökte Nacka kommun och Erstavik fideikommiss åter igen om LONAbidrag. Projektets totala budget var 2 560 000 kr varav länsstyrelsen i Stockholms län beviljade bidragsmedel för femtio procent av budgeten på 1 280 000 kr i maj 2011. Bidraget motfinansieras med lika mycket via tekniska nämndens investeringsbudget. En förutsättning för att genomföra projektet är att Nacka kommun och Erstaviks fideikommiss upprättar ett nytt skötsel- och nyttjanderättsavtal som baseras på den upprättade handlingsplanen. Skillnaden mellan nuvarande avtal och de nya avtalen är de offentliga investeringarna (LONA-bidragen), en högre ambition gällande uppföljning, dialog, tillgänglighet och kommunikation. En ökad omfattning av spår, leder och skidspår, nyanläggning av GC-stig, specificerade arealer så kallade anläggningsytor för entréer, vandringsleder och andra informationsskyltar samt närliggande områden med speciell skötselhänsyn så kallade hänsynsytor. Ärendets tidigare behandling Beslut i kommunstyrelsens den 12 november 2012 286 Kommunstyrelsen ger, i syfte att bredda beslutsunderlaget, stadsledningskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en modell där först investeringarna i ökad tillgänglighet mm görs under en treårsperiod (2013-2015), med finansiering från såväl länsstyrelsen ( LONA-pengar ) som Nacka kommun, och först därefter kommunen och Erstavik ingår längre avtal rörande såväl skötsel som nyttjanderätter. Stadsledningskontoret får samtidigt i uppdrag att pröva förutsättningarna för att nu föreslagna 10-årsavtal kan kompletteras med möjligheten att kopplat till eventuellt förändrade förutsättningar för endera parten delar av avtalen kan sägas upp med kortare varsel (förslagsvis två år) för omförhandling.
4 (8) Kommunstyrelsen noterar att kommunstyrelsen, om arbetet kräver längre tid än till ordinarie sammanträdet den 26 november, kan behöva sammanträda under december preliminärt den 17 december 2012 kl 09.00 - för att behandla frågan om avtalen med Erstavik. Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 november 2012 285 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att överlämna ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsens extra sammanträde den 12 november 2012 för kompletterande förhandlingsdirektiv, inför ärendets behandling vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 november 2012. Beslut i kommunstyrelsen den 20 augusti 2012 214 Kommunstyrelsen beslutade att föreliggande förslag till avtal hänskjuts till arbetet med Mål & Budget 2013-2015. Kommunstyrelsen beslutade att prolongera nuvarande avtal från 1 september 2012 till 31 december 2012. Kommunstyrelsen noterade vidare att föreliggande förslag till nytt avtal rymmer utveckling mot ett större utnyttjande för det rörliga friluftslivet och en mer omfattande skötsel av Erstavik. Den högre ambitionsnivån innebär en klart större kostnad för skattebetalarna. Det senare är rimligt att pröva i den samlade prioriteringsprocess, som arbetet med Mål & Budget 2013-2015 innebär. Kommunstyrelsen arbetsutskott informerades om förhandlingsläget den 26 juni 2012. Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades den 24 januari 2012 om bakgrunden till nya avtal. Ärendet Ny avtalsmodell Ny avtalsmodell som skall beslutas om är följande. Avtal för övergripande skötsel och kommunikation samt nyttjanderätter mellan Nacka kommun och Erstaviks fideikommiss. De två nya avtalen är: I. Avtal för övergripande skötsel och kommunikation gällande: Skötsel, tillsyn och renhållning. Kontinuerlig kommunikation och dialog med allmänheten. Samverkan kring områdets natur- och kulturvärden samt allmänhetens tillgänglighet, vid bebyggelse och grönstrukturplanering, för att möjliggöra ett pedagogiskt projekt. Uppföljning av skötsel, information och kommunikation, områdets värde för rekreation, friluftsliv, natur- och kulturvärden, påverkan på Erstaviks
5 (8) verksamheter, samverkan med skolor och föreningar samt samverkan mellan kommunen och Erstavik. II. Avtal för nyttjanderätter gällande följande anläggningar: Stora entréer 9 st - enligt kartbilaga samt med möjlighet att anlägga ytterligare två vid ett senare tillfälle. Små entréer 14 st - enligt kartbilaga samt med möjlighet att anlägga ytterligare två vid ett senare tillfälle. Stigar ca 21 km Mindre skogsvägar ca 14 km GC- stigar nyanläggning samt befintlig ca 3, 7 km Nyanläggning stig ca 0,3 km Sörmlandsleden ca 0,6 km Markerad led ca 22 km Skidspår ca 3 mil Vägvisningsskyltar ca 11 st Informationsskyltar ca 10 st Samlingsplats Skogshyddan Fiske Källtorpsjön Erstaviksbadet och Strålsjöbadet. Parkering i Drevingeområdet. Anläggningarna delas in i: Anläggningsyta där kommunen har rätt att justera marken, röja buskar samt avverka enskilda träd osv. Totalt cirka 63 044 m 2 Hänsynsyta där kommunen har rätt att röja bort mindre träd och buskar samt kapa vindfällen för att öka framkomligheten. Tototalt cirka 58 900 m 2 Beräknad kostnad för anläggningsytan (16 kr m 2) 1 008 704 kr. Beräknad kostnad för hänsynsytan 94 240 kr. Ersättning Avtalen gäller från och med 2013-01-01 till och med 2023-01-01. Nyttjanderättsavtalet 1 100 000 kr från och med 2015 (i 2012 års prisläge). Ersättningen ökar stegvis. Avtalen regleras via tilläggsavtal varefter anläggningarna tas i anspråk. För 2013 erlägger Kommunen 567 700 kr (i 2012 års prisläge). För 2014 erlägger Kommunen 833 850 kr (i 2012 års prisläge). När kommunen och Erstavik är överens om att alla åtgärder är vidtagna och anläggningarna färdigställda dock senast år 2015 erlägger Kommunen för nyttjanderätter för helår en ersättning av 1 100 000 Kr (i 2012 års prisläge).
6 (8) Ersättningen justeras därefter årligen motsvarande förändringen av konsumentprisindex (KPI) under en 12-månadersperiod fram till 1 juli året före ersättningsåret. Avtal för övergripande skötsel och kommunikation 600 000 kronor per år från och med år 2013 (i 2012 års prisläge). Ersättningen justeras därefter årligen motsvarande förändringen av konsumentprisindex (KPI) under en 12-månadersperiod fram till 1 juli året före ersättningsåret. Ekonomiska konsekvenser Investeringskostnader anläggningar Nya avtal innebär att anläggningar enligt projektet Åtgärdsplan för friluftslivet - Erstaviks samverkansprojekt kan upprättas. Den sammanlagda kostnaden för anläggningarna är 2 560 000 kr. Nacka kommun beviljades 1 280 000 kr av länsstyrelsens LONA- bidrag år 2011 för projektet. Den andra hälften skall finansieras av bidragssökaren. Ett projekt och därmed även den bidragsberättigade åtgärden kan sträcka sig över högst fyra år om inte förlängning medgivits. Detta innebär att projektet skall vara genomfört och anläggningarna uppförda senats år 2015 för att inte kommunen skall tvingas återbetala bidraget. Tekniska nämnden beslutade den 14 maj 2012 84 föreslå kommunfullmäktige att anslå 1,5 mkr varav 1.3 mkr till Åtgärdsplan för friluftslivet - Erstaviks samverkansprojekt och 0.2 mkr till upprättande av nya avtal för skötsel och nyttjanderätter för projektet. Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2012 156 i enlighet med tekniska nämndens förslag. Ersättningar för nya avtal År 2012 erlägger kommunen enligt tidigare avtal totalt 994 702 kr. De två nya avtalen ger en årlig kostnad på: 2013 erlägger kommunen 1 167 700 kr (i 2012 års prisläge). Skillnad 172 998 kr jämfört med 2012 (i 2012 års prisläge) 2014 erlägger kommunen 1 433 850 kr (i 2012 års prisläge). Skillnad 439 148 kr jämfört med 2012 (i 2012 års prisläge). 2015 erlägger kommunen 1 700 000 kr (i 2012 års prisläge). Skillnad 705 298 kr jämfört med 2012 (i 2012 års prisläge). Ersättningen justeras därefter årligen motsvarande förändringen av konsumentprisindex (KPI) under en 12-månadersperiod fram till 1 juli året före ersättningsåret.
7 (8) Kostnader för skötsel av nyttjanderätter Idag sköter Nacka kommun driften av Erstaviksbadet, Strålsjöbadet, stig till Erstaviksbadet, samt GC-stig längs med Fisksätra via upphandlad entreprenör till en kostnad av 200 000 kr per år. Dessa kostnader ingår i tekniska nämndens rambudget. Utökad skötsel Kostnader som tillkommer vid upprättande av det nya nyttjanderättsavtalet avser skötsel och drift av 7-8 stora entréer, skyltar såsom mindre entréer, vägvisningsskyltar och informationsskyltar, markerad led cirka 22 km, ytterligare GC- stig cirka 1 km samt en parkering. Den tillkommande driftkostnaden bedöms till 200 000 kr per år. Dessa driftkostnader innebär plogning, sanering skyltar, märkning av leder, lagning av spänger, omhändertagande av vindfällen, skötsel kring samlingsplats Skogshyddan. Den utökade skötseln kommer att öka gradvis efterhand nya anläggningarna uppförs enligt nedan. 2013 0 kr 2014 100 000 kr (i 2012 års prisläge). 2015 200 000 kr (i 2012 års prisläge). Drift som kommer att bekostas av annan organisation eller kommun (via upprättande av avtal med Nacka kommun) är: Fiske Källtorpsjön, Erstaviks del sköts av Stockholms sportfiskare. Hellasgårdens motionsspår på Erstaviks marker sköts av Stockholms stad. Sörmlandsleden på Erstaviks marker sköts av Föreningen Sörmlandsleden. Sammanlagda kostnader Tabell: Kostnader Erstavik exklusive investeringar (i 2012 års prisläge). Befintliga avtal År Nyttjanderätt s-avtal Avtal skötsel och kommunikation Befintlig skötsel Utökad skötsel Totala kostnader 2012 301 550 693 152 200 000 0 1 194 702 Nya avtal 2013 567 700 600 000 200 000 100 000 1 467 700 2014 833 850 600 000 200 000 200 000 1 833 850 2015 1 100 000 600 000 200 000 200 000 2 100 000
8 (8) Kommunstyrelsens uppdrag den 12 november 2012 Som redovisats under rubriken ärendets tidigare behandling beslutade kommunstyrelsen den 12 november 2012 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en modell där investeringarna i ökad tillgänglighet mm görs under en treårsperiod (2013-2015) och först därefter ingår kommunen och Erstavik längre avtal rörande såväl skötsel som nyttjanderätter. Stadsledningskontoret fick samtidigt i uppdrag att pröva förutsättningarna för att nu föreslagna 10-årsavtal kan kompletteras med möjligheten att delar av avtalen kan sägas upp med kortare varsel (förslagsvis två år) för omförhandling. Vid nya kontakter med Erstavik kan konstateras att markägaren inte ser det naturligt att investeringar genomförs på Erstaviks marker utan långsiktiga avtal. Däremot är markägaren med på att komplettera avtalet med syftet att möjliggöra att endera parten kan påkalla förhandling om att justera avtalet i de fall man finner att uppföljningen i någon av punkterna i 8.3.1 8.3.7, Avtalet för skötsel och kommunikation, inte ger ett tillfredsställande resultat. Vid möte med länsstyrelsen konstaterades följande. Länsstyrelsens bidrag är inte villkorat av avtalsformer. Länsstyrelsen utrycker däremot att ett tioårigt avtal är en viktig förutsättning för att långsiktigt säkerställa anläggningar som länsstyrelsen givit bidrag till. Den förändring avseende uppföljning som Erstavik är beredd att ta med i avtalet är inarbetad i nu liggande avtalsförslag. Stadsledningskontoret anser att uppdraget därigenom och genom kontakterna med länsstyrelsen, är utfört. Bilagor b, Nyttjanderättsavtal c, Avtal för övergripande skötsel och kommunikation d, Karta anläggningar Erstavik e, Karta Erstaviksbadet f, Karta Strålsjöbadet Åsa Engwall Natur- och fritidsdirektör Liselott Eriksson Natur- och friluftsstrateg Park- och naturenheten