SAMMANSTÄLLNING Svårt att få in underlag från klubbarna Presentation av säsongen14/15 sker i samband med elitkonferensen 6/2 En första överblick ger att inga förbättringar har skett sedan 13/14 4 av 14 herrklubbar skulle klara elitlicensen 10 av 14 damklubbar skulle klara elitlicensen
1. ANALYS AV FYRAÅRSÖVERSIKT
ANALYS RESULTATUTVECKLING Slutsats/analys? OCH EGET KAPITAL Omsättningen förefaller ha ökat fortare, senaste två säsongerna, från cirka 5,3 till 7,1 MSEK, i SSL herr än i SSL dam (ligger kvar på cirka 4,4 MSEK), vilket lett till att flera dragit på sig kraftigt ökade skulder. SSL herr förefaller inte rättat mun efter matsäcken? SSL dam verkar ha rättat mun efter matsäcken?
ANALYS SSL ELITLAGENS KOSTNADER AV TOTAL OMSÄTTNING SSL herrar har per lag en kostnad på cirka 3 miljoner SEK. (klubbens omsättning i snitt 7 miljoner SEK = cirka 40% (siffrorna ses i perspektivet ett underskott i klubben på minus -204 KKR SEK) SSL damer har per lag en kostnad på cirka 1 miljon SEK. (klubbens omsättning i snitt på 4,5 miljoner SEK = 25%) (siffrorna ses i perspektivet ett underskott i klubben -13 KKR.)
HUR MÅNGA I SSL KLARAR IDAG AV ELITLICENSENS KRITERIER 1/5 2019? Säsong 2014/15 - En gemensam kontoplan för alla innebandyklubbar införs 2015/16 - Ett gemensamt räkenskapsår införs med avslut 30 april 2016/17 - Klubben ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor, inga mer dispenser 2017/18 - Klubben ska vara skuldfri 2018/19 - Klubbens egna kapital ska vara positivt Den 1 maj 2019 gäller sedan innebandyns elitlicens fullt ut.
OM ELITLICENS IDAG, SSL HERR? SSL herrar (14 stycken, idag uppfyller 4 av 14 elitlicenskraven) 4 av 14 har positivt eget kapital och har inga skulder inom idrotten. 5 av 14 har negativt eget kapital på mellan -1,1-2,6 MSEK, och måste minska sina personalkostnader med mer än 50% för att komma i balans, eller omvänt öka intäkterna. 5 föreningar bedöms vara konkursmässiga.
OM ELITLICENS IDAG, SSL DAM? SSL damer (14 stycken, idag uppfyller 9 av 14 elitlicenskraven) 10 av 14 har positivt eget kapital och har inga skulder inom idrotten. 3 av 14 har negativt eget kapital på mellan -0,5-2,5 MSEK, och måste minska sina personalkostnader med mer än 50-100% för att komma i balans, eller omvänt öka intäkterna. 3 föreningar bedöms vara konkursmässiga.
DISKUSSION Hur säkerställer vi att underlagen kommer in och att det sker förbättringar av det ekonomiska läget i föreningarna? Vad händer om man inte lever upp till elitlicensen, stegvis och i sitt slutliga införande? Vad har ni för plan för att möte kravet på elitlicensen?
CENTRALA ÅTAGANDE 6 st 3 st Sargbitar Golvdekal Logo på matchkläder Banners på hemsidorna
CENTRALA ÅTAGANDE
CENTRALA ÅTAGANDE Sargen rätt: 29% Mittcirkeln rätt: 80% Banners hemsida: 89%
SSL Sponsring Publikarbete Hur utvecklar vi SSL?
MÅLBILD 19/20 Dam 14/15 15/16 Herr 14/15 15/16 Publik 500 267 312 1500 1009 923 Webben 100 38 52 300 141 163 Centrala 200 60 60 300 150 150 pengar Intressegrad* 10 6 % 6 % 15 % 8 % 10 % Elitlicens % 14 9 10 14 4 4 *
ERSÄTTNINGAR
2011-2012 Dam 70.000 kr SM-final: 75.000 kr 30 % Herr 170.000 kr SM-final: 150.000 kr 70 %
ERSÄTTNINGAR Grundbelopp för rättigheterna: Dam: 60.000 kr Herr: 150.000 kr Sargbitar, golvdekal, logo på matchkläder, banners på hemsidorna.
ERSÄTTNINGAR Prestationsbaserad ersättning: Serieseger: 25.000 kr Kvartsfinal: 20.000 kr Semifinal: 10.000 kr Final: 112.500 kr
ERSÄTTNINGAR
ÖVRIGT 10.000 kr billigare att anmäla sig till SSL dam än till SSL herr ca 20.000 kr dyrare domarkostnader för SSL herr
FRAMTID Bör vi ha ett system som bygger helt på prestation både utanför och innanför planen?
MÅLBILD 19/20 Dam 14/15 15/16 Herr 14/15 15/16 Publik 500 267 312 1500 1009 923 Webben 100 38 52 300 141 163 Centrala 200 60 60 300 150 150 pengar Intressegrad* 10 6 % 6 % 15 % 8 % 10 % Elitlicens % 14 9 10 14 4 4 *
TV DAM 2015-2016 Kanal Match Tittare TV12 Finnkampen 25000 TV12 Endre- Malmö 16000 TV4 Sport Champions Cup: KAIS Mora- 1000 TV4 Sport Champions Cup: KAIS Mora- 7000 TV4 Sport Dalen- IKSU 1000 TV4 Sport Jönköping- Karlstad 12000 TV4 Sport Rönnby Västerås- Endre 6000 Snitt på 9714 tittare
TV HERR 2015-2016 Kanal Match Tittare TV12 Finnkampen 27000 TV4 Sport Champions Cup: Falun- 13000 TV4 Sport Champions Cup: Falun- 10000 TV4 Sport Växjö- Pixbo Wallenstam 25000 TV4 Sport Dalen- Karlstad 21000 TV4 Sport EFT: Tjeckien- Sverige 11000 TV12 Mullsjö- Warberg 35000 TV4 Sport AIK- Storvreta 28000 Snitt på 21250 tittare
PUBLIKSNITT DAM Dubbelmöte Norr/Söder 320 309 311 240 263 251 241 232 265 285 280 266 267 160 80 0 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Snitt grundserien
PUBLIKSNITT HERR 1 200 1 170 900 1 004 873 945 1 014 938 972 1 009 923 600 300 0 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Snitt grundserien