Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-12-18 MHN/2015-1534 MHN/2015:21 Reviderad verksamhetsplan och budget 2016, MHN/2015-1534(Ecos), MHN/2015:21 (Lex) Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade den 30 november beslut om budget för 2016 med inriktning för 2017 2018. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har miljö- och byggnadsförvaltningen reviderat miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 med inriktning för 2017 2018. Solna stads nya styrsystem innebär att kommunfullmäktige fastställer dels en vision och fyra övergripande mål samt nämndmål med underliggande nyckeltal och skriftliga beskrivningar hur målen följs upp. För miljö- och hälsoskyddsnämnden är målen oförändrade jämfört med kommunstyrelsens beslut i juni. Den reviderade versionen innehåller av kommunfullmäktige beslutade nyckeltal och skriftliga beskrivningar av hur nämndmålen följs upp. Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget för 2016 med inriktning för 2017 2018 inklusive mål, nyckeltal, ekonomiska ramar, uppdrag, internkontrollplan och konkurrensplan. Kristin Andersson Förvaltningschef Karolina Ernarp Biträdande förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon, växel Organisationsnummer Miljö- och byggnadsförvaltningen Stadshusgången 2 08-746 10 00 212000-0183 171 86 Solna Webbplats www.solna.se
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 INNEHÅLL Verksamhetsstyrning i Solna stad... 2 Vision och övergripande mål... 2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden... 4 Tvärsektoriella frågor... 4 Internationella frågor... 4 Likabehandling... 5 Strategi för Solna stads miljöarbete... 5 Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet... 5 Medarbetare... 6 Organisation... 6 stab och Strategi... 7 Styrning och stöd... 7 Miljöskydd... 9 Hälsoskydd... 9 Livsmedelskontroll... 10 MILJÖÖVERVAKNING... 11 Planer för tillsyn, övervakning och livsmedelskontroll... 12 Tillsyns-, kontroll- och miljöövervakningsplaner... 13 Ekonomi... 13 Bilagor... 14
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 2 (14) VERKSAMHETSSTYRNING I SOLNA STAD Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden och/eller frågor med andra styrande dokument som policies, strategier, riktlinjer, planer, program med flera. Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensutsättningsplan för verksamheten. Utifrån styrelsens och nämndernas mål och ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål för varje medarbetare. De individuella målen tydliggör medarbetares ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december. VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en vision och fyra övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt: Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla Solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 3 (14) Visionen bryts ner i följande fyra övergripande mål; Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar. Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling. Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boenden, stimulerande arbeten och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden. Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 4 (14) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Miljö- och hälsoskyddsnämnden har följande nämndmål med nyckeltal för 2016: Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utöva tillsyn och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen inom nämndens verksamhetsområde. Antal tillsynsbesök per årsarbetare. Beskrivning av genomförandet av tillsynsplaner. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nämndens självfinansieringsgrad. Andel intäkter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nöjdheten med nämndens service och myndighetsutövning. Brukarnöjdhet inom nämndens verksamhetsområden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska verka för att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. Inget nyckeltal. Beskrivning av genomförda åtgärder såsom energirådgivning m.m Uppföljning av de övergripande målen och nämndmålen sker genom dels nyckeltal, dels skriftliga beskrivningar. Utgångspunkten är att den samlade uppföljningen ska innehålla svar på följande frågor: Utfall av nyckeltalet/nyckeltalen. Utvecklingen av nyckeltalet/nyckeltalen över tid. Genomförda/planerade åtgärder för att nå målet. Utmaningar/utvecklingsområden. Sammanvägd analys och bedömning om målet nås. Stadsledningsförvaltningen kommer att ta fram anvisningar för hur den samlade uppföljningen ska gå till. TVÄRSEKTORIELLA FRÅGOR INTERNATIONELLA FRÅGOR Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en specialistroll vad beträffar miljö och hälsoskyddsfrågor. Genom denna roll företräder nämnden ofta staden internationellt i miljöfrågor och internationella samarbeten. Internationella jämförelser och identifiering av goda exempel är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling och nämnden deltar därför i stadens internationella arbete. Under 2016 kommer nämndens representanter att fortsätta delta vid internationella möten med fokus på erfarenhetsutbyte inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 5 (14) LIKABEHANDLING Andelen solnabor som är födda i ett annat land är stor och det finns en mångfald bland Förvaltningens medarbetare möter ofta medborgare och företagare med annan kulturell bakgrund än den svenska i sin dagliga verksamhet. Det är därför viktigt att det finns förståelse för andra kulturer och insikt om vikten av tydlighet i kommunikationen bland medarbetarna. Under 2016 planeras en genomgång av förvaltningens skrivna material i form av informationsmaterial, hemsida, beslutsmallar för att göra dem tillgängligare. Miljö- och hälsoskyddsnämndens ambition är att personalens sammansättning ska spegla mångfalden i kommunen. Nämnden eftersträvar också en jämnare könsfördelning. STRATEGI FÖR SOLNA STADS MILJÖARBETE Kommunstyrelsen har i juni 2015 beslutat om en ny miljöstrategi (KS/2013:352) för år 2016-2019 och kommunfullmäktige har i augusti antagit en ny miljöpolicy. För att uppnå visionen ska miljöarbetet fokusera på strategierna: hållbar stadsutveckling, effektiv resursanvändning och god livsmiljö. Hela Solna stads organisation har ett gemensamt ansvar för att de mål och strategier som fastläggs i strategin blir verklighet. Nämnder och styrelser ska bryta ned de övergripande målen och strategierna till åtgärder samt arbeta in dessa i sina verksamhetsplaner. Miljö- och byggnadsförvaltningen har dessutom ett särskilt uppdrag att tillsammans med stadsledningsförvaltningen samordna och följa arbetet med det övergripande miljöarbetet i staden. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHET Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, vissa delar av tobakslagen samt strålskyddslagen avseende strålskydd i solarier. Nämnden är även kommunstyrelsen behjälplig med kommunens övergripande miljöarbete samt bistår tekniska nämnden vid utvecklingen av avfallsfrågorna i staden. Miljö- och byggnadsförvaltningen är utförare inom nämndens ansvarsområden. Antalet årsarbetskrafter på förvaltningens miljöavdelning 2016 planeras till totalt 20,5 stycken fördelat enligt nedanstående tabell. Enhet Årsarbetskrafter Stab och strategi 2 Miljöskyddstillsyn 5,5 Hälsoskyddstillsyn 4,6 Livsmedelskontroll 6,7 Miljöövervakning 1,7 Totalt 20,5
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 6 (14) Nämnden har även ett administrativt stöd av avdelningen Styrning & Stöd och som delas med byggnadsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämndens del motsvarar 2,5 årsarbetskrafter. MEDARBETARE För att minimera och förebygga sjukfrånvaro kommer förvaltningen fortsätta att bedriva ett målmedvetet arbete för att skapa goda förutsättningar för såväl medarbetare som arbetsledare på alla nivåer. Exempel på förebyggande insatser är till exempel friskvårdsbidrag, ergonomironder, arbetsmiljö- och ledarskaputbildningar. Förvaltningen har under många år haft individuell lönesättning. Utifrån stadens mål har individuella mål nedbrutna på personnivå tagits fram. Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att skapa delaktighet och engagemang och på så sätt utveckla förvaltningen. Förvaltningen arbetar enhetsvis med resultatet från föregående undersökning. Under 2016 kommer arbetet att fortsätta med åtgärder för att behålla den positiva utvecklingen som varit under 2015. Målet för Miljö- och byggnadsförvaltningen är ett värde på minst 80 i den årliga medarbetarundersökningen. Förvaltningens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare i takt med ökat antal pensionsavgångar och ökad konkurrensen om arbetskraften. Under 2016 kommer de senaste årens utvecklingsarbeten inom HR-området att fortsätta. Medarbetarperspektivet har integrerats i stadens styroch uppföljningssystem och under 2016 kommer en satsning göras på medarbetarskapet inom ramen för Klart Ledarskap. ORGANISATION Stab & Strategi Stryrning & Stöd Miljöskydds- tillsyn Hälsoskydds- tillsyn Livsmedels- kontroll Miljö- övervakning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 7 (14) STAB OCH STRATEGI Miljö och byggnadsförvaltningens stab och strategi har ett övergripande ansvar för personal, budget och verksamhetsplanering. I staben ingår förvaltningschef och biträdande förvaltningschef. I nämndens uppdrag ingår det att vara kommunstyrelsen behjälplig i det övergripande miljöarbetet samt att inspirera Solnas intressenter att agera på ett miljö- och hälsoriktigt sätt. Detta sker i ett nära samarbete med andra förvaltningar och tillsynsenheterna. Energianvändning är en betydande miljöaspekt i Solna varför den kommunala energioch klimatrådgivningen är en viktig del av det strategiska miljöarbetet. En av aktiviteterna inom energi- och klimatrådgivningen är att erbjuda energiöversyner. Dessa kommer att erbjudas till fastigheter med stora värme- och luftkonditioneringssystem enligt EU-direktivet EPBD2 (byggnaders energiprestanda) samt till verksamhetsutövare för att stödja dem i att uppfylla kraven i miljöbalken. Kemikalier och andra ohälsosamma ämnen finns i byggnadsmaterial och i våra vardagsprodukter. För att minimera barnens exponering av ohälsosamma ämnen har handlingsplaner för kemikaliesmart förskola och skola tagits fram, och under året ska dessa implementeras. PRIORITERINGAR 2016 Engagemanget hos miljö- och byggnadsförvaltningens medarbetare ska vara minst index 80 i undersökningen Hållbart Medarbetar Engagemang, HME. Under 2016 kommer vi att arbeta med resultaten från medarbetarenkät, medborgarindex och nöjdkundindex. Alla förvaltningens medarbetare ska få ta del av den stadsgemensamma satsningen på medarbetarskap. Enheten ska vara stadsledningsförvaltningen behjälpliga vid arbetet med att implementera miljöstrategin. Genomföra energiöversyner, bland annat tillsammans med tillsynsenheterna. Verka för att handlingsplaner för kemikaliesmart förskola och skola implementeras. STYRNING OCH STÖD Enheten är en stödjande resurs och har en samordnande roll vad gäller information, ekonomi, verksamhets- och kvalitetsarbete. Den håller samman och driver förvaltningens arbete med uppföljning av ekonomi, verksamhet och systemförvaltning. Enheten
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 8 (14) ansvarar även för förvaltningens övergripande kvalitetsarbete och information på intranät. I ansvarsområdet förvaltningsadministration ingår registrering, delgivning, arkivering och fakturering. Systemförvaltningsansvaret innebär att förvalta de IT-system som finns inom administration och som används av förvaltningens medarbetare. Ansvaret för det övergripande kvalitetsarbetet innebär att se till att de anvisningar som förvaltningen använder är ändamålsenliga och att de uppdateras enligt behov. Det övergripande ansvaret för förvaltningens förbättringsarbete ligger också i detta ansvar. Varje avdelning och enhet är själva ansvariga för de specifika anvisningar som de använder i sitt arbete. År 2015 införde Solna stad ett kontaktcenter för stadens medborgare och företagare. För att kontaktcenter alltid ska ha korrekt information om förvaltningens verksamhet måste förvaltningen kontinuerligt uppdatera, komplettera och revidera informationen i systemstödet. Kontaktcenter och respektive förvaltning kommer fortsättningsvis att ha löpande avstämningar för att ständigt förbättra servicen och gemensamt identifiera möjliga förbättrings- och utvecklingsområden. Förvaltningen ska även fortsättningsvis kontinuerligt se över och vid behov revidera kvalitetsdeklarationerna för handläggningstider inom respektive verksamhetsområde. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har sedan flera år tillbaka haft en egen kundserviceprocess varför förändringen i arbetssätt inte blivit så stor under 2015 och beräknas inte bli det under 2016 heller. Förvaltningen räknar inte med att avlastningen har varit särskilt stor. Däremot ses stora fördelar då det skapats en gemensam väg in till alla stadens tjänster. Detta ger en ökad tillgänglighet och förbättrar stadens bemötande. Det ger även nya möjligheter till god överblick av vilka frågor som kommer in till staden och kommer på så sätt bidra till kvalitets- och verksamhetsutveckling och strategisk kommunikation. Under 2015 skedde en sammanslagning av tidigare Stadsbyggnadsförvaltningen Plan & bygg samt Kart & mät avdelningar och Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Detta medförde att enheten för styrning och stöd nu arbetar för två nämnder och en gemensam förvaltning. Arbetet med att få ihop en administration för två nämnder beräknas ta tid och kommer vara ett fokusområde 2016. PRIORITERINGAR 2016 Under 2016 kommer arbetet med att få ihop en administration för förvaltningen med gemensamma arbetssätt att prioriteras. Under året kommer förvaltningen fortsätta att se över faktureringsprocessen för att säkerställa att den sker på ett rättsäkert och effektivt sätt. Bidra till att stadens gemensamma kontaktcenter utvecklas och fungerar på ett bra sätt. Användaranpassa anvisningar, checklistor och andra arbetsrutiner samt fortsätta med att uppdatera och tillgängliggöra dessa. Medverka i stadens arbete med digitalisering och e-arkiv mm.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 9 (14) MILJÖSKYDD I processen kontrolleras att miljöbalken med tillhörande förordningar följs. En stor del av tillsynen läggs på miljöfarliga verksamheter, förorenad mark och byggnader, infrastruktur- och exploateringsprojekt samt dagvatten. Processen ger även information till verksamhetsutövare och privatpersoner. Syftet med tillsynen är att minska utsläppen av föroreningar till mark, vatten och luft. Ett annat syfte är att kunskapen om miljölagstiftningen och de krav som ställs ska öka hos verksamhetsutövarna. PRIORITERINGAR 2016 Under 2016 kommer tillsynsinsatser inriktade mot miljöpåverkan av vatten att ha hög prioritet. Följande insatser med fokus på den frågan planeras under året: Tillsyn av ledningsnäten för spill- och dagvatten kommer att prioriteras liksom tillsynen av oljeavskiljare vid verksamheter och parkeringsplatser. Tillsynen av exploaterings- och infrastrukturprojekt samt tillsynen av förorenad mark kommer att ha fortsatt hög prioritet under året. Inom byggprojekten uppstår förorenat vatten som vanligen avleds till ytvattenrecipienter. Krav på hur detta vatten hanteras behöver ställas i större utsträckning. Från förorenade områden kan spridning av föroreningar ske och bl.a. ge upphov till förorenat vatten. Viss tid planeras också för att ställa krav på undersökningar av områden som misstänks vara förorenade och därmed påverka Solnas recipienter negativt. Under 2016 kommer tillsyn av tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter att ha fortsatt hög prioritet. Det är även viktigt att besöka verksamheter som inte kräver tillstånd eller anmälan. Erfarenheten är att de har sämre kunskap om lagstiftningen och att tillsynsinsatserna leder till att framförallt avfall och kemikalier hanteras på ett bättre sätt. Även utsläpp till ledningsnätet behöver kontrolleras, det är vanligt att oljeavskiljare inte kontrolleras och töms i den utsträckning som är nödvändigt, att avskiljaren inte har tillräcklig funktion eller att avskiljare helt saknas. Samsyn inom enheten, liksom deltagande i samverkan med andra kommuner för att effektivisera tillsynen och förbättra bedömningar kommer vara viktigt. HÄLSOSKYDD Inom enheten utförs tillsyn av offentliga lokaler och lokaler för yrkesmässig hygienisk verksamhet, till exempel skolor, förskolor, bassängbad, akupunktörer, skönhetsbehandlingar och tatuerare. Enheten handlägger dessutom ärenden om olägenheter i bostäder och i offentliga lokaler som buller, fukt och mögel, ventilation, för låg eller för hög
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 10 (14) temperatur, drag, radon, legionella, och skadedjur. Enheten arbetar även förebyggande med information och rådgivning och är smittskyddsläkare behjälpliga vid smittspårning. Vi arbetar utifrån miljöbalklagstiftningen, strålskyddslagen, smittskydds- och tobakslagstiftningen. PRIORITERINGAR 2016 Enheten kommer under 2016 inrikta tillsynsinsatserna mot hälsopåverkan i offentliga lokalers inomhusmiljö med fokus på de lokaler där barn, ungdomar och äldre vistas. Tillsynsinsatser vad gäller spridning av smitta kommer även att prioriteras under året. Följande insatser kommer att genomföras: Tillsyn på 50 % av förskolor och skolor genomförs med fokus på kemikaliesmart förskola, ljudnivåer i skolmatsalar samt uppföljning av städning från tidigare års projekt. Tillsyn av vård- och omsorgsboende utförs med fokus på lokalernas inomhusmiljö vad gäller städning och ventilation. Detta som ett led i att minska hälsoriskerna i form av smittspridning och dålig inomhusluft. Bassängbad är en miljö som är speciellt utsatt för spridning av smitta och uppkomst av föroreningar som kan utgöra hälsorisker. Därför kommer tillsyn på samtliga bassängbad och plaskdammar att genomföras under året. Fokusområden är verksamheterna riskanalys av den egna verksamheten och klassning av baden utifrån riskbedömningar. Ingrepp där kroppens eget skydd i form av hud eller slemhinnor punkteras innebär alltid en hälsorisk. För att minimera hälsoriskerna behövs därför goda hygienrutiner. Vi kommer att prioritera tillsyn av alla fotvårdare, tatuerare och piercare i Solna med fokus på egenkontroll och smittskydd. Samsyn inom enheten samt medverkan i regionala samverkansnätverk för att effektivisera och förbättra bedömningar inom hälsoskyddstillsynen kommer fortsättningsvis vara viktigt. LIVSMEDELSKONTROLL Inom enheten kontrolleras att livsmedelsföretagen följer livsmedelslagstiftningen. Syftet med kontrollen är att konsumenterna ska ha tillgång till trygga livsmedel. Konsumenter ska inte bli sjuka av maten de äter och de ska inte bli lurade av informationen på till exempel produkter och menyer. Enheten arbetar aktivt med att ge information och råd till företag så att de ska kunna följa lagstiftningen.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 11 (14) Livsmedelskontrollen prioriteras i huvudsak utifrån risk- och erfarenhetsbedömningar som bygger på livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering. Utöver den planerade kontrollen handläggs skyndsamt klagomål, matförgiftningar, frågor från företagare och allmänhet samt nya anmälningar. PRIORITERINGAR 2016 Enheten för livsmedelkontroll kommer att prioritera nedanstående uppgifter under 2016: Livsmedelsverksamheterna ska få de antal kontrollbesök som är planerade för året. Antalet kontroller bestäms utifrån verksamhetens fastställda kontrolltimmar och enligt det interna anvisningarna för kontrollintervall som finns framtagna. Det är viktigt, både ur ett riskperspektiv sett men även när det gäller företagens förtroende för den offentliga kontrollen, att besök utförs regelbundet och i sådan omfattning att det motsvarar verksamhetens kontrolltid. Enheten kommer att delta i kontrollprojekt både på lokal och på regional nivå samt i olika samverkansgrupper, t.ex. den nationella samordningsgruppen för kontroll av huvudkontor. Genom att delta i samordnade projekt medför det en kompetensutveckling i olika kontrollområden för enheten. Samverkan mellan kontrollmyndigheter är en förutsättning för att en effektiv livsmedelskontroll ska kunna bedrivas och det bidrar till en enhetlig kontroll i landet. Livsmedelsverksamheterna ska bedömas på likartat sätt oavsett vilken inspektör som utför kontrollen. Genom att bl.a. utföra gemensamma kontroller ska enheten arbeta med att utveckla samsynen gällande vad som bedöms som avvikelser gentemot livsmedelslagstiftningen. MILJÖÖVERVAKNING Miljöövervakning är återkommande systematiska undersökningar som visar hur det står till med vår miljö. Resultaten används för att följa upp om miljökvalitetsnormerna för vatten, luft och buller följs, om nationella, regionala och lokala miljömål uppnås och för att bedöma framtida hot mot miljön. De ger också underlag till förslag om förbättrande åtgärder och underlag för löpande miljötillsyn. Miljöövervakningen i Solna omfattar i dag i olika utsträckning områdena vatten, luft, buller, biologisk mångfald och strålning. I processen utförs mätningar, inventeringar och undersökningar, främst i samverkan med andra kommuner och regionala organ och i vissa fall på lokal nivå i Solna. Enheten bevakar även miljö- och hälsoaspekter i den fysiska planeringen.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 12 (14) PRIORITERINGAR 2016 Miljöövervakning av Brunnsviken, Råstasjön och Ulvsundasjön ges högsta prioritet. Övervakning av Edsviken och Igelbäcken utförs också. Arbetet sker i samverkan med andra aktörer inom respektive avrinningsområde och genom samverkan inom staden. Solna stad ansvarar för att vidta åtgärder för att miljökvalitetsnormerna för god ekologisk och kemisk status i Solnas vattenförekomster ska kunna följas. Övervakningen är en grundförutsättning för att kunna bedöma behovet av åtgärder samt vilken effekt de åtgärder som genomförs har. Generellt ska normerna vara uppfyllda senast år 2015. Vissa undantag finns, med förlängd tidsfrist till 2021. Inventering av utvalda artgrupper prioriteras. Solna stad ansvarar för att på lokal nivå verka för att det nationella miljökvalitetsmålet om ett rikt växt- och djurliv uppfylls. Grundläggande för övervakningen är att regelbundet utföra inventeringar av utvalda artgrupper och biotoper/naturmiljöer. Preliminärt planeras inventering av groddjur och musslor under 2016. Den under 2015 påbörjade inventeringen av vedlevande insekter slutförs också. Insektsinventeringen är delfinansierad genom statligt bidrag för lokala naturvårdsåtgärder, LONA. Arbetet med att i samverkan med tekniska förvaltningen ta fram en skötselplan för gamla och värdefulla träd påbörjas, med utgångspunkt från resultaten av trädinventeringen som genomfördes under 2014 och 2015. Gamla ekar och andra gamla träd är livsmiljö för många arter och har därför en avgörande roll i uppfyllelsen av målet om ett rikt växt- och djurliv. Samverkan inom staden för utförande av biotopförbättrande åtgärder i vattenoch landmiljöer, i syfte att förbättra förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv, prioriteras. Bevakning av miljö- och hälsoaspekter i den fysiska planeringen prioriteras, särskilt i översiktlig planering, detaljplanering och exploateringsprojektens miljöprogram. Bevakningen är ofta av stor betydelse för att tillräckliga miljö- och hälsoskyddshänsyn ska tas. Solna stad ansvarar för den lokala måluppfyllelsen av det nationella miljökvalitetsmålet om en god bebyggd miljö. PLANER FÖR TILLSYN, ÖVERVAKNING OCH LIVSMEDELSKONTROLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska föra register över de verksamheter som kräver återkommande tillsyn och kontroll. Myndigheten ska avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet, samt ha personal med tillräcklig kompetens. Utifrån registret och en behovsutredning ska nämnden årligen planera hur tillsynen ska göras. Nämnden ska utöver detta regelbundet följa upp och utvärdera verksamheten. Planerna står fast under året men då en stor del av förvaltningens arbete är händelsestyrt kan justeringar bli nödvändiga. Om det gäller större avvikelser redovisas detta för nämnden med förslag till revidering. Planerna är viktiga strategiska styrdokument som talar om hur arbetet prioriteras med hänsyn till givna resurser. De visar omfattning och inriktning inom olika arbetsområden vilket ger tydlighet både inom förvaltningen, mot
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 13 (14) nämnd samt mot medborgare och verksamhetsutövare. Utifrån dessa planer tas arbetsplaner och individuella mål för förvaltningens handläggare fram. TILLSYNS-, KONTROLL- OCH MILJÖÖVERVAKNINGSPLANER I tillsynsplanerna, bilaga 1-4 redovisas hur tillsyn enligt miljöbalken, strålskydds- och smittskyddslagen och tobakslagen samt livsmedellagstiftningen är planerad att utföras under 2016. Nämnden har vid sitt sammanträde 2015-05-19 informerats om resultatet av de behovsutredningar som ligger till grund för planerna. EKONOMI All myndighetsutövning ska betalas av verksamhetsutövarna. Taxan ska vara så rättvis som möjligt så att en verksamhet som utgör en hög risk för människors hälsa eller miljön betalar mer än den som utgör en låg risk. Inför 2016 görs en höjning av taxan för miljöbalks- samt strålskyddstillsyn till 1 100 kr vilket motsvarar 4 % jämfört med 2015. För livsmedelskontroll höjs taxan till 1 220 kr vilket motsvarar 2,9 %. DRIFTSBUDGET Belopp i tkr Bokslut Budget Nämndens Nämndens Nämndens budget inriktning inriktning 2014 2015 2016 2017 2018 Lokalkostnad 1 052 1 079 1 136 1 170 1205 Kapitalkostnad 422 551 549 550 550 Övriga driftkostnader 16 352 16 199 17 742 18 071 18 409 Summa kostnader 17 827 17 829 19 427 19 791 20 164 Stats-/landstingsbidrag -345-345 -345-345 -345 EU-bidrag 0 0 0 0 0 Övriga intäkter -7 190-7 261-8 663-8 923-9 191 Summa intäkter -7 535-7 606-9 008-9 268-9 536 Nettokostnader 10 292 10 226 10 419 10 523 10 628 INVESTERINGSBUDGET Belopp i tkr Nämndens budget Nämndens inriktning Nämndens inriktning 2016 2017 2018 Kapitalinventarier 100 100 100
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 14 (14) BILAGOR 1 Tillsynsplan miljöskyddstillsyn 2016 2 Tillsynsplan hälsoskyddstillsyn 2016 3 Plan för livsmedelskontroll 2016 4 Miljöövervakningsplan 2016 5 Internkontrollplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016 6 Konkurrensplan 2016 7 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, Taxa för Solna stads tillsyn inom strålskyddslagens område samt Taxa för Solna stads offentliga kontroll av livsmedel
BEHOVSUTREDNING OCH TILLSYNSPLAN MILJÖSKYDD BEHOV 2016 BEHOV 2017 BEHOV 2018 PLAN 2016 TYP AV DEB 2016 Antal Tillsynsintervall h h h h 4 och 7 kap MB Tillsyn enligt 4 kap, 7 samt 7 kap MB skyddade områden löpande 170 170 170 170 tim 9 kap MB A-verksamhet 1 löpande 20 20 20 10 ej deb B-verksamheter 6 varje år 135 120 120 130 årlig C-verksamheter 50 varje - var 5:e år 560 560 560 504 årlig (tim) Inventering u-verksamheter vart 5:e år 200 0 0 0 ej deb U-verksamheter, fordonsrelaterad 82 varje - vart 5:e år 170 170 170 150 tim (årlig) U-verksamheter, tandläkare 36 vart 5:e år 0 0 250 0 tim (årlig) U-verksamheter, grafiker 10 vart 5:e år 50 0 0 50 tim U-verksamheter, lab och läkemedel minst 35 vart 5:e år 160 100 80 40 tim U-verksamheter, båtklubbar 13 vart 5:e år 40 40 40 40 tim U-verksamheter, övriga 52 vart 5:e år 160 80 80 160 tim (årlig) Ej knutet till objekt, nya och ändring av befintliga u-verksamheter, fordonstvätt på gatan,snöhantering, allmänna frågor, viss rådgivning löpande 160 160 160 tim/ 160 timtaxegrundande Värmepumpar 10 till 15 löpande 180 180 200 160 tim Infrastruktur- och Exploateringsprojekt minst 30 varje år 800 800 800 800 tim Tillsyn på parkeringsytor och oljeavskiljare kopplade till dessa (dag- och spillvattenätet) minst 100 20 per år 160 160 160 50 tim Tillsyn på dagvattenledningsnätet 3 till 4 ledningsägar e varje år 100 100 100 100 tim (årlig) Tillsyn nya dagvatteanläggningar (anmälan och information) minst 10 per år löpande 200 200 200 150 tim Tillsyn befintliga dagvattenanläggningar minst 12 vart 5:e år 60 60 60 60 tim/årlig Spillvattenledningsnätet 3 till 4 ledningsägare varje år 90 60 60 90 tim/årlig Ansökan enskilda avlopp, latrinkomposter 5-10 per år löpande 20 20 20 20 tim Tillsyn koloniomården och enskilda avlopp 3-4 områden, 3-4 enskilda avlopp vart 5:e år 80 20 20 20 tim Stall/hantering av gödsel 2 till 3 vart 5:e år 30 30 30 30 tim(årlig) Hagalunds bangård (dagvatten, oljeavskiljare m.m.) varje år 60 60 60 60 tim Olyckor 5 till 10 löpande 80 80 80 95 tim/ej deb 10 kap MB Förorenad mark 445 Upplysningar föroreningar, anmälningar avhjälpande ca 40 per år löpande 400 400 400 400 tim 396 + Riskklassningar pågående 12 per år 400 400 400 50 ej deb Ansvarsutredningar 445 10 per år 400 400 400 50 ej deb Krav på undersökningar av misstänkta föroreningar 445 5 per år 100 100 100 100 tim Frågor och förorenade fastigheter, rapportering till lst ca 40 per år löpande 50 50 50 50 ej deb Deponier 14 4 per år 200 200 200 50 tim PCB (i fogmassor) 60 löpande 200 100 50 200 tim Kvicksilver i avloppsrör 50 löpande 130 70 70 20 tim 11 kap MB Vattenverksamhet, remisser 5-10 per år löpande 100 100 100 60 ej deb 14 kap MB CLP/REACH- Kemikalietillsyn användare och varor projekt/kampanj årligen 20 objekt 200 200 200 100 tim Köldmedia 180 årligen 300 600 600 300 årlig/(tim) Spridning av kemiska bekämpningsmedel 10 löpande 80 80 80 50 årlig/(tim) Cisterner 5 löpande 90 10 10 10 tim 15 kap MB Avfall, ej knutet till miljöfarlig verksamhet (nedskräpning) 20-30 löpande 200 200 200 100 ej deb (tim) Bygg- och rivningsärenden 20-30 löpande 200 200 200 150 tim Övrigt Fysisk planering 50 50 50 50 ej deb Övrigt Extern samverkan 400 400 400 400 timtaxegrundande Internt initierade aktiviteter Kvalitetsarbete 440 440 440 400 timtaxegrundande Intern samverkan 670 670 670 670 timtaxegrundande Samverkan med andra förvaltningar 50 50 50 50 timtaxegrundande Ledning 750 750 750 750 timtaxegrundande Tillsyn - administration, nya beslut fast avgift 700 600 600 700 timtaxegrundande Totalt behov, totalt planerat 9795 9260 9460 7759 Totalt resurser 7759 7759
BEHOVSUTREDNING OCH TILLSYNSPLAN HÄLSOSKYDD Antal BEHOV 2016 BEHOV 2017 BEHOV 2018 PLAN 2016 Tillsyns intervall h h h h TYP AV DEB. 2016 9 kap Miljöbalken(MB) Anmälningspliktiga Bassängbad (inomhus+ utomhus) 17 varje år 112 120 128 112 Årsavg. Plaskdammar 3 varje år 18 18 24 18 Årsavg. Fritidsgårdar 13 vart annat år 52 56 60 0 Årsavg. Förskolor 72 vart annat år 432 432 0 432 Årsavg. Öppna förskolor 5 4:e år Tim avg. Familjedaghem med lokal 3 4:e år Tim avg. Grundskolor 17 vart annat år 101 108 114 101 Årsavg. Gymnasieskolor 7 vart annat år 42 54 60 42 Årsavg. Tatuering/piercing 6 vart annat år 60 100 60 Årsavg. Fotvård 20 vart annat år 120 144 120 Årsavg. Akupunktur 3 3.e år 24 Årsavg. Annan stickande skärande verksamhet 10 vart annat år 72 Tim avg. Ej anmälnings pliktiga Tillfälligt boende/häkte 16 4:e år 120 Tim avg. Motionsanläggningar 35 4:e år 144 Tim avg. Evenemangs- och idrottsarenor 2 varje år 40 40 40 20 Tim avg. Biograf 1 5:e år 6 0 Tim avg. Samlingssalar 20 5:e år 120 0 Tim avg. Konferenslokaler 13 5:e år 78 0 Tim avg. Offentliga toaletter 60 4:e år 100 0 Tim avg. Teatrar 2 5:e år 12 0 Tim avg. Vårdlokaler (inkl sjukhus) 5 4:e år 36 Tim avg. Vård- och omsorgsboende 38 4:e år 228 228 Tim avg. Transitboende 2 vart annat år 8 12 Tim avg. Hudvård + manikyr 32 5:e år Tim avg. Hårvård 65 5:e år Tim avg. Massage, Zonterapi mm 10 5:e år 40 0 Tim avg. Övrigt Offentlig/hygienisk lokal anmälan 10 Löpande 80 96 112 80 Tim avg. Badvatten provsvar Löpande 40 40 40 40 Årsavg. Klagomål offentliga/hygeniska lokaler Löpande 100 120 150 100 Tim avg. Uppföljning off. lokaler Löpande 250 300 350 208 Tim avg. Buller från infrastuktur Löpande 130 150 170 170 Årsavg. Radon Löpande 150 150 150 150 Tim avg. Remisser Löpande 70 80 90 70 Timtaxegrundande Bostadsklagomål Löpande 1800 1850 1900 1760 Tim avg. Djurhållning anmälan Löpande 20 30 30 20 Tim avg. Tillsyn exploateringsprojekt/ fyskisk planering Löpande 20 30 40 20 Timtaxegrundande Egenkontroll fastighetsägare Projekt 80 50 Tim avg. 14 kap MB CLP/REACH- Kemikalietillsyn användare och varor Projekt 50 50 50 0 Tim avg. 15 kap MB Bygglovsärenden Löpande 15 20 30 15 Timtaxegrundande Smittskydds lagen Smittskydd Löpande 45 50 55 45 Ej deb. Strålskydds lagen Radiakmätning Löpande 32 32 32 32 Timtaxegrundande Solarium 9 3:e år 81 81 Årsavg. Tobakslagen Tobakstillsyn Löpande 20 30 40 20 Ej deb. Övrigt Information och rådgivning Löpande 100 110 120 100 Timtaxegrundande Extern samverkan Löpande 350 350 350 350 Timtaxegrundande Internt initierade aktiviteter Kvalitetsarbete 505 505 505 455 Timtaxegrundande Intern samverkan 500 500 500 500 Timtaxegrundande Samverkan med andra förvaltningar 80 80 80 80 Timtaxegrundande Ledning 700 700 700 700 Timtaxegrundande Tillsyn - Admistration 250 250 300 250 Timtaxegrundande Totalt tillsynsbehov 7037 6483 6740 6429 Totala resurser
BEHOVSUTREDNING OCH KONTROLLPLAN LIVSMEDELSKONTROLL Antal BEHOV 2016 BEHOV 2017 BEHOV 2018 PLAN 2016 2016 2017 2018 Tid (h) Tid (h) Tid (h) Tid (h) Planerad kontroll Avgift 660 665 670 2600 2620 2640 2600 Extra kontroll (följa upp avvikelser) Avgift 66 66 67 165 165 168 165 Planerad kontroll som inte utförts åren 2014-2015 750 370 170 181 Restid vid kontroll Timtaxegrundande 553 557 562 553 Registrering av anläggningar Avgift 115 120 125 115 120 125 115 Kontrollrelaterat administrativt arbete Timtaxegrundande 850 865 870 850 Händelsestyrd kontroll (klagomål/matförgiftningar) Anslagsfinansierat (större delen). Timavgift vid befogade klagomål 90 90 90 225 225 225 225 Sanktioner Anslagsfinansierat 75 75 75 75 Rådgivning, information, remisser Anslagsfinansierat 350 350 350 350 Beredskap, oförutsedda händelser Anslagsfinansierat 100 100 100 100 Enskild planering för kontroll av anläggningar Timtaxegrundande 350 350 350 350 Kontrollprojekt (tid utöver kontroll) Timtaxegrundande 150 150 150 150 Inventering Anslagsfinansierat 80 80 80 63 Övrigt, kontrollrelaterat Timtaxegrundande 1100 1100 1100 1100 Summa 7463 7127 6964 6877 Övriga aktiviteter Kvalitetsarbete Timtaxegrundande 550 550 550 550 Extern samverkan Timtaxegrundande 180 180 180 180 Samverkan med stadens förvaltningar Anslagsfinansierat 50 50 50 50 Intern samverkan Timtaxegrundande 850 850 850 850 Ledning Timtaxegrundande (det som rör kontroll) 800 800 800 800 Kompetensutveckling Timtaxegrundande (avseende det som rör kontroll) 740 740 740 740 Summa 3170 3170 3170 3170 Totalt behov, totalt planerat: 10633 10297 10134 10110 Totalt resurser 10110
BEHOVSUTREDNING OCH PLAN MILJÖÖVERVAKNING Ansvar BEHOV 2016 BEHOV2 017 BEHOV 2018 PLAN 2016 h h h h Biologisk mångfald Biotopdatabas, ta fram (upphandla i regional samverkan) 50 80 0 20 Strategiskt underlag för biologisk mångfald 0 200 200 0 Inventera stora träd (komplettering, uppdatering) 200 150 50 50 Trädplan, ta fram 400 0 0 160 Artinventering 300 80 80 210 Kunskapsuppbyggnad, övervakning (datasammanställning m.m.) 200 200 200 65 Biotopförbättrande/biotopvårdande åtgärder, samverkan 300 300 300 80 Vatten Brunnsviken vattensamverkan, leda och utveckla 200 200 200 200 Råstasjön, Brunnsviken, miljöövervakningsprogram, provtagning 70 70 70 60 Edsviken vattensamverkan 60 60 60 40 Bällstaviken-Ulvsundasjön-Karlbergssjön vattensamverkan 100 100 100 100 Igelbäcksgruppen, inkl bottenfaunaprovtagning, provfiske 25 25 25 30 Biotopförbättrande åtgärder i vattenmiljöer (Igelbäcken, Råstaån/Järvaån m fl) 250 250 250 170 Regional vattensamverkan, Mälaren och Östersjön 60 60 60 0 Vattenstrategiskt arbete, bl a Strategi för god vattenstatus i Solna 300 300 300 0 Kunskapsuppbyggnad, övervakning (sammanställa vattendata m.m.) 160 160 160 90 Rapportering till Vattenmyndigheten, samordna för staden 40 40 40 30 Grundvattenråd 60 60 60 0 Luft Kunskapsuppbyggnad, övervakning 50 50 50 25 Uppdatering av luftvårdsdatabasen 25 25 25 25 Åtgärdsinriktat arbete, samverkan lokalt och regionalt (ÅGP) 100 100 100 0 Buller Kunskapsuppbyggnad, övervakning 80 80 80 25 Uppdatering av den kommuntäckande bullerkarteringen 0 50 50 0 Åtgärdsprogram och åtgärdsinriktat arbete, samverkan lokalt och regionalt 100 100 100 0 Övergripande Information om miljöövervakning (webben etc.) 150 150 150 70 Övergripande miljöövervakning, övrigt 50 50 50 20 Miljöplanering Planyttranden 250 250 250 220 Miljöplanering/samverkan planer och exploatering, debiterbart 150 150 150 150 Hållbart byggande (uppdatera broschyr, ajourhållning m.m.) 80 80 80 50 Miljöplanering, övrigt (övergripande planering etc) 100 100 100 60 Samverkan, regional, mellankommunal (miljömål etc) 60 60 60 20 Samråd trädfällning, bygglov, strandskydd 150 150 150 90 Övrigt Processledning 250 250 250 200 Intern samverkan MHF, stöd i tillsynsprocesser 60 60 60 50 Kvalitetsarbete 120 120 120 70 Totalt behov, totalt planerat 4550 4160 3980 2380 Totalt resurser 2380
Bilaga 5 Sidan 1(2) Konkurrensplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016 Befintliga avtal Entreprenör/Leverantör ALcontrol AB Tjänst; Dnr Laboratorietjänster livsmedel. (MHN/2015:421) Avtalstid 2014-01-01 2015-12-31. Förlängt med 2 år t.o.m. 2017-12-31. Möjlighet till förlängning med ytterligare 2 år. Entreprenör/Leverantör Tjänst; Dnr Avtalstid MM Office Solutions AB Hyra och service skrivare/kopiator/skanner A3, MPC 3002 AD. (MHN/2013:167) 2013-04-01 2018-03-31. Förlängs automatiskt med 12 månader då uppsägning ej gjorts. Entreprenör/Leverantör Tekis AB Tjänst; Dnr Underhåll och vidareutvecklingsavtal för ECOS (MHN 2012:3) Avtalstid 2012-06-11 2014-06-10. Möjlighet till förlängning med 1 år högst 2 gånger. Förlängt två gånger, t.o.m. 2016-06-10. Planering Nytt avtal upphandlas under 2016. Entreprenör/Leverantör K-Konsult Arbetsmiljö-VVS AB (MHN 2013:272) Tjänst; Dnr Energi- och klimatrådgivningskonsult Avtalstid 2013-08-01 2014-12-31. Möjlighet till förlängning med 1 år högst 2 gånger. Förlängt två gånger, t.o.m. 2016-12-31. Entreprenör/Leverantör WSP Sweden AB (MHN 2012:272) Tjänst; Dnr Energi- och klimatrådgivningskonsult Avtalstid 2013-08-01 2014-12-31. Möjlighet till förlängning med 1 år högst 2 gånger. Förlängt två gånger, t.o.m. 2016-12-31.. Entreprenör/Leverantör Tjänst; Dnr Avtalstid Infosoc Rättsdata AB Rättsdatabas för miljörätt (MHN/2003:202) 2012-06-01 2014-05-31. Möjlighet till förlängning med 1 år högst 2 gånger. Förlängt två gånger, t.o.m. 2016-05-31. Entreprenör/Leverantör Sportfiskarna Tjänst; Dnr Provfiske Avtalstid 2015-03-23 2016-09-30
Bilaga 5 Sidan 2(2) Planerade upphandlingar Tjänst Underhåll och vidareutvecklingsavtal för ECOS Planering Påbörjas våren 2016 Avtalstid 4 år Total kostnad 450 000 kr Tjänst Laboratorietjänst miljö Planering Påbörjas våren 2016 Avtalstid 3 år Total kostnad ca 200 000 kr Tjänst Artinventering musslor Planering Påbörjas våren 2016 Avtalstid 1 år Total kostnad ca 20 000 kr Tjänst Dyktjänst Planering Påbörjas våren 2016 Avtalstid 1 år Total kostnad ca 20 000 kr Tjänst Provfiske Planering Påbörjas våren 2016 Avtalstid 3 år Total kostnad ca 180 000 kr
Bilaga 6 Miljö- och hälsoskyddsnämndens internkontrollplan 2016 Process, rutin Kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens Metod Rapporteras till Administration Avtals- och Enhetschef styrning & 1 ggr/år per Stickprovskontroller enligt Stadsledningsförvaltningen entreprenörsuppföljning stöd september stadsledningsförvaltningens Avtalstrohet Enhetschef styrning & stöd Miljöskyddstillsyn Olyckor och utsläpp Enhetschef miljöskyddstillsyn Hälsoskyddstillsyn Livsmedelskontroll Utbrott av smittsamma sjukdomar Livsmedelsrelaterade utbrott Enhetschef hälsoskyddstillsyn Enhetschef livsmedelskontroll rutin 1 ggr/år per maj Enligt stadsledningsförvaltningens rutin. 2 ggr/år per juni och december 2 ggr/år per juni och december. 2 ggr/år per juni och december Kontrollera att anvisningen Olyckor och utsläpp är uppdaterad. Kontrollera att Utbrottshandboken är uppdaterad. Kontrollera att anvisningen Handlägga misstänkt matförgiftning är uppdaterad. Stadsledningsförvaltningen Biträdande förvaltningschef Biträdande förvaltningschef Biträdande förvaltningschef
B Bilaga 7 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, Taxa för Solna stads tillsyn inom strålskyddslagens område samt Taxa för Solna stads offentliga kontroll av livsmedel Riksdagen har beslutat att kommunens kostnader för myndighetsutövning i möjligaste mån ska vara avgiftsfinansierad. Den del som inte bekostas av avgifter finansieras av skatteintäkter via anslag från nämnden. Självfinansieringsgraden är ett mått på hur stor del av intäkterna som kommer från avgifter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna har en låg självfinansieringsgrad jämfört med andra kommuner i stockholmsområdet och nämnden har därför fastställt ett mål om att kostnadstäckningen ska öka. Arbetet med att öka kostnadstäckningsgraden pågår på förvaltningen, dels genom att öka antalet debiterbara timmar, dels genom ett effektivare arbetssätt. Nuvarande timavgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och för tillsyn inom strålskyddslagens område är 1 060 kronor. För offentlig kontroll av livsmedel är den gällande timavgiften 1 185 kronor. Som grund för framtagandet av de nya timavgifterna har miljö- och hälsoskyddsnämnden använt sig av Sveriges kommuner och landstings verktyg i form av exceldiagram som ger möjlighet att utifrån kommunens kostnader för tillsyn och kontroll räkna ut timavgifter. Till grund för nämndens kostnader ligger exempelvis: Personalkostnader Kompetensutveckling Nämndens myndighetsutövning Material och utrustning Kostnader för miljöövervakning Lokalkostnader Administrativa kostnader Under 2015 varierade timtaxan i Stockholms län mellan 850 och 1 175 kronor för miljöbalkstillsyn samt mellan 870 och 1 250 kr för livsmedelskontroll. Mot bakgrund av detta är de föreslagna höjningarna på 4 % för miljöbalken samt strålskyddslagen rimliga. För livsmedelskontrollen höjs taxan med 2,9 % vilket motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i indexet Genomsnittlig månadslön för månadsavlönade i kommunal sektor, tabell prel som tas fram av Medlingsinstitutet och publiceras av SCB räknat fram till och med juni året före avgiftsåret. I bifogade bilagor till taxan för framgår markerade ändringar i gult. Postadress Besöksadress Telefon, växel Organisationsnummer Miljö- och byggnadsförvaltningen Stadshusgången 2 08-746 10 00 212000-0183 171 86 Solna Webbplats www.solna.se
2 (2) Ändringar i taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Tillsynsbehov och tidåtgång för olika objekt och ärenden har bedömts utifrån våra erfarenheter och uppgifterna från vårt tidsredovisningssystem. När det gäller hälsoskyddstillsynen enligt miljöbalken ändras i bilaga 1 avgiften för anmälan om förskola och grundskola. Erfarenhet visar att handläggningen tar ett par timmar kortare tid än vad som angetts i tidigare taxa. De årliga avgifterna för offentliga lokaler, som också finns i bilaga 1, höjs. Utifrån risk- och erfarenhetsbedömning samt med hjälp av Sveriges kommuners och Landstings modell för taxa inom miljöbalkens område har förvaltningen angett nya handläggningstider per verksamhet och verksamhetsår, som bättre speglar det verkliga tillsynsbehovet. För miljöskyddstillsynen enligt miljöbalken föreslås att anmälan om inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt anmälan om ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd debiteras med timavgift istället för fast avgift, se bilaga 1. Detta beror på att inkommande anmälningsärenden varierar i omfång och tar mycket olika tid i anspråk att hantera. För miljöbalkstillsynen har fler koder lagts till i bilaga 2. Vid en granskning av andra kommuners taxor har det framkommit att det blir allt vanligare med fasta avgifter även på mindre icke tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter. En fast årlig avgift underlättar bland annat eftersom administrativ tid inte behöver läggas ner på att skriva beslut om timavgift efter varje avslutad tillsyn. Verksamhetsutövarna vet också i förväg vad tillsynen kommer att kosta. De verksamheter som nu lagts till med förslag om fast avgift har regelbunden tillsyn vart 3-5:e år. För några verksamheter, så som ledningsnätet för avloppsvatten visar erfarenhet att den årliga avgiften varit allt för låg varför timdebitering har varit motiverad utöver den fasta avgiften. De inledande koderna avseende djurhållning har enbart justerats pga. att tidigare text fallit bort. Ändringar i taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område Taxan enligt Strålskyddslagen har utöver höjningen av timavgift ändrats med avseende på en felskrivning. Ändringar i taxa för Solna stads offentliga kontroll av livsmedel Förutom redaktionella ändringar har taxan för offentlig kontroll av livsmedel kompletterats med paragrafer om tobak samt exportkontroll. En annan förändring som föreslås är att den årliga kontrollavgiften vid registrering ska betalas i efterskott.
Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Fr.o.m. 2016-01-01 1(4) TAXA FÖR SOLNA STADS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Solna stads kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom följande områden: naturvård, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, förorenade områden, vattenverksamhet, täkter, kemiska produkter och biotekniska organismer samt avfall och producentansvar. Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap 2 miljöbalken för rättegångskostnader. 2 Avgift enligt denna taxa tas ut för 1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd eller dispens. 2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd. 3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn. 3 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 1. Klagomål där olägenhet inte föreligger och verksamhetsutövaren har uppfyllt kraven på egenkontroll. 2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagats. 4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa angivna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i indexet Genomsnittlig månadslön för månadsavlönade i kommunal sektor, tabell prel som tas fram av Medlingsinstitutet och publiceras av SCB räknat fram till och med augusti året före avgiftsåret. För 2016 är timtaxan (T) är fastställd till 1 100 kronor. Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda fall fattas av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet. 5 Enligt 27 kap. 3 miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 22 miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek skall kunna bestämmas. Avgift för prövning 6 Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag tas ut med gällande timavgift multiplicerad med den objektsfaktor som anges i taxebilagorna 1 och 2 (fast avgift) eller med gällande timavgift för varje timme nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan. Avgift för prövning skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.