1 Verksamhet 2014 (1 oktober till och med 31 december 2014)
2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nytt kommunalt bolag från 1 oktober 2014 3 Avfallshantering och återvinning det ska vara lätt att göra rätt 3 Hållbara lösningar för god vattenkvalité 6 Personal organisation 8 Ekonomi och särredovisning av VA- och renhållningsverksamheten 9
3 Sigtuna vatten & Renhållning AB (556959-9516), Södergatan 20, 195 85 Märsta Telefon 08-409 251 01, E-post info@sigtunavatten.se, www.sigtunavatten.se Nytt kommunalt bolag från 1 oktober 2014 Sigtuna Vatten & Renhållning AB startade sin verksamhet den 1 oktober 2014. Bakgrunden till bolagiseringen finns i kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2013-15 där det angavs att förutsättningar för att bolagisera VA-verket skulle utredas. I den utredning som genomfördes tillkom även renhållningsverksamheten. Utredningen ledde till att kommunfullmäktige i december 2013 beslutade om bildande av ett kommunalt bolag för vatten, avlopp och renhållning. Av ägardirektivet framgår att kommunen äger bolaget bl.a. för att a) trygga tillgången till erforderlig infrastruktur för kommuninvånarna avseende avfallshantering samt vatten- och avloppsverksamhet, b) enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt hållbar avfallshantering samt vatten- och avloppsverksamhet. Förberedelsearbete inför starten av verksamheten i bolaget har pågått under större delen av 2014 och avsett bland annat överföring av anläggnings- och omsättningstillgångar, uppbyggnad av administrativa rutiner och system, överföring eller vid behov nytecknande av avtal som tidigare fanns mellan kommun och externa parter. Dessutom har utveckling av kommunikationsfrågorna, inkluderande förberedelse för en ny hemsida, varit i fokus. Styrelsen består av fem ledamöter och tre ersättare som är politiskt tillsatta. Dessutom deltar två arbetstagarrepresentanter vid styrelsens möten. Avfallshantering och återvinning det ska vara lätt att göra rätt Arbetet med att ta en ny avfallsplan för Sigtuna kommun har pågått under 2014 och framtagande av ett förslag ingår bland de uppdrag som lämnats till bolaget. Avfallsplanen berör alla invånare, företag och organisationer i kommunen och beskriver hur de förväntas göra för att minska avfallsmängderna, minimera miljöpåverkan genom säkra system för insamling av farligt avfall samt även med tydliga mål för kvalité, med människa och miljö i fokus. Det avfall som uppstår ska sorteras och återvinnas på ett så bra sätt som möjligt med utgångspunkt från miljö och ekonomi.
4 Ny renhållningentreprenör Den 1 september 2014 började RenoNorden, kommunens nya upphandlade entreprenör för insamling av hushållsavfall, sitt uppdrag. Den föregående entreprenören hade haft uppdraget i Sigtuna kommun under drygt 10 år, vilket innebar att starten av den nya entreprenaden innebar ett stort fokus på att etablera rutiner och att genomföra olika omställningar. Kommunikation med invånare och företag har varit ett prioriterat område. Återvinning Under 2014 anordnades sex välbesökta återvinningshelger då mobila återvinningsstationer ställdes upp i Sigtuna stad (fyra helger) och Rosersberg (två helger). Invånarna kunde lämna trädgårdsavfall, farligt avfall, mindre mängder brännbart grovavfall samt nytt för året en separat insamling av mindre mängder metall. Återvinningshelgerna genomförs tillsammans med entreprenörer, Återbruket och butiken Skänkt & Återhängt. Medverkan av Återbruket och Butiken, är ett sätt till att medvetandegöra och visa på möjligheter att återbruka och avfallsminimera. Besökarantalet har ökat stadigt sedan starten för fyra år sedan. Farligt avfall På Brista återvinningscentral har utveckling av miljöstation och insamling av farligt avfall genomförts, med bland annat en ny uppvärmd container, avlämningsyta/bänk för farligt avfall där invånaren kan ställa av sitt avfall och personal sorterar sedan in detta på rätt sätt. Även ett nytt säkerhetsskåp för bilbatterier har byggts, då dessa är stöldbegärliga. Under perioden har den mobila miljöstationen varit på plats tolv lördagar i kommunen, då den dessutom kört runt och hämtat röda farligt avfall boxar från villor som beställt hämtning. Avfallsminimering Bolaget har även deltagit i kampanjen Europa minskar avfallet, med temat Återanvändning i vardagen. Kampanjen visar hur vi på enkla sätt utan att minska på glädjen eller önskan om vi vill "konsumera" kan uppnå det högsta steget på avfallstrappan. Inga pekpinnar, men information och lust att få vara med att bidra till en bättre miljö. Kommunikation Bolagets nya hemsida är under uppbyggnad, med ambitionen att kunna ge bättre information, ökad tillgänglighet och service vid tidpunkter som passar invånaren.
5 Via hemsidan kommer beställningar som byte av kärl, flyttanmälan, tömning av röd box och beställning av företagskort utföras. Fler områden ligger under bearbetning innefattande bland annat möjlighet till kundens egen sida. En årskalender för bolaget har delats ut till samtliga invånare, med fokusering på verksamheterna och kampanjer som genomförs under året. Kalendern innehåller även information som kan tillämpas i vardagslivet avseende avfall och vatten. Renhållningens informations- och kommunikationsstrategi med ambitionen att Vi vill nå invånaren innan invånaren når oss har uppmärksammats som föregångare när det gäller nytänkande. Arbetet förs ofta fram som ett gott exempel på hur man kan arbeta för att nå ut och fram till kommuninvånaren. Insamlade mängder avfall Under 2014 genomfördes en plockanalys för att följa upp hur väl insamlingssystemet för matavfall fungerar samt för att se om målet att sortera ut allt farligt avfall inklusive elavfall från det övriga avfallet har uppnåtts. Andel matavfall som sorteras ut från villor, har under året varit ca 73 % och från lägenheter, ca 56 %. Plockanalysen visade dessutom på att det finns 34 41 % förpackningar och tidningar i brännbart hushållsavfall. Det insamlade avfallets sammansättning överensstämmer till stor del med riksgenomsnittet. Andelen farligt avfall i det brännbara avfallet överstiger riksgenomsnittet för villor och understiger riksgenomsnittet för lägenheter. Förekomsten är huvudsakligen smått elavfall, ljuskällor och batterier. Nyckeltal - Insamlade mängder 2010-2014 2014 2013 2012 2011 2010 Brännbart avfall 9338 ton 11963 ton 12600 ton 13400 ton 13500 ton 215 kg/inv 278kg/inv 293kg/inv 312kg/inv 314kg/inv Matavfall 1958 ton 2200 ton 2100 ton 1900 ton 1400 ton 45 kg/inv 51kg/inv 49kg/inv 44kg/inv 33kg/inv Deponerat avfall 2044 ton 1900 ton 2100 ton 2000 ton 1700 ton 47kg/inv 44kg/inv 49kg/inv 47kg/inv 40kg/inv Farligt avfall 123 ton 105ton 95ton 123ton 2,8kg/inv 2,4kg/inv 2,2kg/inv 2,9kg/inv
6 Hållbara lösningar för god vattenkvalité Sigtuna Vatten & Renhållning AB ansvarar för distribution av dricksvatten, avledning av spillvatten samt avledning och omhändertagande av dagvatten i Sigtunas kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp. Dricksvatten produceras i Görvälnverket av kommunalförbundet Norrvatten. Görvälnverket tar råvatten från Mälaren i Järfälla och renar det till dricksvattenkvalité för att sedan distribuera dricksvattnet i ett huvudledningssystem ut till tretton av fjorton medlemskommuner. Från och med sommaren 2015 distribueras även dricksvatten till Norrtälje som är den fjortonde och senast tillkomna medlemmen. I Sigtuna sker därefter vattendistributionen till kunderna genom huvudmannens lokala vattenledningssystem. Spillvatten avleds till Käppalaverket i Lidingö för rening. Idag är tolv kommuner i norra och östra delen av Stockholms län anslutna till Käppalaverket. Utredningar pågår om möjligheten att ansluta fler kommuner till avloppsverket. Anslutning av Sigtuna kommuns spillvatten till Käppalaverkets tunnelsystem sker i närheten av Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby. Där mäts också den totala mängden spillvatten levererat från Sigtuna. Inom verksamhetsområdet ingår även ansvaret för drift av ett vattenverk och ett avloppsreningsverk i verksamhetsområdet Lunda-Albano. Underhållsplan Arbete med att ta fram en långsiktig underhållsplan för det befintliga va-systemet har pågått under året och kommer fortlöpande att uppdateras. Det är viktigt att ha underlag för framtida reinvesteringsbehov för att långsiktigt ha va-systemet i gott skick. Det ger också ett bra underlag för en taxesättning som är realistisk i förhållande till det ökade reinvesteringsbehov som kommer på sikt när ledningsnätet åldras. VA-ledningarna i Sigtuna kommun har idag en snittålder på cirka 30 år vilket får anses relativt ungt. VA-plan Arbetet med att ta fram en VA-plan har pågått förvaltningsövergripande under 2014 och kommer att fortsätta under 2015. Sigtuna kommuns arbete med att ta fram en VA-plan har delats i tre delar utifrån Havs- och vattenmyndighetens handbok. Dels en VA-översikt som beskriver nuvarande situation och behov, dels en VA-policy som ska beskriva riktlinjer för VA-arbetet. Utifrån dessa upprättas sedan ett VA-plan som ska beskriva hur kommunen ska jobba med VAförsörjning inom de olika delarna av kommunen både inom och utanför verksamhetsområdet för allmänt VA.
7 Förutsättningarna för att etablera en VA-rådgivning för invånare med enskilda avloppsanläggningar har studerats tillsammans med miljö- och hälsoskyddskontoret. Rådgivningen kommer att påbörjas under våren 2015. Dagvatten Dagvattenhanteringen har genom Vattendirektivet och Vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer fått en mer framskjuten roll i både detaljplane- och exploateringsarbetet samt i drift och skötsel av befintliga anläggningar. En skötselplan för alla kommunala dagvattenanläggningar är under utarbetande och kommer att färdigställas under 2015. Dricksvattensäkerhet Dricksvattensäkerhet är en viktig fråga att prioritera, såväl när det gäller skyddet av reservvattentäkter som leveranssäkerhet och minimering av störningar på dricksvattenförsörjningen. I slutet av 2014 tecknades ett avtal om att, via en sjöbottenförlagd ledning, koppla ihop Norrvattens vattenledningssystem från Upplands-Bro till Sigtuna stad. Detta ökar säkerheten för dricksvattenleverans till kommunen genom möjligheten till rundmatning. Anslutningen till Sigtuna är en del i ett större ledningsprojekt som kommer att påbörjas under 2015. Översvämningar I samband med ett mycket kraftigt nederbördstillfälle i augusti 2014 drabbades ett antal fastigheter av översvämning. Ersättningsanspråk för uppkomna skador kan komma att riktas mot huvudmannen. Ansvarsfrågan är under utredning. Nyckeltal VA Nyckeltal Enhet Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Lev vattenmängd Norrvatten Deb vattenmängd Norrvatten Ej debiterad mängd Norrvatten m3 4 282 425 4 283 000 4 019 785 3 942 358 m3 3 700 000 3 666 000 3 388 563 3 444 665 % 13,6 14,4 15,7 12,6 Lev spillvattenmängd Käppala Koeff spillv/deb vattenmängd m3 Ingen uppgift 5 656 648 6 400 000 5 997 782 1,5 1,9 1,7 Ledningslängd km 600 591 567 566 Antal st 41 41 40 39
8 Nyckeltal Enhet Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 pumpstationer Antal vattenläckor st 12 13 8 7 Antal avloppsstopp st 23 18 23 21 Antal abonnenter st 4 550 4 450 4 440 4 300 Avgift Käppala och Norrvatten tkr 32 472 32 544 31 175 28 301 Övriga kostnader tkr 22 851 19 346 13 756 15 653 Bruttokostnad ex kapitaltjänst Kapitaltjänst kostnad tkr 55 323 51 890 44 931 43 954 tkr 6 067 6 823 7 736 7 191 Bruttokostnad tkr 61 390 58 713 52 667 51 145 Bruttokostnad/deb vattenförbrukning kr/m3 16,59 16,02 15,54 14,85 Personal - organisation Samtliga i personalen från renhållnings- och VA-verksamheterna som tidigare fanns under stadsbyggnadskontoret valde att följa med över till bolaget och är viktiga deltagare i uppbyggandet av verksamheten i Sigtuna Vatten & Renhållning AB. Verksamheten utgörs organisatoriskt av en ledningsgrupp med VD och Vattenoch renhållningschef, en enhet för kundtjänst/administration och en enhet för planering/förvaltning och projekt/utvecklingsarbete. För närvarande är 12 personer anställda och rekrytering av ytterligare en handläggare/projektledare pågår. Av personalen är 50 % kvinnor och 50 % män där en större andel kvinnor arbetar inom kundtjänst/administration och motsvarande för männen inom planering/förvaltning/projekt.
9 Ekonomi Engångskostnader för uppstarten av bolaget delas med 50 % mellan verksamheterna VA och Renhållning. Exempel på engångskostnader är arbetet med att ta fram en ny webb, logga, arbetskläder, server, inköp av löne och ekonomisystem. Lön för VD överfördes från kommunen till bolaget för månaderna augusti september. Vatten och avlopp Det negativa resultatet för de första tre månaderna i bolaget beror i första hand på engångskostnader samt underhållskostnader på VA-anläggningen. Intäkterna är uppdelade i brukningsavgifter på 13 222 tkr samt anläggningsavgifter på 2 387 tkr. Anläggningsavgifterna periodiseras på 10 år med 10 procents driftintäkt per år. Kostnaderna uppgår till 16 520 tkr varav knappt 50 % är kostnaden för vatten- och avloppsreningen. Underhållet av VAanläggningen har varit ungefär 400 tkr dyrare per månad jämfört med resten av året. Verksamhetens resultat är -1 040 tkr. Renhållningsverksamheten Det negativa resultatet för de första tre månaderna i bolaget beror i första hand på engångskostnader samt en hyreskostnad för hela år 2014 för slamtömningsfickan. Verksamhetens resultat är -597 tkr.
10 Särredovisning av VA- och Renhållningsverksamheten Belopp i tkr Resultaträkning VA Verksamhetens intäkter oktober december 2014 Brukningsavgifter 13 092 Anläggningsavgifter 2 387 Summa intäkter 15 480 Verksamhetens kostnader oktober december 2014 Produktion vatten (Norrvatten + Lunda) 3 141 Produktion spillvatten (Käppala + Lunda) 4 907 Distribution och underhåll, VA-anläggningar 4 257 Löner, administration, utredningar och VA-kartan 3 007 Kapitaltjänst 1 208 Summa kostnader 16 520 Nettoresultat - 1 040 Resultaträkning - Renhållning Verksamhetens intäkter oktober december 2014 Brännbart avfall 8 230 Grovavfall 612 Slam och fett 747 Metall 121 Elavfall 181 Övrigt ÅVC 187 Summa intäkter 10 078 Verksamhetens kostnader oktober december 2014 Brännbart avfall 2 814 Matavfall 1 429 Grovavfall 827 Slam och fett 610 ÅVC mm 2 085 Löner, administration, utredningar, information 2 708 Summa kostnader 10 675 Nettoresultat -597