Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi

Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg,,, Örebro 2005-05-25 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltvastmanland.se Kontaktperson Dag Gjesteby Lena Kierkegaard E-post: lena.kierkegaard@lthalland.se Tel: 021-12 99 88 Sven Nilsson E-post: sven.nilsson@ltdalarna.se E-post: dag.gjesteby@helseplan.no Ove Löfqvist E-post: ove.lofqvist@ltkronoberg.se Axel Bergh E-post: axel.bergh@vgregion.se

Nyckeltal 2004 Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi 0. Inledande text sida 2 1. Landstingens kostnader sida 3 2. Medicinsk service klinisk kemi sida 7 3. Landstingsprofiler laboratoriemedicin sida 14 4. Klinisk kemi + blodcentraler länsnivå side 23 Tabeller på länsnivå och kliniknivå finns bak i rapporten Sida 1

Nyckeltalssamverkan 2004 För elfte året i rad har en grupp landsting, med Helseplan som operatör, tagit fram nyckeltal för sin hälso- och sjukvård. Antal deltagande landsting har successivt ökat och vilka landsting / kliniker som deltar inom de olika områdena framgår av delrapporterna. I materialet beskrivs befolkningens hälsa, befolkningens vårdkonsumtion, primärvårdens- och sjukhusens produktion samt landstingens nettokostnader och verksamhetens totalkostnader. Nyckeltal användas inom olika nivåer av landstingens organisation som ett hjälpmedel i styr- och ledningsprocessen med fokus på uppföljning och prioriteringar av resurser. Verksamhetsansvariga på olika nivåer kan genom nyckeltal få signaler om utvecklingen av egen verksamhet för att kunna göra nödvändiga förändringar. Intentionerna med nyckeltalssamverkan är att ta fram data så att varje landsting ska kunna jämföra utfallet av sin hälso- och sjukvård med andra landsting. Avsikten är att nyckeltalssystemet ska kunna utvecklas till ett generellt system för kontinuerlig uppföljning av regionens/landstingets verksamhet. En utvecklingsambition som NYSAM delar med Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen. Genom utvecklingsarbetet har man i betydande grad diskuterat och formulerat gemensamma krav (definitioner, metoder, registreringsrutiner, mm) på ett sådant system. I framtiden gäller det att försäkra sig om att alla driftsenheter som ingår i studien, använder de definitioner man har kommit överens om. NYSAM leds av en styrgrupp med representanter för samtliga deltagande landsting, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och där Helseplan också är representerade. Samarbetet med Sveriges Kommuner och Landsting bör kunna leda till stora vinster för det nationella utvecklingsarbetet. Landstingen har själva tagit fram (baserat på enhetliga definitioner), kvalitetssäkrat och levererat sifferuppgifter för år 2004. Grundprincipen är att ansvarig chef på enskilda vårdcentraler och sjukhuskliniker själv ska vara ansvarig för sina siffror. Nyckeltal 2004 redovisas i en huvudrapport och 23 delrapporter: befolkningens hälsa, ekonomi, vårdkonsumtion, primärvård, psykiatri, medicin, onkologi, hud, barn, kirurgi, ortopedi, kvinnosjukvård, ögon, ÖNH och medicinsk service (9 delrapporter). Effekter av hälso- och sjukvårdens insatser är ett viktigt utvecklingsområde för NYSAM. Tidigare har sjukvårdens verksamhet enbart beskrivits i form av konsumtionsdata, resursinsatser och produktivitetsmått. Detta nya område syftar till att komplettera nyckeltalen med indikatorer om hälsoförhållanden relaterade till hälso- och sjukvårdens mål. Indirekta mått på effekter har hämtats ur olika centrala register men ambitionen är att kunna ta fram mer direkta data. NYSAM kommer att utvecklas enligt sin verksamhetsplan. Det innebär bland annat att ytterligare landsting som är beredda att acceptera de krav som ställs på aktivt deltagande och kvalitetsambitionerna är välkomna. För Styrgruppen Peter Molin (ordf), Lena Kirkegaard, Sven Nilsson, Ove Löfqvist, Axel Bergh Dag Gjesteby (operatör Helseplan) Sida 2

1. Landstingens kostnader I detta avsnitt redovisas landstingens nettokostnader. Nettokostnaderna definieras i detta sammanhang som verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar, och ska spegla landstingets kostnader för att ge vård till den egna befolkningen. I tabellerna är intäkterna för såld vård frånräknad. Kostnaderna för köpt vård ingår i kostnaderna. På alla nivåer framgår landstingets kostnader för den egna befolkningens vård oavsett var eller vem som producerat densamma. Sålunda inkluderas även kostnader för privat vård i redovisningarna. Generella statsbidrag räknas ej in i verksamhetens intäkter. Kostnader är nedbrutna olika mycket för olika landsting. Detta beroende på att olika landsting har haft olika möjligheter att ta fram fördelade kostnader. I tabellerna redovisas nettokostnader från nivå huvudområde ner till specialitet / specialitetsområdesnivå. För mer detaljerad information kring ekonomi v. g. se delrapport Ekonomi. Kostnader, hälso- och sjukvård per delområde De totala nettokostnaderna för hälso- och sjukvård fördelas i tabell 3 på hälso- och sjukvård exkl tandvård och politikerkostnader för hälso- och sjukvård. Redovisningen omfattar kostnaderna för landstingsinvånarnas vård oberoende var eller vem som producerat vården. Kostnaderna är reducerade med intäkterna för såld vård. I posten politikerkostnad ingår medlemsavgiften till Sveriges Kommuner och Landsting, partistöd samt kostnader för revision. Tabell 3: Kostnader för hälso- och sjukvård per invånare och delområde. År 2004. Totala kostnader hälso- och sjukvård inkl tandvård och politikerkostnad Varav Hälso- och sjukvård exkl tandvård och politikerkostnad Tandvård Politikerkostnad hälso- och sjukvård Blekinge 16 294 15 523 645 126 Dalarna 16 291 15 619 568 104 Gotland 17 447 16 580 711 156 Gävleborg 16 164 15 528 510 127 Halland 13 973 13 383 499 91 Jämtland 16 107 15 320 566 221 Kronoberg 14 953 14 226 553 174 Södermanland 15 071 14 444 506 121 15 563 14 903 546 114 15 161 14 482 575 103 Västra Götaland 14 925 14 270 557 98 Örebro 15 677 15 087 455 135 Sida 3

I tabell 4 framgår hur beloppet för hälso- och sjukvård exklusive tandvård och politikerkostnad är fördelat på delområden. Tabell 4: Kostnader för hälso- och sjukvård exkl tandvård och politikerkostnad uppdelat på somatisk vård, primärvård, psykiatrisk vård samt övrigt i kronor per invånare, år 2004. Andel i procent av totala kostnader HoS för varje delområde anges till höger. Totala kostnader HoS exkl tandvård och politikerkostnad Varav Somatisk vård Primärvård Psykiatrisk vård Övrigt, HoS Blekinge 15 523 9 569 62% 2 832 18% 1 766 11% 1 355 9% Dalarna 15 619 9 379 6 3 054 2 1 660 11% 1 524 1 Gotland 16 580 10 770 65% 2 723 16% 1 613 1 1 474 9% Gävleborg 15 528 8 760 56% 4 150 27% 1 341 9% 1 276 8% Halland 13 383 8 411 63% 2 807 21% 1 101 8% 1 064 8% Jämtland 15 320 8 727 57% 3 698 24% 1 278 8% 1 617 11% Kronoberg 14 226 9 181 65% 2 432 17% 1 663 12% 949 7% Södermanland 14 444 9 220 64% 2 528 18% 1 483 1 1 213 8% 14 903 9 190 62% 2 949 2 1 587 11% 1 176 8% 14 482 8 969 62% 2 743 19% 1 724 12% 1 046 7% Örebro 15 087 9 457 63% 2 400 16% 1 668 11% 1 562 1 Halland Kronoberg Södermanland Örebro Jämtland Blekinge Gävleborg Dalarna Gotland Nyckeltal 2004 - Kostnader Hälso- och sjukvårdskostnader per delområde (exkl tandvård och politiker kostn) kronor per invånare 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 Somatisk vård Primärvård Psykiatrisk vård Övrigt, HoS Sida 4

I nedanståande graf redovisas utvecklingen av kostnaderna för somatisk vård, primärvård samt psykiatrisk vård åren 2000-2004. Redovisningen är både totalt samt per område. Nyckeltal - Ökningen i landstingens hälso- och sjukvårdskostnader åren 2000-2004 4 Hälso- och sjukvård (inkl övrigt HoS, exkl tandvård) Somatik Primärvård Psykiatri 37% 35% 33% 32% 33% 3 28% 27% 3 29% 27% 25% 2 22% 22% 22% 21% 18% 24% 19% 19% 18% 17% 23% 24% 24% 21% 25% 15% 14% 15% 1 11% 1 5% 5% Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Sörmland Västra Götaland Örebro Nyckeltal 2004 - Kostnader Andel kostnader per huvudområde Medicinsk vård Kirurgisk vård Primärvård Psykiatrisk vård 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Medicinsk + kirurgisk vård Kronoberg Södermanland Örebro Medicinsk + kirurgisk vård Sida 5

Vem har producerat somatiska vården? Nysam I tabell 6 redovisas vilken typ av producent det är som har producerat den somatiska vården, exkl primärvård, som landstingsinvånarna konsumerat. Redovisningen är i kronor per invånare. Fördelningen är egenproducerad vård, dvs vården har givits vid landstingets egna vårdinrättningar, köpt vård hos andra vårdproducenter inom länet samt köpt vård utanför länet. Tabell 6: Kostnader beroende på vem som har producerat den somatiska vården. Kostnader per invånare år 2004. Egenproducerad vård Köpt vård inom länet Köpt vård utom länet Andel köpt vård Blekinge 8 462 52 1 056 12% Dalarna 8 056 36 1 287 14% Gotland 8 775 121 1 873 19% Gävleborg 7 339 166 1 255 16% Halland 6 281 361 1 769 25% Jämtland 7 462 124 1 141 14% Kronoberg 7 555 220 1 406 18% Södermanland 7 754 126 1 340 16% 8 806 65 319 4% 7 475 257 1 238 17% Örebro 8 712 209 536 8% Nyckeltal 2004 - Kostnader Somatik - Kostnader i kronor per invånare fördelad på egenproducerad, köpt vård inom länet och köpt vård utomläns Halland Jämtland Gävleborg Kronoberg Södermanland Dalarna Örebro Blekinge Gotland 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 Egenproducerad Köpt inom länet Köpt utomläns Sida 6

2. Medicinsk service klinisk kemi Under rubriken Medicinsk service redovisas akutmottagning, röntgen / mammografi, operation, anestesi / IVA / postoperativ, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, patologi och cytologi, blodcentral och logopedi på kliniknivå och länsnivå. På kliniknivå är data produktionsrelaterat, medan data på länsnivå är relaterat till befolkningsunderlaget. Nyckeltalen för blodcentraler och klinisk kemi rekommenderas att i första hand betraktas utifrån länsklinikperspektivet. Det finns egna delrapporter inom respektive specialitet där nyckeltal framgår både på länsnivå och på kliniknivå. Samt att det finns faktaark där alla inrapporterade data ingår. Kommentarer från utvecklingsgrupperna Det har etablerats utvecklingsgrupper inom de flesta medicinska specialiteterna som per idag ingår i nyckeltalssystemet. I år 2004 s material har både definitioner av basdata och nyckeltalen diskuterats i samtliga grupper. : Samtliga kem lab i att: Ändringar har gjorts i sättet att beräkna produktionsstatisken både för 2003 och 2004 vilket gör jämförelse mellan dessa år omöjlig. Medicinsk service : Akutmottagning Röntgen Mammografi Anestesi / IVA/postop Operation Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi Patologi och cytologi Blodcentraler Logopedi Sida 7

Klinisk kemi 2004 Laboratoriets öppettider Blekingesjukhuset Falun- Borlänge, Avesta, Ludvika, Mora, Säter Visby Gävle- Sandviken Bollnäs- Söderhamn Hudiksvall- Ljusdal Nysam Halmstad Dygnet runt* Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt Konsultverksamhet (avtal utanför sjukhuset) Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ackrediterad Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bedrivs provtagning inom laboratoriets lokaler Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bedrivs provtagning vid vårdavdelningar Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Aktiv tjänstgöring Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Jourtjänstgöring Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Beredskapstjänstgöring Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Blodcentralens verksamhet ingår i jourberedskap Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Blodcentralens verksamhet ingår i dagtjänstgöring Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja *) Falun, dygnet runt. Borlänge, dagtid mån-fredag. Avesta, 07-20, beredskap 20-07. Laboratoriets öppettider Falkenberg Kungsbacka Varberg Östersund Växjö, Ljungby Dagtid vardagar Dagtid vardagar Dygnet runt Öppet dygnet runt Umeå Lycksele Dygnet runt Dygnet runt Må-fre 0730-2130, Lö/Sö/Helg 0730-1600 Konsultverksamhet (avtal utanför sjukhuset) Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ackrediterad Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Bedrivs provtagning inom laboratoriets lokaler Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Bedrivs provtagning vid vårdavdelningar Ja Ja Ja Ja Ja Nej Aktiv tjänstgöring Nej Nej Ja Nej Ja Nej Jourtjänstgöring Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Beredskapstjänstgöring Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Blodcentralens verksamhet ingår i jourberedskap Nej Nej Ja Nej Nej Ja Blodcentralens verksamhet ingår i dagtjänstgöring Nej Nej Ja Ja Nej Ja Skellefteå Västerås Köping Sala Fagersta Örebro Laboratoriets öppettider Dygnet runt Dygnet runt 0730-0230 må-fre 0700- må-fre 0715-1800 1700 Dygnet rundt Konsultverksamhet (avtal utanför sjukhuset) Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ackrediterad Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bedrivs provtagning inom laboratoriets lokaler Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bedrivs provtagning vid vårdavdelningar Ja Ja Ja Nej Nej Nej Aktiv tjänstgöring Ja Ja Ja Nej Nej Ja Jourtjänstgöring Ja Nej Ja Nej Nej Nej Beredskapstjänstgöring Nej Nej Nej Nej Nej Nej Blodcentralens verksamhet ingår i jourberedskap Ja Ja Ja Ja Blodcentralens verksamhet ingår i dagtjänstgörin Ja Nej Nej Nej Nej Sida 8

Klinisk kemi länsnivå Nysam Sum antal analyser grupp 1-9 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Gävleborg Halland Kronoberg Dalarna Jämtland Blekinge Gotland Örebro Vägd poängvärde per analys (grupp 1-9) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Dalarna Halland Blekinge Väster-botten Jämtland Gävleborg Kronoberg Gotland Örebro Sida 9

Personalkostnad totalt per analys 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Dalarna Blekinge Gotland Halland Gävleborg Kronoberg Jämtland Örebro Personalkostnad totalt per analyspoäng 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Gotland Gävleborg Blekinge Dalarna Halland Kronoberg Jämtland Örebro Sida 10

Kostnader (pers + omkostn) per analyspoäng 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Gotland Gävleborg Blekinge Dalarna Halland Kronoberg Jämtland Örebro Omkostnader per analys 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Gotland Dalarna Blekinge Halland Gävleborg Jämtland Kronoberg Örebro Sida 11

Antal analyser (grupp 1-9) per årsarb personal 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Jämtland Kronoberg Gävleborg Blekinge Halland Gotland Dalarna Örebro Antal analyspoäng per årsarb personal 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Jämtland Kronoberg Dalarna Halland Gävleborg Blekinge Gotland Örebro Sida 12

Andel läkare av personal totalt 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Blekinge Halland Dalarna Gävleborg Kronoberg Jämtland Gotland Örebro Andel BMA/sjuksköterskor av personal totalt 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Dalarna Gotland Gävleborg Blekinge Jämtland Kronoberg Halland Örebro Sida 13

3. Länsprofiler klinisk kemi Blekinge -45% -3-15% 15% 3 45% AKTIVITET Sum antal analyser (grupp 1-9) Vägd poängvärde per analys (grupp 1-9) RESURSER (kronor, analysgrupp 1-9) Personalkostnad totalt per analys Pers kostnad per analyspoäng Kostnad (pers+omk) / analyspoäng Omkostnader per analys PRODUKTIVITET Antal analyser (1-9) per årsarb personal Antal analyspoäng per årsarb personal UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt 183% Andel BMA/SSK av personal totalt Sida 14

Dalarna -45% -3-15% 15% 3 45% AKTIVITET Sum antal analyser (grupp 1-9) Vägd poängvärde per analys (grupp 1-9) RESURSER (kronor, analysgrupp 1-9) Personalkostnad totalt per analys Pers kostnad per analyspoäng Kostnad (pers+omk) / analyspoäng Omkostnader per analys PRODUKTIVITET Antal analyser (1-9) per årsarb personal Antal analyspoäng per årsarb personal UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt 82% Andel BMA/SSK av personal totalt Sida 15

Gotland -45% -3-15% 15% 3 45% AKTIVITET Sum antal analyser (grupp 1-9) -73% Vägd poängvärde per analys (grupp 1-9) RESURSER (kronor, analysgrupp 1-9) Personalkostnad totalt per analys Pers kostnad per analyspoäng Kostnad (pers+omk) / analyspoäng Omkostnader per analys PRODUKTIVITET Antal analyser (1-9) per årsarb personal Antal analyspoäng per årsarb personal UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt -57% Andel BMA/SSK av personal totalt Sida 16

Gävleborg -45% -3-15% 15% 3 45% AKTIVITET Sum antal analyser (grupp 1-9) Vägd poängvärde per analys (grupp 1-9) RESURSER (kronor, analysgrupp 1-9) Personalkostnad totalt per analys Pers kostnad per analyspoäng Kostnad (pers+omk) / analyspoäng Omkostnader per analys PRODUKTIVITET Antal analyser (1-9) per årsarb personal Antal analyspoäng per årsarb personal UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt Andel BMA/SSK av personal totalt Sida 17

Halland -45% -3-15% 15% 3 45% AKTIVITET Sum antal analyser (grupp 1-9) Vägd poängvärde per analys (grupp 1-9) RESURSER (kronor, analysgrupp 1-9) Personalkostnad totalt per analys Pers kostnad per analyspoäng Kostnad (pers+omk) / analyspoäng Omkostnader per analys PRODUKTIVITET Antal analyser (1-9) per årsarb personal Antal analyspoäng per årsarb personal UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt 102% Andel BMA/SSK av personal totalt Sida 18

Jämtland -45% -3-15% 15% 3 45% AKTIVITET Sum antal analyser (grupp 1-9) Vägd poängvärde per analys (grupp 1-9) RESURSER (kronor, analysgrupp 1-9) Personalkostnad totalt per analys Pers kostnad per analyspoäng Kostnad (pers+omk) / analyspoäng Omkostnader per analys PRODUKTIVITET Antal analyser (1-9) per årsarb personal Antal analyspoäng per årsarb personal 7 52% UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt Andel BMA/SSK av personal totalt Sida 19

Kronoberg -45% -3-15% 15% 3 45% AKTIVITET Sum antal analyser (grupp 1-9) Vägd poängvärde per analys (grupp 1-9) RESURSER (kronor, analysgrupp 1-9) Personalkostnad totalt per analys Pers kostnad per analyspoäng Kostnad (pers+omk) / analyspoäng Omkostnader per analys PRODUKTIVITET Antal analyser (1-9) per årsarb personal Antal analyspoäng per årsarb personal UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt Andel BMA/SSK av personal totalt Sida 20

-45% -3-15% 15% 3 45% AKTIVITET Sum antal analyser (grupp 1-9) 83% Vägd poängvärde per analys (grupp 1-9) RESURSER (kronor, analysgrupp 1-9) Personalkostnad totalt per analys Pers kostnad per analyspoäng Kostnad (pers+omk) / analyspoäng Omkostnader per analys PRODUKTIVITET Antal analyser (1-9) per årsarb personal Antal analyspoäng per årsarb personal 63% 55% UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt 445% Andel BMA/SSK av personal totalt Sida 21

-45% -3-15% 15% 3 45% AKTIVITET Sum antal analyser (grupp 1-9) Vägd poängvärde per analys (grupp 1-9) RESURSER (kronor, analysgrupp 1-9) Personalkostnad totalt per analys Pers kostnad per analyspoäng Kostnad (pers+omk) / analyspoäng Omkostnader per analys PRODUKTIVITET Antal analyser (1-9) per årsarb personal Antal analyspoäng per årsarb personal UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt Andel BMA/SSK av personal totalt Sida 22

4. Nyckeltal 2004 Klinisk kemi + blodcentraler - Länsnivå Nysam 2004 Faktaark - Klinisk kemi (KK) + blodcentraler (BC)- Länsnivå Blekinge Klin Dalarna Klin Gotland Klin Gävleborg Klin Halland Klin Jämtland Klin Kronoberg Klin Klin Klin FAKTAARK Antal analyser KK grupp 1-9 1 708 651 2 002 200 543 442 2 327 857 2 169 027 1 754 827 2 128 489 3 656 820 1 959 299 Antal analyspoäng (KK) grupp 1-9 52 662 615 78 783 825 13 750 245 64 817 475 73 264 615 51 123 065 55 876 060 113 453 915 53 923 705 Antal prestationer BC 54 779 62 117 11 786 67 139 59 698 36 205 48 861 118 551 62 710 Antal prestationspoäng BC 16 982 137 20 132 307 4 155 624 19 874 335 19 095 119 14 825 314 16 057 594 36 307 142 20 761 910 Personalkostnader läkare totalt 2 859 192 2 487 000 0 1 279 000 2 119 700 0 589 364 8 511 500 1 049 200 Kostnader köpta läkartjänster (konsulter mm) 0 0 100 000 0 20 000 0 4 737 0 0 Personalkostnader övrig personal totalt 29 204 940 46 502 000 11 210 010 43 935 000 40 738 100 17 751 212 29 606 838 52 393 764 40 243 738 Kostnader köpta tjänster (konsulter mm) övr pers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalt antal arbetade timmar läkare 3 480 3 983 235 1 856 3 402 450 828 6 338 1 736 Totalt antal arbetade timmar övrig personal 127 129 182 559 47 499 176 202 182 547 67 311 126 083 230 778 164 669 -> varav arbetade timmar BMA/ sjuksköterska 105 746 148 768 44 183 155 385 131 525 55 717 94 031 188 322 137 360 Lokal / hyreskostnader 5 117 640 6 472 556 925 172 3 372 998 5 506 900 1 903 500 4 095 868 3 880 430 3 755 000 Antal kvadratmeter 2 272 3 749 611 4 590 3 416 2 124 650 1 613 3 597 Omkostnader 18 497 276 24 902 283 7 930 080 25 081 950 23 055 700 12 097 890 17 772 265 26 143 200 23 879 850 Nysam 2004 - Klinisk kemi + blodcentraler - Länsnivå Blekinge Klin Dalarna Klin Gotland Klin Gävleborg Klin Halland Klin Jämtland Klin Kronoberg Klin Klin Klin AKTIVITETER Antal analyser klin kem 1 708 651 2 002 200 543 442 2 327 857 2 169 027 1 754 827 2 128 489 3 656 820 1 959 299 Antal analyspoäng klin kem 52 662 615 78 783 825 13 750 245 64 817 475 73 264 615 51 123 065 55 876 060 113 453 915 53 923 705 Antal prestationer BC 54 779 62 117 11 786 67 139 59 698 36 205 48 861 118 551 62 710 Antal prestationspoäng BC 16 982 137 20 132 307 4 155 624 19 874 335 19 095 119 14 825 314 16 057 594 36 307 142 20 761 910 Antal poäng per analys+prestation 39 48 32 35 41 37 33 40 37 RESURSER (kronor) Pers kostn totalt per analys / prestation 18,18 23,73 20,37 18,88 19,24 13,87 16,13 20,42 Pers kostn totalt per poäng 0,46 0,50 0,63 0,53 0,46 0,42 0,41 0,55 Kostnader (pers+omkostn) per poäng 0,73 0,75 1,07 0,83 0,71 0,67 0,58 0,87 Omkostnader per analys / prestation 10,49 12,06 14,28 10,47 10,34 8,16 6,92 11,81 PRODUKTIVITET Antal analyser+prestationer / årsarb personal 23 763 19 477 20 472 23 673 21 095 30 195 28 023 21 386 Antal poäng / årsarbetande personal 938 486 933 261 660 207 837 129 874 181 997 575 1 111 606 789 920 UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt 2,7% 2,1% 0,5% 1, 1,8% 0,7% 2,7% 1, Andel BMA/SSK av övrig personal 83% 81% 93% 88% 72% 75% 82% 83% Sida 23

Nyckeltal 2004 - Klin kem + blodcentral - Länsnivå 4 000 000 Antal analyser klin kem Antal prestationer BC 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Gävleborg Klin Klin Halland Klin Kronoberg Klin Dalarna Klin Jämtland Klin Blekinge Klin Klin Gotland Klin Nyckeltal 2004 - Klin kem + blodcentral - Länsnivå 160 000 000 Antal analyspoäng klin kem Antal prestationspoäng BC 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 Dalarna Klin Klin Halland Klin Gävleborg Klin Klin Kronoberg Blekinge Klin Klin Jämtland Gotland Klin Klin Sida 24

Nyckeltal 2004 - Klin kem + blodcentral - Länsnivå Antal poäng per analys+prestation 60 50 40 30 20 10 0 Dalarna Klin Halland Klin Klin Blekinge Klin Jämtland Klin Klin Gävleborg Klin Kronoberg Klin Gotland Klin Nyckeltal 2004 - Klin kem + blodcentral - Länsnivå Personalkostnad i kronor per analys / prestation 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Dalarna Klin Klin Gotland Klin Halland Klin Gävleborg Klin Blekinge Klin Klin Kronoberg Jämtland Klin Klin Sida 25

Nyckeltal 2004 - Klin kem + blodcentral - Länsnivå Personalkostnad i kronor per poäng 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Gotland Klin Klin Gävleborg Klin Dalarna Klin Halland Klin Blekinge Klin Kronoberg Klin Klin Jämtland Klin Nyckeltal 2004 - Klin kem + blodcentral - Länsnivå Kostnader (pers+omkostn) i kronor per poäng 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Gotland Klin Klin Gävleborg Klin Dalarna Klin Blekinge Klin Halland Klin Kronoberg Klin Klin Jämtland Klin Sida 26

Nyckeltal 2004 - Klin kem + blodcentral - Länsnivå Antal analyser+prestationer per årsarbetande personal 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Kronoberg Klin Klin Blekinge Klin Gävleborg Klin Klin Halland Klin Gotland Klin Dalarna Klin Jämtland Klin Nyckeltal 2004 - Klin kem + blodcentral - Länsnivå Antal poäng per årsarbetande personal 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Kronoberg Blekinge Klin Klin Klin Dalarna Klin Halland Klin Gävleborg Klin Klin Gotland Klin Jämtland Klin Sida 27

Nyckeltal 2004 - Klin kem + blodcentral - Länsnivå Andel läkare av personal totalt 3, 2,5% 2, 1,5% 1, 0,5% 0, Klin Blekinge Klin Dalarna Klin Halland Klin Klin Gävleborg Klin Kronoberg Klin Gotland Klin Jämtland Klin Nyckeltal 2004 - Klin kem + blodcentral - Länsnivå Andel BMA/SSK av övrig personal 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gotland Klin Gävleborg Klin Klin Blekinge Klin Klin Dalarna Klin Kronoberg Klin Halland Klin Jämtland Klin Sida 28