Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna

Regeringens årsberättelse Del 3/4: skalkylerna Regeringens publikationsserie 7/2014

Regeringens årsberättelse Del 3/4: skalkylerna Regeringens publikationsserie 7/2014

STATSRÅDETS KANSLI SNELLMANSGATAN 1, HELSINGFORS PB 23, 00023 STATSRÅDET tfn 0295 16001 Internet: www.vnk.fi Layout: Pirkko Ala-Marttila/FM, informationen Edita Prima, 2014

Presentationsblad Utgivare och datum Statsrådets kansli, april 2014 Författare Statsrådets kansli, finansministeriet Publikationens titel Del 3/4: skalkylerna Publikationens andra versioner Del 1/4: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna Del 2/4: Ministeriernas resultatredogörelser Del 4/4: Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden Osa 1/4: Hallituksen vaikuttavuusselvitys Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset Osa 3/4: Tilinpäätöslaskelmat Osa 4/4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta Publikationsserie och nummer Regeringens publikationsserie 7/2014 Distribution Publikationen finns i PDF-format på www.vnk.fi/julkaisut/svenska. Tryckeri/tryckningsort och -år Edita Prima, 2014 ISBN Tryck 978-952-287-089-6 ISBN PDF 978-952-287-090-2 ISSN Tryck 0782-6028 ISSN PDF 1799-7828 Sidor 156 Språk Svenska Sammandrag Statsrådet lämnar Regeringens årsberättelse till riksdagen som den berättelse om regeringens verksamhet, skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts samt om regeringens åtgärder med anledning av riksdagens beslut som det föreskrivs om i 46 i grundlagen, 9 a i lagen om statsrådet (175/2003) och 17 i lagen om statsbudgeten. Berättelsen gäller år. Regeringens årsberättelse för består av fyra delar Del 1: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna Del 2: Ministeriernas resultatredogörelser Del 3: Statens bokslutskalkyler Del 4: Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden Målsättningen är att berättelsens olika delar ska bilda en helhet som främjar den samhällspolitiska debatten och som kan användas som material vid planeringen av politikåtgärder.

Innehåll 1 Statsbokslutet för jämte noter... 9 1.1 Utfallskalkyl för statsbudgeten... 9 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel... 9 I utfallskalkylen för statsbudgeten ingående uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt huvudtitel... 11 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning eller huvudtitel, kapitel och moment... 13 11. Skatter och inkomster av skattenatur... 13 12. Inkomster av blandad natur... 14 13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst... 17 15. Lån... 17 21. Riksdagen... 18 22. Republikens president... 19 23. Statsrådets kansli... 20 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde... 21 25. Justitieministeriets förvaltningsområde... 23 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde... 25 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde... 28 28. Finansministeriets förvaltningsområde... 30 29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde... 35 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde... 42 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde... 48 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde... 52 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde... 60 35. Miljöministeriets förvaltningsområde... 66 36. Räntor på statsskulden... 69 Avdelningarna och huvudtitlarna sammanlagt... 69 1.2 Statens intäkts- och kostnadskalkyl... 70 1.3 Statens balansräkning... 72 1.4 Statens finansieringsanalys... 74

Bilaga 1: Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämförbarhet... 75 Bilaga 2: Ändringar i budgeten som gjorts i tilläggsbudgetarna... 80 Bilaga 3: Överskridningar av förslagsanslagen i budgeten... 98 Bilaga 4: Överförda anslag som dragits in under finansåret... 99 Bilaga 5: Statens finansiella intäkter och kostnader...102 Bilaga 6: Lån som beviljats inom statens budgetekonomi...103 Bilaga 7: Aktier och andelar som hör till statens anläggnings- och finansieringstillgångar samt statens övriga investeringar i form av eget kapital...104 Bilaga 8: Förändringar i statsskulden inom budgetekonomin...108 Bilaga 9: Maturitetsfördelning och duration när det gäller statsskulden inom budgetekonomin...109 Bilaga 10: Finansiella poster i statens balansräkning...110 Bilaga 11: Behovet av kassa samt likvida medel inom statens budgetekonomi...111 Bilaga 12: Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra mångåriga ansvarsförbindelser...112 Bilaga 13: Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter...117 2 Resultat- och balansräkningarna för de statliga affärsverken...119 2.1 Senatfastigheter...119 2.2 Forststyrelsen...122 3 skalkylerna för de statliga fonderna utanför budgeten... 125 3.1 Statens bostadsfond...125 3.2 Statens pensionsfond...127 3.3 Gårdsbrukets utvecklingsfond...130 3.4 Statens kärnavfallshanteringsfond...132 3.5 Försörjningsberedskapsfonden...134 3.6 Statsgarantifonden...136 3.7 Statens säkerhetsfond...138 3.8 Statens televisions- och radiofond...140 3.9 Interventionsfonden för jordbruket...142 3.10 Brandskyddsfonden...144 3.11 Oljeskyddsfonden...146 4 Borgensförbindelser utanför balansräkningen inom statliga affärsverk...149 5 Borgensförbindelser utanför balansräkningen inom statens fondekonomi...151 6 Borgensförbindelser utanför balansräkningen inom statens budgetekonomi, fondekonomi och statliga affärsverk... 155

9 1 Statsbokslutet för jämte noter 1.1 Utfallskalkyl för statsbudgeten Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel Avdelningens sifferkod och rubrik 2012 (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 11. Skatter och inkomster av skattenatur 37 320 653 054,89 38 774 702 000 38 739 772 861,65-34 929 138,35 100 12. Inkomster av blandad natur 6 064 837 025,38 5 019 030 000 5 137 263 621,14 118 233 621,14 102 13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst 1 924 892 415,79 2 019 400 000 2 030 409 944,64 11 009 944,64 101 15. Lån 5 126 221 371,37 9 477 732 000 6 683 712 038,25-2 794 019 961,75 71 Avdelningarna sammanlagt 50 436 603 867,43 55 290 864 000 52 591 158 465,68-2 699 705 534,32 95

10 Utfallskalkyl för statsbudgeten Huvudtitelns sifferkod och rubrik 2012 (budg. + tilläggsbudg.), anslag användning år överföring till följande å Jämförelse Budgt - Överförts från de föregående åren Kompletterande uppgifter om anslagen Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 21. Riksdagen 145 694 324,19 173 552 000 160 957 600,93 9 821 460,76 170 779 061,69 2 772 938,31 11 293 518,97 184 845 518,97 172 251 119,90 9 821 460,76 22. Republikens president 15 768 379,26 39 886 000 18 047 266,87 18 132 308,27 36 179 575,14 3 706 424,86 8 378 338,61 48 264 338,61 26 425 605,48 18 132 308,27 23. Statsrådets kansli 82 153 292,89 199 004 000 76 320 834,59 122 386 019,71 198 706 854,30 297 145,70 6 462 689,54 205 466 689,54 82 105 783,37 123 063 760,47 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 283 505 402,78 1 362 558 000 945 763 172,25 392 844 298,41 1 338 607 470,66 23 950 529,34 431 602 146,71 1 794 160 146,71 1 258 799 422,30 504 277 222,45 25. Justitieministeriets förvaltningsområde 887 485 888,86 892 445 000 800 404 857,32 82 898 846,66 883 303 703,98 9 141 296,02 66 010 853,48 958 455 853,48 866 415 710,80 82 898 846,66 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 293 118 697,44 1 353 813 000 1 218 850 025,78 137 643 870,62 1 356 493 896,40-2 680 896,40 97 706 960,32 1 451 519 960,32 1 307 262 264,90 146 911 378,70 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 804 477 824,76 2 871 874 000 2 391 449 184,11 460 493 914,56 2 851 943 098,67 19 930 901,33 499 010 415,91 3 370 884 415,91 2 818 863 806,90 528 238 372,86 28. Finansministeriets förvaltningsområde 17 416 444 165,88 17 069 456 000 16 628 101 002,08 362 943 318,40 16 991 044 320,48 78 411 679,52 319 994 803,81 17 389 450 803,81 16 768 378 757,66 515 019 777,64 29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 6 540 761 147,38 6 721 275 000 6 241 889 424,85 362 741 371,60 6 604 630 796,45 116 644 203,55 359 015 893,34 7 080 290 893,34 6 580 294 160,91 382 387 036,78 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 678 187 932,53 2 693 870 000 2 315 439 513,63 325 399 804,84 2 640 839 318,47 53 030 681,53 314 409 811,85 3 008 279 811,85 2 587 445 402,00 358 895 250,61 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2 400 826 046,29 3 198 083 000 2 630 233 115,16 551 538 713,01 3 181 771 828,17 16 311 171,83 404 791 043,72 3 602 874 043,72 2 994 989 750,27 589 052 818,99 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 3 764 653 121,69 3 923 432 000 3 457 801 578,82 340 916 028,09 3 798 717 606,91 124 714 393,09 288 497 413,98 4 211 929 413,98 3 706 084 574,81 359 912 490,85 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 11 990 234 937,35 12 728 803 000 12 369 302 585,86 128 350 472,70 12 497 653 058,56 231 149 941,44 148 234 822,82 12 877 037 822,82 12 476 530 080,32 166 010 942,17 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 278 984 571,27 300 213 000 150 261 999,25 148 970 565,40 299 232 564,65 980 435,35 188 089 552,25 488 302 552,25 253 258 398,57 211 470 678,32 36. Räntor på statsskulden 1 863 904 038,42 1 762 600 000 1 737 453 054,99 1 737 453 054,99 25 146 945,01 1 762 600 000,00 1 737 453 054,99 Huvudtitlarna sammanlagt 53 446 199 770,99 55 290 864 000 51 142 275 216,49 3 445 080 993,03 54 587 356 209,52 703 507 790,48 3 143 498 265,31 58 434 362 265,31 53 636 557 893,18 3 996 092 345,53 Avdelningarna sammanlagt 50 436 603 867,43 55 290 864 000 52 591 158 465,68 Huvudtitlarna sammanlagt 53 446 199 770,99 55 290 864 000 54 587 356 209,52 Finansårets överskott/underskott -3 009 595 903,56 0-1 996 197 743,84 Kumulativt överskott/underskott vid utgången av föregående finansår -607 065 256,59-3 616 661 160,15 Finansårets överskott/underskott -3 009 595 903,56-1 996 197 743,84 Kumulativt överskott/underskott vid finansårets utgång -3 616 661 160,15-5 612 858 903,99

11 I utfallskalkylen för statsbudgeten ingående uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt huvudtitel Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakter år Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2014 Budgetutgifter 2014 2015 2016 senare sammanlagt 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 5 104 078 1 517 999 0 1 517 999 1 164 677 353 322 0 585 163 847 169 473 501 377 202 1 138 364 2 836 235 Fullmakter för tidigare år 5 104 078 585 163 727 356 333 904 200 582 409 715 1 671 558 Fullmakter till förfogande år 1 517 999 0 1 517 999 1 164 677 353 322 0 0 119 813 139 596 176 619 728 648 1 164 677 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 295 243 48 710 300 49 010 31 375 17 635 13 661 57 621 45 870 38 757 7 610 19 726 111 964 Fullmakter för tidigare år 295 243 55 200 34 892 34 757 0 0 69 649 Fullmakter till förfogande år 48 710 300 49 010 31 375 17 635 13 661 2 421 10 979 4 000 7 610 19 726 42 315 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 5 325 610 738 372 315 109 1 053 481 578 958 474 523 487 872 704 209 688 935 316 370 295 935 68 680 1 369 920 Fullmakter för tidigare år 5 325 610 633 413 480 914 181 617 160 650 39 319 862 499 Fullmakter till förfogande år 738 372 315 109 1 053 481 578 958 474 523 487 872 70 796 208 021 134 754 135 285 29 361 507 421 28. Finansministeriets förvaltningsområde 325 167 111 830 58 385 170 215 75 093 95 122 24 575 13 221 16 709 27 571 11 700 286 408 342 388 Fullmakter för tidigare år 325 167 7 662 3 917 3 340 0 265 782 273 039 Fullmakter till förfogande år 111 830 58 385 170 215 75 093 95 122 24 575 5 559 12 793 24 231 11 700 20 626 69 350 29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 2 599 517 323 569 238 323 807 315 005 8 801 6 640 380 658 406 823 243 140 143 824 109 045 902 831 Fullmakter för tidigare år 2 599 517 355 177 327 571 153 238 69 803 64 396 615 007 Fullmakter till förfogande år 323 569 238 323 807 315 005 8 801 6 640 25 481 79 252 89 902 74 021 44 649 287 824 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. 8 958 660 575 938 65 182 641 120 397 365 243 755 32 044 1 043 690 959 767 279 607 38 522 167 012 1 444 908 Fullmakter för tidigare år, varav 8 958 660 985 163 901 395 220 015 30 162 130 257 1 281 830 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 1 668 741 10 462 26 432 26 378 25 461 125 752 204 022 Fullmakter till förfogande år, varav 575 938 65 182 641 120 397 365 243 755 32 044 58 527 58 372 59 592 8 359 36 755 163 078 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 250 000 0 250 000 209 180 40 820 0 833 3 618 5 357 5 359 35 054 49 389 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 3 896 284 453 255 899 618 1 352 873 455 330 897 542 846 309 733 076 493 474 420 058 247 153 910 782 2 071 467 Fullmakter för tidigare år 3 896 284 557 431 362 041 362 536 200 212 866 893 1 791 682 Fullmakter till förfogande år 453 255 899 618 1 352 873 455 330 897 542 846 309 175 646 131 433 57 522 46 941 43 889 279 785

12 Utfallskalkyl för statsbudgeten Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakter år Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2014 Budgetutgifter 2014 2015 2016 senare sammanlagt 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 13 620 677 6 537 243 425 379 6 962 622 3 156 458 3 806 164 297 840 2 097 231 1 495 933 481 231 124 402 90 332 2 191 898 Fullmakter för tidigare år, varav 13 620 677 1 920 208 932 442 147 783 48 763 25 077 1 154 066 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 2 532 704 5 034 3 847 2 473 1 482 1 220 9 022 Fullmakter till förfogande år, varav 6 537 243 425 379 6 962 622 3 156 458 3 806 164 297 840 177 023 563 490 333 447 75 639 65 255 1 037 833 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 5 268 400 0 5 268 400 1 987 627 3 280 773 0 10 805 11 474 12 736 16 975 40 047 81 232 33. Social- och hälsovårdsministeriet 10 000 0 0 0 0 0 0 1 722 2 073 0 0 0 2 073 Fullmakter för tidigare år 10 000 1 722 2 073 0 0 0 2 073 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 8 800 10 000 0 10 000 0 10 000 0 3 239 816 0 0 0 816 Fullmakter för tidigare år 8 800 3 239 816 0 0 0 816 Fullmakter till förfogande år 10 000 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 Huvudtitlarna sammanlagt 40 144 036 10 316 916 1 764 210 12 081 126 6 174 263 5 906 864 1 708 942 5 619 830 4 957 570 2 280 234 1 246 348 2 790 349 11 274 501 Fullmakter för tidigare år, varav 40 144 036 5 104 378 3 773 417 1 437 190 710 172 1 801 440 7 722 219 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 4 201 446 15 495 30 279 28 850 26 943 126 972 213 044 Fullmakter till förfogande år, varav 10 316 916 1 764 210 12 081 126 6 174 263 5 906 864 1 708 942 515 452 1 184 153 843 044 536 176 988 909 3 552 282 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 5 518 400 0 5 518 400 2 196 806 3 321 594 0 11 638 15 092 18 094 22 335 75 101 130 621

13 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning eller huvudtitel, kapitel och moment 11. Skatter och inkomster av skattenatur Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2012 (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 37 320 653 054,89 38 774 702 000 38 739 772 861,65-34 929 138,35 100 11.01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 11 520 688 940,88 12 095 000 000 12 062 085 129,23-32 914 870,77 100 11.01.01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 7 868 649 745,22 8 163 000 000 7 847 885 670,67-315 114 329,33 96 11.01.02. Samfundsskatt 2 906 278 039,92 2 989 000 000 3 227 197 688,40 238 197 688,40 108 11.01.03. Källskatt på ränteinkomster 236 519 349,69 200 000 000 207 005 439,64 7 005 439,64 104 11.01.04. Skatt på arv och gåva 509 241 806,05 610 000 000 646 211 639,26 36 211 639,26 106 11.01.05. Bankskatt 133 000 000 133 784 691,26 784 691,26 101 11.04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 16 618 753 129,33 17 263 000 000 17 298 270 359,80 35 270 359,80 100 11.04.01. Mervärdesskatt 15 814 472 343,89 16 431 000 000 16 433 747 647,27 2 747 647,27 100 11.04.02. Skatt på vissa försäkringspremier 660 238 975,60 686 000 000 712 309 259,21 26 309 259,21 104 11.04.03. Apoteksavgifter 144 041 809,84 146 000 000 152 213 453,32 6 213 453,32 104 11.08. Punktskatter 6 448 496 701,27 6 606 000 000 6 572 680 157,63-33 319 842,37 99 11.08.01. Punktskatt på tobak 752 167 770,59 779 000 000 847 761 074,67 68 761 074,67 109 11.08.04. Punktskatt på alkoholdrycker 1 380 817 549,73 1 387 000 000 1 335 524 857,04-51 475 142,96 96 11.08.05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker 196 671 885,12 203 000 000 203 570 656,01 570 656,01 100 11.08.07. Energiskatter 4 103 436 262,71 4 222 000 000 4 170 712 814,22-51 287 185,78 99 11.08.08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar 15 403 233,12 15 000 000 15 110 755,69 110 755,69 101 11.10. Övriga skatter 2 608 760 728,91 2 659 000 000 2 655 885 356,99-3 114 643,01 100 11.10.03. Bilskatt 1 007 227 411,33 985 000 000 932 471 557,52-52 528 442,48 95 11.10.05. Överlåtelseskatt 579 667 903,95 552 000 000 586 394 997,56 34 394 997,56 106 11.10.06. Lotteriskatt 207 111 073,50 230 000 000 214 951 622,00-15 048 378,00 93 11.10.07. Fordonsskatt 758 551 840,05 829 000 000 866 179 995,34 37 179 995,34 104 11.10.08. Avfallsskatt 56 202 500,08 63 000 000 55 887 184,57-7 112 815,43 89 11.19. Övriga inkomster av skattenatur 123 953 554,50 151 702 000 150 851 858,00-850 142,00 99 11.19.02. Lästavgifter 970 195,90 800 000 951 021,85 151 021,85 119 11.19.03. Banskatt 16 282 941,50 18 000 000 18 833 293,25 833 293,25 105 11.19.04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 6 233 610,00 26 946 000 28 378 733,00 1 432 733,00 105 11.19.05. Tillsynsavgift för flygtrafiken 11 100 839,60 11 545 000 11 139 304,80-405 695,20 96 11.19.06. Farledsavgifter 81 374 454,59 84 680 000 81 925 966,52-2 754 033,48 97

14 Utfallskalkyl för statsbudgeten Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2012 (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 11.19.08. Oljeavfallsavgift 3 864 990,23 4 000 000 3 813 470,77-186 529,23 95 11.19.09. Övriga skatteinkomster 4 126 522,68 2 700 000 2 970 012,56 270 012,56 110 11.19.10. Energimarknadsverkets tillsynsavgift 3 031 000 2 840 055,25-190 944,75 94 12. Inkomster av blandad natur Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2012 (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 6 064 837 025,38 5 019 030 000 5 137 263 621,14 118 233 621,14 102 12.24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 29 944 459,09 13 857 000 13 027 320,89-829 679,11 94 12.24.99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 29 944 459,09 13 857 000 13 027 320,89-829 679,11 94 12.25. Justitieministeriets förvaltningsområde 105 628 088,60 100 600 000 110 771 340,16 10 171 340,16 110 12.25.10. Domstolarnas inkomster 33 833 367,32 31 400 000 34 623 811,79 3 223 811,79 110 12.25.20. Utsökningsavgifter 71 683 279,47 69 000 000 75 927 361,56 6 927 361,56 110 12.25.99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 111 441,81 200 000 220 166,81 20 166,81 110 12.26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 12 859 364,86 27 108 000 31 932 161,14 4 824 161,14 118 12.26.98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar 11 650 933,25 16 578 000 18 730 393,73 2 152 393,73 113 12.26.99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 1 208 431,61 10 530 000 13 201 767,41 2 671 767,41 125 12.27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 054 986,60 3 621 000 4 357 983,71 736 983,71 120 12.27.01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 8 150,88 8 000 26 350,36 18 350,36 329 12.27.20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000,00 18 000 18 000,00 0,00 100 12.27.99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 3 028 835,72 3 595 000 4 313 633,35 718 633,35 120 12.28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 633 286 119,33 2 123 807 000 2 105 577 518,48-18 229 481,52 99 12.28.10. Tullverkets inkomster 5 263 954,24 4 474 000 3 962 759,12-511 240,88 89 12.28.11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 134 049 975,32 138 043 000 142 652 998,65 4 609 998,65 103 12.28.12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 25 678 404,36 26 443 000 27 326 386,10 883 386,10 103 12.28.13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 20 455 678,05 21 065 000 21 768 477,07 703 477,07 103

15 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2012 (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 12.28.25. Inkomster av metallmynt 15 456 516,20 25 000 000 13 727 801,63-11 272 198,37 55 12.28.50. Överföring från statens pensionsfond 1 603 669 146,96 1 688 792 000 1 678 298 078,13-10 493 921,87 99 12.28.51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 102 675 654,29 130 950 000 131 636 578,92 686 578,92 101 12.28.52. Försäkringsavgifter 17 861 957,93 20 220 000 18 871 188,25-1 348 811,75 93 12.28.60. Premie för främjande av arbetarskydd 900 000 900 107,48 107,48 100 12.28.92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 46 598 501,20 45 000 000 42 556 912,16-2 443 087,84 95 12.28.93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 1 417 163,00 2 800 000 920 770,00-1 879 230,00 33 12.28.99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 660 159 167,78 20 120 000 22 955 460,97 2 835 460,97 114 12.29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 560 811 779,36 555 756 000 575 107 367,00 19 351 367,00 103 12.29.70. Inkomster från studiestödsverksamheten 27 604 138,39 19 900 000 24 735 434,89 4 835 434,89 124 12.29.88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 520 836 439,68 531 856 000 535 334 793,03 3 478 793,03 101 12.29.99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 12 371 201,29 4 000 000 15 037 139,08 11 037 139,08 376 12.30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 861 493 902,03 891 937 000 886 219 325,72-5 717 674,28 99 12.30.01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 540 776 957,75 549 288 000 532 907 276,86-16 380 723,14 97 12.30.02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 276 883 777,90 304 500 000 312 342 697,37 7 842 697,37 103 12.30.03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 5 914 242,07 4 000 000 7 588 466,91 3 588 466,91 190 12.30.04. Andra inkomster från EU 1 267 177,91 560 000 0,00-560 000,00 0 12.30.20. Statens andel av inkomsten av totospel 2 490 920,66 1 120 000 992 939,66-127 060,34 89 12.30.32. Växtförädlingsavgifter 225 912,34 380 000 192 707,55-187 292,45 51 12.30.40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 736 353,07 2 500 000 2 906 927,05 406 927,05 116 12.30.41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 444 315,00 550 000 442 140,00-107 860,00 80 12.30.42. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 234 891,64 5 400 000 3 862 231,80-1 537 768,20 72 12.30.43. Spöfiskeavgifter 3 027 561,49 2 896 000 3 151 339,66 255 339,66 109 12.30.44. Fiskevårdsavgifter 5 941 430,86 5 556 000 5 769 674,02 213 674,02 104 12.30.45. Jaktvårdsavgifter 9 254 833,64 10 187 000 10 161 258,49-25 741,51 100 12.30.99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 7 295 527,70 5 000 000 5 901 666,35 901 666,35 118

16 Utfallskalkyl för statsbudgeten Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2012 (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 12.31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 64 192 061,87 59 636 000 28 996 255,45-30 639 744,55 49 12.31.10. Trafikverkets inkomster 64 145 863,45 59 586 000 28 945 197,56-30 640 802,44 49 12.31.99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 46 198,42 50 000 51 057,89 1 057,89 102 12.32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 431 196 220,63 361 977 000 451 201 450,16 89 224 450,16 125 12.32.20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 3 989 933,07 2 530 000 3 263 355,52 733 355,52 129 12.32.30. Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande 203 621,27 200 000 208 302,00 8 302,00 104 12.32.31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 33 624 330,90 42 027 000 35 978 337,71-6 048 662,29 86 12.32.50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 273 993 094,78 245 000 000 290 524 289,94 45 524 289,94 119 12.32.99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 119 385 240,61 72 220 000 121 227 164,99 49 007 164,99 168 12.33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 522 202 140,35 508 430 000 544 751 870,84 36 321 870,84 107 12.33.02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 668 699,50 960 000 1 713 068,43 753 068,43 178 12.33.03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 92 606,72 500 000 55 086,96-444 913,04 11 12.33.90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 381 475 000,00 413 295 000 413 295 000,00 0,00 100 12.33.98. Återbäringar av statsunderstöd 138 777 201,85 93 500 000 128 322 221,32 34 822 221,32 137 12.33.99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 188 632,28 175 000 1 366 494,13 1 191 494,13 781 12.35. Miljöministeriets förvaltningsområde 144 033 164,35 124 650 000 122 082 887,65-2 567 112,35 98 12.35.10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 10 788 189,58 4 150 000 1 296 312,93-2 853 687,07 31 12.35.20. Överföring från statens bostadsfond 130 000 000,00 117 000 000 117 000 000,00 0,00 100 12.35.99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 3 244 974,77 3 500 000 3 786 574,72 286 574,72 108 12.39. Övriga inkomster av blandad natur 696 134 738,31 247 651 000 263 238 139,94 15 587 139,94 106 12.39.01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 92 534 120,73 105 000 000 92 851 677,64-12 148 322,36 88 12.39.02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 80 797 329,56 75 000 000 67 058 319,57-7 941 680,43 89 12.39.04. Återtagande av överförda anslag 517 234 763,27 65 151 000 98 204 236,12 33 053 236,12 151 12.39.10. Övriga inkomster av blandad natur 5 568 524,75 2 500 000 5 123 906,61 2 623 906,61 205

17 13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2012 (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 1 924 892 415,79 2 019 400 000 2 030 409 944,64 11 009 944,64 101 13.01. Ränteinkomster 116 777 320,17 133 400 000 147 725 485,11 14 325 485,11 111 13.01.04. Räntor på statens lån till affärsverken 24 573 451,82 21 000 000 19 675 757,72-1 324 242,28 94 13.01.05. Räntor på övriga lån 61 862 937,68 85 000 000 101 754 204,93 16 754 204,93 120 13.01.07. Räntor på depositioner 15 633 233,22 8 500 000 7 463 737,56-1 036 262,44 88 13.01.09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar 14 707 697,45 18 900 000 18 831 784,90-68 215,10 100 13.03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 383 115 095,62 1 419 000 000 1 415 684 459,53-3 315 540,47 100 13.03.01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier 1 383 115 095,62 1 419 000 000 1 415 684 459,53-3 315 540,47 100 13.04. Andel i statens penninginstituts vinst 185 000 000,00 227 000 000 227 000 000,00 0,00 100 13.04.01. Andel i Finlands Banks vinst 185 000 000,00 227 000 000 227 000 000,00 0,00 100 13.05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 240 000 000,00 240 000 000 240 000 000,00 0,00 100 13.05.01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 240 000 000,00 240 000 000 240 000 000,00 0,00 100 15. Lån Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2012 (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 15. LÅN 5 126 221 371,37 9 477 732 000 6 683 712 038,25-2 794 019 961,75 71 15.01. Lån som återbetalas till staten 422 913 437,60 251 500 000 264 196 414,86 12 696 414,86 105 15.01.02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 110 106 318,06 72 500 000 72 252 708,74-247 291,26 100 15.01.04. Amorteringar på övriga lån 312 807 119,54 179 000 000 191 943 706,12 12 943 706,12 107 15.03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 4 703 307 933,77 9 226 232 000 6 419 515 623,39-2 806 716 376,61 70 15.03.01. Nettoupplåning och skuldhantering 4 703 307 933,77 9 226 232 000 6 419 515 623,39-2 806 716 376,61 70 AVDELNINGARNA SAMMANLAGT 50 436 603 867,43 55 290 864 000 52 591 158 465,68-2 699 705 534,32 95

18 21. Riksdagen Utfallskalkyl för statsbudgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2012 (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 21. RIKSDAGEN 145 694 324,19 173 552 000 160 957 600,93 9 821 460,76 170 779 061,69 2 772 938,31 11 293 518,97 77 857 518,97 68 036 058,21 9 821 460,76 21.01. Riksdagsledamöterna 21 165 195,08 21 735 000 21 301 301,61 21 301 301,61 433 698,39 21.01.01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 165 195,08 21 735 000 21 301 301,61 21 301 301,61 433 698,39 21.10. Riksdagens kansli 95 458 591,47 122 563 000 113 334 012,87 7 024 534,88 120 358 547,75 2 204 452,25 8 652 123,34 56 652 123,34 49 627 588,46 7 024 534,88 21.10.01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 56 428 664,30 53 045 000 52 354 785,65 52 354 785,65 690 214,35 21.10.02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 3 918 000 4 207 627,35 4 207 627,35-289 627,35 21.10.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 9 729 927,17 17 600 000 15 796 134,75 15 796 134,75 1 803 865,25 21.10.70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 5 500 000,00 4 000 000 2 087 799,70 1 912 200,30 4 000 000,00-239 675,68 4 239 675,68 2 327 475,38 1 912 200,30 21.10.74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 23 800 000,00 44 000 000 38 887 665,42 5 112 334,58 44 000 000,00-8 412 447,66 52 412 447,66 47 300 113,08 5 112 334,58 21.20. Riksdagens justitieombudsman 5 754 057,80 5 920 000 5 780 895,32 5 780 895,32 139 104,68 21.20.01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 5 754 057,80 5 920 000 5 780 895,32 5 780 895,32 139 104,68 21.30. Utrikespolitiska institutet 3 405 790,31 3 440 000 3 002 967,24 435 180,21 3 438 147,45 1 852,55 304 470,29 3 561 470,29 3 126 290,08 435 180,21 21.30.01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 242 000,00 3 257 000 2 821 819,79 435 180,21 3 257 000,00-304 470,29 3 561 470,29 3 126 290,08 435 180,21 21.30.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 163 790,31 183 000 181 147,45 181 147,45 1 852,55 21.40. Statens revisionsverk 15 906 049,53 15 889 000 13 534 083,70 2 361 745,67 15 895 829,37-6 829,37 2 336 925,34 17 643 925,34 15 282 179,67 2 361 745,67 21.40.01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 15 379 000,00 15 307 000 12 945 254,33 2 361 745,67 15 307 000,00-2 336 925,34 17 643 925,34 15 282 179,67 2 361 745,67 21.40.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 527 049,53 582 000 588 829,37 588 829,37-6 829,37 21.90. Riksdagens övriga utgifter 4 004 640,00 4 005 000 4 004 340,19 4 004 340,19 659,81 21.90.50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) 4 004 640,00 4 005 000 4 004 340,19 4 004 340,19 659,81

19 22. Republikens president anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2012 (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 22. REPUBLIKENS PRESIDENT 15 768 379,26 39 886 000 18 047 266,87 18 132 308,27 36 179 575,14 3 706 424,86 8 378 338,61 38 981 338,61 20 849 030,34 18 132 308,27 22.01. Republikens president 1 513 573,45 3 183 000 1 433 334,75 1 433 334,75 1 749 665,25 22.01.01. Presidentens arvode och dispositionsmedel (fast anslag) 273 431,88 333 000 258 043,31 258 043,31 74 956,69 22.01.20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag) 1 240 141,57 2 850 000 1 175 291,44 1 175 291,44 1 674 708,56 22.02. Republikens presidents kansli 14 254 805,81 36 703 000 16 613 932,12 18 132 308,27 34 746 240,39 1 956 759,61 8 378 338,61 38 981 338,61 20 849 030,34 18 132 308,27 22.02.01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 10 136 000,00 8 903 000 5 259 886,38 3 643 113,62 8 903 000,00-2 136 500,28 11 039 500,28 7 396 386,66 3 643 113,62 22.02.02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) 555 633,36 600 000 464 067,32 464 067,32 135 932,68 22.02.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 1 563 172,45 5 500 000 3 679 173,07 3 679 173,07 1 820 826,93 22.02.75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 2 000 000,00 21 700 000 7 210 805,35 14 489 194,65 21 700 000,00-6 241 838,33 27 941 838,33 13 452 643,68 14 489 194,65

20 23. Statsrådets kansli Utfallskalkyl för statsbudgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2012 (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 23. STATSRÅDETS KANSLI 82 153 292,89 199 004 000 76 320 834,59 122 386 019,71 198 706 854,30 297 145,70 6 462 689,54 161 195 689,54 38 131 929,07 123 063 760,47 23.01. Förvaltning 41 106 201,89 42 791 000 38 524 143,17 3 969 897,37 42 494 040,54 296 959,46 3 891 628,80 37 051 628,80 33 081 731,43 3 969 897,37 23.01.01. Omkostnader för statsrådets kansli ( reservationsanslag 2 år) 32 122 000,00 32 160 000 28 667 238,92 3 492 761,08 32 160 000,00-3 891 628,80 36 051 628,80 32 558 867,72 3 492 761,08 23.01.02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag) 5 132 266,18 5 764 000 5 194 187,67 5 194 187,67 569 812,33 23.01.03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) 1 000 000 522 863,71 477 136,29 1 000 000,00-1 000 000,00 522 863,71 477 136,29 23.01.20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 516 346,74 867 000 410 137,43 410 137,43 456 862,57 23.01.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 3 335 588,97 3 000 000 3 729 715,44 3 729 715,44-729 715,44 23.10. Ägarstyrningen 2 700 000,00 117 700 000 0,00 117 700 000,00 117 700 000,00-2 123 429,37 119 823 429,37 1 445 688,61 118 377 740,76 23.10.88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 2 700 000,00 117 700 000 0,00 117 700 000,00 117 700 000,00-2 123 429,37 119 823 429,37 1 445 688,61 118 377 740,76 23.20. Understödjande av politisk verksamhet 34 000 000,00 34 000 000 34 000 000,00 34 000 000,00 0,00 23.20.50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 34 000 000,00 34 000 000 34 000 000,00 34 000 000,00 0,00 23.30. Justitiekanslersämbetet 3 681 000,00 3 710 000 3 043 267,07 666 732,93 3 710 000,00-447 631,37 4 157 631,37 3 490 898,44 666 732,93 23.30.01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 681 000,00 3 710 000 3 043 267,07 666 732,93 3 710 000,00-447 631,37 4 157 631,37 3 490 898,44 666 732,93 23.90. Övriga utgifter 666 091,00 803 000 753 424,35 49 389,41 802 813,76 186,24 0,00 163 000,00 113 610,59 49 389,41 23.90.21. Ordnar (förslagsanslag) 603 091,00 640 000 639 813,76 639 813,76 186,24 23.90.26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år) 100 000 50 610,59 49 389,41 100 000,00-100 000,00 50 610,59 49 389,41 23.90.58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år) 63 000,00 63 000 63 000,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 63 000,00 63 000,00 0,00

21 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2012 (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 283 505 402,78 1 362 558 000 945 763 172,25 392 844 298,41 1 338 607 470,66 23 950 529,34 431 602 146,71 1 689 090 146,71 1 177 679 951,64 504 277 222,45 24.01. Utrikesförvaltningen 232 580 724,67 227 472 000 209 433 921,82 17 206 117,56 226 640 039,38 831 960,62 27 770 732,95 233 115 732,95 215 376 952,16 17 403 688,53 24.01.01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 204 459 000,00 200 551 000 187 594 958,88 12 956 041,12 200 551 000,00-24 027 914,28 224 578 914,28 211 622 873,16 12 956 041,12 24.01.21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 478 000,00 794 000 293 392,62 500 607,38 794 000,00-476 895,53 1 270 895,53 435 195,89 500 607,38 24.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 21 643 724,67 22 127 000 21 295 039,38 21 295 039,38 831 960,62 24.01.74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 6 000 000,00 4 000 000 250 530,94 3 749 469,06 4 000 000,00-3 265 923,14 7 265 923,14 3 318 883,11 3 947 040,03 24.10. Krishantering 50 007 377,46 80 161 000 57 079 704,31 57 079 704,31 23 081 295,69 24.10.20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) 36 699 363,38 62 802 000 43 502 995,06 43 502 995,06 19 299 004,94 24.10.21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) 13 308 014,08 17 359 000 13 576 709,25 13 576 709,25 3 782 290,75 24.20. Närområdessamarbete 6 000 000,00 8 378 127,15 8 378 127,15 6 485 153,68 1 486 572,42 24.20.66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) 6 000 000,00 8 378 127,15 8 378 127,15 6 485 153,68 1 486 572,42 24.30. Internationellt utvecklingssamarbete 908 519 780,00 958 392 000 625 011 531,36 333 380 468,64 958 392 000,00 0,00 364 724 018,91 1 323 116 018,91 874 086 678,85 442 637 860,75 24.30.50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 24.30.66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 893 520 000,00 940 392 000 615 011 621,36 325 380 378,64 940 392 000,00-364 724 018,91 1 305 116 018,91 864 086 768,85 434 637 770,75 24.30.88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) 14 999 780,00 18 000 000 9 999 910,00 8 000 090,00 18 000 000,00-0,00 18 000 000,00 9 999 910,00 8 000 090,00 24.90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 86 397 520,65 96 533 000 54 238 014,76 42 257 712,21 96 495 726,97 37 273,03 30 729 267,70 124 480 267,70 81 731 166,95 42 749 100,75 24.90.50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 1 792 798,95 1 743 000 1 733 283,50 1 733 283,50 9 716,50 24.90.51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 38 020,38 39 000 29 495,28 29 495,28 9 504,72 24.90.66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 83 778 000,00 90 051 000 50 341 683,97 39 709 316,03 90 051 000,00-30 001 015,42 120 052 015,42 80 342 699,39 39 709 316,03

22 Utfallskalkyl för statsbudgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2012 (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Överförts till 24.90.67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) 500 000,00 500 000 0,00 500 000,00 500 000,00-728 252,28 1 228 252,28 236 863,74 991 388,54 24.90.68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år) 3 200 000 1 151 603,82 2 048 396,18 3 200 000,00-3 200 000,00 1 151 603,82 2 048 396,18 24.90.95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 288 701,32 1 000 000 981 948,19 981 948,19 18 051,81 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde, uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt moment Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakter år Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2014 Användning år (exkl. indragningar) Budgetutgifter 2014 2015 2016 senare sammanlagt 24.30.50. Statsbidrag till Fonden för Industriellt samarbete Ab 0 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande år 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 24.30.66. Egentligt bistånd 5 103 441 1 248 911 0 1 248 911 1 163 777 85 134 0 585 033 846 651 473 151 376 902 1 138 364 2 835 067 Fullmakter för tidigare år 5 103 441 585 033 727 138 333 854 200 582 409 715 1 671 290 Fullmakter till förfogande år 1 248 911 0 1 248 911 1 163 777 85 134 0 0 119 513 139 296 176 319 728 648 1 163 777 24.90.68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området 0 900 0 900 900 0 0 0 300 300 300 0 900 Fullmakter till förfogande år 900 0 900 900 0 0 0 300 300 300 0 900 24.99.67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen 637 0 0 0 0 0 0 130 218 50 0 0 268 Fullmakter för tidigare år 637 130 218 50 0 0 268 Huvudtiteln sammanlagt 5 104 078 1 517 999 0 1 517 999 1 164 677 353 322 0 585 163 847 169 473 501 377 202 1 138 364 2 836 235 Fullmakter för tidigare år 5 104 078 585 163 727 356 333 904 200 582 409 715 1 671 558 Fullmakter till förfogande år 1 517 999 0 1 517 999 1 164 677 353 322 0 0 119 813 139 596 176 619 728 648 1 164 677

23 25. Justitieministeriets förvaltningsområde anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2012 (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 887 485 888,86 892 445 000 800 404 857,32 82 898 846,66 883 303 703,98 9 141 296,02 66 010 853,48 802 080 853,48 715 695 549,47 82 898 846,66 25.01. Ministeriet och förvaltningen 123 649 510,64 129 811 000 121 470 620,97 5 100 022,35 126 570 643,32 3 240 356,68 6 482 145,37 42 345 145,37 37 245 123,02 5 100 022,35 25.01.01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 582 000,00 26 842 000 24 277 058,15 2 564 941,85 26 842 000,00-2 778 219,53 29 620 219,53 27 055 277,68 2 564 941,85 25.01.02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år) 1 000,00 1 000 0,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 25.01.03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 160 000,00 6 751 000 4 814 252,22 1 936 747,78 6 751 000,00-3 203 685,98 9 954 685,98 8 017 938,20 1 936 747,78 25.01.04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år) 2 042 000,00 2 062 000 1 495 652,53 566 347,47 2 062 000,00-433 306,61 2 495 306,61 1 928 959,14 566 347,47 25.01.20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 9 085 965,90 10 330 000 10 293 782,42 10 293 782,42 36 217,58 25.01.21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 163 000,00 207 000 176 014,75 30 985,25 207 000,00-65 933,25 272 933,25 241 948,00 30 985,25 25.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 57 386 286,76 61 500 000 59 582 146,21 59 582 146,21 1 917 853,79 25.01.50. Understöd (fast anslag) 3 775 534,00 4 118 000 4 068 795,12 4 068 795,12 49 204,88 25.01.51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 17 453 723,98 18 000 000 16 762 919,57 16 762 919,57 1 237 080,43 25.10. Domstolar och rättshjälp 354 293 655,86 377 201 000 323 288 498,20 47 843 067,48 371 131 565,68 6 069 434,32 32 784 590,22 349 585 590,22 298 256 065,39 47 843 067,48 25.10.01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 846 000,00 8 944 000 8 185 592,50 758 407,50 8 944 000,00-662 154,47 9 606 154,47 8 847 746,97 758 407,50 25.10.02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 10 774 000,00 10 907 000 10 229 849,18 677 150,82 10 907 000,00-626 475,26 11 533 475,26 10 856 324,44 677 150,82 25.10.03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 245 587 000,00 254 587 000 230 203 811,70 24 383 188,30 254 587 000,00-13 512 579,15 268 099 579,15 243 716 390,85 24 383 188,30 25.10.04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 28 597 000,00 29 309 000 20 338 679,14 8 970 320,86 29 309 000,00-4 632 349,47 33 941 349,47 24 971 028,61 8 970 320,86 25.10.05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år) 13 461 000,00 13 054 000-3 486 457,35 13 054 000,00 9 567 542,65 3 486 457,35 13 351 031,87 26 405 031,87 9 864 574,52 13 054 000,00 25.10.50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 47 028 655,86 60 400 000 57 817 023,03 57 817 023,03 2 582 976,97

24 Utfallskalkyl för statsbudgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2012 (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 25.20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 103 940 000,00 106 214 000 96 108 907,53 10 105 092,47 106 214 000,00-8 550 323,40 114 764 323,40 104 659 230,93 10 105 092,47 25.20.01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 103 940 000,00 106 214 000 96 108 907,53 10 105 092,47 106 214 000,00-8 550 323,40 114 764 323,40 104 659 230,93 10 105 092,47 25.30. Åklagarna 45 312 000,00 45 829 000 39 731 844,19 6 097 155,81 45 829 000,00-5 707 649,31 51 536 649,31 45 439 493,50 6 097 155,81 25.30.01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 45 312 000,00 45 829 000 39 731 844,19 6 097 155,81 45 829 000,00-5 707 649,31 51 536 649,31 45 439 493,50 6 097 155,81 25.40. Verkställighet av straff 230 583 000,00 231 363 000 217 609 491,45 13 753 508,55 231 363 000,00-12 486 145,18 243 849 145,18 230 095 636,63 13 753 508,55 25.40.01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 224 558 000,00 225 963 000 214 348 443,68 11 614 556,32 225 963 000,00-9 634 671,25 235 597 671,25 223 983 114,93 11 614 556,32 25.40.74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 6 025 000,00 5 400 000 3 261 047,77 2 138 952,23 5 400 000,00-2 851 473,93 8 251 473,93 6 112 521,70 2 138 952,23 25.50. Valutgifter 29 707 722,36 2 027 000 2 195 494,98 2 195 494,98-168 494,98 25.50.20. Valutgifter (förslagsanslag) 29 707 722,36 2 027 000 2 195 494,98 2 195 494,98-168 494,98

25 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2012 (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till 26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 293 118 697,44 1 353 813 000 1 218 850 025,78 137 643 870,62 1 356 493 896,40-2 680 896,40 97 706 960,32 1 316 745 960,32 1 169 807 368,50 146 911 378,70 26.01. Förvaltning 117 614 184,96 125 936 000 107 440 963,59 22 647 079,01 130 088 042,60-4 152 042,60 18 316 898,94 77 735 898,94 52 664 051,85 25 065 141,03 26.01.01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 169 000,00 21 460 000 18 518 747,32 2 941 252,68 21 460 000,00-3 201 822,62 24 661 822,62 21 720 569,94 2 941 252,68 26.01.03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år) 2 307 000,00 921 000 691 258,59 229 741,41 921 000,00-2 195 887,31 3 116 887,31 2 880 439,84 229 741,41 26.01.04. Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år) 994 000,00 1 011 000 815 910,34 195 089,66 1 011 000,00-139 715,82 1 150 715,82 955 626,16 195 089,66 26.01.20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 9 888 000,00 12 488 000 11 544 249,82 943 750,18 12 488 000,00-1 891 486,72 14 379 486,72 13 435 736,54 943 750,18 26.01.22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år) 15 030 000,00 22 100 000 3 862 093,06 18 237 906,94 22 100 000,00-10 654 727,05 32 754 727,05 12 098 758,09 20 655 968,96 26.01.23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år) 1 437 000,00 1 439 000 1 339 661,86 99 338,14 1 439 000,00-233 259,42 1 672 259,42 1 572 921,28 99 338,14 26.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 65 900 682,62 65 500 000 69 880 762,40 69 880 762,40-4 380 762,40 26.01.66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) 888 502,34 1 017 000 788 280,20 788 280,20 228 719,80 26.10. Polisväsendet 729 937 744,29 729 113 000 714 472 994,94 14 871 686,10 729 344 681,04-231 681,04 22 234 337,86 747 847 337,86 732 975 651,76 14 871 686,10 26.10.01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 726 367 000,00 724 613 000 710 319 897,94 14 293 102,06 724 613 000,00-22 234 337,86 746 847 337,86 732 554 235,80 14 293 102,06 26.10.20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag) 3 570 744,29 3 500 000 3 731 681,04 3 731 681,04-231 681,04 26.10.21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 2 år) 1 000 000 421 415,96 578 584,04 1 000 000,00-1 000 000,00 421 415,96 578 584,04 26.20. Gränsbevakningsväsendet 270 015 000,00 325 370 000 242 484 506,55 82 885 493,45 325 370 000,00-45 016 322,19 370 386 322,19 280 651 382,68 89 734 939,51 26.20.01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 225 594 000,00 228 870 000 199 966 056,83 28 903 943,17 228 870 000,00-28 078 410,83 256 948 410,83 228 044 467,66 28 903 943,17