2012-08-28 1 (9) Stadsbyggnads- och miljönämnden Ny taxa för Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning Beslutsunderlag Förslag till: Föreskrift för vatten och avloppstaxa i Sundbybergs stad Förslag till: Vatten- och avloppstaxa 2013 i Sundbybergs stad Bilaga till Föreskrifter för vatten- och avloppstaxa i Sundbybergs stad Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens skrivelse den 28 augusti 2012. Sammanfattning Kommunal VA-verksamhet drivs enligt självkostnadsprincipen och är därför avgiftsfinansierad. Efter en period av underskott som lett till taxehöjningar både 2010 och 2011 har verksamheten nu ett överskott på 4,4 miljoner kronor. Under 2011 fick stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att utreda VA-verksamheten. Resultatet blev ett antal åtgärder bland annat rörande taxan. En översyn av VAtaxan med utredningen som grund har nu gjorts. Följande ändringar har gjorts: - Anslutningsavgiften per lägenhet höjs. - Kubikmeter priset för levererat vatten sänks med 10 %. - Det fasta priset per mätarplats och mätarkapacitet sänks med 15 %. - Det fasta priset för mätarkapacitet qn 2,5 delas upp i två; ett pris för enoch tvåbostadsfastigheter och ett pris för flerbostadshus och verksamheter. - Lägenhetsavgiften förblir oförändrad. - Taxa för allmän platsmark införs Förslag till beslut 1. Förslag till taxa för Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning godkänns. 2. Stadsbyggnads- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta den nya taxan för Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning och att den ska gälla från och med den 1 januari 2013. Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 stadsbyggnadsochmiljonamnden@sundbyberg.se www.sundbyberg.se
2012-08-28 2 (9) Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens utredning Kommunal VA-verksamhet drivs enligt självkostnadsprincipen och är därför avgiftsfinansierad. Avgifterna i kommunens VA-taxa kan delas in i två delar; anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgift: Avser framdragning av vatten, spillvatten och dagvatten till tomtgräns och upprättande av förbindelsepunkt. Brukningsavgift: Denna avgift delas in i två delar, dels en helt rörlig del och dels en fast årlig avgift. - Rörlig avgift baseras på kundens vattenförbrukning. - Fast avgift består för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet av en vattenmätaravgift baserad på storlek och en lägenhetsavgift. Bakgrund Den omorganisation och den genomgång av VA-verksamheten som pågått de senaste åren har nu börjat ge resultat. Efter en period av underskott som lett till taxehöjningar både 2010 och 2011 har verksamheten nu ett överskott på 4,4 miljoner kronor. Från år 2011 periodiseras anslutningsavgifter och alla investeringar går på en separat investeringsbudget. Detta gör att verksamheten fått en stabilare budget. Nedanstående tabell visar intäkter och kostnader för VA-verksamheten under åren 2007-2011. Observera att intäkter från anläggningsavgifter har tagits bort från samtliga år. 50 000 000 40 000 000 30 000 000 Kostnader 20 000 000 10 000 000 0 Intäkter exkl anlavg 2007 2008 2009 2010 2011 Stadsbyggnads- och miljönämnden fick under 2011 i uppdrag från kommunfullmäktige att ta in en extern konsult för att utreda VA-verksamheten. En av slutsatserna i utredningen var att VA-taxan behöver ses över, särskilt nivåerna på anläggningsavgifterna som är väldigt låga men även att titta på brukningsavgifterna och fördelningen mellan brukarkategorierna. Ekonomisk analys En ekonomisk analys har gjorts av 2011 års resultat. Verksamhetens kostnader och dess fördelning visas i tabellen nedan. Största kostnaden är givetvis inköp av vatten och inköp av rening av spill- och dagvatten. Den näst största posten är kapitaltjänstkostnaderna där Underverket står för 3,9 miljoner av de 7 miljonerna.
2012-08-28 3 (9) Underverket är stadens 3,5 km långa avloppstunnel som leder både spill- och dagvatten till Bromma reningsverk. Tunneln är byggd som ett utjämningsmagasin som ska klara större mängder nederbörd. Anläggningen togs i drift 1999 och investeringen var 82 miljoner kronor. Detta är en stor investering som starkt påverkar verksamhetens ekonomi. Kostnader 2011 21 849 085 7 016 644 3 067 849 4 724 496 1 216 854 697422 591 559 622 394 669 319 490 864 153 190 VA-verksamheten redovisade 2011 ett positivt resultat på cirka 3,7 miljoner kr. Ändrat redovisningssätt, aktivt arbete med mätaravläsningar, debitering av tidigare odebiterat vatten, arbete med privata läckor och de insatser som gjorts kring bland annat kundfakturering och kostnadsuppföljning har bidragit till 2011 års överskott. Förslag till ny taxa En översyn har gjorts av VA-taxan med VA-utredningen som grund. Nedan redovisas de förändringar som nu genomförs. Observera att sänkningarna inte beror på sänkta kostnader för verksamheten utan görs på grund av det överskott verksamheten har.
2012-08-28 4 (9) Höjning av anslutningsavgifter En översyn av kommunens anslutningsavgift påbörjades redan vid förra taxejusteringen, då punkt a nedan justerades upp något. Nu tar verksamheten nästa steg i denna översyn. En anslutningsavgift tas ut när en ny anslutningspunkt till kommunens VA-nät upprättas. Avgifterna är uppdelade i följande delar: a) En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för vatten, avlopp och dagvatten. b) En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för vatten, avlopp och dagvatten. c) En avgift per m 2 tomtyta d) En avgift per lägenhet e) En grundavgift för bortledande av dagvatten om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt upprättats. (tas endast ut om inte a eller b tagits ut. Två reella VA-anslutningsprojekt har utvärderats med syftet att undersöka huruvida gällande anslutningsavgift i allmänhet och lägenhetsavgift i synnerhet ligger på en korrekt nivå. Anläggningsavgift ska täcka direkta kostnader för anslutning samt ytterligare 30 % för att man köper in sig på befintlig anläggning. De projekt som utvärderats är förskolan Vargen och Lavettvägen. Då vi inte har tillräckligt med underlag för att ange hur stor del av exploateringarna som är stora respektive små har vi valt att låta dem motsvara 50 % var. Vid nästa taxejustering finns troligtvis bättre underlag och en korrigering kommer då att ske om behov finns. Slutsatsen blir att lägenhetsavgiften höjs med 134 %. Detta innebär en höjning från 18 125 till 42 423 kronor inklusive moms. Omvärldsanalysen nedan över 2012 års taxor indikerar att även Sundbybergs förbindelsepunktsavgift bör ses över vid nästa taxejustering. Kommun Kr/servis Kr/förb punkt Tomtyte area Kr/lgh Typhus A Typhus B Sundbyberg 42 000 18 750 36 18 125 107 675 361 425 2012 Förslag 2013 42 000 18 750 36 42 423 131 973 725 895 Solna 42 500 37 500 36 68 750 177 550 1 140 050 Järfälla 62 500 0 41 27 500 123 000 508 000 Sollentuna 25 000 33 750 44 18 750 112 500 375 200 Stockholm 40 500 17 375 17 23 125 98 375 212 125 Norrtälje 50 625 63 281 62 33 750 197 256 669 756 Knivsta 55 000 40 000 25 25 000 140 000 490 000
2012-08-28 5 (9) Ändring av brukningsavgiften Ett antal förändringar görs på brukningsavgiften. Nedan redovisas förändringarna kortfattat. Därefter redogörs för resonemangen. - Kubikmeter priset för levererat vatten sänks med 10 %. Vilket innebär en sänkning på 1 kr per m3. (Tidigare 11,15 nu 10,14) - Det fasta priset per mätarplats och mätarkapacitet sänks med 15 %. - Det fasta priset för mätarkapacitet qn 2,5 delas upp i två; ett pris för enoch tvåbostadsfastigheter och ett pris för flerbostadshus och verksamheter. För småhus blir kostnaden 1450 istället för 2595, vilket innebär en sänkning på 79 %. Ny taxa tillkommer för flerbostadshus och verksamheter med 1 st qn 2,5. Denna taxa blir 3625 vilket innebär en höjning på cirka 40 %. - Lägenhetsavgiften förblir oförändrad. - Taxa för allmän platsmark införs. Justering och tillägg har också gjorts av avgifter relaterade till tjänster som verksamhetens personal utför. Sänkning av kubikpriset och den fasta abonnemangskostnaden Ett överskott i verksamhetens budget ger möjlighet till en sänkning av gällande taxa. Då verksamheten inte vill uppmuntra till en ökad förbrukning av vatten görs en mindre sänkning här motsvarande 10 % av kostnaden vilket motsvarar cirka 1 krona per kubik. Det fasta priset per mätarplats och mätarkapacitet sänks med 15 %. När det gäller kubikpriset ligger Sundbyberg med den nya taxan jämfört med 2012 års taxor i Sverige på 5:e lägsta taxan. Kommun Taxa 2012 m3 Stockholm inkl. Huddinge 5,72 Malmö 8,75 Solna 9,75 Vellinge 9,78 Sundbyberg 10,14* *Taxa 2013 Uppdelning av qn 2,5 Benämningen Qn 2,5 avspeglar en mätares kapacitet att leverera vatten. En mätare med den storleken kan leverera vatten till en fastighet med en till maximalt 8 lägenheter. För att få en rättvisare debitering har VA-verksamheten nu valt att dela denna taxa i två delar. Enligt fastighetstaxeringen är ett småhus 1-2 lägenheter och den lägre taxan kommer då att gälla dessa fastigheter då de använder en mindre del av den
2012-08-28 6 (9) totala kapaciteten. Fler än två lägenheter räknas som flerbostadshus och kommer därför att debiteras den högre avgiften. Även verksamheter kommer att debiteras den högre avgiften. En villa har i det här förslaget till taxa satts i relation till vad en mätare i snitt kan leverera, 5 lägenheter, eftersom behoven i fastigheterna varierar. Villans två lägenheter i förhållande till snittet 5 lägenheter blir då 40 % av priset. För taxan innebär det en sänkning av villataxan med 79 %, från 2595 kronor till 1450 kronor. Qn 2,5 som ska representera flerbostadshus och verksamheter höjs med 40 % för att närma sig avgiften för 2 qn 2,5. Ny taxa blir 3625 kronor. Taxa för vattentjänster på allmän platsmark År 2006 trädde en ny vattentjänstlag i kraft. I denna Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster står följande att läsa i 27: Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala en avgift för en allmän VA- anläggning, om 1. den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och 2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Avgiften skall avse bortledande av vatten från den allmänna platsmarken, från det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat den som är avgiftsskyldig om detta. Allmän platsmark definieras i Lag (2006:412) som: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats eller, om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. Detta innebär att kommunen och eventuellt andra ansvariga för allmän platsmark måste finansiera den delen av VA-anläggningen i form av avgifter, såväl anläggningsavgifter som brukningsavgifter. En förutsättning är att marken ligger inom verksamhetsområdet och använder den allmänna VA-anläggningen. Ett inledande försök att uppskatta brukningsavgiftens storlek har gjorts, som grundar sig på dagvattenkostnaderna som VA-verksamheten har för rening och omhändertagande av dagvatten. Den avser täcka kostnader för drift- och kapitalkostnader. I beräkningarna har den avgiftsgrundande ytan ansetts utgöra huvudgator inom verksamhetsområdet. Kostnaderna för avvattning av lokalgator anses täckas av fastigheternas dagvattenavgifter (lägenhetsavgiften och lokalyteavgiften).
2012-08-28 7 (9) Uppskattning av ytor Ungefär en tredjedel eller cirka 3 km2 av staden är kommunalägd allmän platsmark. Av denna motsvarar cirka 1,3 km2 huvudgator och lokalgator. Övrig platsmark är grönytor. För dessa tas i dagsläget inte ut någon avgift då det kan anses att dagvattnet till största delen infiltreras naturligt och därmed har förhållandevis liten belastning på den allmänna anläggningen. Huvudgatorna motsvarar 15 % och lokalgatorna 85 % av gatunätet. Uppskattningarna har gjorts i VA-banken och är en grov siffra då gatorna ännu inte finns i polygoner. Uppskattade dagvattenkostnader Uppskattade dagvattenkostnader i Sundbybergs är i dag ungefär 6,1 miljoner kronor per år vilket är 14 % av den totala omsättningen. Denna är då endast beräknad på kapitaltjänstkostnader för Underverket, årliga reningskostnader för dagvatten (80 % av rening minus inköp) och 10% av total driftskostnad. Förutsättningar för taxan - Intäkter ska täcka kostnader och avgifterna ska vara rättvist fördelade mellan de avgiftsskyldiga. - Dagvattennätet anses till lika stor del avleda dagvatten från fastigheter som dagvatten från allmän platsmark varför kostnaderna fördelas lika mellan de två tjänsterna. Kostnadstäckning för den av fastighetsägarna uttagna dagvattenavgiften per lägenhet fås med dagens taxenivå och ingen justering av denna parameter krävs denna gång. För att få kostnadstäckning för övriga dagvattenkostnader har en ny taxa lagts till och det är den för dagvatten från allmän platsmark. Komplettering görs därför med taxa brukningsavgift Dg (APH) och en avgift på 2,75 kr/m2. Vid nästa taxerevidering bör även anläggningsavgift Dg (APH) införas. Nedan en jämförelse med några andra Stockholmskommuner. Kommun Taxa för allmän platsmark 2012, kr/m2 Sundbyberg 2,75* Solna 7,25 Järfälla 1,5 Stockholm 6,32 *2013 års taxa
2012-08-28 8 (9) Omvärldsanalys Nedan har en sammanställning gjorts av några Stockholmskommuners taxor för att se hur Sundbybergs taxa ligger i förhållande till de andra. Denna omvärldsanalys kompletterar de delar som redan redovisats ovan. Observera att nivåerna på taxorna oftast avspeglar kommunernas olika förutsättningar såsom ledningslängder, kvalitet på ledningarna, renoveringstakt, läckor, anläggningarnas storlek, mängd exploatering och storlek på kapitaltjänstkostnader. Vissa köper vatten och avloppsrening andra producerar allt eller delar av det. Som grund för jämförelsen ligger Svenskt vattens uppdelning av typhus A och typhus B. Typhus A: Motsvarar en villa som förbrukar 150 m3 vatten/år. Mätarstorlek är en qn 2,5 Typhus B: Motsvarar ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 m3/år. Mätarstorlek är 2 st qn 2,5. I nedanstående tabell redovisas ett urval av Stockholmskommuners taxa för 2012. Lägst avgift för typhus A ligger överst. Förslag till taxa 2013 för Sundbyberg redovisas i tabellen och i parantes Sundbybergs taxa 2012. Kommun Typhus A Typhus B Stockholm inkl. 2 960 22 385 Huddinge Järfälla 3 100 32 780 Sollentuna 3 260 37 920 Sundbyberg 3401*(4546) 34 033*(37496) Solna 3 405 25 787 Upplands-Väsby 3 645 41 208 Täby 3 656 38 629 Haninge 3 871 43 769 Ekerö 3 974 43 323 Lidingö 4 032 30 014 Upplands-Bro 4 413 39 100 Nacka 4 646 48 846 Tyresö 4 976 56 270 Österåker 5 638 58 180 Danderyd 5 898 31 533 Värmdö 8 081 75 212 *2013 års siffra. Förslag till taxa för 2013 innebär att Sundbyberg lägger sig på plats 8 (41) för typhus A och plats 15 (23) för typhus B. Gamla placeringen i parantes.
2012-08-28 9 (9) Kommentar till taxedokumentet För att göra taxan mer lättläst har taxedokumentet delats upp på samma sätt som Göteborg stad valt att dela upp sin taxa. Taxan består därför av en del som heter Föreskrift för vatten och avloppstaxa i Sundbybergs stad, och den andra Vatten- och avloppstaxa 2013 i Sundbybergs stad Bilaga till Föreskrifter för vatten- och avloppstaxa i Sundbybergs stad. I den senare redovisas avgifterna. Taxedokumenten följer nu stadens senast uppdaterade skrivregler.