Vård och omsorg, BUDGET, VÅRD OCH OMSORG 2 SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 2 LEDNING OCH STÖD 3 KONCERNGEMENSAMT 4 PERSONLIGT OMBUD 5 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 6 RESTAURANGERNA 7 VAKANSEN 8 ÄLDREOMSORG 9 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 9 MÖTESPLATSEN 10 DAGVERKSAMHET 11 NATTPATRULL 12 TRYGGHETSLARM 13 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 14 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 15 EKENS ÄLDREBOENDE 16 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE OMVÅRDNAD 17 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE DEMENS 18 KASTANJENS KORTTIDSBOENDE 19 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 20 PERSONLIG ASSISTANS 20 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 21 JÄRFÄLLA KORTTIDSHEM 22 JÄRFÄLLA SYSSELSÄTTNING 23 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 24 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD 25 ANDEBODAVÄGENS GRUPPBOSTAD 26 ARRENDEVÄGENS GRUPPBOSTAD 27 ARRENDEVÄGENS 27 GRUPPBOSTAD 28 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 29 FANJUNKARGRÄNDS GRUPPBOSTAD 30 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 31 FRIHETSVÄGEN 37 GRUPPBOSTAD 32 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 33 TENORGRÄNDS GRUPPBOSTAD 34 BOENDESTÖD 35 1
Vård och omsorg,, Vård och omsorg Sammanställning Interna 384 914 382 340 385 626 333 461 Externa 76 017 75 814 72 323 75 290 Summa intäkter 460 931 458 155 457 949 408 751 Personal, lönekostnader -398 099-392 549-395 934-339 632 Personal, övriga kostnader -4 700-3 096-3 480-4 251 Summa personalkostnader -402 799-395 646-399 414-343 883 Driftkostnader -57 719-65 684-65 461-65 559 Kapitalkostnader -413-413 -271-293 Summa kostnader, total -460 931-461 742-465 146-409 735 Resultat 0-3 588-7 197-984 Ledning och stödverksamheter Ledning & stöd 0 397 58 44 Koncerngemensamt 0 540 0-339 Personligt ombud 0 34 0 26 Järfälla hemstöd 0-100 -200-256 Restaurangerna 0 92 92 70 Vakansen 0 295 100 627 Äldreomsorg Järfälla hemtjänst 0-6 976-7 069-1 253 Mötesplatser 0-14 0 0 Dagverksamhet 0 0 0 152 Nattpatrull 50 52 52 11 Trygghetslarm 50 22 22 44 Björkens äldreboende 200 500 200 500 Olovslunds äldreboende -199-277 60-912 Ekens äldreboende 200 827 190 333 Tallbohovs äldreboende omv. 0 0 110 73 Tallbohosv äldreboende dem. 0 0 0 60 Kastanjens korttidsboende -301-258 0 213 Funktionsnedsättning Personlig assistans 0-437 0 65 Järfälla dagliga verksamhet 0 100-933 55 Järfälla korttidshem 0-240 -184-295 Sysselsättning Aspen 0 200 21 45 Lädersättra servicebostad 0 300 200 56 Korpralsvägens servicebostad 0 250 0 8 Andebodavägens gruppbostad 0 0 0 0 Arrendevägens gruppbostad 0 270 200 0 Arrendevägen 27 gruppbostad 0 0 0 0 Blomstervägens gruppbostad 0 482 70 31 Fanjunkargränds gruppbostad 0 30 70 6 Frihetsgränds gruppbostad 0 100 0 15 Frihetsvägens gruppbostad 0 0 0 0 Rösvägens gruppbostad 0 0 50-217 Tenorgränds gruppbostad 0 187 50 39 Boendestöd 0 37-356 -187 Total 0-3 587-7 199-981 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 2
Vård och omsorg, Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Interna 3 676 3 722 3 752 3 592 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 3 676 3 722 3 752 3 592 Personal, lönekostnader -3 062-2 792-3 110-3 001 Personal, övriga kostnader -56-50 -57-45 Summa personalkostnader -3 118-2 842-3 167-3 046 Driftkostnader -558-482 -527-503 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader, total -3 676-3 325-3 694-3 549 Resultat 0 397 58 44 Målet för är att ha en budget i balans. Arnfinn Kleveland chef Vård och omsorg 3
Vård och omsorg, Koncerngemensamt Interna 5 829 6 746 6 736 9 246 Externa 0 9 0 8 Summa intäkter 5 829 6 755 6 736 9 253 Personal, lönekostnader -472-672 -1 332-3 182 Personal, övriga kostnader -250-35 -35-700 Summa personalkostnader -722-707 -1 367-3 882 Driftkostnader -5 027-5 436-5 272-5 618 Kapitalkostnader -80-73 -97-92 Summa kostnader, total -5 829-6 215-6 736-9 592 Resultat 0 540 0-339 Målet för är att ha en budget i balans. Arnfinn Kleveland chef Vård och omsorg 4
Vård och omsorg, Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 12 tr. Telefontid vardagar 8.30 9.30, övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. Interna 633 622 622 609 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 633 622 622 609 Personal, lönekostnader -595-566 -599-547 Personal, övriga kostnader -17-4 -4-2 Summa personalkostnader -612-570 -603-549 Driftkostnader -22-18 -19-34 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader, total -633-588 -622-583 Resultat 0 34 0 26 Målet för är att ha en budget i balans. Om uppdraget fortlöper som det gjort så är risken liten att målet inte uppnås. Marie Sandfeldt Personligt ombud 5
Vård och omsorg, Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom området demenssjukdomar. Interna 2 527 3 388 4 368 5 433 Externa 0 0 0 13 Summa intäkter 2 527 3 388 4 368 5 446 Personal, lönekostnader -2 087-3 125-3 958-5 041 Personal, övriga kostnader -56-40 -44-51 Summa personalkostnader -2 143-3 165-4 002-5 092 Driftkostnader -384-323 -566-610 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader, total -2 527-3 488-4 568-5 702 Resultat 0-100 -200-256 Målet för är att ha en budget i balans. Arnfinn Kleveland chef Vård och omsorg 6
Vård och omsorg, Restaurangerna Det finns fyra restauranger inom Vård och omsorg. Restaurang Kärnmakaren som är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden samt Kastanjens korttidsboende. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende tillagar mat och serverar lunch till gäster som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Restaurang Solhöjden - beläget i Tallbohovs äldreboende - tillagar mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal. Interna 8 309 8 314 8 300 6 104 Externa 6 018 5 891 3 506 5 672 Summa intäkter 14 327 14 205 11 806 11 776 Personal, lönekostnader -8 674-7 964-6 581-6 388 Personal, övriga kostnader -13-32 -82-38 Summa personalkostnader -8 687-7 996-6 663-6 426 Driftkostnader -5 640-6 117-5 051-5 280 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader, total -14 327-14 113-11 714-11 706 Resultat 0 92 92 70 Vårt mål för är en budget i balans. Vi kommer även att satsa på kompletterande utbildningar för medarbetarna. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att förbättra och utveckla vår kvalité enligt ISO 9001:2008 Margareta Andersson 7
Vård och omsorg, Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har som uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. Interna 10 859 11 267 10 852 11 108 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 10 859 11 267 10 852 11 108 Personal, lönekostnader -9 974-10 182-9 880-9 603 Personal, övriga kostnader -270-131 -162-222 Summa personalkostnader -10 244-10 313-10 041-9 824 Driftkostnader -611-655 -706-654 Kapitalkostnader -4-4 -5-3 Summa kostnader, total -10 859-10 972-10 752-10 481 Resultat 0 295 100 627 Antal beställningar väntas öka med ca 15 procent i relation till. Inför har alla ersättningar setts över och räknats om. Kostnaden per utfört pass har sänkts jämfört med. Timersättningen för poolpersonal har höjts något inför på grund av den årliga löneökningen. Jenny Sundberg Enhetschef 8
Vård och omsorg, ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat. Dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst ger insatser som utförs alla dagar mellan kl. 07.00 och 22.00 till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Interna 91 344 80 447 75 549 78 667 Externa 173 153 0 30 Summa intäkter 91 517 80 600 75 549 78 697 Personal, lönekostnader -83 952-78 576-73 809-71 065 Personal, övriga kostnader -710-324 -313-597 Summa personalkostnader -84 662-78 900-74 122-71 662 Driftkostnader -6 845-8 668-8 491-8 279 Kapitalkostnader -10-7 -5-9 Summa kostnader, total -91 517-87 575-82 618-79 950 Resultat 0-6 976-7 069-1 253 Utfört antal timmar 264 000 257 348 239 450 253 666 Målet för Järfälla hemtjänst är att ha en väl fungerade verksamhet, nöjda kunder, professionella medarbetare och ekonomi i balans. Bedömningen för är att verksamhet fortsätter att växa, om än i en lägre takt. Den stora utmaningen för är att behålla och utveckla medarbetarnas kompetens inom ramen för den ekonomiska ersättningen. I års budget ingår en mindre satsning på kompetensutveckling. Inför har samtliga stödprocesser genomlysts och förändringar är genomförda. Planerade volymökningar kan göras utan utökning av organisationen. en utgår från samma höga nyttjandegrad av tillgänglig årsarbetstid som under. Det finns en risk att detta inte kan uppnås med anledning av relativt långtgående krav från Arbetsmiljöverket avseende medarbetarnas arbetsmiljö. Nås inte volymmålet så kommer ekonomin att påverkas negativt. Fenote Mengesha 9
Vård och omsorg, Mötesplatsen Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Interna 714 864 1 359 911 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 714 864 1 359 911 Personal, lönekostnader -486-643 -952-610 Personal, övriga kostnader -4-4 -30-28 Summa personalkostnader -490-647 -982-638 Driftkostnader -224-231 -377-272 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader, total -714-878 -1 359-910 Resultat 0-14 0 0 Mål för är en budget i balans. Ett fortsatt stort utbud av aktiviteter för våra besökare. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att förbättra och utveckla vår kvalité enligt ISO 9001:2008. Margareta Andersson 10
Vård och omsorg, Dagverksamhet Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen som gör det möjligt för äldre personer att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Dagverksamheten erbjuder dels aktiviteter i gemenskap med andra dels avlösning av anhörigs vårduppgift. Vård och omsorg driver. - en social dagverksamhet vid Kallhälls seniorboende - en dagverksamhet för äldre med demensfunktionsnedsättning vid Tallbohovs äldreboende Interna 2 481 2 440 2 813 2 116 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 2 481 2 440 2 813 2 116 Personal, lönekostnader -2 283-2 258-2 645-1 486 Personal, övriga kostnader -33-14 -14-19 Summa personalkostnader -2 316-2 272-2 659-1 505 Driftkostnader -165-168 -154-459 Kapitalkostnader 0 0 0 Summa kostnader, total -2 481-2 440-2 813-1 964 Resultat 0 0 0 152 Målet för är en budget i balans. Vi kommer tillsammans med våra kunder se över våra aktiviteter. Vi kommer att arbeta med implementering av de lokala riktlinjerna gällande samverkan demens. I ett samarbete med Landstinget kommer medarbetarna att lära sig att göra kortfilm under ledning av Stanislaw Przybylski. Filmerna kommer att handla om pensionärernas liv. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att förbättra och utveckla vår kvalité enligt ISO 9001:2008. Margareta Andersson 11
Vård och omsorg, Nattpatrull Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst nattetid kl. 22.00-07.00 alla veckans dagar. Tio personer tjänstgör varje natt och disponerar fem bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och personlig assistans. De har även beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. Interna 13 847 13 710 13 710 13 433 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 13 847 13 710 13 710 13 433 Personal, lönekostnader -12 652-12 450-12 188-11 987 Personal, övriga kostnader -125-83 -272-116 Summa personalkostnader -12 777-12 533-12 460-12 103 Driftkostnader -1 020-1 125-1 198-1 319 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader, total -13 797-13 658-13 658-13 422 Resultat 50 52 52 11 Målet för är ett mindre ekonomiskt överskott. Vi kommer att satsa på kompletterande utbildningar. En utökning av kameraövervakning Nattfrid kommer att startas. Vi ska i samband med det köpa in I-PAD för att medarbetarna ska kunna göra övervakningen på ett smidigare sätt och inte behöva åka till lokalen. Vi kommer även att satsa på etik och bemötande. Vi kommer att arbeta med implementering av de lokala riktlinjerna gällande samverkan demens. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att förbättra och utveckla vår kvalité enligt ISO 9001:2008 Margareta Andersson 12
Vård och omsorg, Trygghetslarm Larmpatrullen arbetar kl. 00.00-24.00 uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten åtgärdas och för all avinstallation av trygghetslarm samt en säker nyckelhantering Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Örebro. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten. Vilket kan innebära att utöka hemtjänst alternativt ge ett tillfälligt uppdrag till hemtjänsten dag eller natt. Larmpatrullen handlägger även trygghetsplats under icke kontorstid. Interna 6 420 6 357 6 357 6 235 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 6 420 6 357 6 357 6 235 Personal, lönekostnader -5 724-5 681-5 733-5 325 Personal, övriga kostnader -58-16 -33-57 Summa personalkostnader -5 782-5 697-5 766-5 382 Driftkostnader -548-599 -529-769 Kapitalkostnader -40-40 -40-39 Summa kostnader, total -6 370-6 336-6 335-6 190 Resultat 50 22 22 44 Målet för är ett mindre ekonomiskt överskott. Vi kommer att satsa på etik och bemötande. Vi kommer att arbeta med implementering av de lokala riktlinjerna gällande samverkan demens. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att förbättra och utveckla vår kvalité enligt ISO 9001:2008. Margareta Andersson 13
Vård och omsorg, Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna 20 522 20 140 20 110 19 702 Externa 272 370 110 331 Summa intäkter 20 794 20 510 20 220 20 033 Personal, lönekostnader -16 774-16 496-16 219-15 760 Personal, övriga kostnader -132-39 -39-104 Summa personalkostnader -16 906-16 535-16 258-15 864 Driftkostnader -3 657-3 439-3 716-3 623 Kapitalkostnader -31-36 -46-45 Summa kostnader, total -20 594-20 010-20 020-19 533 Resultat 200 500 200 500 Mål för är att få ett överskott. Vi har under haft förutsättningar att få ned våra kostnader, vilken även kommer att ger utslag under. Viss osäkerhet finns om omvårdnadstyngden ökar eller om kostnaden för vikarier blir högre än vi planerat för. Ursula Tampio 14
Vård och omsorg, Olovslunds äldreboende Olovslunds äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Varning Interna 20 101 19 977 20 460 19 585 Externa 0 5 0 31 Summa intäkter 20 101 19 982 20 460 19 616 Personal, lönekostnader -16 442-15 883-16 007-15 625 Personal, övriga kostnader -76-18 -69-38 Summa personalkostnader -16 518-15 901-16 076-15 663 Driftkostnader -3 763-4 341-4 305-4 847 Kapitalkostnader -19-18 -19-18 Summa kostnader, total -20 300-20 259-20 400-20 528 Resultat -199-277 60-912 Vi har under jobbat med att effektivisera verksamheten trots detta kommer vi inte att kunna nå upp till en noll budget för. Detta då intäktsökningen på 1 procent för inte är tillräcklig för att kompensera den kostnadsökning som vi budgeterat med. Viss osäkerhet finns om vårdtyngden kommer att öka och att vi där med måste ta in extra personal för att klara omvårdnaden av de boende. Elisabet Stark 15
Vård och omsorg, Ekens äldreboende Ekens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna 25 126 24 883 24 883 24 397 Externa 0 16 10 87 Summa intäkter 25 126 24 899 24 893 24 484 Personal, lönekostnader -20 294-19 330-19 658-19 038 Personal, övriga kostnader -130-54 -55-38 Summa personalkostnader -20 424-19 383-19 713-19 075 Driftkostnader -4 472-4 658-4 960-5 045 Kapitalkostnader -30-30 -30-31 Summa kostnader, total -24 926-24 071-24 703-24 151 Resultat 200 827 190 333 Vårt mål för visar på ett överskott. Vi har under jobbat med att effektivisera verksamheten vilket föranlett till ett positivt resultat som även kommer att ger utslag under. Viss osäkerhet finns om omvårdnadstyngden ökar eller om kostnaden för vikarier blir högre än vi planerat för. Vi kommer under att arbeta med värdegrund och bemötande. Åsa Hagestål Tf verksamhetschef 16
Vård och omsorg, Tallbohovs äldreboende omvårdnad Tallbohovs äldreboende omvårdnad erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna 24 856 24 610 24 610 7 605 Externa 0 10 0 0 Summa intäkter 24 856 24 620 24 610 7 605 Personal, lönekostnader -20 716-20 030-20 029-5 704 Personal, övriga kostnader -123-49 -62-8 Summa personalkostnader -20 839-20 079-20 091-5 712 Driftkostnader -3 933-4 455-4 409-1 806 Kapitalkostnader -84-86 0-14 Summa kostnader, total -24 856-24 620-24 500-7 532 Resultat 0 0 110 73 Målet för år är en budget i balans. Sjukfrånvaron och ökad vårdtyngd kan påverka budgeten i form av ökade vikariekostnader för att hålla en god kvalitet i verksamheten. Vi kommer att satsa på kompetensutveckling inom omsorgen som kommer att innehålla etik och bemötande, värdegrunden skall också inarbetas under år. Carina Abrahamsson 17
Vård och omsorg, Tallbohovs äldreboende demens Tallbohovs äldreboende demens erbjuder särskilt boende (demens för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Interna 26 140 25 882 25 882 8 207 Externa 0 80 0 0 Summa intäkter 26 140 25 962 25 882 8 207 Personal, lönekostnader -22 547-22 250-21 837-5 958 Personal, övriga kostnader -123-246 -246-18 Summa personalkostnader -22 670-22 496-22 083-5 977 Driftkostnader -3 388-3 380-3 799-2 156 Kapitalkostnader -82-86 0-14 Summa kostnader, total -26 140-25 962-25 882-8 147 Resultat 0 0 0 60 Målet för är att ha en budget i balans. Vid ökad sjukfrånvaro och ökad vårdtyngd där höjd bemanning är ett måste för god kvalité kommer inte budgeterad summa för vikarier att räcka. Vi kommer även fortsättningsvis att satsa på kompetensutveckling inom demens samt bemötande. Värdegrunden ska även implementeras under. Sofia Edholm 18
Vård och omsorg, Kastanjens Korttidsboende Kastanjens korttidsboende erbjuder stöd till äldre personer enligt socialtjänstlagen i form av tidsbegränsad vistelse på särskilt boende samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Varning Interna 26 616 26 352 27 397 8 169 Externa 0 31 0 17 Summa intäkter 26 616 26 383 27 397 8 186 Personal, lönekostnader -23 722-23 010-23 800-6 646 Personal, övriga kostnader -13-27 -27-11 Summa personalkostnader -23 735-23 037-23 827-6 658 Driftkostnader -3 176-3 597-3 570-1 314 Kapitalkostnader -6-6 0-1 Summa kostnader, total -26 917-26 641-27 397-7 973 Resultat -301-258 0 213 Med den bemanningen vi haft under kommer det inte att vara möjligt att få en budget i balans. Vi kommer att se över bemanningen under för att försöka få till en lägre grund bemanning och istället sätta in extra personal när beläggningen och behovet ökar. Vi kommer att satsa på kompetensutveckling inom demens för en stor del av personalen då vi ser en ökning av antalet dementa på samtliga avdelningar. Vi skall också implementera värdegrunden i verksamheten under. Cecilia Bengtsson 19
Vård och omsorg, FUNKTIONSNEDSÄTTNING Personlig assistans Enheten för personlig assistans inkluderar sex olika arbetsområden: Personlig assistans, Hjälp i hemmet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Korttidsfamiljer och Kontaktpersoner. Av dessa arbetsområden utgör personlig assistans enhetens huvudsakliga uppdrag. Interna 22 852 26 601 28 739 32 056 Externa 67 185 66 070 67 340 66 844 Summa intäkter 90 037 92 671 96 079 98 900 Personal, lönekostnader -83 416-83 471-86 719-87 284 Personal, övriga kostnader -1 453-1 316-1 273-1 263 Summa personalkostnader -84 869-84 787-87 992-88 547 Driftkostnader -5 156-8 307-8 075-10 277 Kapitalkostnader -12-14 -12-11 Summa kostnader, total -90 037-93 108-96 079-98 835 Resultat 0-437 0 65 Volymer Personlig ass enl LASS, LSS 252 581 260 038 255 247 274 377 Hjälp i hemmet över 65 år 3 756 6 537 9 840 10 550 Hjälp i hemmet under 65 år 14 280 16 561 18 900 18 640 Ledsagning SOL;LSS 18 456 20 395 25 212 21 722 Avlösare, SOL, LSS 8 220 9 115 17 148 16 979 Korttidstillsyn LSS 1 500 1 613 0 267 Totalt utförda timmar 298 793 314 259 326 347 342 535 Kontaktperson, SOL, LSS-pers (antal uppdrag) 131 134 128 129 Kortidsfamilj SOL, LSS (antal dygn) 324 199 276 270 Målet för året att ha en budget i balans. Viss osäkerhet finns i budget om vi tappar volymer eller om kostnaden för vikarier blir högre än planerat. Kerstin Jolstedt 20
Vård och omsorg, Järfälla dagliga verksamhet Enheten omfattar drift av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 27 139 28 273 31 566 32 836 Externa 1 851 2 366 855 1 469 Summa intäkter 28 990 30 639 32 421 34 305 Personal, lönekostnader -24 699-26 131-28 898-27 382 Personal, övriga kostnader -433-207 -100-305 Summa personalkostnader -25 132-26 338-28 998-27 687 Driftkostnader -3 843-4 186-4 339-6 549 Kapitalkostnader -15-14 -17-14 Summa kostnader, total -28 990-30 539-33 354-34 250 Resultat 0 100-933 55 Volymer Antal dagar Nivå1, heldag 5 425 7 471 3 054 6 146 Nivå 1, halvdag 3 678 5 128 1 484 1 520 Nivå 2, heldag 7 893 8 797 8 704 15 662 Nivå 2, halvdag 3 119 4 415 4 927 2 037 Nivå 3, heldag 7 720 7 883 7 232 8 262 Nivå 3, halvdag 3 654 3 115 2 083 550 Nivå 4, heldag 5 026 4 432 7 919 5 609 Nivå 4, halvdag 3 432 2 192 2 876 740 Nivå 5, heldag 0 0 0 132 Nivå 5, halvdag 0 0 0 42 Målet är att ha en budget i balans. Viss oro finns för att vi skall tappa volymer och därmed också intäkter. Vi kommer även under att fortsätta vårt arbete med att effektivisera verksamheten för att långsiktigt klara av en budget i balans. Marianne Andersson 21
Vård och omsorg, Järfälla korttidshem Kulans verksamheter erbjuder barn och ungdomar som bedöms tillhöra personkretsarna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade/lss: - Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt lov enligt LSS 9:7. - Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 9:6. Interna 2 879 2 936 2 664 3 744 Externa 0 0 0 4 Summa intäkter 2 879 2 936 2 664 3 748 Personal, lönekostnader -2 632-2 874-2 541-3 568 Personal, övriga kostnader -27-31 -27-40 Summa personalkostnader -2 659-2 905-2 568-3 608 Driftkostnader -220-271 -280-435 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader, total -2 879-3 176-2 848-4 043 Resultat 0-240 -184-295 Målet är att ha en budget i balans med dagens ersättningsmodell är möjligheten liten. En dialog med beställarna pågår om enhetens uppdrag. Åsa Hagestål 22
Vård och omsorg, Järfälla sysselsättning Sysselsättning Aspen byter namn till Järfälla sysselsättning. Järfälla sysselsättning är en socialpsykiatrisk verksamhet som erbjuder personer med psykisk ohälsa sysselsättning och arbetsträning. Interna 7 063 6 086 6 428 6 970 Externa 302 273 0 300 Summa intäkter 7 365 6 359 6 428 7 270 Personal, lönekostnader -6 050-5 338-5 447-5 730 Personal, övriga kostnader -85-47 -105-230 Summa personalkostnader -6 135-5 385-5 552-5 961 Driftkostnader -1 230-774 -855-1 264 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader, total -7 365-6 159-6 407-7 225 Resultat 0 200 21 45 Målet är att ha en budget i balans för. Verksamheten ska fr.o.m. 1 januari drivas i LOV form som kan innebära att målet inte kan uppfyllas om antal deltagaren minskar. Driftkostnaden ökar för med anledning av att enheten kommer att laga och transportera mat till gruppbostäder för psykiskt funktionsnedsatta. Enheten har även fått i uppdrag att ha driva en öppen verksamhet med servering av middag. Guillermo Vega 23
Vård och omsorg, Lädersättravägens servicebostad Verksamhet som erbjuder tolv personer med utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 4 183 4 146 4 208 4 125 Externa 0 0 0 2 Summa intäkter 4 183 4 146 4 208 4 127 Personalkostnader -3 620-3 336-3 480-3 473 Personal, övriga kostnader -52-14 -19-33 Summa personalkostnader -3 672-3 350-3 499-3 506 Driftkostnader -511-496 -509-565 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader, total -4 183-3 846-4 008-4 071 Resultat 0 300 200 56 Målet är att ha en budget i balans. Johanna Karlsson 24
Vård och omsorg, Korpralsvägens servicebostad Verksamheten erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Asperger's syndrom i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 2 275 3 413 3 423 3 344 Externa 0 0 0 1 Summa intäkter 2 275 3 413 3 423 3 345 Personalkostnader -1 920-2 709-2 953-2 859 Personal, övriga kostnader -23-25 -29-37 Summa personalkostnader -1 943-2 734-2 982-2 897 Driftkostnader -332-428 -441-440 Kapitalkostnader 0 0 0 Summa kostnader, total -2 275-3 162-3 423-3 337 Resultat 0 250 0 8 Vård och omsorg driver verksamheten fram till 31 augusti, efter det ansvarar Frösunda LSS för driften av verksamheten. Är hyresgästers behov och personals frånvaro i nivå med beräknas verksamheten ha ett ekonomiskt resultat enligt budget vid driftövergång 31 augusti. Johanna Karlsson 25
Vård och omsorg, Andebodavägens gruppbostad Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Övertagande av verksamhet från och med 1 april. I avsaknad av budgetunderlag från extern utförare har budget på detaljnivå ej kunnat göras. Omslutningen för blir 2 228 500kr för 9 månader. för kommer att presenteras vid tertialbokslutet per -04-30. Guillermo Vega 26
Vård och omsorg, Arrendevägens gruppbostad Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Interna 4 640 4 468 4 468 0 Externa 0 87 0 0 Summa intäkter 4 640 4 556 4 468 0 Personal, lönekostnader -3 982-3 680-3 567 0 Personal, övriga kostnader -118-93 -133 0 Summa personalkostnader -4 100-3 773-3 700 0 Driftkostnader -540-513 -568 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader, total -4 640-4 286-4 268 0 Resultat 0 270 200 0 Målet är att ha en budget i balans för. Guillermo Vega 27
Vård och omsorg, Arrendevägens 27 gruppbostad Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Övertagande av verksamhet från och med 1 april. I avsaknad av budgetunderlag från extern utförare har budget på detaljnivå ej kunnat göras. Omslutningen för blir 4 523 084 kr för 9 månader. för kommer att presenteras vid tertialbokslutet per -04-30. Guillermo Vega 28
Vård och omsorg, Blomstervägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna personer som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Interna 4 628 4 583 4 566 4 510 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 4 628 4 583 4 566 4 510 Personal, lönekostnader -4 103-3 692-4 077-3 863 Personal, övriga kostnader -38-8 -14-21 Summa personalkostnader -4 141-3 700-4 091-3 885 Driftkostnader -487-401 -405-594 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader, total -4 628-4 101-4 496-4 479 Resultat 0 482 70 31 Målet är att ha en budget i balans för. Viss osäkerhet i budget finns om våra äldre hyresgäster kommer att vara hemma mer dagtid vilket eventuellt gör av vi måste öka bemanningen. Åsa Hagestål 29
Vård och omsorg, Fanjunkargränds gruppbostad Fanjunkargränd är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 4 481 4 426 4 426 4 379 Externa 123 219 207 210 Summa intäkter 4 604 4 645 4 633 4 589 Personal, lönekostnader -3 872-3 957-3 891-3 902 Personal, övriga kostnader -90-43 -64-27 Summa personalkostnader -3 962-4 000-3 955-3 929 Driftkostnader -642-616 -608-654 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader, total -4 604-4 616-4 563-4 583 Resultat 0 30 70 6 Målet är att ha en budget i balans för. Guillermo Vega 30
Vård och omsorg, Frihetsgränds gruppbostad Bostad med särskild service för sju vuxna personer som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Interna 3 312 3 232 3 241 3 206 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 3 312 3 232 3 241 3 206 Personal, lönekostnader -2 936-2 830-2 925-2 910 Personal, övriga kostnader -50-19 -34-20 Summa personalkostnader -2 986-2 849-2 959-2 930 Driftkostnader -326-283 -282-261 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader, total -3 312-3 132-3 241-3 191 Resultat 0 100 0 15 Målet är att ha en budget i balans för. Guillermo Vega 31
Vård och omsorg, Frihetsvägen 37 gruppbostad Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Övertagande av verksamhet från och med 1 april. I avsaknad av budgetunderlag från externutförare har budget på detaljnivå inte kunnat göras. Omslutningen för blir 1 220 500 kr för 9 månader. för kommer att presenteras vid tertialbokslutet per - 04-30. Guillermo Vega 32
Vård och omsorg, Rösvägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Gruppbostaden har sex lägenheter. Interna 1 135 4 502 4 496 3 988 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 1 135 4 502 4 496 3 988 Personal, lönekostnader -1 045-3 713-3 843-3 141 Personal, övriga kostnader -21-22 -46-61 Summa personalkostnader -1 066-3 735-3 889-3 202 Driftkostnader -69-766 -557-1 001 Kapitalkostnader 0 0 0-2 Summa kostnader, total -1 135-4 501-4 446-4 205 Resultat 0 0 50-217 Vård och omsorg driver verksamheten till 31 mars, efter det ansvarar Frösunda LSS för driften av verksamheten. Är hyresgästers behov och personals frånvaro i nivå med beräknas verksamheten ha ett ekonomiskt resultat enligt budget vid driftövergång 31 mars. Slutar personal tidigare m.a.a. driftövergång finns viss osäkerhet kring vikariekostnad samt kostnad för sparad semester mm. Totala personalkostnaden ökar för hela Vård och omsorg om personal väljer att stanna i Vård och omsorg vid driftövergång. Johanna Karlsson 33
Vård och omsorg, Tenorgränds gruppbostad Tenorgränd är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Interna 3 705 3 646 3 646 3 582 Externa 93 93 93 94 Summa intäkter 3 798 3 740 3 739 3 676 Personal, lönekostnader -3 336-3 223-3 398-3 182 Personal, övriga kostnader -56-42 -34-68 Summa personalkostnader -3 392-3 265-3 432-3 250 Driftkostnader -406-287 -257-387 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader, total -3 798-3 552-3 689-3 637 Resultat 0 187 50 39 Målet är att ha en budget i balans för. Guillermo Vega Verskamhetschef 34
Vård och omsorg, Boendestöd Boendestödjarna arbetar med psykiskt funktionshindrade personer som har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SOL). Stödet ges i kundens egen bostad eller som aktiviteter utanför bostaden. Boendestödsteamet är tillgängligt alla dagar kl. 07.00-23.00 och har lokaler på Sångvägen 22. Interna 6 622 6 307 5 995 5 601 Externa 0 143 202 177 Summa intäkter 6 622 6 449 6 197 5 779 Personal, lönekostnader -6 032-5 688-5 860-5 369 Personal, övriga kostnader -66-63 -57-53 Summa personalkostnader -6 098-5 751-5 917-5 422 Driftkostnader -524-661 -636-544 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader, total -6 622-6 412-6 553-5 966 Resultat 0 37-356 -187 Volymer Antal timmar 20 825 20 173 18 266 18 299 Målet är att ha en budget i balans för. En minskning av timmar och uppdrag kan innebära att målet inte kan uppfyllas. Guillermo Vega 35