Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-06-02 KN-KUS16-0003-4 29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Diarienummer: KN-KUS16-0003 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Nämnden för kultur, utbildning och 2016-06-02 28/16 Beslut Nämnden beslutar att godkänna uppföljningen och att överlämna den till landstingsstyrelsen. Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta enligt framskrivet förslag Proposition Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna enligt framskrivet förslag och finner bifall. Sammanfattning Kultur & Utbildning redovisar fortfarande en prognos som överensstämmer med budgeterat nettoresultat, -100 325 tkr. Det motsvarar det belopp som tidigare benämnts uppdragsersättning. Uppdragsersättning betalas inte ut fr o m 2016 och därför redovisas den beslutade budgetramen som ett minusbelopp. Bilagor Bilaga Uppföljning t o m april 2016.xlsx Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2016-05-24 Prognos per april 2016 SID 1(2)
Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 2(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-06-02 KN-KUS16-0003-4 Beslutet expedieras till Akten Ekonomistaben SID 2(2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2016-05-24 KN-KUS16-0003-3 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och M Ö T E S D A T U M 2016-06-02 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Förslag till beslut Nämnden beslutar att godkänna uppföljningen och att överlämna den till landstingsstyrelsen. Sammanfattning Kultur & Utbildning redovisar fortfarande en prognos som överensstämmer med budgeterat nettoresultat, -100 325 tkr. Det motsvarar det belopp som tidigare benämnts uppdragsersättning. Uppdragsersättning betalas inte ut fr o m 2016 och därför redovisas den beslutade budgetramen som ett minusbelopp. Bakgrund Åsa folkhögskola har under årets början tillförts mer resurser för att bedriva kursverksamhet rörande asylsökande och personer med uppehållstillstånd samt tolkkurs. För Åsa folkhögskola handlar det om ca 1,5 mkr. Regeringens vårproposition ger även möjlighet för folkhögskolorna att söka ytterligare resurser för verksamhet för asylsökande och personer med uppehållstillstånd. Det är något som nu övervägs inom skolorna. Som helhet ser folkhögskolornas resultat, och då framför allt Åsa folkhögskolas resultat, mer positivt ut jämfört med den ursprungliga budgeten. Sörmlands Naturbruk har haft ett bra intag av elever hösten 2015. Däremot har något fler elever än vad som är vanligt valt att lämna skolan under början av vårterminen. Orsakerna till detta är inte helt tydliga. Eventuellt kan de problem som har funnits rörande tillfälliga elevboenden ha bidragit. Skolan har därför en något sämre prognos jämfört med den ursprungliga budgeten. Ett fåtal elever ger en stor påverkan på resultatet. Den nuvarande indikationen av de preliminära ansökningarna till höstens intagning är positiva. Det kan medföra att den ursprungliga nettobudgeten eventuellt kan nås. Resultatet av intagningen visar sig först när eleverna är på plats under augusti. Med anledning av dessa faktorer har Kultur & Utbildning valt att behålla en prognos för 2016 års utfall som överensstämmer med budget 2016. ORG NR 232100-0032 \\DDSRV1387\360users\cache\dlld2\jokarls\KN-KUS16-0003-3 Tjänsteutlåtande - Uppföljning av ekonomi per april, Kultur - Utbildning SID 1(2) 316658_1_0.DOCX Utskriftsdatum: 2016-05-25 13:04
Perspektivbelysning Ärendet är inte perspektivbelyst. Ärendets beredning Ärendet har beretts av förvaltningschef samt ekonomi- och stabschef. Beslutsunderlag Prognos per april 2016 Beslutet expedieras till Akten Ekonomistaben ORG NR 232100-0032 \\DDSRV1387\360users\cache\dlld2\jokarls\KN-KUS16-0003-3 Tjänsteutlåtande - Uppföljning av ekonomi per april, Kultur - Utbildning SID 2(2) 316658_1_0.DOCX Utskriftsdatum: 2016-05-25 13:04
Rapportering 2016 Förvaltning: Kultur & Utbildning Sörmland Spec resultaträkning Period: Januari - april (tkr) Perioden Helår Utfall Utfall Utfall Budget Prognos 2015 2016 2016 2016 2016 Verksamhetens intäkter Uppdragsersättning/ Landstingsbidrag 17 51 0 1 608 Patientavgifter och andra avgifter 1 116 504 2 984 3 045 Övriga intäkter 42 171 46 391 150 835 150 446 Summa verksamhetens intäkter 43 304 46 946 0 153 819 155 099 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -47 572-49 549-154 066-150 872 Köpt verksamhet -830-1 035-5 118-5 180 Lokalkostnader -9 849-9 701-33 016-33 140 Övriga kostnader -17 652-17 323-55 537-59 616 Avskrivningar -1 818-2 044-6 183-6 392 Summa verksamhetens kostnader -77 721-79 652 0-253 920-255 200 Finansiella intäkter 290 219 710 710 Finansiella kostnader -376-321 -934-934 Resultat efter finansnetto -34 503-32 808 0-100 325-100 325 Beslutad budgetnivå -100 325-100 325 Avvikelse från beslutad budgetnivå 0 0 Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning 0 0 0 1 608 Landstinget Sörmland: Övrigt 317 400 2 392 2 350 Andra landsting 95 13 1 200 * Statliga myndigheter 20 531 21 988 64 317 * Primärkommuner 15 879 18 560 56 687 * Företag och organisationer 1 803 1 435 9 909 * Privatpersoner 4 679 4 549 19 314 * Summa 43 304 46 945 0 153 819 155 099 Justering av resultat 2015 För jämförelsen mellan 2015 och 2016 har 2015 års redovisning justerats genom borttag av utbetalad uppdragsersättning 2015. Uppdragsersättningen betalas inte ut fr o m 2016. Motparter och periodisering i prognosen * Intäkter per kundgrupp finns inte upplagda i prognosmodulen för samtliga externa poster. De kan därför inte redovisas.