Kostnad Per Brukare Bearbetad presentation från Ensolution Eslövs kommun Utfall 2015 Ensolution. 1
Ensolution. Kostnad Per Brukare Alvesta Bjuv Boden Bollebygd Båstad Dals-Ed Eslöv Falkenberg Falun Forshaga Gagnef Gislaved Gotland Grästorp Gällivare Göteborg Halmstad Hammarö Hällefors Härnösand Härryda Hässleholm Högsby Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Växjö Kramfors Älmhult Kristianstad Älvkarleby Kumla Älvsbyn Kungsbacka Ängelholm Kungälv Öckerö Laholm Örebro Lekeberg Östersund Leksand Östhammar Lerum Ledningssystem Kostnad per brukare (IFO fetmarkerad text) Ledningssystem Både Kostnad Per Brukare och Ledningssystem
- Metod KPB - rikonomisystem - Ansvar - Verksamhet - Aktivitet - Konto - Utfall StandardingAtser - Herntjänst (# h) - Särskilt boende (# dygn) - Dagverksamhet (# dagar) Verksamhetssystem - Brukare Beslut - Volym - Enhet Period Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar) Ensolution. Enhetskostnad Kostnad per brukare 4
Övergripande SOL/LSS
,.SoL och LSS Kostnad per invånare Totalt A 1 - II. II.1 II. fl 8 1. t ^ Ill II. 26 154 398 3 287 2 292 4.. 88 551 448 7 091 7 719 f Å. 65 326 674 10 981 8 435. 23 162 007 13 042 10 737 A. 23 027 452 14 611 15 356.. 35 831 245 33 055 32 230 48 877 653 63 726 70 877.... 76 573 634 146 412 145 927 0. 92 010 509 288A34 302 713., * i r i. Lägre kostnad per invånare sett till genomsnittet Ensolution. 7
SoL. och LSS Kostnad per brukare Totait Ligger nära nationellt snitt i medelkostnad per brukare Ensolution. 8
Ordinärt och särskilt boende
gästad Älvkadeby Karistad Vimmerby Forshaga Hällefors Ludvika Oskarshamn Vara Nynäshamn GBG, Västra Hisingen Säffle Kalmar Kumla Karlshamn Gagnef GBG, Västra Göteborg Dals-ed Härryda Ronneby Kungaly Härnösand Gotland Varberg me. mene GBG, Norra Hisingen Mora Karlskoga Örebro Hässleholm Nybro Kramfors Falkenberg Fagersta Tierp Fatun Hammarö Orust Simrishamn Karlskrona Kungsbacka Växjö GBG, Lundby Uddevalla Älvsbyn Ulricehamn GBG, Östra Göteborg GBG, Göteborg, totalt Ockelbo GBG, AFH Östersund GBG, M Eslov 2014 u Vansbro huroemafflazia.w.v.m. Magyrai 4212arznisal A.N315 ARVZOKrEeCTRal ALPI. 7:CLUE -0:1.211 42,97171721117...12.251.66-.Å. I. alr-119361anierar=0.2111...-.v.4.2,-.1 sessirossrasase /172.1212e Eslöv 2015 Kristianstad Bollebygd Mullsjö GBG, Örgryte-Härlanda Luleå GBG, Angered Alvesta Boden Högsby Gislaved Olofstrom Gällivare GBG, Centrum Pajala tale o t...) 4, 11) CO O 0 0 0 C, N. -1. o) co.-1. 0 0 ti) c:. cp Cd.
Hemtjänst Nationellt snitt 2014 Tabellen visar kostnad per beviljad timme i egen regi exkl. delegerad hälso- och sjukvård och boendestöd Förande kan förklara kostnadsskillnader Organisation och planering Högre löneniväer Rätt till heltidstjänster Hög sjukfränvaro och mycket vikariekostnader Värdtunga brukare (dubbelbemanning) Dokumentation i samband med kommunikation Ledarskap Beställning och styrning Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar Politiska ambitioner tex. kontinuitct Brukarmix och utbud Restider mellan brukarna 14
Vårdtyngd inom hemtjänsten 700 600 500 400 300 200 100 Hemtjänst, egen regi 2014 Hemtjänst, egen regi 2015 0-100 timmar 101-500 timmar 501-1000 timmar 1000-1500 timmar +1500 timmar Ensolution. 15
Konsumtion hemtjänst Kostnad per invånare Ensol.ution. 16
Konsumtion hemtjänst Kostnad per brukare Ensolution. 17
Kostnad och kvalitet inom hemtjänst 70 75 80 Kunclnöjdh8et s hemtfänst 2014 90 95 100 Ensolution. 19
Korttidsvård egen regi Nationellt snitt 2014 Tabellen visar kostnad per dygn inom korttidsboende egen regi, inkl. HSLkostnader Hög kostnad per dygn sett till nationellt snitt Dygnskostnad exkl. kostnader från Region Skåne: 2 766 kr/dygn Uppstart av korttidsverksamhet på Ölycke 22
Särskilt boende Nationellt snitt 2014 Tabellen visar kostnad per dygn inom särskilt boende egen regi, inkl. HSL Årskostnad boendeplats 600 060 kr Faktorer som åverkar enhetskostnaden Platsantal - Stordriftsfördelar? - Mindre boenden på grund av geografiska förutsättningar? Beläggning/tomma dagar Personaltäthet ExtrapersonalNikarier Personalstruktur Ledarskap Planering Vårdtyngd Boendeform - Specialanpassningar, dvs. demens- eller vanligt boende - Fastigheten, nya/gamla lokaler, husstruktur Kostnad för gemensamhetsutrym men 23
Kcstnad och kvalitet inom särskilt boende Ensolution. 26
Mest kostnadskrävande brukare SoL 29
oe
Kostnad per brukare LSS Nationellt snitt 2014 Medelkostnad per brukare LSS ligger något under nationellt genomsnitt Dyra gruppbostäder får ofta påverkan på detta nyckeltal Ökning med 1,5% jämfört med 2014 31
Gruppbostad Tabellen visar kostnaden per dygn i gruppbostad för vuxna i kommunens regi för samtliga brukare från 18 år, enligt LSS Förandekan förklara kostnadsskillnader: Storlek pä boende Andel av psykiskt funktionshindrade med SoL-beslut Personaltäthet Äldre brukare som är "kvar" pä gruppboendet och inte är pä dagverksamhet Aldersstruktur Vårdtyngden bland brukare HSL-insatser i kommunal regi Lokalkostnader Minskat behov av vissa mälgrupperr fel" boendeforrn Tomma platser 33
Servicebostad LSS Möjliga orsaker till kostnadsskillnader inom LSS- boenden: Beläggning - tomma platser Storlek på boende Personaltäthet Äldre brukare som är "kvar" på gruppboendet och inte är på dag lig verksamhet Vårdtyngden bland brukare HSL-insatser i kommunal regi Lokalkostnader Minskat behov av vissa målgrupper/"fel" boendeform NattpersOnal >Vaken eller sovande natt? Andel av serviceboende Ensolution. 35
Personlig assistans, SFB Möjliga orsaker thi kostnadsskillnader inom Personlig assistans Övertalighet/Rätt till heltid Stor del brukare med lite SFB (större andel 20 första timmar som ej ersätts) Mycket dubbelbemanning Mycket nattbemanning (som ej ersätts) Andel PAN-anställda Storlek på administrativ enhet Planeringsförmåga Ersättningsnivåer Vårdtyngden bland brukare Felperiodisering av intäkt från försäkringskassan Bedömningsnivå från försäkringskassan > Generös eller restriktiv? Förändring i framtiden mot mer restriktiv 37
Kostnad per timme personlig assistans LSS Nationellt snitt 2014 Ensolution. 38
Mest kostnadskrävande brukare LSS LSS_Boende för barn med särskild service, placering extemt 365 # dygn 2 055 330 LSS_Ledsagarservice 33 # beviljade timmar 6 581 Summa 2 061 911 LSS_Boende för barn med särskild service, placering externt 335 # dygn 1 886 399 Summa 1 886 399 LSS_Personlig assistans, kommunal SFB 17 631 # beviljade timmar 1 554 558 Summa 1 554 558 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 365 # dygn 1 306 024 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 365 # dagar med insatsen 159 714 LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 365 # dygn 13 737 Summa 1 479 475 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 365 # dygn 1 306 024 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 365 # dagar med insatsen 159 714 LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 365 # dygn 13 737 Summa 1 479 475 LSS_Personlig assistans, kommunal SFB 15 692 # beviljade timmar 1 383 563 Summa 1 383 563 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 365 # dygn 1 306 024 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 30 # dagar med insatsen 13 127 LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 365 # dygn 13 737 Summa 1 332 888 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 365 # dygn 1 306 024 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 29 # dagar med insatsen 12 690 LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 365 # dygn 13 737 Summa 1 332 451 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad - Kvarng 10 G 365 # dygn 1 053 533 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 365 # dagar med insatsen 159 714.. 40
Prognos äldreomsorg - e - 111, : * * * * 1 5 Ensolution. 42