THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13



Relevanta dokument
THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

THS BUDGET 11/11 KF 6 10/11

FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-01

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-01

MÖTESPROTOKOLL 1213-KSM-2

Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader

3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Budgetproposition* Kim Westin Samarbetsområden KTH och THS* Anna Johansson

2.1. Proposition till kårfullmäktige Budget 2010/11* Elias Lindqvist Attesträtter Hösten 2010* Elias Lindqvist Lava 2011* Ivan Milles

Ordförande Vice ordförande Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA 1112-KF-01

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-05

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015

FÖREDRAGNINGSLISTA 1112-KF-05

KALLELSE. Kårstyrelsemöte 8 14/15. Tisdagen den 20 januari kl. 8.00, Lövudden 13, Gävle

Föreningsbudget HT2013/VT2014

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Föredragningslista. Kårstyrelsemöte 19 10/11. Måndagen den 23 april kl , Mötesrummet

THS BUDGET 15/16 Till fredlig bragd Fastställd av Kårfullmäktige enligt beslut KS 1415-KF

Budget Rambudget

- kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

Kåren Centralt Huvudintäkter

THS BUDGET 12/13 KF 6 11/12

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

Fastställd Budget 14/15 (Kkr)

Förslag till Resultatbudget, SAKS 2018/19 Senast redigerad

Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016

Diskussionsunderlag Budget

Budget för Bussen 2007

BUDGET. Verksamhetsåret Antagen: Reviderad: Consensus Kontakt Besöks/Postadress

Rambudget. Fysiksektionens budget Sid. 2 av 8

BUDGET. Verksamhetsåret Antagen: Reviderad:

BUDGET. Verksamhetsåret Antagen: Reviderad:

Tekniska Högskolans Studentkår (Org.nr )

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Fastställd budget 12/13 (Kkr)

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhetsår 2015/2016

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008

Budget 13/14 (Kkr) Svenska Kryssarklubben Styr 13/14:02 Dok PB/MB

Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga bidrag 1 500, ,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 500, ,00

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Budget Kundnamn: Vattuormen Brf

FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-07

Protokoll Extra KSm 08/09

Budget 18/19 (Kkr) Svenska Kryssarklubben Styr 18/19:03 Dok PB/MB. Sida 1 av 13

Ekonomisk rapport 2018

R E S U L T A T R Ä K N I N G

THS Budget 2016/2017 Reviderad Tekniska Högskolans Studentkår. Fotocredd: Linnea Holm THS BUDGET 2016/2017. Till fredlig bragd

Övriga rörelseintäkter 3991 Studiefrämjandet verksamhetsstöd 0, ,00 0,0 % S:a Övriga rörelseintäkter 0, ,00 0,0 %

Budget 2019 per konto. A B C D E Ack. utfall 2018 Jan-Sep

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 4 13/ Formalia. Närvarande. 1.1 Mötets öppnande Mötesordförande Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat

Fastställd Budget 15/16 (Kkr)

jan- okt Jan- okt Årsbudget

Hela föreningen. Utfall Budget Intäkter Kostnader Resultat Alpin

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Resultat- och balansrapport för 2010

Budget 2014/2015. Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14. Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift

Kompletterande Handlingarna SM /2014

Styrelsemöte 20 SEPTEMBER 2017 (* betyder att bilaga finns)

Göteborgs Klätterklubb

2.1. Ekonomisk redovisning från THS Kulturföreningar Kim Westin Ekonomisk rapport 3* Kim Westin

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005

Tekniska Högskolans Studentkår (Org.nr )

Styrelse helägt bolag i Sundsvalls kommunkoncern

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Totalt , , , , ,

JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014

Budgetförslag 10/11 (Kkr)

Budget (6 ) Resultat före administration

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274, ,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274, ,00

Budget för verksamhetsår 2014/2015

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274, ,15 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274, ,15 0,00

Preliminär 13:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: A1168 Resultatenhet: Hela företaget Period:

Övriga rörelsekostnader mm 7910 Avskrivning byggnader 0 kr kr kr

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 352,00 352,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 352,00 352,00 0,00

Preliminär 21:49 Räkenskapsår: Senaste vernr: Resultatenhet: 10 "Administration" Period:

Nylands svenska ungdomsförbund r.f.

Budget Status:

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet:

CONSENSUS BUDGET

Göteborgs Klätterklubb

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-16

Projekthandbok. Uppdaterad

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Verksamhetsplan juli juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Reviderat bokslut enl årstämmoprotokoll

Föreningslokalen Blå huset. Budget Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015.

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid:

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Transkript:

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner Kommentarer till budget Resultatbudget Resultat (utan ) Resultat (utan ) Resultatbudget 2011/2012 THS Centralt : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella Fullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella : Avskrivning Standar -589 80 3 488 90 331 00-4 078 70-192 00 95 00-300 50-192 00-26 00 Justerad efter Högre kopiatorintäkter än tidigare budgeterat. Ökade är främst för implementering av det nya ekonomi- och lönesystemet samt personalens nya löner. Kopiator justerade efter -620 90 3 318 40-3 939 30-192 50-192 50-283 64 3 242 46-3 526 10-202 00-202 00 Styrelsen : Styrelsens disponibla medel för riktade satsningar, div. små så som styrelsemöten och konferens. -230 50-230 50 Samma resultat, en del av teambuildingna flyttade till konferens. -230 50-230 50-228 00-228 00 Kårhuset : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet -3 339 75 4 414 75 774 00-7 754 50-1 870 90 Ökade hyresintäkter pga uthyrning kontor till THS Studentkonsulter samt ökade lokalhyror. na justerade efter utfall, ökade städ-, vatten- och sophämtnings. -3 348 30 4 336 00-7 684 30-3 642 745 kr 4 377 00-8 019 745 kr Restaurangen : försäljning, subvention : Internhyra, Varu, personal, avskrivningar köksinventarier 207 832 kr 8 450 00 1 000 00-8 242 168 kr -578 00 Något sämre resultat pga fördröjning av caféombyggnad till årsskiftet. En felsummering av arbetsgivaravgifter i preliminära budgeten ger ökade. 262 38 8 450 00-8 187 62 247 00 6 218 00-5 971 00 Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Ökade pga reparation av fuktskada i taket. Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personal. Avskrivningar toalettombyggnad -261 116 kr 185 00-446 116 kr -62 00-224 20 180 00-404 20-129 00 210 00-339 00 Kommunikation : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation -489 00-489 00-6 00 Justeringar efter utfall, bland annat kopiator, trycksaker. -497 50-497 50-491 00 10 00-501 00 Kontaktskapande verksamhet - Fest och Event : Försäljningsintäkter, garderobs- och entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangs (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem. 770 50 4 098 00 418 00-3 327 50-39 00 Högre intäkter pga fler aktiviteter, följer detta. 100 kkr budgeterat för STIM-avgifter. 703 50 3 428 00-2 724 50 933 00 3 467 00-2 534 00 Radionämnden Filmnämnden. Filmkvällar : Filmrättigheter 57 90 431 00 113 00-373 10-98 60 Justerat efter utfall, mer uthyrning ger högre intäkter. Ökade är reparation och underhåll av ljud/ljus i huset samt mer löner eftersom mer uthyrning. 48 90 381 00-332 10 88 50 431 00-342 50 43 50 68 00-24 50

Platoon 73 00 176 00 56 00-103 00-23 50 Justerat efter 41 00 156 00-115 00 66 00 196 00-130 00 THS International : KTH medel för bedrivande av THS I:s verksamhet. för THS I:s mottagning från internationella studenter. 247 10 1 090 00 635 00-842 90 Justerat efter utfall samt nytt underlag för aktiviteter. 222 10 1 065 00-842 90 197 50 1 065 00-867 50 : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST Armada : Mässintäkter : Mäss- och event. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadabankett, 3 064 40 6 603 00-3 538 60-79 00 Kopierings justerade efter utfall, ökade för att inkludera mat till stora värdmötet. 3 124 90 6 610 00-3 485 10 2 836 50 6 295 00-3 458 50 THS Radio : Annons- och sponsringsintäkter : Verksamhets (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer 91 50 126 00-34 50 75 00 263 00-188 00 Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, -102 00 851 50-953 50-10 00 Omfördelning av baserat på 5 st nummer men med fler sidor i varje. -101 00 851 50-952 50-24 50 931 50-956 00 Studentmedverkan : Bidrag KTH studerande, utbildning, råd, 53 00 659 00 659 00-606 00 Kopiator justerade efter 51 00 659 00-608 00 75 00 659 00-584 00 Studiesocial verksamhet : KTH bidrag råd, 305 00 1 090 00 1 058 00-785 00 Kopiator justerade efter 307 00 1 090 00-783 00 324 00 1 090 00-766 00 Presidiet : Arvoden KTH teambuilding, överlämning,, utbildning, råd Näringsliv : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROS-dag : Näringslivsgrupp, funktionär, i samband med events och företagspresentationer,, administration -469 00 525 50 327 00 1 441 00 263 00-796 00-915 50 Arvode för representant i Universitetsstyrelsen inkluderat, se styrelsebeslut på KSm21 11/12. Internfakturerade för kaffe till LG justerat efter Project destination borttaget. Ökade för profilkläder och teambuilding pga större Näringslivsgrupp. -458 00 525 00 327 00-785 00 1 593 00-1 068 00-439 00 327 00 471 50 1 609 50-766 00-1 138 00 Nobel Nightcap : Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning Ökning av biljettpriser för att täcka nedjustering av sponsorintäkter. 373 10 1 310 40 100 00-937 30 314 60 1 249 00-934 40-117 044 kr -117 044 kr : Direkta fest såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PR-, teambuilding. TOTALT 4 166 kr 34 615 55 5 407 00-34 611 384 kr -2 998 50 18 98 33 819 90-33 800 92-199 429 kr 30 459 46-30 658 889 kr

Resultatställe REVIDERAD FULLKOSTNADSBUDGET FULLKOSTNADSBUDGET FULLKOSTNADSBUDGET 2011/2012 med exempel på intäkter och TOT resultat Varav Medfinansiering KTH Direkta Kommentarer till reviderad fullkostnadsbudget varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner Nymble Nymble Nymble THS Centralt : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella 2 494 20 3 488 90 331 00-4 078 70 95 00-300 50 3 275 00-191 00 Omfördelade pga ny fördelningsnyckel (Utförligare förklaring i proposition). Ökade Nymble pga ökade totala fastighets. Gäller samtliga resultatställen. 3 056 00-178 00 2 695 00-192 00 Fullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella : Avskrivning Standar Styrelsen : Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små så som styrelsemöten och konferens. -11 00-192 00-26 00 204 00-23 00-12 50-230 50 235 00-17 00 206 00-21 00 236 00-15 00 202 00-9 00 221 00-4 00 Kårhuset : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet 95 25 4 414 75 774 00-7 754 50-1 870 90-430 00 3 865 00-326 00 3 575 00-350 00 3 873 00 Restaurangen : försäljning, subvention : Internhyra, Varu, personal, avskrivningar köksinventarier -1 773 168 kr 8 450 00 1 000 00-8 242 168 kr -578 00-813 00-1 168 00-887 00-1 080 00-734 00-1 102 00 Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personal. Avskrivningar toalettombyggnad -467 116 kr 185 00-446 116 kr -62 00-206 00-147 00-198 00 Kommunikation : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation -1 00-489 00-6 00 524 00-36 00 530 00-33 00 543 00-52 00 Programgruppen : Försäljningsintäkter, garderobsoch entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangs (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem. -511 50 4 098 00 418 00-3 327 50-39 00-673 00-609 00-665 00-563 00-487 00-591 00 Radionämnden Filmnämnden. Filmkvällar : Filmrättigheter Platoon -285 10 431 00 113 00-373 10-98 60-105 00-238 00-71 00 176 00 56 00-103 00-23 50-69 00-75 00-97 00-71 00-220 00-53 00-60 00-253 00-55 00-52 00-60 00-89 00

THS International : KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. för ISS mottagning från internationella studenter. : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST -396 90 1 090 00 635 00-842 90-557 00-87 00-259 00-80 00-246 00-96 00 Armada : Mässintäkter : Mäss- och event. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, 2 495 40 6 603 00-3 538 60-79 00-342 00-227 00-811 00-209 00-694 00-227 00 THS Radio : Annons- och sponsringsintäkter : Verksamhets (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer -47 00-20 00-52 00-69 00 Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, Studentmedverkan : Bidrag KTH studerande, utbildning, råd, -303 00 851 50-953 50-10 00-137 00-64 00-628 00 659 00 659 00-606 00-608 00-73 00-145 00-59 00-198 00-64 00-341 00-67 00-383 00-79 00 Studiesocial verksamhet : KTH bidrag råd, Presidiet : Arvoden KTH teambuilding, överlämning,, utbildning, råd -923 00 1 090 00 1 058 00-785 00-459 00-769 00 4 00 327 00 263 00-796 00 581 00-108 00-264 00-712 00-386 00-795 00 481 00-100 00 559 00-103 00 Näringslivsgruppen : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROS-dag : Näringslivsgrupp, funktionär, i samband med events och företagspresentationer,, administration 181 50 1 441 00-915 50-229 00-115 00-337 00-107 00-317 00-96 00 Nobel Night cap : Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning : Direkta fest såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PR-, teambuilding. 117 10 1 310 40 100 00-937 30-193 00-63 00 Justerad för ett +/-0 fullkostnadsmässigt resultat. -112 00-58 00 TOTALT 4 166 kr 34 615 55 5 407 00-34 611 384 kr -2 998 50