PM Datum: -06-22 Dnr: E 2014/257 Mottagare: Rektor Handläggare: Heléne Gustafsson Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Universitetets anslagsfördelning och interna fördelning av grundutbildningsuppdraget för beslutades av universitetsstyrelsen den 14 oktober 2014. Beslutet byggde på kända förutsättningar, det vill säga dåvarande Alliansregeringens förslag i vårpropositionen 2014. I enlighet med dessa förutsättningar skulle universitetet erhålla ett anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå om 1 913 miljoner kronor. Senare under hösten lade den nu sittande regeringen fram sin budgetproposition, vilken också innehöll en utbyggnad med nya utbildningsplatser. Riksdagen röstade dock igenom Allianspartiernas alternativa budgetmotion istället för regeringens budgetförslag vilket innebar en sänkning av anslaget (takbeloppet) med 8 miljoner kronor till 1 905 miljoner kronor för. Med anledning av förändringarna mellan universitetsstyrelsens beslut i oktober 2014 (som byggde på vårpropositionen 2014 som angav 393 helårsstudenter till nya utbildningsplatser) och det fastställda regleringsbrevet som istället angav antalet till 386 helårsstudenter, beslutade rektor i januari om förändring avseende universitetets interna fördelning av utbildningsuppdrag och anslag. Beslutet (E 2014/257) innebar förändringar gällande Sahlgrenska akademins och Lärarutbildningsnämndens grundutbildningsuppdrag för. I april presenterades regeringens vårproposition (2014/15:100) och vårändringsbudget för (2014/15:99). Detta innebar ytterligare förändringar i fördelningen av utbildningsplatser till universitetet. Föreslagen utökning uppgick till 223 helårsstudenter för innevarande år (halvårseffekt). De förändrade förutsättningarna betyder att fördelningen av helårsstudenter mellan olika utbildningsområden har förändrats såväl vad gäller antal som inriktning och utbyggnadstakt. Universitetet får dessutom, i och med det förändrade beslutet, möjlighet att fördela fria utbildningsplatser. De nya förutsättningarna innebär att universitetets takbelopp minskar med ytterligare 3,6 miljoner kronor och uppgår till 1 901 miljoner kronor för innevarande år. Riksdagen antog vårpropositionen och vårändringsbudgeten för den 16 juni och detta beslutsunderlag bygger på lagda förslag och på underhandsuppgifter från utbildningsdepartementet. Följande gäller för utbyggnaden av nya utbildningsplaster (jämfört med tidigare beslutade förutsättningar). Ekonomienheten 1 (4) Vasagatan 33, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se
Utbildning Tillkommande utbildningsuppdrag Vårprop. 2014 Vårändringsbudget Barnmorskor 7 11 16 Specialistsjuksköterskor 8 11 20 Sjuksköterskor 0 0 11 Lärare F-3 105 107 40 Förskolelärare 83 74 60 KPU (Kompl ped utb) 33 26 17 Speciallärare 83 57 19 Vidareutb förskolelärare 25 23 0 Ämneslärare 50 76 0 Not. Förändring av antalet platser per utbildning inför och under Fördelat på fakultetsområde innebär förändringarna följande: Tillkommande utbildningsuppdrag fördelat per fakultet Fakultet/motsvarande Vårprop. 2014 Vårändringsbudget Sahlgrenska akademin 14 22 47 Lärarutbildningsnämnden (LUN) 379 364 136 Övriga platser som fördelas nedan 0 0 40 Not. Förändring av antalet platser per fakultet inför och under Eftersom förändringarna för innevarande år är omfattande och berör flera fakulteter föreslås rektor fatta ett nytt beslut om tilldelning av grundutbildningsuppdrag och takbelopp för innevarande budgetår till Sahlgrenska akademin, Lärarutbildningsnämnden, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan samt IT-fakulteten. Fördelning av helårsstudenter och anslag (takbelopp) per fakultet Redan i vårpropositionen 2014 aviserades en utbyggnad av vård- och lärarutbildningar, med tyngdpunkt på lärar- och förskolelärarutbildningar. I vårändringsbudgeten erhöll lärosätet även så kallade fria platser. Dessa fria platser har fördelats inom lärosätet för att möta de behov som påtalats inom verksamheten. Exempelvis finns det behov av utbildning för ämneslärare varför lärosätet har valt att fördela platser till Lärarutbildningsnämnden för detta ändamål. Utbildningar inom den samhällsvetenskapliga fakulteten och inom Handelshögskolan har i flera fall ett högt söktryck. Dessa utbildningar fick ta en proportionerligt stor del av neddragningen av utbildningsplatser under 2013 och 2014 med anledning av minskade anslag vid införandet av studieavgifter och för att kompensera för så kallade inaktiva studenter. Även IT-fakulteten har ett högt söktryck till sina utbildningar och inom ITfakulteten planeras för ett nytt fakultetövergripande masterprogram i Data Science (Big Data). 2 (4)
För Sahlgrenska akademin innebär det justerade uppdraget ytterligare 36 helårsstudenter och ett utökat anslag om 3 420 000 kr för innevarande år. Sahlgrenska akademin (SA) Anslag (tkr) Antal hst Takbelopp för beslutat av styrelsen 430 753 4 074 Justering enligt rektorsbeslut -01-12 735 8 Nytt takbelopp och uppdrag, januari 431 488 4 082 Tillkommer enligt vårändringsbudget 3 420 36 Nytt takbelopp och uppdrag, juni 434 908 4 118 För Lärarutbildningsnämnden innebär det justerade uppdraget en minskning med 26 helårsstudenter och ett minskat anslag om 1 887 000 kr för innevarande år. I det justerade uppdraget ingår fördelning av övriga platser, motsvarande 20 helårsstudenter, till utbildning av ämneslärare. Lärarutbildningsnämnden (LUN) Anslag (tkr) Antal hst Takbelopp för beslutat av styrelsen 308 724 4 031 Justering enligt rektorsbeslut -01-12 -1 111-15 Nytt takbelopp och uppdrag, januari 307 612 4 016 Avgår enligt vårändringsbudget -1 887-26 Nytt takbelopp och uppdrag, juni 305 725 3 990 Till Samhällsvetenskapliga fakulteten fördelas, enligt styrelsens inriktningsbeslut, övriga platser vilket innebär ytterligare 10 helårsstudenter och ett utökat anslag om 440 000 kr för innevarande år. Samhällsvetenskapliga fakulteten (SFS) Anslag (tkr) Antal hst Takbelopp för beslutat av styrelsen 265 790 4 918 Tillkommer enligt vårändringsbudget 440 10 Nytt takbelopp och uppdrag, juni 266 230 4 928 Till Handelshögskolan fördelas, i enlighet med styrelsens inriktningsbeslut, övriga platser vilket motsvarar ytterligare 10 helårsstudenter och ett utökat anslag om 430 000 kr för innevarande år. Handelshögskolan (HHFS) Anslag (tkr) Antal hst Takbelopp för beslutat av styrelsen 175 327 3 765 Tillkommer enligt vårändringsbudget 430 10 Nytt takbelopp och uppdrag, juni 175 757 3 775 Till IT-fakulteten fördelas, enligt styrelsens inriktningsbeslut, övriga platser vilket innebär ytterligare 20 helårsstudenter och ett utökat anslag om 1 626 000 kr för innevarande år. IT-fakulteten (ITFS) Anslag (tkr) Antal hst Takbelopp för beslutat av styrelsen 60 585 745 Tillkommer enligt vårändringsbudget 1 626 20 Nytt takbelopp och uppdrag, juni 62 211 765 3 (4)
Den föreslagna fördelningen och utbyggnaden av nya utbildningsplatser för innebär ett utökat anslag till fakulteterna om 4 miljoner kronor. Fördelningen innebär ett temporärt underskott inom anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. För att möta de förändrade villkoren under innevarande år och för att bibehålla stabila planeringsförutsättningar för verksamheten kommer universitetet att nyttja balanserat kapital motsvarande 8 miljoner kronor under. Förslag till beslut Rektor föreslås besluta att justera grundutbildningsuppdraget för berörda fakulteter, vilket omfattar en ökning av anslaget till fakulteterna motsvarande 4 029 000 kr och samtidigt ett ökat grundutbildningsuppdrag för motsvarande 50 helårsstudenter till 24 842 helårsstudenter. att använda balanserat kapital motsvarande 8 miljoner kronor för att bibehålla stabila planeringsförutsättningar för verksamheten och för möta de förändrade villkoren under innevarande år, samt att förklara detta beslut för omedelbart justerat. I tjänsten Lars Nilsson Bilaga; Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för (för SA och LUN) 4 (4)
Bilaga PM (E 2014/257) Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Tillkommande utbildningsuppdrag Utbildning Vårprop. 2014 (2014-12) Vårändrings-budget (VÄB) Barnmorskor 7 11 16 Specialistsjuksköterskor 7 11 20 Sjuksköterskor 0 0 11 Delsumma SA 14 22 47 Lärare F-3 105 108 40 Förskolelärare 83 74 60 KPU (Kompl ped utb) 33 26 17 Speciallärare 83 57 19 Vidareutb förskolelärare 25 23 0 Ämneslärare 50 76 0 Delsumma LUN 379 364 136 Tillkommande utbildningsuppdrag fördelat per fakultet Fakultet/motsvarande Vårprop. 2014 (2014-12) Vårändrings-budget (VÄB) Sahlgrenska akademin 14 22 47 Lärarutbildningsnämnden (LUN) 379 364 136 Sahlgrenska akademin (SA) Anslag (tkr) Antal hst Takbelopp för beslutat av styrelsen (2014-10) 430 753 4 074 Justering enligt rektorsbeslut -01-12 735 8 Nytt takbelopp och uppdrag, januari 431 488 4 082 Uppdrag VT (50 % av regl.brev 2014-12) 1 045 11 Uppdrag HT (VÄB ) 4 465 47 Utbildningsuppdrag 5 510 58 Avgår tidigare uppdrag regleringsbrev (2014-12) -2 090-22 Justering av utb.uppdrag enligt VÄB 3 420 36 Nytt takbelopp och uppdrag, juni 434 908 4 118 Lärarutbildningsnämnden (LUN) Anslag (tkr) Antal hst Takbelopp för beslutat av styrelsen (2014-10) 308 724 4 031 Justering enligt rektorsbeslut -01-12 -1 111-15 Nytt takbelopp och uppdrag, januari 307 612 4 016 Uppdrag VT (50 % av regl.brev 2014-12) 13 207 182 Uppdrag HT (VÄB ) 9 869 136 Utbildningsuppdrag 23 076 318 Avgår tidigare uppdrag regleringsbrev (2014-12) -26 414-364 Övriga platser till ämneslärarutbildningen 1 451 20 Justering av utb.uppdrag enligt VÄB -1 887-26 Nytt takbelopp och uppdrag, juni 305 725 3 990