BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER R30441-67-08 DELOMRÅDE R Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige Norge, länsstyrelsen i Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Länsstyrelsen Dalarna, 16-202100-2429 för ovan nämnda projekt. Projektet har prioriterats av programmets styrkommitté och det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Ekonomisk tillväxt, och avser projektkostnader för perioden 2008-06-01 till 2011-05-31. Stödet uppgår till 58,75 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 3 311 000 kronor. Utbetalt stöd kan inte heller vara större än 50,00 % av den verifierade svenska offentliga finansieringen. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interregprogrammet Sverige-Norge 2007-2013 samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Särskilda Villkor: Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang, på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda, och bilagda föreskrifter): Den första ansökan om utbetalning skall göras senast tre månader efter datum för beslut. Ansökan om utbetalning ska därefter göras fortlöpande senast var 6:e månad, dock alltid per kalenderårsskifte. Ett lämpligt intervall är 3-4 ansökningar om utbetalning per kalenderår. Den sista ansökan om utbetalning skall göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag (2011-05-31) är stödberättigande. Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE 831 86 ÖSTERSUND +46 (0)63 14 60 00 Länsstyrelsen Jämtlands län 831 86 Östersund interreg@z.lst.se
Andra villkor: Projektet ska samverka med övriga turistprojekt inom ramen för Interreg Sverige-Norge, delområde Inre Skandinavien. Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Rekvisitioner och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Örjan Berglund Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i delområdet: Inre Skandinavien Handläggarens namn: Magnus Dagerhorn Organisation: Länsstyrelsen Värmland Telefonnummer: 054-197045 E-post:magnus.dagerhorn@s.lst.se Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE 831 86 ÖSTERSUND +46 (0)63 14 60 00 Länsstyrelsen Jämtlands län 831 86 Östersund interreg@z.lst.se
Projektnamn/prosjektnavn Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt Huvudsaklig inriktning är insatser: Utveckling av företag, branscher och entreprenörskap, samt Kompetensutveckling och FoU Svensk sökande/organisationsnr Länsstyrelsen Dalarna 16-202100- 2429 Norsk söker/organisasjonsnr Regionrådet for Fjellregionen 973 662 813 Projektledare/prosjektleder Ej utsedd Kategori/indeks rapport KRD 75 Utbildning Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Projektet stämmer till mål och innehåll väl överens med innehållet i programmet för Interreg Sverige-Norge. Projektet har bedömts utifrån kravet på indikatorer projektets förväntade utfall avseende indikatorer uppfylls av projektet, bland annat förväntas 50 företag delta i projektets aktiviteter och vidare förväntas 100 personer delta i utbildning inom ramen för projektet. Vidare har en kvalitetsbedömning gjorts där Genomförandekapacitet, Resultatspridning, kostnadseffektivitet, Innovation, Överlevnad och Långsiktig effekt bedömts och även dessa faktorer bedöms projektet uppfylla. Specifika urvalskriterier har kontrollerats, ett av dessa handlar om att ge stöd till särskilt prioriterade branscher med särskilt stor utvecklingspotential, varav turism, upplevelse och besöksnäringen i regionen är en sådan särskilt utpekad bransch som projektet ska verka inom. Vidare är ett av effektmålen för interregprogrammet att skapa ett ökat antal konkurrenskraftiga företag med attraktiva arbetsmiljöer, vilket projektet också förväntas bidra till. Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att etablera gränsöverskridande nätverk mellan norska och svenska privata, offentliga och ideella organisationer. De gränsregionala nätverken och samarbetena skall bidra till att öka den ekonomiska tillväxten genom gemensam utveckling av mervärden inom den natur- och kulturbaserade besöksnäringen i regionen. Samarbetet skall resultera i att tillfredställa gemensamma kompetensutvecklingsbehov som finns bland de små företagen inom besöksnäringen på landsbygden. De planerade utbildningarna ska leda till ett ökat mervärde på de produkter och tjänster som företagen erbjuder genom en ökad kompetens hos de anställda, blivande anställda och företagarna själva. Kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och gemensam metodutveckling förväntas bidra till en högre kvalité på resultaten av projektet. Att utforma en gemensam högskoleutbildning som ger ökad kunskap och förmåga att berätta om regionens natur och kulturarv är en del i projektet, i denna del av projektet kommer Högskolan i Dalarna och Högskolan i Hedmark att ha en viktig funktion. Kopplingar till andra Interreg projekt Dalarnas turistråd, Hedmark reiseliv och Röros reiseliv är de överordnande turistorganisationerna i regionen. Respektive län och fylke har sin egen strategi för att utveckla besöksnäringen. De ansvarar för att skapa förutsättningar för produktutveckling, marknadsföring och kompetensutveckling samt samordningen inom besöksnäringen. I ett samarbetsprojekt mellan de regionala turistorganisationerna i Inre Skandinavien, The Scandinavian Way, är målsättningen att samordna och stödja andra turistprojekt i regionen samt
öka exportmognaden av besöksnäringen i regionen i projektform. Marknadsföringsinsatser ska samordnas både på den inhemska samt den internationella marknaden inom projektet. Projektet - Hjärtat i Skandinavien fokuserar på att skapa gränsregionala samarbeten för att skapa mervärden i besöksnäringen genom gemensamt utvecklade utbildningar. De nätverk som har bildats ska utveckla och genomföra gränsregionala strategier och planer för gemensam utveckling av besöksmål och attraktioner i regionen. Marknadsföring och marknadsanpassning sker däremot i projektet Scandinavian Way. Genomförandet av båda projekten kräver dock en kontinuerlig och nära dialog. Hjärtat i Skandinavien kommer alltså att fokusera på att utveckla och tillhandahålla kompetensutveckling för att höja mervärdena inom natur- och kulturturismen där målgruppen är aktivitetsleverantörer på landsbygden. Dessa kan vara enskilda företag och deras anställda, ideella föreningar, blivande företagare och anställda. Det finns en ytterligare en tydlig avgränsning och koppling mellan de två projekten och det avser målgruppernas exportmognad. The Scandinavian Way kommer att arbeta med de företag som är exportmogna och befinner sig på andra och tredje fasen i utvecklingstrappan (= Marknadsanpassning och Destinationsdesign/produktutveckling). Hjärtat i Skandinavien kommer att fokusera på företag som befinner sig nedanför och i den första fasen i utvecklingstrappan (= Affärsutveckling, ekonomi, distribution, försäljning, marknad). Detta projekt kommer att omfatta två utvecklingsområden med vardera tre delprojekt: 1. Kompetensutveckling 1.1 Affärsutvecklingsprogram för småskalig besöksnäring Mål Gemensamt utvecklat kompetensutvecklingsverktyg för småskaliga företag inom besöksnäringen att förbättra sin distribution. Att genom kompetensutvecklingsinsatser öka tillgängligheten och därmed lönsamheten hos enskilda aktivitetsleverantörer i regionen. Målgrupp Verksamma företag inom den småskaliga besöksnäringen på landsbygden Projektspecifikt resultat 50 aktivitetsleverantörer skall ha genomgått ett gemensamt utformat affärsutvecklingsprogram enligt de krav som ställs för att vara bokningsbar på nätet i besöksnäringen. 1.2 Högskoleutbildning Natur- och kulturförmedling Mål och förväntat resultat Att utforma en gemensam högskoleutbildning som ger ökad kunskap och förmåga att berätta om regionens natur och kulturarv. Positionera regionen som ett nordiskt kompetenscentrum för natur- och kulturförmedling Målgrupp Den primära målgruppen för insatsen är företagare, blivande företagare och anställda som är verksamma inom natur- och kulturbaserat näringsliv. 1.3 Management- och inkubatorsprogram för kulturbaserat näringsliv Mål och förväntat resultat Öka kunskapen hos arrangörer och ledare inom kulturbaserad näringslivsutveckling så att det blir bättre ledning och bättre ekonomi inom denna del av näringslivet, samt öka andelen upplevelseföretag i regionen genom att:
utveckla ett samarbete kring rekrytering av studenter och gemensam utveckling av studieutbud, med hjälp av Persborgs ideella förening. ta del av föreningens erfarenheter, regionens erfarenheter och etablera en inkubator som kan följa etableringar tätt så att de lättare kan lyckas med sina affärsidéer. göra regionen känd som en kompetensregion på området. utveckla nya koncept anpassade till den nya ekonomin och nya tekniker. Utvecklingsarbetet ska riktas utifrån de regionala förutsättningarna, den globala utvecklingen och med hänsyn till miljön. Målgrupp Ledare inom konst, kultur, mode, måltid, idrott och annan kulturbaserad näringslivsutveckling. Persborgs ideella förenings nyckelpersoner och referensgrupper. Detta delprojekt är ett samarbete mellan Stiftelsen Persborg och Tynset Näringshage där en eventuell framtida inkubator kommer att ägas av dessa gemensamt. I Tynset behöver ett nätverk motsvarande det som Persborg har byggas upp och den processen ska CBM/Persborg stödja. Gemensam rekrytering av studenter och gemensam utveckling av utbildningen ingår också i upplägget. Inkubatorn behöver i det här avseendet inte bli en fysisk plats utan kan även vara av virtuell karaktär. Viktigt i det här hänseendet är enligt de sökande att få till ett bra kreativt "kluster" kring denna utbildning. 2. Nätverk/korsvägar Mål och förväntat resultat Ökad effekt av kulturbaserad näringslivsutveckling. Det betyder högre förtjänst och värdeskapande för arrangörer, där offentlighet och näringsliv samarbetar. Utvecklade modeller för samarbete mellan frivillig, offentlig och privat sektor. Aktiviteter Tre redan identifierade nätverk skall genomgå gemensamt utformade strategier för att stärka samarbetet som ska leda till ett ökat mervärde inom den kultur- och naturbaserade besöksnäringen. Erfarenheter och samarbetsmodeller från dessa nätverk ska göras tillgängliga och vidareföras till andra aktörer inom området. 2.1 Siljan-Nord-Österdalens fjällregion från hästryggen En projektgrupp har under hösten identifierat ett antal hinder och möjligheter för att ytterligare utveckla hästens betydelse för landsbygdens utveckling. Genom att utbyta erfarenheter mellan de aktörer som arbetar med att utveckla hästturismen kan gemensamma evenemang arrangeras för att ytterligare öka hästens betydelse inom näringen. Förväntat resultat och aktiviteter: Gemensamt planerade evenemang för att öka antalet besökare med häst i regionen. En utvecklad strategi för det fortsatta samarbetet i regionen för att utveckla hästturismen genom erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Projektresultatet förväntas förvaltas av Ridled Siljan (förening) uppbackad av Region Siljan och Hesteriket/Regionrådet på norsk sida, (samt eventuellt fler intressenter). 2.2 Hundspann Femundlöpet och Amundsen Race Dessa hundlopp får stor medieuppmärksamhet, drar många tillresande, och har kontrollpunkter på en rad platser i regionen. Ett utvecklat samarbete mellan större evenemang som görs i gränsregionen eller över riksgränserna ger betydande mervärden och direkta samordningsvinster. Involveras dessutom researrangörer, lokala/regionala turistorganisationer, kommuner, näringsliv och aktörer inom kulturlivet kan samordningsvinsterna vad gäller marknadsföring och kringarrangemang på checkpunkterna öka ytterligare. Syftet med samarbetet kring hundspann är att
utveckla arrangemangen att bli mer publikvänliga och att attrahera publik under arrangemangen och genom multimedia/internet. Genom det gränsregionala samarbetet skall regionen utvecklas till den främsta regionen i Skandinavien inom hundspannsporten. Förväntat resultat: Utveckla en gemensam strategi för samarbetet mellan de två hundspannloppen utformat i nära samverkan mellan de regionala/lokala turistorganisationerna och kulturlivet i regionen. Genomförandet av strategin som har fokus på gemensamt nyttjande av utrustning, personal och kompetens, samordning av arrangemang samt marknadsföring. 2.3 Kopparleden Kopparleden är den väg som sträcker sig mellan Falun och Röros. Denna led har en lång historia och sammanbinder två världsarv med stora industrihistoriska värden. Leden uppmärksammas främst idag genom de forkörare som varje år kör med häst och släde mellan Falun och Röros och som har ett aktivt gränsregionalt samarbete. Den utbildning som ska utvecklas av Högskolan Dalarna och Högskolan Hedmark tar utgångspunkt i Kopparleden och dess omland. Tanken är att i utvecklingsarbetet av utbildningen identifiera intressanta kultur- och naturhistoriska objekt som ska utgöra basen för utbildningens första etapp. Det är önskvärt att samla offentlig, ideell och privat sektor i ett gränsregionalt nätverksarbete som följer arbetet med identifieringen av intressanta kultur- och naturhistoriska objekt. Samtidigt skall man utveckla en gränsregional strategi för den fortsatta utvecklingen av besöksnäringen i geografin mellan Falun och Röros. Samarbetet skall leda till en sammanhållen strategi för utvecklingen av besöksmål och aktiviteter mellan noderna Falun och Röros samt dess omland. Nätverkens eventuella kompetensutvecklingsbehov kommer i stor utsträckning att tillgodoses genom de insatser som görs i delprojektet kompetensutveckling, se tidigare avsnitt. Förväntat resultat En gemensam strategi för samarbetet kring utvecklingen av besöksmål och aktiviteter i geografin mellan Falun och Röros i syfte för att skapa mervärden inom besöksnäringen och ökat antal besökare i regionen. Mål Det samlade Interregprojektet har följande mål: Skapa högre mervärden inom natur- och kulturbaserat näringsliv genom kompetensutveckling och samverkan. Skapa starka och livskraftiga nätverk inom och mellan aktörer inom natur- och kulturverksamheter, ideell, privat och offentlig verksamhet. Utveckla gemensamt kompetensutvecklingsverktyg för aktivitetsleverantörer. Utveckla gemensamma metoder och studietillbud för kunskapsturismen i regionen Utveckla ledarskapsutbildning för blivande ledare inom upplevelseindustrin Målgrupp För varje delprojekt finns målgrupper specificerade. Men utifrån det övergripande syftet med projektet så är den prioriterade målgruppen små företag inom besöksnäringen på landsbygden. Dessa företag står för den så kallade småskaliga besöksnäringen som erbjuder upplevelser och aktiviteter baserade på regionens natur och kultur. I målgruppen ingår även eventuella anställda och blivande anställda i dessa företag. Genom de utbildningar som ska utvecklas inom projektet kommer även målgruppen att inkludera ungdomar som i framtiden antingen kommer att vara verksamma som företagare eller anställda inom besöksnäringen. Målgruppen innefattar även aktörer inom offentlig och ideell sektor. För att utveckla de gränsregionala nätverken som ska bidra till utvecklingen inom besöksnäringen krävs ett nära samarbete mellan privat, ideell och offentlig sektor.
Projektets gränsregionala mervärde Sverige och Norge besitter enligt de sökande olika kompetenser vad gäller besöksnäringens olika utvecklingsområden. Projektet ser därför ett mervärde i att bygga upp ett samarbete över gränsen och på så vis ta del av de båda ländernas kunskaper och erfarenheter, för att därigenom gynna utvecklingen av besöksnäringen på båda sidor av riksgränsen. I detta projekt är utgångspunkten de specifika utmaningar som näringslivet på landsbygden möter och som respektive land har haft olika angreppsätt att möta. Att i ett gränsregionalt samarbete utveckla metoder och verktyg utifrån de specifika behov som den småskaliga besöksnäringen i regionen har, och på så sätt stärka de gränsregionala nätverken som bildats, förväntas ge långsiktiga gränsregionala mervärden. Organisation Projektledning Projektet kommer att ha en norsk projektledare som assisteras av en svensk tematisk koordinator samt administrativa resurser. Främsta uppgiften för projektledaren är att koordinera insatserna mellan de olika delprojekten och upprätthålla kommunikationen mellan dessa. Styrgrupp Styrgruppen består av representanter från de regionala och lokala turistorganisationerna samt projektledare och tematisk koordinator. Projektgrupp. Projektet som består av ett antal delprojekt som leds av en delprojektledare. Delprojektledarna bildar tillsammans med den tematiska koordinatorn en projektgrupp där insatser och delprojekt koordineras och samordnas. Dessa träffas två gånger per halvår och däremellan sker dialog via hemsida och e-post. Delprojekt Respektive delprojekt har som tidigare nämnts en svensk respektive norsk genomförande organisation. De ansvarar för att förväntade resultat uppnås tillsammans med projektledaren. I respektive delprojekt ingår varierande antal partners beroende på delprojektets karaktär och syfte. Ekonomiadministation Ekonomiadministrationen kommer att skötas av Länsstyrelsen Dalarna samt Regionrådets projektadministratör. Information och resultatspridning Projektet kommer att ha en egen hemsida för information och kommunikation med medverkande aktörer och allmänheten. En kommunkationsstrategi skall upprättas av projektledningen under planeringsfasen. Tre av delprojekten kommer att resultera i studieerbjudanden eller kompetensutvecklingsverktyg som kommer att marknadsföras och spridas i hela regionen. På så sätt kommer resultatet att spridas till fler än de ingående aktörerna i projektet. Dessa delprojekt kommer även att resultera i någon form av kurslitteratur som ska användas i den fortsatta undervisningen. Projektets miljöarbete Projektets miljöpåverkan kommer enligt de sökande att främst att bestå av de resor som behövs göras för möten. Alla resor skall i möjligaste mån begränsas genom att bedöma om de är möjliga att genomföra genom att använda teknisk utrustning som t ex videokonferenser, telefonmöten och internet/hemsida/e-post.
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling Styrgruppens och projektgruppens sammansättning ska vara jämställd. Vid tillsättningen av projektledare ska jämställdhetsaspekten beaktas. Styrgrupp och projektgruppen ska genomgå en endagsutbildning i genuskunskap för att säkerställa att varje delprojekt beaktar jämställdhetsaspekten i planering och genomförande. Projektets arbete för etnisk mångfald/integration I rekryteringsprocessen till de olika utbildningarna ska särskild vikt läggas vid att bredda basen för rekryteringen. Av de ideella föreningarna och företagen som ska ingå i nätverken ska även inkludera icke svenska-norska föreningar. För att utveckla besöksnäringen på landsbygden är det viktigt att inkludera alla näringsidkare, dvs även de lokala resturangerna. Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Projektledning Jun 2008 Maj 2011 Affärsutvecklingsverktyg Jun 2008 Mars 2011 Kunskapsturism högskoleutbildning Jun 2008 Mars 2011 Inkubator Sep 2008 April 2011 Nätverk Femundsrace Juni 2008 Mars 2011 Nätverk Häst Jun 2008 Mars 2011 Kopparleden Aug 2008 April 2011 Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter Jan 2010 Maj 2011 projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og Apr 2008 Maj 2011 regnskapsavslutning Projektets start och slutdatum 2008-06-01 2011-05-31
Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner) Övergripande indikatorer Antal vid projektstart slut Antal kvinnor 15-24 år som deltar i projektet. 0 20 Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 70 Antal män 15-24 år som deltar i projektet. 0 20 Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 70 Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 0 15 projektaktiviteter. Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 0 25 projektaktiviteter. Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 10 Resultat indikatorer (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 10 (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 0 50 (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 50 (A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 0 15 andra landet. (A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 0 15 landet. (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 4 (B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 5 Aktivitetsindikatorer för projektet (A) Projektet syftar till att förbättra företagsklimat, entreprenörskap, FoU och innovationer Förväntade resultat och egna indikatorer 1. Gemensamt utvecklat kompetensutvecklingsverktyg för aktivetsleverantörer. 2. Gemensamt utvecklad metod och studieerbjudanden för kunskapsturismen i regionen och bildande av nätverk kring kopparleden och dess omland. 3. Gemensam utveckling av inkubatorverksamhet för upplevelseindustrin. 4. Ett gränsregionalt samarbete inom slädhundssporten. 5. Etablerat nätverk mellan näringslivet inom hästturismen. Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut Samtliga beskrivna resultat förväntas vara av bestående gränsregional karaktär. Ett flertal konkreta resultat förväntas av delprojekten och där det krävs ett fortsatt gränsregionalt samarbete för att de långsiktiga målen ska nås. Den gemensamma utvecklingen av ett flertal resultat och etableringen av nätverk skapar förutsättningar för ett fortsatt långsiktigt gränsregionalt samarbete.
Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa SEK % Egen personal inkl soc avg 279 000 558 000 558 000 279 000 1 674 000 25,24% Externa tjänster 250 000 490 000 490 000 250 000 1 480 000 22,32% Lokalkostnader Investeringar Resor 80 000 150 000 145 000 75 000 450 000 6,79% Övriga kostnader 391 600 647 400 647 400 345 600 2 032 000 30,64% Summa faktiska kostnader 1 000 600 1 845 400 1 840 400 949 600 5 636 000 84,98% Externt offentligt direktfinansierade kostnader 166 000 332 000 332 000 166 000 996 000 15,02% Summa svenska projektkostnader 1 166 600 2 177 400 2 172 400 1 115 600 6 632 000 100,00% Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa NOK % Eget personale inkl sos avg 250 400 440 000 440 000 270 000 1 400 400 28,29% Eksterne tjenester 149 900 275 300 244 900 169 900 840 000 16,97% Lokalkostnader 30 000 60 000 60 000 30 000 180 000 3,64% Investeringar 39 600 39 600 0,80% Reiser 103 300 206 700 206 700 103 300 620 000 12,53% Övriga kostnader 141 800 283 000 303 400 151 800 880 000 17,78% Sum faktiske kostnader 715 000 1 265 000 1 255 000 725 000 3 960 000 80,00% Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader 165 000 330 000 330 000 165 000 990 000 20,00% Sum norsk prosjektkostnader 880 000 1 595 000 1 585 000 890 000 4 950 000 100,00%
Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa SEK % Länsstyrelsen Dalarna 265 000 471 500 469 000 239 500 1 445 000 21,79% Region Dalarna 80 000 170 000 170 000 80 000 500 000 7,54% Mora kommun 18 300 36 700 36 700 18 300 110 000 1,66% Gagnefs kommun 22 000 33 000 33 000 22 000 110 000 1,66% Falu kommun 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 0,60% Älvdalens kommun 22 000 33 000 33 000 22 000 110 000 1,66% Direktfinansiering (arbete m.m.) Högskolan Dalarna 166 000 332 000 332 000 166 000 996 000 15,02% Summa svensk nationell medfinansiering 583 300 1 086 200 1 083 700 557 800 3 311 000 49,92% Europeiska regionala utvecklings fonden 583 300 1 086 200 1 083 700 557 800 3 311 000 49,92% EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 58,75% 50,00% Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering 1 166 600 2 172 400 2 167 400 1 115 600 6 622 000 99,85% Privat kontant finansiering Deltagaravgifter företag 5 000 5 000 10 000 0,15% Summa svensk privat medfinansiering 0 5 000 5 000 0 10 000 0,15% Total svensk finansiering 1 166 600 2 177 400 2 172 400 1 115 600 6 632 000 100,00%
Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa NOK % Hedmark fylkeskommune 200 000 300 000 300 000 200 000 1 000 000 20,20% Alvdal kommune 10 000 25 000 25 000 10 000 70 000 1,41% Stor Elvdal kommune 10 000 25 000 25 000 10 000 70 000 1,41% Rendalen kommune 10 000 20 000 25 000 10 000 65 000 1,31% Röros kommune 10 000 25 000 20 000 10 000 65 000 1,31% Os kommune 10 000 25 000 20 000 15 000 70 000 1,41% Tolga kommune 10 000 25 000 20 000 15 000 70 000 1,41% Tynset kommune 15 000 20 000 25 000 10 000 70 000 1,41% Direktfinansiering (arbeid m.m.) Högskolan i Hedmark 165 000 330 000 330 000 165 000 990 000 20,00% Total norsk regional medfinansiering 440 000 795 000 790 000 445 000 2 470 000 49,90% Statliga IR-midler 440 000 795 000 790 000 445 000 2 470 000 49,90% IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 62,37% 50,00% Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler 880 000 1 590 000 1 580 000 890 000 4 940 000 99,80% Privat kontant finansiering Deltagaravgifter företag 5 000 5 000 10 000 0,20% Summa norsk privat medfinansiering 0 5 000 5 000 0 10 000 0,20% Summa norsk finansiering 880 000 1 595 000 1 585 000 890 000 4 950 000 100,00%