Verksamhetsplan 2019-2021 2019
Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 2.1 Laholms kommun... 4 2.2 Halmstads kommun... 4 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Planeringsanalys... 8 4.1 Befolkningsökning - Halmstad växer så det knakar... 8 4.2 Ökad migration och behov av integration och inkludering... 8 4.3 Miljöförändringar och vattenbrist... 9 4.4 En växande stad... 10 4.5 Demokrati i förändring... 11 4.6 Krav på kommunen skärps... 11 4.7 Strukturomvandling i näringslivet... 12 4.8 Digitala utmaningar och möjligheter... 12 4.9 Ny kommunikationsteknik... 12 4.10 Kunskap en nyckeltillgång... 13 4.11 Ett relevant och valbart Halmstad... 13 5 Kommunfullmäktiges mål... 14 5.1 Attraktivitet för tillväxt... 14 5.2 Ekologisk hållbarhet... 16 5.3 En kommun för framtidens välfärd... 18 6 Prioriteringar... 20 6.1 Tillskottsvatten till spillvattennätet... 20 6.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 20 6.3 Jämställdhet och mångfald... 20 7 Nyckeltal... 21 8 Internbudget... 22 9 Ekonomiska förändringar... 24 9.1 Ekonomiska konsekvenser... 24 9.2 Investeringar... 24 10 Internkontroll... 25 10.1 Risk- och väsentlighetsanalys... 25 10.2 Internkontrollplan... 27 Verksamhetsplan 2019-2021 2
1 Ordförandens inledning 2018 har återigen varit ett intensivt år för LBVA. Det torra och varma vädret gjorde att dricksvattenanvändningen var så stor i våras, trots uppmaningar om minskad användning, att vi behövde införa bevattningsförbud. Vi fick gott utfall och förbrukningen hölls sig därefter på en hanterbar nivå. Det är glädjande att kommuninvånarna i våra kommuner tar situationen på allvar och hjälper till. Verksamhetsplanen har precis som föregående år tagit sin utgångspunkt i FNs hållbarhetsmål. Utgångspunkten i FNs mål utesluter inte att vi direkt styrs av de mål som respektive fullmäktige har tagit i kommunplan för Laholm och planeringsdirektiv i Halmstad. I de konkretiserade målen avses också Laholm i de mål där Halmstad anges. Vi har under året arbetat vidare med investeringarna i våra ledningssystem och ombyggnaden av Ängstorps avloppsreningsverk är i slutskedet och beräknas vara i drift under våren 2019. Det utbyggda reningsverket kommer att vara toppmodernt med hög kapacitet och reningsgrad som möjliggör ökad belastning från tillkommande bebyggelse och verksamheter i Laholm och Båstad. 2019 kommer att bli ett intressant och viktigt år för LBVA. Avgörande beslut avseende organisationsform och framtida vattenförsörjning kommer sannolikt att fattas. Som avgående ordförande vill jag slutligen tacka engagerade tjänstepersoner och nämndsledamöter för ett gott samarbete under mandatperioden. Verksamhetsplan 2019-2021 3
2 Vision och värdegrund 2.1 Laholms kommun Vision I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling. År 2025 ska det bo 25 000 invånare i kommunen. Motivering Laholm ska vara en attraktiv livsplats där laholmarna trivs med att bo och leva och som attraherar nya invånare. Barn och ungdomar är särskilt viktiga för Laholms framtid. Laholm ska ha tydligt fokus på utveckling och tillväxt som främjar befolkningsökning och näringslivsutveckling på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. En ökad befolkning och sysselsättning leder till bättre livskvalitet i kommunen, till ökad skattekraft, mer arbetskraft till näringslivet, ökad mångfald och en mer dynamisk kommun. Verksamhetsidé Laholms kommun ska vara en professionell service- och myndighetsorganisation där en helhetssyn och samverkan, nationellt och internationellt, präglar arbetet för medborgarnas bästa. Medborgarna ska ges möjlighet till deltagande, inflytande och delaktighet i verksamheten. Verksamheten i den samordnade förvaltningen ska präglas av hög kvalitet, god service, effektivitet, utveckling och medborgarfokus. 2.2 Halmstads kommun Halmstads vision har tre hjärtan Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre hjärtanen bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling. Hemstaden Vi är en kommun där människor möts med trygghet, respekt och kärlek. Kunskapsstaden Vi är en kommun där människor växer och utvecklas genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande. Upplevelsestaden Vi har en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet. Värdegrund Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till Verksamhetsplan 2019-2021 4
delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Verksamhetsplan 2019-2021 5
3 Nämndens uppdrag ska verka för en positiv och resurseffektiv samhällsutveckling av Halmstads och Laholms kommuner och Laholmsbuktens VA ska vara en aktiv aktör för att bidra till ökad samverkan och hållbar tillväxt i regionen. Uppdraget för den gemensamma nämnden för Laholmsbuktens VA styrs framför allt av det som anges i reglementet för verksamheten samt i samverkansavtalet mellan kommunerna. Sammanfattning av uppdraget beskrivs nedan. Nämndens ansvarsområde ska utöva de rättigheter och fullgöra de skyldigheter gentemot fastighetsägare och andra användare som ligger på Halmstads och Laholms kommuner i egenskap av huvudmän för den allmänna va-anläggningen i respektive kommun enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Nämnden driver, underhåller, förvaltar och utvecklar kommunernas fasta och lösa egendom vad avser fastigheter, markanläggningar, produktions- och behandlingsanläggningar, ledningsnät och pumpstationer som ingår i vatten- och avloppsverksamheten samt övrig utrustning som behövs för att sköta verksamheten. Nämnden ska besluta i frågor om abonnemang och avgiftsskyldighet samt debitering av anläggningsoch brukningsavgifter när det gäller dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. Nämnden ska svara för indrivning av avgifter vid utebliven betalning samt även fatta beslut om avstängning av vattentillförseln. Vidare ska nämnden i förekommande fall fatta beslut med stöd av Allmänna bestämmelser för brukande av respektive kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). Det är väsentligt att nämnden aktivt samverkar med berörda kommunala nämnder i båda kommunerna till exempel om samhällsplanering och utbyggnad samt med andra myndigheter och med enskilda organisationer. Nämnden ska verka positivt för och främja utökad regional samverkan inom ansvarsområdet och vara aktiv i omvärldsbevakning samt bidra till teknikutveckling. Styrning Uppbyggnaden i den gemensamma nämndens verksamhetsplan för Laholmsbuktens VA styrs av att Halmstads kommun är värdkommun, vilket medför att strukturen följer det som gäller för styrande dokument i Halmstads kommun. Innehållet i verksamhetsplanen speglar oavsett det båda kommunfullmäktiges mål och riktningar. Samverkan Samverkan mellan kommunerna syftar till att: öka leveranssäkerheten i vattenförsörjningen för båda kommunerna samordna förvaltning, drift, underhåll och utveckling av de allmänna va-anläggningarna i en gemensam va-organisation leva upp till förväntningar om hög leveranssäkerhet och professionellt bemötande arbeta med vattenvården för den gemensamma recipienten Laholmsbukten Verksamhetsplan 2019-2021 6
genom att tillvarata skalfördelar bidra till kvalitetshöjning och effektivisering av den kommunala vaverksamheten långsiktigt säkerställa kompetens, resurser och rutiner för att upprätthålla och öka kvaliteten i verksamheten öka konkurrenskraften som arbetsgivare genom att attrahera och behålla kompetent personal skapa förutsättningar för en långsiktig god och hållbar samhällsutveckling i båda kommunerna. För utförligare beskrivning av nämndens uppdrag se reglemente och samverkansavtal mellan Halmstads och Laholms kommuner. Verksamhetsplan 2019-2021 7
4 Planeringsanalys 4.1 Befolkningsökning - Halmstad växer så det knakar 4.1.1 Befolkningsökningen medför att en större andel av produktionskapaciteten och vattenresurserna tas i anspråk Leveranssäkerhet minskar eftersom ledningsnätet utnyttjas i större grad. I vissa områden kan förutsättningar för tillväxt begränsas av lokal brist på kapacitet. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Produktions- och distributionskapaciteten för dricksvatten måste utökas. 4.1.2 Kapacitet för spillvattenbehandling Möjligheten att ansluta fler områden påverkar säkerheten i ledningssystemet. Allt eftersom belastningen på huvudledningsnätet ökar, ökar också känsligheten på systemet. I vissa områden kan förutsättningar för tillväxt begränsas av lokal brist på kapacitet. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Kapaciteten för behandling av spillvatten behöver utökas för att möta behoven. Vissa huvudledningssträckor kan behöva dimensioneras upp. 4.2 Ökad migration och behov av integration och inkludering 4.2.1 Mångfald Ökade möjligheter att hitta personer med rätt kompetens. Dessutom ger en större mångfald förvaltningen en bättre förmåga att möta kunder och invånare eftersom förvaltningen då speglar samhället i större utsträckning än idag. Verksamhetsplan 2019-2021 8
4.3 Miljöförändringar och vattenbrist 4.3.1 Klimatförändringar Samhällsplaneringen måste ta hänsyn till effekter av klimatförändringar. Delar av nuvarande bebyggelse är dåligt skyddad mot översvämningssituationer, i synnerhet utmed Nissan och i delar av kustområdet. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Samhällsplaneringen måste ta hänsyn till effekter av klimatförändringar. Delar av nuvarande bebyggelse är dåligt skyddad mot översvämningssituationer, i synnerhet utmed Nissan och delar av kustområdet. Häftigare nederbörd och allt oftare återkommande skyfall orsakar påfrestning på bebyggelse och infrastruktur. Samhällsplaneringen måste ta hänsyn till behovet av skyfallsplanering. Det är inte tekniskt eller ekonomiskt möjligt att bygga va-systemen som enda lösning för att skapa ett robust samhälle, utan planering av gatu- och grönstruktur måste medge förutbestämda rinnvägar eller översvämningsytor. 4.3.2 Fossilfria bränslen Omställningen till fossilfri verksamhet, inklusive fordonsdrift, innebär ökade kostnader. I första hand handlar det om att förändra attityder och beteenden för att öka andelen resor med kollektivtrafik, digitala möten samt att vi planerar tillsynsrundor mer optimalt. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Omställningen till fossilfri verksamhet, inklusive innebär ökade kostnader. Vi måste ha fordon med eldrift eller fossilfria bränslen. I första hand handlar det om att förändra attityder och beteenden. 4.3.3 Vattenbrist Ett sätt att möta utmaningar med brist på dricksvatten är med en smartare vattenanvändning, som också innebär användning av andra typer av vatten än det kommunala dricksvattnet. Detta måste också få genomslag i arbetet med hur vi planerar och bygger samhällen. Det innebär att vi behöver ha fortsatt stort fokus på framtida vattenförsörjning i Halmstad och Laholm. Verksamhetsplan 2019-2021 9
Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Vi behöver ha fortsatt stort fokus på framtida vattenförsörjning i Halmstad och Laholm. Det handlar inte bara om att hitta och exploatera nya vattentillgångar utan ännu mer om smartare vattenanvändning. Det kommer att bli större konkurrens om det vatten som är tillgängligt. Det finns förutsättningar att utveckla regional samverkan framför allt gällande reservvattenförsörjning. Det är väsentligt att vi i samhällsplaneringens alla faser tar med vattenfrågor på ett förnyat och mer hållbart sätt. I större utsträckning behöver vi till exempel se på möjligheterna att använda dagvatten som en resurs, att använda annat vatten än dricksvatten där kvaliteteten inte måste vara lika hög och så vidare. Ett varmare klimat, och allt oftare återkommande skyfall, riskerar att leda till minskad grundvattenbildning. En havsytehöjning kan leda till inträngning av saltvatten i grundvattenresurser som används för både allmän och enskild vattenförsörjning. Det blir allt viktigare att hålla kvar nederbörd i miljön för att upprätthålla den lokala vattenbalansen, vilket innebär att vi inte längre kan skapa lösningar som bara leder bort dagvatten till recipient. 4.4 En växande stad 4.4.1 Infrastruktur Systemförutsättningar avseende dricks- och spillvattenförsörjning kan starkt begränsa möjligheten att förtäta inom delar av befintliga områden. Avledning av dagvatten, särskilt i redan bebyggda områden, ställer stora krav på lokalt omhändertagande och leder ofta till komplexa och kostnadskrävande lösningar. I större utsträckning än hittills bör möjligheterna att använda dagvatten som en resurs tas hänsyn till, och det är viktigt att göra redan i planeringsskedet. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Systemförutsättningar avseende dricks- och spillvattenförsörjning kan starkt begränsa möjligheten att förtäta inom delar av befintliga områden. Avledning av dagvatten, särskilt i redan bebyggda områden, ställer stora krav på lokalt omhändertagande och leder ofta till komplexa och kostnadskrävande lösningar. I större utsträckning än hittills bör möjligheterna att använda dagvatten som en resurs tas hänsyn till, och det är viktigt att göra redan i planeringsskedet. Verksamhetsplan 2019-2021 10
4.5 Demokrati i förändring 4.5.1 Förebyggande säkerhetsarbete En radikalisering i samhället kan leda till en ökad risk för skadegörelse och sabotage mot samhällsviktig verksamhet. 4.6 Krav på kommunen skärps 4.6.1 Kundrelationer Kundfokus behöver förankras tydligare utifrån kundens behov och önskemål. Idag förväntar sig kunderna att vi svarar omgående i anslutning till att en driftstörning uppstår. Det ligger i vårt ansvar och intresse att skapa rimliga förväntningar hos kunderna och att kunderna ska känna sig trygga med att vi levererar på en hög nivå jämfört med övriga kommuner och va-bolag. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Kundnöjdhet och förtroende för förvaltningen. 4.6.2 Lagstiftning Utmaning att möta krav på att tillgodose en hållbar va-försörjning även på landsbygden. Otydlighet i lagstiftningen medför att det finns risk för tvister mellan markägare och verksamheten vad gäller skydd av vattenresurser. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Utmaning att möta krav på tillkommande styrande kvalitativa parametrar avseende såväl dricksvattensom spillvattenprocesserna samt dagvattenrening. Det finns en obalans mellan vissa kunders förväntningar på vad va-huvudmannen ska leverera och den faktiska skyldigheten som är reglerad enligt lagstiftningen. Detta har blivit tydligare i och med de senaste årens ökade utmaningar med till exempel låga grundvattennivåer och extrem torka. Vattentjänstlagen ger Verksamhetsplan 2019-2021 11
idag ingen tydlig öppning för progressiv prissättning som tar hänsyn till tillgång/efterfråga och/eller säsong. Det finns också en motsättning, eller i vart fall otydlighet, mellan vattentjänstlagen och plan- och bygglagen vad gäller möjligheten att ställa krav på fastighetsägare om omhändertagande av dagvatten inom fastighet. Detta är önskvärt att politiken i kommunerna försöker driva på översyn och förändring av lagstiftningen. 4.7 Strukturomvandling i näringslivet 4.7.1 Konkurrensutsättning Generellt sett bör förvaltningen inte bedriva verksamhet som kan ske genom etablerade marknadsaktörer. 4.8 Digitala utmaningar och möjligheter 4.8.1 Utveckling av digitala tjänster Utvecklade e-tjänster ger oss förbättrade möjligheter att möta kundernas förväntningar. Utvecklade e- tjänster kan också förenkla för medarbetarna. Med utveckling av digitala lösningar finns god potential att till exempel automatisera vissa arbetsuppgifter så att resurser kan omfördelas, ge en ökad service till kunder, ökad kvalitetssäkring i levererade tjänster etc. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Kunderna kommer på lång sikt att vilja ha tillgång till flertalet kommunala tjänster via digitala tjänster. 4.9 Ny kommunikationsteknik 4.9.1 Kunddialog Kunder och invånare förväntar sig att vi har hög tillgänglighet och kommunicerar snabbt. Verksamhetsplan 2019-2021 12
4.10 Kunskap en nyckeltillgång 4.10.1 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling Yngre medarbetare har andra förväntningar på vad arbetsinsatser ska leda till, t.ex. snabb återkoppling och payoff, möjligheter till karriärsutveckling som vi inte är vana vid att matcha. Vi har desto större möjligheter att bidra till att medarbetaren kan byta roll eller arbetsuppgifter, utöka sitt ansvarsområde, bredda sig eller specialisera sig i en så stor koncern som kommunen är. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? På lång sikt behöver vi sannolikt vänja oss vid att omsättningen på personal blir högre, bland annat beroende på att andelen arbete som sker i projektform bedöms öka. Utveckling av framtida kompetensbehov sker ständigt, och det är en utmaning att inte veta vilka kompetenser som kommer att behövas på längre sikt i och med t.ex. teknikutveckling, förändringar i lagstiftning, förändrade förväntningar från kunder. Samtidigt finns det en stor möjlighet i dessa förändringar som bidrar i positiv riktning att vara en attraktiv arbetsgivare med stora utvecklingsmöjligheter. 4.11 Ett relevant och valbart Halmstad 4.11.1 Laholmsbuktens VA är en regional aktör Laholmsbuktens VA är en föregångare som regional aktör och detta bör nyttjas i större utsträckning för att tydliggöra kommunerna i det regionala sammanhanget. Verksamhetsplan 2019-2021 13
5 Kommunfullmäktiges mål Verksamhetsmål har prioriterat fyra av FNs globala mål i arbetet med verksamhetsplanen. De globala målen har under ett par år funnits med som grund i nämndens verksamhetsplanering. 5.1 Attraktivitet för tillväxt 5.1.1 Konkretiserat mål 1: Halmstad ska vara en attraktiv plats att bo på och besöka 5.1.1.1 Verksamhetsmål 1: Tillsammans med övriga verksamheter i kommunerna ska Laholmsbuktens VA arbeta för att göra skillnad för invånare, besökare och kunder Beskrivning Vi behöver bryta traditionella gränser och sammanföra perspektiv som vi normalt sett inte är vana vid att sammanföra. Vi når innovativa lösningar när vi alla tar ansvar för initiativ och ger varandra förutsättningar för att genomföra förändringar i vardagen som är grunden för utveckling. Så leder vi till att Halmstads och Laholms kommuner uppfattas som platser där människor känner sig attraherade av att bo, leva, arbeta, utbilda sig och driva företag. Det handlar om hur vi arbetar internt i förvaltningen, internt i kommunerna samt med våra kunder, myndigheter och andra. Det är utveckling av processer, t.ex. digitala tjänster till våra kunder, som måste ske. I arbetet med va-plan för Laholms kommun, som omfattar både enskild och allmän va-försörjning, har införande av va-rådgivare föreslagits. En va-rådgivare kan ge önskat stöd till fastighetsägare med egen va-försörjning för att skapa bra lösningar för de som inte kan omfattas av kommunal vaförsörjning. Vi måste möta en omvärld med många fler hot från personer som inte upplever sig vara inkluderade i samhället. Vi fortsätter det förebyggande arbetet med att stärka det civila försvaret, till exempel genom ökad informationssäkerhet, hantering av va-kartan, säkerhetskontroll av anställda. Mätetal Andel ärenden som hanteras genom digital självservice Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 (Tertial) - Ökning Ökning Verksamhetsplan 2019-2021 14
Mätetal Andel medarbetare som upplever att vi arbetar tillsammans Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 (År) 75% 75% 75% Aktiviteter Nämnden ska verka för att inrätta gemensam va-rådgivare 5.1.2 Konkretiserat mål 4: Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 5.1.2.1 Verksamhetsmål 2: Laholmsbuktens VA ska upplevas som en attraktiv arbetsplats Beskrivning Att Laholmsbuktens VA upplevs som en attraktiv arbetsgivare är en grundförutsättning för att lyckas såväl med den framtida kompetensförsörjningen som att behålla medarbetare för att kunna leverera kvalitativt goda tjänster till kommunernas invånare. En attraktiv arbetsgivare har lättare att möta en större rörlighet generellt på arbetsmarknaden samt ökad konkurrens mellan arbetsgivare om den begränsade va- och specialistkompetens som finns på arbetsmarknaden. En god organisationskultur kännetecknas av en gemensam värdegrund som är en vägledning i det vardagliga arbetet. Inom Laholmsbuktens VA har vi bemötanderiktlinjer som lyder: Vi visar respekt genom ett positivt och professionellt bemötande. Vi lyssnar, är ärliga och hjälpsamma. Tillsammans gör vi varandra bättre. Arbete med normer och värderingar inom en organisation är en ständig process. Inom ramen för utvecklande ledarskap (UL) ska Laholmsbuktens VA fortsätta att arbeta för att stimulera och stärka ett gott (med)ledarskap. Organisationskulturen inom Laholmsbuktens VA ska kännetecknas av medarbetares och förtroendevaldas engagemang, delaktighet och ansvarstagande, med ett fokus som går väl ihop med Laholmsbuktens VAs långsiktiga mål om hållbara vattentjänster. Arbetet med kompetensförsörjning behöver vara strategiskt, strukturerat och långsiktigt. Andra faktorer som bör framhållas är en hög kvalitet på introduktionen för nyanställda, att det finns arbetsglädje, delaktighet och utvecklingsmöjligheter. Mätetal Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 Nöjd medarbetarindex (År) 80% 80% 80% Verksamhetsplan 2019-2021 15
5.2 Ekologisk hållbarhet 5.2.1 Konkretiserat mål 7: Halmstads kommun arbetar för en ekologiskt hållbar utveckling 5.2.1.1 Verksamhetsmål 3: Öka produktionskapaciteten, vidmakthålla uttagsmöjligheterna i vattentäkterna samt minska vattenförluster Beskrivning Utgångspunkten för detta verksamhetsmål är FNs globala mål 6: Rent vatten och sanitet, Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Vatten är också en förutsättning för livsmedelsproduktion och energiproduktion och därmed kan vatten bli orsak till intressekonflikt. Vattnet känner inga gränser och därför behöver vattenförvaltningen hanteras över kommun- och länsgränser. Effekterna av klimatförändringarna visar sig tidigt och tydligt i förändrad vattentillgång. Restaurering av ekosystemens vattenhållande förmåga är en nödvändig anpassningsinsats. Om vi hittills, historiskt sett, arbetat periodvis med översyn av vattenskyddsområden, kommer det framöver snarare vara ett kontinuerligt arbete. Förvaltningen behöver ha stort fokus på ledningsförnyelse för att minska förluster från dricksvattenledningsnäten. Det är lika viktigt att vi ger stöd till fastighetsägare genom tydlig och lättillgänglig information för att underlätta att de ska kunna upptäcka och åtgärda brister i sina ledningar. Utöver åtgärder i befintligt försörjningssystem, så måste den totala produktionskapaciteten ökas. Detta arbete pågår sedan några år inom ramen för "Framtida vattenförsörjning för LBVA" där inriktningsbeslut förväntas under 2019. Aktiviteter Inrättande av strategiskt vattenråd 5.2.1.2 Verksamhetsmål 4: Smart vattenanvändning ska vara en självklar del i samhällsutvecklingens alla faser Beskrivning Utgångspunkten för detta verksamhetsmål är FNs globala mål 11: Hållbara städer och samhällen, Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den befolkningstillväxt som kommunerna vill se framöver kräver å ena sidan en tätare bebyggelsestruktur än vad som hittills har varit för att resursanvändningen ska vara hållbar. Å andra sidan är en blandad bebyggelse en förutsättning för att minska de tydliga socioekonomiska skilda förutsättningarna som finns idag. Verksamhetsplan 2019-2021 16
Rättighetsperspektivet och rätten till bostad är en viktig utmaning. Hållbar samhällsutveckling omfattar såväl planering och genomförande som bra förutsättningar för alla att bo, leva och vara verksam i samhället. För att nå en hållbar vattenanvändning, energianvändning med mera krävs samarbete mellan sektorer på flera nivåer samtidigt och utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv. Det krävs en förflyttning från linjära till cirkulära flöden, där vi behöver samlade lösningar snarare än lösningar för varje enskild del av samhällsservicen. Exempelvis ska dagvattenhanteringen inte bara handla om hydraulik och föroreningar utan också ge förutsättningar för ökad biologisk mångfald och ökad attraktivitet i bebyggelsemiljön, samt som ett inslag i den pedagogiska verksamheten. Barnens engagemang i hållbarhet har lätt att smitta av sig på vuxna. Dagvattnet ska också i större utsträckning användas som en resurs i den totala vattenanvändningen. Hållbar stadsutveckling bör kunna erbjuda en stimulerande miljö för alla oberoende av variabler som till exempel funktionsvariationer, kön eller ålder. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Aktiviteter Nämnden ska aktivt arbeta för gemensam prioritering av va-utbyggnad på landsbygd Nämnden ska aktivt samverka med berörda parter i kommunerna avseende dagvattenhantering och klimatanpassning 5.2.1.3 Verksamhetsmål 5: Klimatpåverkan i Laholmsbuktens VAs verksamheter ska minska Beskrivning Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Utgångspunkten för detta verksamhetsmål är FNs globala mål 13: Bekämpa klimatförändringen, Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Laholmsbuktens VA måste ta ansvar för att minska vår klimatpåverkan genom fortsatta åtgärder baserat på resultaten från det årliga klimatbokslutet. Dessutom behöver vi aktivt bidra i kommunernas samlade klimatanpassningsarbete, till exempel i dagvattenutredningar, avrinningsanalyser och skyfallshantering. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Vi måste övergå till andra bränslen för vår fordonsdrift. Laholmsbuktens VA arbetar för att den producerade biogasen ska användas för fordonsdrift snarare än el och värme. Det är väsentligt att vi i högre grad väljer klimatsmarta resor, genomför resfria möten och planerar vår körning effektivare. Vid upphandling av transporttjänster bör utgångspunkten vara fossilbränslefria alternativ. Det blir allt viktigare att hålla kvar nederbörd i miljön för att upprätthålla den lokala vattenbalansen, vilket innebär att vi inte kan fortsätta att skapa lösningar som bara leder bort dagvatten till recipient. Dagvattnet blir en resurs, antingen som påfyllnad av grundvattenmagasin eller som en resurs för Verksamhetsplan 2019-2021 17
direktuttag för bevattning. Detta skyddar bebyggelsen genom en minskad avrinning från omgivningen och minskar också belastningen på spillvattensystemen och därmed risken för bräddning. Vi behöver arbeta vidare med kartläggning av vilka anläggningar som vi behöver vidta skyddande åtgärder kring. 5.3 En kommun för framtidens välfärd 5.3.1 Konkretiserat mål 9: I Halmstad skapas och erbjuds goda välfärdstjänster på ett modigt, nytänkande och framtidsorienterat sätt 5.3.1.1 Verksamhetsmål 6: Smartare vattenanvändning Beskrivning Målet är att smartare vattenanvändning ska leda till minskad användning av dricksvatten per person. Dricksvatten ska fortfarande finnas tillgängligt för de ändamål där så krävs, men dricksvatten kan inom många användningsområden ersättas med annat vatten, till exempel kan vi använda dagvatten eller renat spillvatten. Utgångspunkten för detta verksamhetsmål är FNs globala mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. Detta innebär att vi behöver förändra vårt sätt att använda vatten. Det är angeläget att kommunkoncernerna agerar föredöme i syfte att få till en hållbar och smart vattenanvändning. Detta lägger grunden för framgångsrik dialog med och stöd till invånare och näringsliv som ger effekt också i deras vattenanvändning. Detta innebär bland annat att nya tekniska lösningar och insatser inom samhällsplaneringen måste förverkligas. Exempel på strategiska insatser är fortsatt arbete med klimatanpassningsstrategi samt vatten- och avloppsplan. Kunder förväntar sig ett ansvarstagande för att en produkt eller tjänst ska vara attraktiv. Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är en förutsättning även för det lokala näringslivet för att ställa om till en grön ekonomi och för en hållbar utveckling och behålla sin konkurrenskraft på en global marknad. För att ställa om till en hållbar vattenanvändning behövs en rad verktyg och åtgärder. Utbildning samt tydlig och lättillgänglig information är viktigt. Genom utbildning kan människor skaffa sig kunskaper och färdigheter som möjliggör för dem att bidra till en hållbar utveckling. Vi behöver utveckla vår kunskap samtidigt som vi kan ge kunskap, till exempel genom samverkan med näringsliv och skola. Genom den pedagogiska verksamheten blir barn och unga en bra plattform för att sprida kunskap, och samverkan med gymnasium och högskola som sker genom examensarbete och utvecklingsprojekt bidrar också till gemensam kunskapshöjning. Verksamhetsplan 2019-2021 18
Sannolikt finns det en koppling mellan prissättning på dricksvatten och den mängd som används. Det är önskvärt att prissättningen ger incitament till en smartare vattenanvändning snarare än att vara en form av straffavgifter. Det är mer positivt att få tillbaka pengar om man varit duktig istället för att den som använder mycket kan köpa sig fri. Verksamhetsplan 2019-2021 19
6 Prioriteringar 6.1 Tillskottsvatten till spillvattennätet Laholmsbuktens VA ska aktivt arbeta med åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten till spillvattenförande ledningsnät. Grundvatten som läcker in eller dräneras till spillvattensystemet svarar för den årligt största volymen, men toppflödesbelastningar orsakas framför allt av direkt nederbördspåverkan via anslutning av hårdgjorda ytor, som tak- och asfaltytor. Tillskottsvatten kan orsaka olika problem, såväl ekonomiska som miljömässiga, beroende på en mängd olika faktorer. Det kan ge oönskade effekter som bräddningar och källaröversvämningar, energiförbrukningen i spillvattenpumpstationer blir onödigt hög, det kan orsaka kapacitetsbrist i ledningsnätet, energiförbrukningen i avloppsreningsverk ökar samt mer kemikalier behöver användas i reningsprocesserna. Vintertid kan en hög andel tillskottsvatten medföra så kallt inkommande vatten att det stör de biologiska reningsprocesserna vid avloppsreningsverken. Arbetet med kommunernas dagvattenstrategier är också väsentligt, för att även på lång sikt bidra till att begränsa tillskottsvattenmängden till spillvattennätet genom att ha klara principer för hur dagvatten ska hanteras. Status Pågående Prioriteringsaktiviteter Upprätta strategisk handlingsplan kopplad till förnyelseplaneringen 6.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete Grunden till god hälsa och trivsel på arbetet bibehålls genom ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att i det dagliga arbetet uppmärksamma både psykologiska och sociala förhållanden samt arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär. Identifierade risker och brister måste åtgärdas så att medarbetare varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt. En levande och aktiv tillbudsrapportering bygger på medarbetares bidrag. 6.3 Jämställdhet och mångfald Vi måste fortsätta att ytterligare öka medvetenheten och kunskapen kring betydelsen av jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. När vi arbetar med utveckling, planering och uppföljning av våra verksamheter ska jämställdhet och mångfald vara en central del i detta arbete. Arbetsgivare och medarbetare ska tillsammans samverka i denna fråga för att lyckas uppnå lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett bakgrund. Verksamhetsplan 2019-2021 20
7 Nyckeltal Kategori Nyckeltal Periodicitet Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten Brukningsavgift typhus A, Laholm (kr, inkl. moms) Brukningsavgift typhus B, Laholm (kr, inkl. moms) Brukningsavgift typhus A, Halmstad (kr, inkl. moms) Brukningsavgift typhus B, Halmstad (kr, inkl. moms) Producerad mängd vatten, Laholm (m3) Producerad mängd vatten, Halmstad (m3) Behandlad mängd avlopp, Laholm (m3) Behandlad mängd avlopp, Halmstad (m3) Total energiförbrukning, Laholm (kwh) Total energiförbrukning, Halmstad (kwh) Antal dricksvattenserviser, Halmstad (st) Antal dricksvattenserviser, Laholm (st) Nederbörd, Laholm (mm) Nederbörd, Halmstad (mm) (År) (År) (År) (År) (År) (År) (År) (År) (År) (År) (År) (År) (År) (År) Verksamhetsplan 2019-2021 21
8 Internbudget Bokslut -17 Budget -18 Budget -19 Plan -20 Plan -21 Driftbudget Halmstad (kkr) Intäkter 250 543 283 445 283 895 289 677 295 690 Kostnader -247 663-284 609-289 179-294 286-299 746 Därav avskrivningar -33 839-35 749-38 473-40 054-41 686 Därav internränta -9 938-10 769-9 855-10 444-11 246 Nettokostnad/anslag 2 880-1 164-5 284-4 609-4 056 Driftbudget Laholm (kkr) Intäkter 43 295 50 916 55 160 58 086 60 350 Kostnader -43 295-50 916-55 160-58 086-60 350 Därav avskrivningar -8 872-11 050-14 224-15 621-16 407 Därav internränta -3 205-4 420-4 427-4 860-5 210 Nettokostnad/anslag 0 0 0 0 0 Ackumulerat överuttag 28 685 34 062 35 195 33 947 30 985 Investeringsbudget Halmstad (kkr) Ramanslag 14 507 70 000 95 000 155 000 Vattenproduktion 11 448 8 000 Avloppsrening 5 730 8 000 Huvudledningar 2 592 24 000 Exploatering -9 395 0 Förnyelse ledningar 33 146 25 000 Dagvattenledningar 1 522 5 000 S:a 45 043 84 507 70 000 95 000 155 000 Investeringsbudget Laholm (kkr) Vattenproduktion 4 278 9 000 9 000 15 500 9 300 Avloppsrening 25 318 21 150 8 000 4 500 3 700 Huvudledningar 7 804 39 000 8 000 7 500 14 000 Exploatering 2 841 22 000 4 600 4 000 4 000 Förnyelse ledningar 3 659 6 000 7 400 7 000 7 000 Dagvattenledningar 954 5 000 5 000 5 000 5 000 Verksamhetsplan 2019-2021 22
Bokslut -17 Budget -18 Budget -19 Plan -20 Plan -21 S:a 44 854 102 150 42 000 43 500 43 000 Verksamhetsplan 2019-2021 23
9 Ekonomiska förändringar Ekonomiska ramar och investeringar fastställs slutligen i kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget. Utöver första året under planeringsperioden är slutliga beslut inte tagna, varför budgeten kan förändras till innehåll och/eller belopp. 9.1 Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Drift 2019 Drift 2020 Drift 2021 Drift 2022 Drift 2023 Drift 2024 Kostnadsjustering 0-5 782-6 013 Taxejustering 0 5 782 6 013 Ramförändring Summa 0 0 0 Taxejustering Beskrivning Taxejustering prognostiseras genomsnittligt med 4 % årligen 2020-2021. Ramförändring Beskrivning Här anges årlig förändring av budgetramen enligt planeringsdirektiv med budget. 9.2 Investeringar Investeringar Investerin g 2019 Investerin g 2020 Investerin g 2021 Investerin g 2022 Investerin g 2023 Investerin g 2024 Ramanslag 70 000 95 000 155 000 155 000 155 000 155 000 Summa 70 000 95 000 155 000 155 000 155 000 155 000 Verksamhetsplan 2019-2021 24
10 Internkontroll 10.1 Risk- och väsentlighetsanalys 10.1.1 Verksamhet Risk Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Risktal Vattenburen smitta i dricksvatten Distribution av vatten bedömt vara kemiskt otjänligt Olycka, utsläpp av farliga ämnen inom ett tillrinningsområde för vattentäkt Trängda vattenförsörjningsintressen Sabotage Läckor på huvudvattenledning Extrem vattennivå i havet Extrem nederbörd Längre elavbrott vid avloppsreningsverk eller huvudpumpstationer Brott på större tryckavloppsledning Det finns ett stort antal parasiter, bakterier och virus som är potentiellt möjligt att riskera sprida via dricksvatten. Flera arter kan vara svåra att detektera. Distribution av vatten som är otjänligt pga. t.ex. högt ph, förhöjda nitrathalter, bekämpningsmedel. Risk för utsläpp av kemikalier eller petroleumprodukter från stora tankbilar och andra fordon. Ökande exploateringsgrad påverkar vattentäkter genom ökad bebyggelse inom skyddsområde, ökad trafik etc. Trots goda intentioner i ÖP blir det i praktiken att exploatering sker inom vattenskyddsområden. Fysisk åverkan på vattenförsörjningsanläggningar, intrång i it-system. Problem att upprätthålla vattenförsörjningen. Risk för skador på personer, egendom, infrastruktur och byggnader. Prognostiserade höga havsnivåer riskerar att dränka stora delar av kustområdet samt delar av Halmstads tätort. Högre exploateringsgrad och byggnation på låglänta områden medför att vi riskerar att få allvarligare konsekvenser vid extrem nederbörd. Risk för bräddning samt utslagning av det biologiska reningsteget. Ett brott på en tryckavloppsledning t.ex. under Nissan eller Lagan kan vara svårhanterat och ta lång tid. Det skulle vara förödande under badsäsong. 3 4 12 2 4 8 3 4 12 3 3 9 3 4 12 4 3 12 4 4 16 4 3 12 2 3 6 2 3 6 Verksamhetsplan 2019-2021 25
Risk Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Risktal Dricksvattenbrist Recipientpåverkan Förändrat säkerhetspolitiskt läge 10.1.2 Ekonomi Förväntad befolkningstillväxt kan ensamt leda till en accentuerad risk för att situation med vattenbrist uppstår, oaktat risker kopplade till exploatering inom vattenresurser eller klimateffekter. Överskridande av rikt- och gränsvärden eller bräddningar från avloppssystemen. Påverkan på badvatten minskar strändernas attraktivitet. Känsliga recipienter kan påverkas även av mindre störningar. Förändrad hotbild i vårt närområde. 2. Mindre sannolik 4 4 16 3 3 9 4. Mycket allvarlig 8 Risk Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Risktal Otillåten direktupphandling 10.1.3 Lagar, riktlinjer och planer 2 4 8 Risk Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Risktal Utvidgning av verksamhetsområde Behovet av förbättrad vaförsörjning på landsbygden medför risk att kostnaderna för kommande vautbyggnader blir väsentligt högre. 4 3 12 10.1.4 HR/medarbetare Risk Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Risktal Brister i arbetsmiljö Att förvaltningen inte har rätt kompetenser Inom LBVA förekommer ensamarbete, som medför risker. Bristande gränsdragningar, brister i samarbete mellan och inom enheter kan leda till misstrivsel, vi/dementalitet och konflikter. Svårigheter att möta nuvarande och framtida behov avseende rekrytering och kompetensutveckling. 3 4 12 4. Trolig 3. Allvarlig 12 Verksamhetsplan 2019-2021 26
10.1.5 Kund och medborgare Risk Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Risktal Sen eller utebliven återkoppling till kund eller medborgare Bristande kommunikation och återkoppling i tid kan leda till sämre förtroende för våra va-tjänster 4. Trolig 3. Allvarlig 12 10.2 Internkontrollplan 10.2.1 Verksamhet Risk Kontrollmoment Periodi citet Hur sker granskning Vem granskar kontrollm omentet Avrapport ering till Vattenburen smitta i dricksvatten Vattenkvalitet Tertial Provtagning i ledningsnäten inom ramen för egenkontroll. Sambandsanalys, stabilitet, spridning. Avdelnings chef Drift Förvaltning schef Läckor på huvudvattenle dning Förnyelsestrategi Tertial Resultat av förnyelseoch underhållsarbete samt antal driftstörningar. Avbrott i vattenleverans samt skador på personer, egendom, infrastruktur och byggnader. Avdelnings chef Utredning och projekt Förvaltning schef Förändrat säkerhetspoliti skt läge Säkerhetskontroll av personal Tertial Kontrollera att det i samband med nyanställning alltid görs säkerhetskontroll HRansvarig Förvaltning schef 10.2.2 HR/medarbetare Risk Kontrollmoment Periodi citet Hur sker granskning Vem granskar kontrollm omentet Avrapport ering till Att förvaltningen inte har rätt kompetenser Rekryteringsbehov Tertial Identifiering och kartläggning av nuvarande och framtida rekryteringsbehov och kompetensutveckling. Uppföljning av att rutin för avgångssamtal följs samt att orsaker till att medarbetare slutar analyseras och hanteras. HRansvarig Förvaltning schef 10.2.3 Kund och medborgare Risk Kontrollmoment Periodi citet Hur sker granskning Vem granskar kontrollm omentet Avrapport ering till Verksamhetsplan 2019-2021 27
Risk Kontrollmoment Periodi citet Hur sker granskning Vem granskar kontrollm omentet Avrapport ering till Sen eller utebliven återkoppling till kund eller medborgare Svarstid i Artvise Tertial Uppföljning av LBVAs svarstid för ärenden inkomna via Halmstad direkt Avdelnings chef Kundnära tjänster Förvaltning schef Verksamhetsplan 2019-2021 28