Verksamhetsplan

Transkript

1 Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA 2018 Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

2 Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning Vision och värdegrund Laholms kommun Halmstads kommun Nämndens uppdrag Planeringsanalys Befolkningsökning - Halmstad växer så det knakar Ökad migration och behov av integration och inkludering Miljöförändringar och vattenbrist En växande stad Demokrati i förändring Krav på kommunen skärps Strukturomvandling i näringslivet Digitala utmaningar och möjligheter Ny kommunikationsteknik Kunskap en nyckeltillgång Ett relevant och valbart Halmstad Kommunfullmäktiges mål Mod och nytänkande Utbildning, näringsliv och arbete Ekologiskt hållbar utveckling Riktningar Prioriteringar Tillskottsvatten till spillvattennätet Systematiskt arbetsmiljöarbete Jämställdhet och mångfald Organisationskultur och värderingar Nyckeltal Internbudget Ekonomiska förändringar Bilagor Internkontroll Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

3 1 Ordförandens inledning Nämnden har haft FNs hållbarhetmål som övergripande utgångspunkt för verksamhetsplanen. Målen är globala och är därför inte i alla detaljer relevanta för oss men vi har valt de mål som berör vår verksamhet och anpassat aktiviteterna efter våra betingelser. Utgångspunkten i FNs mål utesluter inte att vi direkt styrs av de mål som respektive fullmäktige har tagit i kommunplan för Laholm och planeringsdirektiv i Halmstad. I de konkretiserade målen avses också Laholm i de mål där Halmstad anges. De mycket låga grundvattennivåerna och det rekordtidiga bevattningsförbudet vi tvangs införa har starkt präglat verksamheten under Vi står 2018 inför utmaningen att hantera fortsatt låga nivåer och föra vidare de goda exempel på besparingar och beteendeförändringar som kommuninvånarna och verksamheterna har gjort. För att klara dricksvattenförsörjningen framöver krävs det att vi använder mindre mängd dricksvatten per person, allmänna besparingar och smartare vattenanvändning så att vi t.ex. använder olika typer av vattenkvalitet till olika ändamål. Vi arbetar intensivt med att bibehålla produktionskapaciteten i våra vattentäkter samt att etablera kompletterande uttagsmöjligheter i ett kortare perspektiv. Samtidigt arbetar vi med beslutsunderlag för en framtida robust vattenförsörjning i det längre perspektivet. Vi har också stora utmaningar och investeringar i spill- och dagvattensystemen med anledning av förnyelsebehov, ökande belastning, klimatanpassning, exploateringar och förtätningar med mera. Antagen 13 november 2017 Dnr 2017/00004 Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

4 2 Vision och värdegrund 2.1 Laholms kommun Vision I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling. År 2025 ska det bo invånare i kommunen. Motivering Laholm ska vara en attraktiv livsplats där laholmarna trivs med att bo och leva och som attraherar nya invånare. Barn och ungdomar är särskilt viktiga för Laholms framtid. Laholm ska ha tydligt fokus på utveckling och tillväxt som främjar befolkningsökning och näringslivsutveckling på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. En ökad befolkning och sysselsättning leder till bättre livskvalitet i kommunen, till ökad skattekraft, mer arbetskraft till näringslivet, ökad mångfald och en mer dynamisk kommun. Verksamhetsidé Laholms kommun ska vara en professionell service- och myndighetsorganisation där en helhetssyn och samverkan, nationellt och internationellt, präglar arbetet för medborgarnas bästa. Medborgarna ska ges möjlighet till deltagande, inflytande och delaktighet i verksamheten. Verksamheten i den samordnade förvaltningen ska präglas av hög kvalitet, god service, effektivitet, utveckling och medborgarfokus. 2.2 Halmstads kommun Halmstads vision har tre hjärtan Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre hjärtanen bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling. Hemstaden Vi är en kommun där människor möts med trygghet, respekt och kärlek. Kunskapsstaden Vi är en kommun där människor växer och utvecklas genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande. Upplevelsestaden Vi har en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet. Värdegrund Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

5 delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

6 3 Nämndens uppdrag Nämnden för Laholmsbuktens VA ansvarar för att försörja kunder med dricksvatten, omhänderta och rena spillvatten samt avleda och hantera dagvatten. Detta innebär att nämnden driver, förvaltar och utvecklar va-infrastrukturen. Nämnden ska bidra till en positiv samhällsutveckling med god resurshushållning. Samverkan mellan kommunerna syftar till att: öka leveranssäkerheten i vattenförsörjningen för båda kommunerna samordna förvaltning, drift, underhåll och utveckling av de allmänna va-anläggningarna i en gemensam va-organisation leva upp till förväntningar om hög leveranssäkerhet och professionellt bemötande av kunder och andra samarbetspartners arbeta med vattenvården för den gemensamma recipienten Laholmsbukten genom att tillvarata skalfördelar bidra till kvalitetshöjning och effektivisering av den kommunala vaverksamheten långsiktigt säkerställa kompetens, resurser och rutiner för att upprätthålla och öka kvaliteten i verksamheten öka konkurrenskraften som arbetsgivare genom att attrahera och behålla kompetent personal skapa förutsättningar för en långsiktig god och hållbar samhällsutveckling i båda kommunerna För utförligare beskrivning av nämndens uppdrag se samverkansavtal mellan Halmstads och Laholms kommuner. Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

7 4 Planeringsanalys 4.1 Befolkningsökning - Halmstad växer så det knakar Befolkningsökningen medför att en större andel av produktionskapaciteten och vattenresurserna tas i anspråk Leveranssäkerhet minskar eftersom ledningsnätet utnyttjas i större grad. I vissa områden kan förutsättningar för tillväxt begränsas av lokal brist på kapacitet. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Produktions- och distributionskapaciteten för dricksvatten måste utökas Kapacitet för spillvattenbehandling Möjligheten att ansluta fler områden påverkar säkerheten i ledningssystemet. Allt eftersom belastningen på huvudledningsnätet ökar, ökar också känsligheten på systemet. I vissa områden kan förutsättningar för tillväxt begränsas av lokal brist på kapacitet. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Kapaciteten för behandling av spillvatten behöver utökas för att möta behoven. 4.2 Ökad migration och behov av integration och inkludering Mångfald Ökade möjligheter att hitta personer med rätt kompetens. Dessutom ger en större mångfald förvaltningen en bättre förmåga att möta kunder och invånare eftersom förvaltningen då speglar samhället i större utsträckning än idag. Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

8 4.3 Miljöförändringar och vattenbrist Klimatförändringar Samhällsplaneringen måste ta hänsyn till effekter av klimatförändringar. Delar av nuvarande bebyggelse är dåligt skyddad mot översvämningssituationer, i synnerhet utmed Nissan. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Samhällsplaneringen måste ta hänsyn till effekter av klimatförändringar. Delar av nuvarande bebyggelse är dåligt skyddad mot översvämningssituationer, i synnerhet utmed Nissan. Häftigare nederbörd och allt oftare återkommande skyfall orsakar påfrestning på bebyggelse och infrastruktur. Samhällsplaneringen måste ta hänsyn till behovet av skyfallsplanering. Det är inte tekniskt eller ekonomiskt möjligt att bygga va-systemen som enda lösning för att skapa ett robust samhälle Fossilfria bränslen Omställningen till fossilfri verksamhet, inklusive fordonsdrift, kan innebära ökade kostnader. I första hand handlar det om att förändra attityder och beteenden. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Omställningen till fossilfri verksamhet, inklusive fordonsdrift, kan innebära ökade kostnader. I första hand handlar det om att förändra attityder och beteenden Vattenbrist Dagens problem med låga grundvattennivåer är en följd av variationer i vädret snarare än klimatförändring. Det har kommit betydligt mindre nederbörd de senaste åren under den period då grundvatten normalt bildas. Vi behöver vänja oss vid att vädret i större utsträckning kommer att variera på detta sätt än hittills. Ett sätt att möta detta är med en smartare vattenanvändning, som också innebär användning av andra typer av vatten än det kommunala dricksvattnet. Detta måste få genomslag i arbetet med hur vi bygger samhällen. Det innebär att vi behöver ha fortsatt stort fokus på framtida vattenförsörjning i Halmstad och Laholm. Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

9 Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Vi behöver ha fortsatt stort fokus på framtida vattenförsörjning i Halmstad och Laholm. Det är handlar inte bara om att hitta och exploatera nya vattentillgångar utan ännu mer om smartare vattenanvändning. Det kommer att bli större konkurrens om det vatten som är tillgängligt. Det finns förutsättningar att utveckla regional samverkan framför allt gällande reservvattenförsörjning. Ett varmare klimat, och allt oftare återkommande skyfall, riskerar att leda till minskad grundvattenbildning. En havsytehöjning kan leda till inträngning av saltvatten i grundvattenresurser som används för både allmän och enskild vattenförsörjning. 4.4 En växande stad Infrastruktur Systemförutsättningar avseende dricks- och spillvattenförsörjning kan starkt begränsa möjligheten att förtäta inom delar av befintliga områden. Avledning av dagvatten ställer stora krav på lokalt omhändertagande med komplexa och kostnadskrävande lösningar. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Systemförutsättningar avseende dricks- och spillvattenförsörjning kan starkt begränsa möjligheten att förtäta inom delar av befintliga områden. Avledning av dagvatten ställer stora krav på lokalt omhändertagande med komplexa och kostnadskrävande lösningar. 4.5 Demokrati i förändring Förebyggande säkerhetsarbete En radikalisering i samhället kan leda till en ökad risk för skadegörelse och sabotage mot samhällsviktig verksamhet. Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

10 4.6 Krav på kommunen skärps Kundrelationer Kundfokus behöver förankras tydligare utifrån kundens behov och önskemål. Idag förväntar sig kunderna att vi svarar omgående i anslutning till att en driftstörning uppstår. Det ligger i vårt ansvar och intresse att skapa rimliga förväntningar hos kunderna och att kunderna ska känna sig trygga med att vi levererar på en hög nivå jämfört med övriga kommuner och va-bolag. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Kundnöjdhet och förtroende för förvaltningen Lagstiftning Utmaning att möta krav på att tillgodose en hållbar va-försörjning även på landsbygden. Otydlighet i lagstiftningen medför att det finns risk för tvister mellan markägare och verksamheten vad gäller skydd av vattenresurser. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Utmaning att möta krav på tillkommande styrande kvalitativa parametrar avseende såväl dricksvattensom spillvattenprocesserna samt dagvattenrening. 4.7 Strukturomvandling i näringslivet Konkurrensutsättning Generellt sett bör förvaltningen inte bedriva verksamhet som kan ske genom etablerade marknadsaktörer. Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

11 4.8 Digitala utmaningar och möjligheter Utveckling av digitala tjänster Utvecklade e-tjänster ger oss förbättrade möjligheter att möta kundernas förväntningar. Utvecklade e- tjänster kan också förenkla för medarbetarna. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Kunderna kommer på lång sikt att vilja ha tillgång till flertalet kommunala tjänster via digitala tjänster. 4.9 Ny kommunikationsteknik Kunddialog Kunder och invånare förväntar sig att vi har hög tillgänglighet och kommunicerar snabbt Kunskap en nyckeltillgång Kompetensförsörjning och kompetensutveckling Yngre medarbetare har andra förväntningar på vad arbetsinsatser ska leda till, t.ex. snabb återkoppling och payoff, möjligheter till karriärsutveckling som vi inte är vana vid att matcha. Vi har desto större möjligheter att bidra till att medarbetaren kan byta roll eller arbetsuppgifter, utöka sitt ansvarsområde, bredda sig eller specialisera sig i en så stor koncern som kommunen är. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? På lång sikt behöver vi sannolikt vänja oss vid att omsättningen på personal blir högre, bland annat beroende på att andelen arbete som sker i projektform bedöms öka. Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

12 4.11 Ett relevant och valbart Halmstad Laholmsbuktens VA är en regional aktör Laholmsbuktens VA är en föregångare som regional aktör och detta bör nyttjas i större utsträckning för att tydliggöra kommunerna i det regionala sammanhanget. Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

13 5 Kommunfullmäktiges mål 5.1 Mod och nytänkande Konkretiserat mål 1: I Halmstad ska vi ha ett förhållningssätt som präglas av mod och nytänkande och av att vi arbetar tillsammans för att göra skillnad för invånare, besökare och företagare Verksamhetsmål: Inom Laholmsbuktens VA ska vi ha ett förhållningssätt som präglas av mod och nytänkande och av att vi arbetar tillsammans för att göra skillnad för invånare, besökare och företagare Beskrivning I stort handlar det om att vi måste ändra vårt tankesätt: samverka, utnyttja våra tillgångar effektivt och skapa kreativa, hållbara lösningar. Vi ska använda nya digitala möjligheter för att förenkla och effektivisera för både invånare och medarbetare. Vi ser utmaningar som möjligheter. Vi når innovativa lösningar genom att uppmuntra och bidra till mod och nytänkande. Detta är en uppgift för oss alla, såväl för politiker som chefer och medarbetare. Och vi lyckas genom att arbeta tillsammans. Vårt mål om mod och nytänkande är fortsatt mycket viktigt för att stimulera chefer och medarbetare att ta ansvar för initiativ som leder till att Halmstads och Laholms kommuner sammantaget uppfattas som platser där människor ska kännas sig attraherade av att bo, leva, arbeta, utbilda sig och driva företag. Mätetal Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Andel ärenden som hanteras genom digital självservice Andel medarbetare som upplever att vi arbetar tillsammans 75% 5.2 Utbildning, näringsliv och arbete Konkretiserat mål 7: Halmstad ska vara en självklar, aktiv, regional aktör och samarbetspartner som tar ansvar förutvecklingsfrågor i Halland och de omgivande regionerna Verksamhetsmål: Vatten ska tidigt ha en central placering i samhällsbyggnadsprocessen Beskrivning Att vatten tidigt ska ha en central placering i samhällsbyggnadsprocessen har en tydlig koppling till FNs globala mål 11: Hållbara städer och samhällen, Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

14 motståndskraftiga och hållbara. Urbaniseringen är omfattande och transformerande i hela världen. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Städer går ofta i bräschen för utveckling, och är nav för innovationer och nya idéer. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Rättighetsperspektivet och rätten till bostad är en viktig utmaning. Idag bor en miljard människor i slumområden. Fattigdom, svaga förvaltningar och otillräcklig planeringskapacitet leder till att slumområden uppkommer och växer. Dessa har stora brister i fråga om tillgång till hälsosamma bostäder, rent vatten, tillfredsställande sanitetslösningar, trygg energiförsörjning och avfallshantering samt trygghet och säkerhet för individer som bor där. Katastrofriskreducering och återuppbyggnad av bostäder i post-konfliktområden bidrar till hållbar utveckling. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver bl.a. institutionell kapacitet, och ny teknik. Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan sektorer och styrning på flera nivåer samtidigt (nationell, regional, kommunal och lokal nivå), inklusive utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv. Hållbar stadsutveckling bör särskilt ta hänsyn till kvinnors och flickors behov av infrastruktur och sanitet. Hänsyn bör också tas till personer med funktionsnedsättning, barn, samt äldre människors behov. Aktiviteter Nämnden ska aktivt arbeta för gemensam prioritering av va-utbyggnad på landsbygd Nämnden ska aktivt samverka med berörda parter i kommunerna avseende dagvattenhantering och klimatanpassning 5.3 Ekologiskt hållbar utveckling Konkretiserat mål 13: I Halmstad ska alla ha en långsiktig tillgång till vatten av god kvalitet Verksamhetsmål: Öka produktionskapaciteten, vidmakthålla uttagsmöjligheterna i vattentäkterna samt minska vattenförluster Beskrivning Åtgärder för att öka produktionskapaciteten, vidmakthålla uttagsmöjligheterna i vattentäkterna samt minska vattenförluster kopplar till FNs globala mål 6: Rent vatten och sanitet, Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. En mycket stor andel individer som lever i fattigdom saknar tillgång till rent vatten Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

15 och grundläggande sanitet. Orenat avlopp från industri och hushåll leder till att vatten förorenas och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och därmed kan brist på vatten bli orsak till konflikt. Integrerad och transparent vattenförvaltning både inom och mellan stater är en förutsättning för långsiktigt hållbar vattenanvändning. Effekterna av klimatförändringarna visar sig tidigt och tydligt i förändrad vattentillgång. Restaurering av ekosystemens vattenhållande förmåga är en nödvändig anpassningsinsats. Avsaknaden av en pålitlig och närliggande vattenkälla och säkra, privata toaletter har djupgående effekter på livet för miljontals människor världen över. Konsekvenserna av detta är förödande och slår hårdast mot kvinnor och flickor och påverkar deras hälsa, säkerhet, utbildning, inkomstmöjligheter och familjerelationer. Kvinnor och flickor ansvarar ofta för familjens vattenförsörjning vilket leder till att kvinnor förlorar inkomstmöjligheter och att flickor missar skoldagar. Detta påverkar deras politiska, ekonomiska och sociala möjligheter. Tillgången till rent vatten och toaletter i skolan är avgörande för att flickor ska stanna i skolan, särskilt i pubertetsåren. Många kvinnor och flickor riskerar sin personliga säkerhet då de tvingas söka avskilda platser för att utföra sina behov eller hämta vatten Verksamhetsmål: Minska dricksvattenförbrukningen Beskrivning FNs globala mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. Särskilt utvecklingsländer påverkas i hög grad av klimatförändringar och annan miljöpåverkan vilket innebär ökad fattigdom och minskad välfärd. En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier. Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa och därmed minskad fattigdom. Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är därför även en förutsättning för att ställa om till en grön ekonomi och för en hållbar utveckling. Hållbar konsumtion och produktion är en tvärgående fråga som kompletterar andra mål. För att ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs en rad verktyg och åtgärder, på olika nivåer och genomförda av olika aktörer. Utbildning är en viktig hörnsten. Genom utbildning kan människor förvärva värderingar, kunskaper och färdigheter som möjliggör för dem att bidra till en hållbar utveckling. En annan hörnsten är information. Tydlig och lättillgänglig information i form av bland annat miljömärkning, konsumentupplysningstjänster, produktinformation i butiker samt webbaserad information etc. möjliggör för konsumenter och andra aktörer att göra ansvarsfulla och hållbara val av produkter och tjänster och att ställa om till mer hållbara livsstilar. Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

16 5.3.2 Konkretiserat mål 15: Klimatpåverkan i Halmstad ska minska Verksamhetsmål: Klimatpåverkan i Laholmsbuktens VAs verksamheter ska minska Beskrivning FNs globala mål 13: Bekämpa klimatförändringen, Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och kan ge positiva synergieffekter och förutsättningar för att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag så som livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tillväxt. Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort särskilt för de minst utvecklade länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna. Åtgärder behövs för att minska riskerna för, och konsekvenserna av naturkatastrofer. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling. Aktiviteter Beräkning av va-verksamhetens klimatavtryck 5.4 Riktningar Riktning 6: All kompetens behövs Verksamhetsmål: Laholmsbuktens VA ska upplevas som en attraktiv arbetsplats Beskrivning Att Laholmsbuktens VA upplevs som en riktigt attraktiv arbetsgivare, både för medarbetare som redan finns i organisationen och de som behöver rekryteras, är en central grundförutsättning för att lyckas med den framtida kompetensförsörjningen och för att kunna leverera kvalitativt goda tjänster till kommunernas invånare. Pensionsavgångar och en större rörlighet generellt på arbetsmarknaden samt ökad efterfrågan på de kommunala tjänsterna gör att kommunerna behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Detta är en situation vi delar med flertalet av landets kommuner vilket bidrar till en utmanande konkurrenssituation. Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

17 Arbetet med kompetensförsörjning behöver vara strategiskt, strukturerat och långsiktigt. Rekryteringsprocessen måste professionaliseras och effektiviseras. Bland viktiga strategier syns vår förmåga att skapa ett längre och hållbart arbetsliv, fler behöver arbeta mer varför lösningar med hög flexibilitet behövs. Andra faktorer som bör framhållas för status som en attraktiv arbetsgivare är goda ledare och hög kvalitet på introduktionen för nyanställda. Mätetal Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Nöjd medarbetarindex 80% Aktiviteter Strategisk kompetensförsörjning Mångfald, jämställdhet och jämlikhet Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

18 6 Prioriteringar Utöver verksamhetsmålen i kapitel 5, så vill nämnden för Laholmsbuktens VA lyfta fram nedanstående prioriteringar som viktiga för verksamheten att arbeta med under planperioden. Dessa har stor betydelse för att kunna genomföra verksamhetens uppdrag med god kvalitet i riktning mot hållbara vattentjänster. 6.1 Tillskottsvatten till spillvattennätet Laholmsbuktens VA ska aktivt arbeta med åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten till spillvattenförande ledningsnät. Tillskottsvatten orsakar oönskade effekter som bräddningar och källaröversvämningar. Tillskottsvatten gör också att energiförbrukningen i avloppspumpstationer och avloppsreningsverk ökar samt mer kemikalier behöver användas i reningsprocesserna. 6.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete Grunden till god hälsa och trivsel på arbetet bibehålls genom ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att i det dagliga arbetet uppmärksamma både psykologiska och sociala förhållanden samt arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär. Identifierade risker och brister måste åtgärdas så att medarbetare varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt. 6.3 Jämställdhet och mångfald Som nystartad egen förvaltning arbetade Laholmsbuktens VA fram bemötanderiktlinjer Under 2017 genomfördes en enkätundersökning för att kartlägga upplevd jämställdhet och mångfald i förvaltningen. Med utgångspunkt från resultaten måste vi i större omfattning kunna säkra att ytterligare öka medvetenheten och kunskapen kring betydelsen av jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. När vi arbetar med utveckling, planering och uppföljning av våra verksamheter ska jämställdhet och mångfald vara en central del i detta arbete. Arbetsgivare och medarbetare ska tillsammans samverka i denna fråga för att lyckas uppnå lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett bakgrund. 6.4 Organisationskultur och värderingar Arbete med normer och värderingar inom en organisation är en ständig process. Inom ramen för utvecklande ledarskap (UL) ska Laholmsbuktens VA fortsätta att arbeta för att stimulera och stärka ett gott (med)ledarskap. Organisationskulturen inom Laholmsbuktens VA ska kännetecknas av medarbetares och förtroendevaldas engagemang, delaktighet och ansvarstagande, med ett fokus som går väl ihop med Laholmsbuktens VAs långsiktiga mål om hållbara vattentjänster. Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

19 7 Nyckeltal Nyckeltal Brukningsavgift typhus A, Laholm (kr, inkl. moms) Brukningsavgift typhus B, Laholm (kr, inkl. moms) Brukningsavgift typhus A, Halmstad (kr, inkl. moms) Brukningsavgift typhus B, Halmstad (kr, inkl. moms) Producerad mängd vatten, Laholm (m3) Producerad mängd vatten, Halmstad (m3) Behandlad mängd avlopp, Laholm (m3) Behandlad mängd avlopp, Halmstad (m3) Total energiförbrukning, Laholm (kwh) Total energiförbrukning, Halmstad (kwh) Nederbörd, Laholm (mm) Nederbörd, Halmstad (mm) Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

20 8 Internbudget Bokslut -16 Budget -17 Budget -18 Plan -19 Plan -20 Driftbudget Halmstad (kkr) Intäkter Kostnader Därav avskrivningar Därav internränta Nettokostnad/anslag Driftbudget Laholm (kkr) Intäkter Kostnader Därav avskrivningar Därav internränta Nettokostnad/anslag Ackumulerat överuttag Ackumulerad resultatfond Investeringsbudget Halmstad (kkr) Ramanslag Gemensamt Vattenproduktion Avloppsrening Huvudledningar Exploatering Förnyelse ledningar Dagvattenledningar S:a Investeringsbudget Laholm (kkr) Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

21 Bokslut -16 Budget -17 Budget -18 Plan -19 Plan -20 Vattenproduktion Avloppsrening Huvudledningar Exploatering Förnyelse ledningar Dagvattenledningar S:a Ekonomiska förändringar Ekonomiska ramar och investeringar fastställs slutligen i kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget. Utöver första året under planeringsperioden är slutliga beslut inte tagna, varför budgeten kan förändras till innehåll och/eller belopp Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Drift 2018 Drift 2019 Drift 2020 Drift 2021 Kostnadsjustering Taxejustering Summa Drift 2022 Drift 2023 Taxejustering Beskrivning Taxejustering prognostiseras genomsnittligt med 4 % årligen Investeringar Investeringar Investeri ng 2018 Investeri ng 2019 Investeri ng 2020 Investeri ng 2021 Investeri ng 2022 Investeri ng 2023 Ramanslag Summa Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

22 9 Bilagor 9.1 Internkontroll Risk- och väsentlighetsanalys Verksamhet Risk Vattenburen smitta i dricksvatten Det finns ett stort antal parasiter, bakterier och virus som är potentiellt möjligt att riskera sprida via dricksvatten. Flera arter kan vara svåra att detektera. Distribution av vatten bedömt vara kemiskt otjänligt Distribution av vatten som är otjänligt pga. t.ex. högt ph, förhöjda nitrathalter, bekämpningsmedel. Olycka, utsläpp av farliga ämnen inom ett tillrinningsområde för vattentäkt Risk för utsläpp av kemikalier eller petroleumprodukter från stora tankbilar och andra fordon. Trängda vattenförsörjningsintressen Ökande exploateringsgrad påverkar vattentäkter genom ökad bebyggelse inom skyddsområde, ökad trafik etc. Trots goda intentioner i ÖP blir det i praktiken att exploatering sker inom vattenskyddsområden. Sabotage Fysisk åverkan på vattenförsörjningsanläggningar, intrång i it-system. Läckor på huvudvattenledning Problem att upprätthålla vattenförsörjningen. Risk för skador på personer, egendom, infrastruktur och byggnader. Extrem vattennivå i havet Prognostiserade höga havsnivåer riskerar att dränka stora delar av kustområdet samt delar av Halmstads tätort. Extrem nederbörd Högre exploateringsgrad och byggnation på låglänta områden medför att vi riskerar att få allvarligare konsekvenser vid extrem nederbörd. Längre elavbrott vid avloppsreningsverk eller huvudpumpstationer Risk för bräddning samt utslagning av det biologiska reningsteget. Brott på större tryckavloppsledning Ett brott på en tryckavloppsledning t.ex. under Nissan eller Lagan kan vara svårhanterat och ta lång tid. Det skulle vara förödande under badsäsong. Vattenbrist Förväntad befolkningstillväxt kan ensamt leda till en accentuerad risk för att situation med vattenbrist uppstår, oaktat risker kopplade till exploatering inom vattenresurser eller klimateffekter. Recipientpåverkan Överskridande av rikt- och gränsvärden eller bräddningar från avloppssystemen. Påverkan på badvatten minskar strändernas attraktivitet. Känsliga recipienter kan påverkas även av mindre störningar. Sanno likhet Konse kvens Riskta l Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

23 Risk Förändrat säkerhetspolitiskt läge Förändrad hotbild i vårt närområde. Sanno likhet 2. Mindre sannoli k Konse kvens 4. Mycket allvarli g Riskta l Ekonomi Risk Otillåten direktupphandling Sanno likhet Konse kvens Riskta l Lagar, riktlinjer och planer Risk Utvidgning av verksamhetsområde Behovet av förbättrad va-försörjning på landsbygden medför risk att kostnaderna för kommande va-utbyggnader blir väsentligt högre. Sanno likhet Konse kvens Riskta l HR/medarbetare Risk Brister i arbetsmiljö Inom LBVA förekommer ensamarbete, som medför risker. Bristande gränsdragningar, brister i samarbete mellan och inom enheter kan leda till misstrivsel, vi/de-mentalitet och konflikter. Att förvaltningen inte har rätt kompetenser Svårigheter att möta nuvarande och framtida behov avseende rekrytering och kompetensutveckling. Sanno likhet 4. Trolig Konse kvens Riskta l Allvarli g Kund och medborgare Risk Sen eller utebliven återkoppling till kund eller medborgare Bristande kommunikation och återkoppling i tid kan leda till sämre förtroende för våra va-tjänster Sanno likhet 4. Trolig Konse kvens 3. Allvarli g Riskta l Internkontrollplan Verksamhet Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Vattenkvalitet Provtagning i ledningsnäten inom ramen för egenkontroll. Sambandsanalys, stabilitet, spridning. Tertial Vem granskar kontrollmo mentet Avdelningsc hef Drift Avrapporte ring till Förvaltnings chef Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

24 Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Förnyelsestrategi Säkerhetskontroll vid nyanställning Ekonomi Resultat av förnyelse- och underhållsarbete samt antal driftstörningar. Avbrott i vattenleverans samt skador på personer, egendom, infrastruktur och byggnader. Kontrollera att det i samband med nyanställning alltid görs säkerhetskontroll Tertial Tertial Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Ramavtalstrohet HR/medarbetare Genomgång av statistik från beställningsstödet Doris Tertial Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Rekryteringsbehov Kund och medborgare Identifiering och kartläggning av nuvarande och framtida rekryteringsbehov och kompetensutveckling. Uppföljning av att rutin för avgångssamtal följs samt att orsaker till att medarbetare slutar följs upp och hanteras. Tertial Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Svarstid i Artvise Uppföljning av LBVAs svarstid för ärenden inkomna via Halmstad direkt Tertial Vem granskar kontrollmo mentet Avdelningsc hef Utredning och projekt Vem granskar kontrollmo mentet Förvaltning ens representan t i inköpsrådet Vem granskar kontrollmo mentet HRansvarig HRansvarig Vem granskar kontrollmo mentet Avdelningsc hef Kundnära tjänster Avrapporte ring till Förvaltnings chef Förvaltnings chef Avrapporte ring till Förvaltnings chef Avrapporte ring till Förvaltnings chef Avrapporte ring till Förvaltnings chef Verksamhetsplan Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun