Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar inför 2016-2018 Konsistoriet, beslutad 2015-10-12
Beslut Dnr: 1-330/2015 2015-10-12 Sid: 1 / 7 Konsistoriet Planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen och universitetsgemensamma funktioner för Karolinska Institutet 2016-2018. 1. Inledning För att skapa förutsättningar för planering och budgetering för åren 2016 till och med 2018 beslutar konsistoriet om planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen och de universitetsgemensamma funktionerna. Varje år under perioden fastställs kommande års tilldelning. Budgetramar till verksamhetsstyrelserna beslutas av rektor i oktober månad i anslutning till konsistoriets beslut. Beräkningarna för konsistoriets beslut om budgetramarna framgår av bilaga 1. 2. Verksamhetsplanering Karolinska Institutets (KI:s) verksamhetsplanering utgår från regeringens övergripande uppdrag och universitetsgemensamma styrdokument, framför allt Strategi 2018. Verksamhetsplaneringen är ett sätt för KI:s ledning att ange förväntade resultat som ska uppnås under perioden och få god intern kontroll på prioriteringar och resurser i verksamheten. KI:s verksamhetsplanering kommer, från och med 2016, att sträcka sig över tre år och utgöra ett viktigt stöd för att säkerställa implementeringen av Strategi 2018. Den längre planeringshorisonten ger förutsättningar för att kunna agera mer långsiktigt och strategiskt för ledningsfunktioner på alla nivåer inom KI. Rektor kommer efter konsistoriets beslut, att uppdra till verksamhetsstyrelser, universitetsgemensamma funktioner samt institutioner att komma in med verksamhetsplaner för perioden 2016-2018. 3. Externa förutsättningar för KI:s verksamhet 3.1 Högskolelag och högskoleförordning De svenska universitetens verksamhet regleras huvudsakligen i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Där anges bland annat att universiteten ska bedriva utbildning och forskning, samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat uppkomna vid universitetet kommer till nytta. Vidare ska verksamheten bedrivas så att det finns ett nära samband mellan utbildning och forskning. I verksamheten ska vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas, verksamheten avpassas så att en hög kvalitet nås och de tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.
2 / 7 3.2 Myndighetsförordning KI ska utifrån sitt uppdrag enligt myndighetsförordningen (2007:515) bedriva verksamheten: - effektivt, - enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, - med en god tillförlitlig och rättvisande redovisning, - med god hushållning av statens medel. 3.3 Förordning om intern styrning och kontroll Regeringen har genom bestämmelser enligt 2 förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) benämnt den process som syftar till att säkerställa att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör dessa krav såsom intern styrning och kontroll. 3.4 Budgetproposition Budgetpropositionen (BP), är regeringens förslag till riksdagen över det kommande årets inkomster och utgifter för staten. Den 21 september 2015 föreslog regeringen om en BP för år 2016 som kommer beslutas av riksdagen i december månad 2015. 3.5 Regleringsbrev I det årliga regleringsbrevet som beslutas av regeringen i december månad anges bland annat vilka mål KI ska uppnå med sin verksamhet. Regleringsbrevet anger även hur mycket pengar som finns till förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan olika uppdrag. I regleringsbrevet står också hur verksamheten ska redovisas. 4 Utgångspunkter för KI:s verksamhet 4.1 Strategi 2018 Vision KI bidrar på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa. Mål för forskningen KI:s forskning når vetenskapliga genombrott och resulterar i upptäckter som förändrar synen på såväl normala livsprocesser som hälsa och sjukdom. Forskningsresultaten leder till innovationer och praktisk tillämpning inom hälso- och sjukvård. Mål för utbildningen KI:s utbildningar är forskningsanknutna, ger ett vetenskapligt förhållningssätt och är forskningsförberedande. De ger bästa möjliga förutsättningar för att både arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamhet i samverkan med andra professioner. I Strategi 2018 har fyra fokusområden särskilt lyfts fram, där insatser ska genomföras i syfte att KI:s mål ska nås. De fyra områdena är:
3 / 7 Medarbetare - Rekrytering - Karriär - Ledarskap - Incitament Infrastruktur - Stöd för forskning och utbildning - Intern organisation Samverkan - Universitetssjukvård - Regional och nationell samverkan - Näringslivssamverkan och innovationer - Internationella samarbeten Finansiering - Optimerad användning av tillgängliga resurser - ALF-medlen - Fundraising 4.2 Fördjupad riskanalys inför 2016 Ett led i KI:s process för intern styrning och kontroll är att konsistoriet årligen ska fastställa en riskanalys. Riskanalysen är ett viktigt verktyg för att kunna få en fullständig bild av verksamheten. Under 2015 har en mer genomgripande analys genomförts vid samtliga verksamheter inom KI, vilket sker var tredje år. Vid konsistorets sammanträde i oktober 2015 fastställs de övergripande riskområdena vid KI för 2016, utifrån rektors förslag, (bilaga 4). En utgångspunkt för analysen utöver nämnda krav i myndighetsförordningen, är att identifiera möjliga risker som förhindrar att målen i Strategi 2018 inte kan uppnås 4.3 Finansiering Mot bakgrund av de stora satsningar som planeras de kommande åren, förväntas kostnaderna att öka markant under budgetperioden. För att finansiera satsningarna krävs det att nya statsanslag, externa medel samt befintligt myndighetskapital tas i anspråk, se vidare i bifogad länk: Budgetunderlag 2016-2018 (dnr 1-816/2014). https://internwebben.ki.se/sites/default/files/budgetunderlag_2016_2018_karolinska_insti tutet_faststalld_20150219.pdf 5. Förväntad statlig tilldelning 2016 Den förväntade tilldelningen av statliga anslag till KI bygger på innevarande och tidigare års budgetpropositioner, forsknings- och innovationspropositionen för 2013-2016, vårändringsbudget (VÄB), för 2015 och vad som framkommit vid kontakter med Utbildningsdepartementet.
4 / 7 Pris- och löneomräkning (PLO), för statsanslagen 2016 är enligt BP beräknad till 1,61 procent. Effekten av att alla anslag inte pris- och löneomräknas gör att verklig PLO blir 1,36 procent för 2016. Åren 2017 och 2018 är beräknade utifrån 2015 års regleringsbrev fastställd i december 2014 (grundat på alliansens budget) och är uppräknade i enlighet med budgetpropositionen. 5.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå I regeringens VÄB för 2015 aviserades en utbyggnad av högskoleutbildningen. Inom hälso-och sjukvårdsområdet satsas det på utökade nybörjarplatser för barnmorskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor redan från och med 2015. För KI innebär detta 35 nybörjarplatser för barnmorskor, 22 platser för sjuksköterskor samt 55 platser för specialistsjuksköterskor. Detta återspeglas även i tilldelningen i BP för 2016. I satsningen finns utrymme för så kallade fria platser som kan användas av KI för förstärkning av andra befintliga utbildningar. I samband med att Uppsala universitet, sedan år 2014, tagit över ansvaret att anordna sjuksköterskeutbildning på Gotland överförs anslaget successivt enligt tidigare fastställd plan. Detta innebär en anslagsminskning för KI beräknad till cirka 3,1 mnkr för 2016. För 2017, som är det sista året i denna utfasning, innebär det en minskning av anslaget med ca 2,3 mnkr. Tidigare års fördelning av statsanslag baserade på Universitetskanslerämbetets (UKÄ) kvalitetsutvärdering av utbildningarna kommer att aviseras först i regleringsbrevet för 2016 och finns därmed inte medräknat i förslaget. Statsanslaget med förväntade förändringar beräknas enligt nedan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Intäkter 2015 Förslag 2016 Beräknat 2017 Beräknat 2018 Anslag, takbelopp 651 483 673 580 692 665 703 035 Tandvårdscentral 99 683 103 085 104 904 106 750 AT-prov 4 622 4 696 4 753 4 826 ALF-anslag 122 973 125 339 126 845 128 791 Kvalitetsmedel 12 038 Utv klinisk utb o forskning 1 656 1 683 1 703 1 729 Totala intäkter 892 455 908 384 930 870 945 131 Avgår ALF-anslag till SLL -122 973-125 339-126 845-128 791 Summa statsanslag att fördela 769 482 783 044 804 025 816 340 5.2 Forskning och utbildning på forskarnivå Statsanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå beräknas uppgå till 1 483,3 mnkr för 2016. Det innebär en ökning med 25,4 mnkr jämfört med 2015. Ökningen härleds till PLO med 19,9 mnkr och anslag fördelade efter kvalitetskriterier med 5,5 mnkr.
5 / 7 I forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2012/13:30) avseende åren 2013-2016 föreslogs en satsning på lärosätena, och de direkta anslagen till lärosätena föreslogs öka med 600 mnkr 2014 samt med ytterligare 300 mnkr 2016. I BP 2016 föreslås att 280 mnkr av dessa medel ska fördelas enligt följande; högskolorna delar på 90 mnkr, nya universitet 90 mnkr och resterande 100 mnkr tilldelas övriga universitet. Förstärkning av forskningsanslaget ur denna pott (100 mnkr) ger KI netto 5,5 mnkr. I beräkningen nedan förutsätts att de strategiska forskningsanslagen, SFO, erhålls fortsättningsvis och i samma beloppsnivå som hittills. Av beräknade SFO-anslag (ingår i anslagen) för 2016 på 143,4 mnkr vidarefördelas 12,8 mnkr till KTH och Umeå Universitet. Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) Intäkter 2015 Förslag 2016 Beräknat 2017 Beräknat 2018 Anslag 1 457 867 1 483 297 1 495 670 1 514 557 ALF-anslag 465 381 472 875 478 555 485 897 Totala intäkter 1 923 248 1 956 172 1 974 225 2 000 454 Avgår ALF-anslag till SLL -465 381-472 875-478 555-485 897 Summa statsanslag att fördela 1 457 867 1 483 297 1 495 670 1 514 557 5.3 Ersättning för klinisk utbildning och forskning Ersättningen till Stockholms läns landsting (SLL) för klinisk utbildning och forskning, enligt det nationella ALF-avtalet, har beräknats och fördelats på respektive verksamhet i tabeller enligt ovan. För att främja hög kvalitet på den kliniska forskningen kommer en kvalitetsbaserad fördelningsgrund att införas för en viss del av den årliga ersättningen för klinisk forskning. En särskild fördelningsmodell tillämpas för perioden 2016-2018 och en ny ersättningsmodell införs från och med 2019. För åren 2016 och 2017 kommer 10 procent av anslaget att fördelas utifrån en årlig bibliometrisk utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet. För år 2018 är denna del 15 procent. I det beräknade underlaget, i tabell ovan, har inte hänsyn tagits till denna kvalitetsfördelning, utan anslagen är endast uppräknade med PLO. Utöver ALF-anslaget tillkommer medel för utveckling av klinisk utbildning och forskning, vilka presenteras i tabell ovan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det regionala ALF-avtalet är under förhandling och beräknas vara klart i slutet av år 2015. 5.4 Sammanställning över de direkta statliga anslagen 2016-2018, tkr Statliga anslag 2015 Förslag 2016 Beräkn 2017 Beräkn 2018 Utbildning på grundnivå- o avanc. nivå 767 826 781 361 802 321 814 611 Forskning o utbildning på forskarnivå 1 457 867 1 483 297 1 495 670 1 514 557 Ersättning för klinisk utb o forskning 590 010 599 897 607 103 616 417 Totalt 2 815 703 2 864 555 2 905 095 2 945 585
6 / 7 5.5 KI:s budgetramar för statsanslagen för åren 2016 2018, bilaga 1 och 2 I bilaga 1 framgår KI:s totala beräknade budget för statsanslagen, inklusive ALF, för åren 2016-2018. ALF-anslagen fördelas vidare till SLL i enlighet med det nationella ALFavtalet. Av statsanslagen görs avsättningar på KI-övergripande nivå för gemensamma satsningar i kärnverksamheten i enlighet med Strategi 2018. För 2016 redovisas följande: För rektors satsningar 2016 avsätts 72 mnkr (+12 mnkr). Som exempel på satsningar nämns särskilt; samverkan med SLL i projektet 4D (Fyra diagnoser), finansiering av Swetox, finansiering av strategiska rekryteringar samt forskningsmedel för lärare med övergripande ledarskapsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UKF). För investeringar i byggnader och utrustning avsätts 122 mnkr (+13 mnkr). Höjningen motiveras av de satsningar som görs i infrastrukturen. Det gäller framför allt upprustning av djurhus och andra core-faciliteter, lärosalar m.m. Dessutom kommer stora investeringar att behöva göras de närmaste åren för att möta framtidens behov, vilket leder till att ökade avsättningar kommer att bli nödvändiga även framdeles. Pensioner för läkare med förenad anställning, har räknats upp med två mnkr då endast pris och löneomräkning inte täcker de höjda pensionskostnaderna. Denna avsättning gäller KI:s del. SLL:s del av pensionskostnaderna faktureras SLL. Avsättningar för KI-övergripande satsningar, tkr 2015 2016 Beräkn 2017 Beräkn 2018 Rektors satsningar 60 000 72 000 72 000 72 000 Gemensamma investeringar 109 000 122 000 134 000 149 000 Pensioner läkare med förenad anst. 21 000 23 000 23 276 23 633 Totalt övergripande satsningar 190 000 217 000 229 276 244 633 Omfördelning av hyresmedel, 58,2 mnkr, ifrån forskningsanslag till utbildningsanslag görs likt tidigare år och ökar mellan åren med pris- och löneomräkning. Denna omfördelning har sin bakgrund i att KI fick anslagsförstärkning för infrastruktur och hyror i slutet av nittiotalet, vilka erhölls via forskningsanslaget. Regeringen avsåg att ge anslag riktade direkt till utbildningslokaler men av tekniska skäl valde man att ge dessa via forskningsanslaget, för att omfördelas till utbildning enligt KI:s beslut. I bilaga 2 visas KI:s totala omsättning, som beräknas till ca 7,1 miljarder år 2018. Statsanslagen är uppräknade enligt BP 2016 och de externa medlen härrör från Budgetunderlag 2016-2018 och uppskattas till cirka 59 procent av den totala omsättningen år 2018. 5.6 Universitetsgemensamma funktioner Under 2015 görs en översyn av KI:s finansiella styrmodeller; IT-avgift, internhyresmodell samt modell för uttag av indirekta kostnader, INDI. Eventuella förändringar av dessa modeller kan komma att påverka avsättningar för de universitetsgemensamma funktionerna tidigast år 2017. För 2016 föreslås budgetramarna för de universitetsgemensamma funktionerna att uppgå till totalt cirka 518 mnkr en ökning med 6,1 procent jämför med 2015.
7 / 7 Universitetsgemensamma funktioner, tkr Förslag Beräknat Beräknat 2015 2016 2017 2018 Universitetsledning 43 177 43 764 44 290 44 969 Administrativa utvecklingsprojekt 2 350 8 000 8 096 8 220 Universitetsförvaltning 252 688 268 743 271 971 276 143 Universitetsbibliotek 129 534 136 296 137 933 140 049 Övriga gemensamma åtaganden 60 664 61 489 62 228 63 182 Totalt 488 413 518 291 524 518 532 565 Budgetramen för de administrativa utvecklingsprojekten synes öka kraftigt, men är i själva verket en minskad ram. Förra årets budgetram var totalt 12,8 mnkr men finansierades då med 10,5 mnkr ifrån universitetsförvaltningen tidigare ackumulerade överskott vilket då inte belastade denna budgetpost. Det är satsning på nödvändig utveckling av våra administrativa stödsystem såsom exempelvis Ladok, Agresso och Primula som kräver denna budgetram. Universitetsförvaltningens budget föreslås öka med 16,0 mnkr (6,2 procent) jämfört med 2015. Ökningen består till största delen av satsning på utökad fundraisingverksamhet, centralisering av EU-administration, friskvård och IT-infrastruktur. Universitetsbibliotekets föreslagna ökning med 6,8 mnkr härleds bland annat till ökade hyreskostnader för publika ytor och ökad ämnesbreddning för tidsskrifter och databaser. 6. Internhyran KI:s internhyra för 2016 för kontor, laboratorier och undervisningslokaler höjs med 150 kr/kvm till 3 650 kr/kvm (+4,3 %). Internhyra för djurhus höjs till 4 920 kr/kvm en höjning med 199 kr/kvm jämfört med 2015. I förslaget så har övriga timpriser för bokningsbara lokaler räknats upp något mer än 4,3 procent. Detta görs för att öka finansiering av till exempel outhyrda lokaler. De större lokalerna är uppdelade i flera priskategorier än tidigare, vilket ger ytterligare täckning för outhyrda lokaler, se bilaga 3. Översynen av internhyresmodellen kommer inte att påverka hyrorna förrän år 2017. Bilaga 1: Budgetramar för statsanslagen och universitetsgemensamma funktioner Bilaga 2: KI:s beräknade totala intäkter under perioden 2016 2018 Bilaga 3: Internhyra Bilaga 4. KI:s fördjupade riskanalys inför 2016
Bilaga 1 till konsistoriets beslut 2015-10-12 Dnr 1-330/2015 Budgetramar för statsanslagen, 2016 2018 (tkr) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Förslag 2016 Beräknat 2017 Beräknat 2018 Förslag 2016 Beräknat 2017 Beräknat 2018 Anslag takbelopp 673 580 692 665 703 035 1 483 297 1 495 670 1 514 557 Tandvårdscentral 103 085 104 904 106 750 0 0 0 AT-prov 4 696 4 753 4 826 0 0 0 ALF-anslag 125 339 126 845 128 791 472 875 478 555 485 897 Utveckling klinisk utbildning o forskning 1 683 1 703 1 729 0 0 0 Totala intäkter 908 384 930 870 945 131 1 956 172 1 974 225 2 000 454 Avgår ALF-anslag till SLL -125 339-126 845-128 791-472 875-478 555-485 897 Summa statsanslag att fördela inom KI 783 044 804 025 816 340 1 483 297 1 495 670 1 514 557 Avgår för KI-övergripande satsningar Rektors satsningar -12 000-12 000-12 000-60 000-60 000-60 000 Gemensamma investeringar -14 000-16 000-19 000-108 000-118 000-130 000 Pensioner för läkare med förenad anställning 0 0 0-23 000-23 276-23 633 Totalt övergripande satsningar -26 000-28 000-31 000-191 000-201 276-213 633 Omfördelning av hyresmedel 58 173 58 872 59 775-58 173-58 872-59 775 Totala statsanslag att fördela 815 217 834 897 845 115 1 234 124 1 235 522 1 241 149 Bilaga 1 till konsistoriets beslut 2015-10-12
Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner (tkr), fördelat per år Dnr 1-330/2015 Förslag 2016 Beräknat 2017 Beräknat 2018 Universitetsledning 43 764 44 290 44 969 Administrativa utvecklingsprojekt 8 000 8 096 8 220 Universitetsförvaltning 268 743 271 971 276 143 Universitetsbibliotek 136 296 137 933 140 049 Övriga gemensamma åtaganden 61 489 62 228 63 182 Total budgetram 518 291 524 518 532 565 Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner (tkr), fördelat per verksamhet och år Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Förslag 2016 Beräknat 2017 Beräknat 2018 Förslag 2016 Beräknat 2017 Beräknat 2018 Universitetsledning 4 376 4 429 4 497 39 388 39 861 40 472 Administrativa utvecklingsprojekt 1 840 1 862 1 891 6 160 6 234 6 330 Universitetsförvaltning 61 811 62 553 63 513 206 932 209 418 212 630 Universitetsbibliotek 32 711 33 104 33 612 103 585 104 829 106 437 Övriga gemensamma åtaganden 9 838 9 956 10 109 51 651 52 271 53 073 Total budgetram 110 576 111 905 113 622 407 715 412 613 418 943
KI:s beräknade intäkter under perioden 2016 2018 Bilaga 2 Dnr 1-330/2015 2016 2017 2018 Statsanslag 2 864 555 2 905 095 2 945 585 Externa medel 3 726 000 3 943 000 4 175 000 Totalt 6 590 555 6 848 095 7 120 585 Beräknade intäkter fördelade per verksamhet under perioden 2016 2018 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Statsanslag 908 384 930 870 945 131 1 956 172 1 974 225 2 000 454 Externa medel 139 000 141 000 142 000 3 587 000 3 802 000 4 033 000 Totalt 1 047 384 1 071 870 1 087 131 5 543 172 5 776 225 6 033 454 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 Statsanslag Externa medel 1 000 000 500 000 0 2016 2017 2018
Lokalhyror för 2016 Bilaga 3 Dnr: 1-330/2015 Kontor, laborationslokaler, djurhus m m Kontor/laborationslokaler/gemensamma lokaler 3 650 kr/kvm (3 500) Gemensamma lokaler avser gemensamma uppehållsytor, förråd, arkiv, friskvård m m Undervisningslokaler (hörsalar, seminarierum, kurslab) 3 650 kr/kvm (3 500) Djurhus 4 920 kr/kvm (4 721). Gemensamma undervisningslokaler (priserna avser vardagar) Interna nyttjare Normalpris Högpris Lärosalar Prisklass 1: 1-20 pl 185 kr/tim (173) 245 kr/tim (226) Prisklass 2: 21-49 pl 310 kr/tim (287) 400 kr/tim (372) Prisklass 3: 50-90 pl 470 kr/tim (434) 605 kr/tim (559) Prisklass 4: 91-140 pl 775 kr/tim (717) 1 000 kr/tim (932) Prisklass 5: 141-200 pl 900 kr/tim (836) 1 170 kr/tim (1 087) Prisklass 6: 201-250 pl 1025 kr/tim (836) 1 340 kr/tim (1 087) Prisklass 7: > 250 pl 1150 kr/tim (836) 1 510 kr/tim (1 087) Lärosalar nya lärande miljön Prisklass 1: 1-20 pl 230 kr/tim (215) 300 kr/tim (280) Prisklass 2: 21-49 pl 335 kr/tim (309) 435 kr/tim (402) Konferenslokaler Aula Medica Prisklass 1: 1-20 pl 290 kr/tim (268) 375 kr/tim (348) Prisklass 2 21-30 pl 400 kr/tim (375) 525 kr/tim (488) Externa nyttjare Normalpris Högpris Lärosalar Prisklass 1: 1-20 pl 235 kr/tim (213) 310 kr/tim (282) Prisklass 2: 21-49 pl 390 kr/tim (357) 515 kr/tim (469) Prisklass 3: 50-90 pl 590 kr/tim (537) 770 kr/tim (703) Prisklass:4 91-140 pl 985 kr/tim (897) 1 290 kr/tim (1171) Prisklass 5: 141-200 pl 1 580 kr/tim (1436) 2 050 kr/tim (1 862) Prisklass 6: 201-250pl 2 175 kr/tim (1436) 2 810 kr/tim (1 862) Prisklass7: >250pl 2 770 kr/tim (1436) 3 570 kr /tim (1 862) Grupprum nya lärande miljön Prisklass 1: 1-20 pl 350 kr/tim (320) 455 kr/tim (416) Prisklass 2: 21-49 pl 470 kr/tim (427) 610 kr/tim (556) Anm. Högpris (+ca 30 %) avser bokningar kl 9-12. I de fall speciell teknisk assistans krävs sker debitering i särskild ordning. För datorlärosalar gäller ett pris som är 50 % högre än ovanstående priser. För helger är priset 70 % högre än ovanstående priser. Inom parentes anges 2015 års priser.
Rektors förslag till konsistoriet på fördjupad riskanalys 2016 Bilaga 4 Dnr 1-330/2015 2016 Risk Hantering 2016 1 Risk att en sammanhållen informatikstruktur inte kan etableras (KI/SLL) Begränsa 2 Risk för begränsade möjligheter till klinisk forskning (KI/SLL) Begränsa 3 Risk för begränsade möjligheter till klinisk utbildning (KI/SLL) Begränsa 4 Risk för bristande akademiskt ledarskap Begränsa 5 Risk för otillräcklig lärartillgång Begränsa 6 Risk för underfinansierad utbildning Begränsa 7 Risk för begränsande regelverk kring registerdata Begränsa 8 Risk för bristande translationell forskning och innovation Begränsa 9 Risk för otillräcklig internationalisering Begränsa 10 Risk för bristande plattform för IT-stöd Begränsa 11 Risk att medeltung apparatur inte kan ersättas Begränsa 12 Risk för att forskningen begränsas på grund av externa finansiärers ökade krav på samfinansiering Begränsa