'(!!!!, Förslag till tredje tilfäggsbudget för år 1998

~-LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING '(!!!!, till tredje tilfäggsbudget för år 1998 ~ 1998-99 nr 9 ALLMÄN MOTIVERING Till lagtinget överlänmas landskapsstyrelsens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 1998. I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås upptagande av högre inkomst av avräkningen till följd av dels tilläggsförskott för år 1998 och dels slutreglering av år 1997. Därtill föreslås höjning av inkomsterna av återbäring av lotteriskatt samt avkortningar på lån. I förslaget till tilläggsbudget ingår ett anslag om 60.000.000 mark som engångsöverföring till landskapet Ålands pensionsfond. I övrigt föreslås i tilläggsbudgeten bland annat tilläggsanslag för pensioner och familjepensioner tilläggsanslag för mottagande av flyktingar tilläggsanslag för pensionspremier för grundskollärare tilläggsanslag för Ålands musikinstitut tilläggsanslag för skärgårdstrafiken tilläggsanslag för vägprojektet Frebbenby - Öra inklusive Marsunds bro. Tillägget balanserar på ett netto om 107.172.000 mark. I och med tillägget har hittills under år 1998 budgeterats 1.300.786.000 mark. Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå att Lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 1998. Mariehamn den 10 december 1998 Lantråd Roger Jansson Vicelantråd Roger Nordlund

INKOMSTER Avdelning 32 32. LANDSKAPSSTYRELSEN 32.05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA INKOMSTER. 32. 05. 04. Skärgårds samarbetet 63 000 63 000 63 000 Avdelning 36 36. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS OMRÅDE 36.32. ÅLANDS FOLKHÖGSSKOLA 36.32.20. Verksamhetens inkomster 36.35. ÅLANDS LYCEUM 36. 35. 20. Verksamhetens inkomster 36.52. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 36.52.20. Verksamhetens inkomster 258 000 150 000. 150 000-272 000-272 000 380 000 380 000 Avdelning 39 39. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, IN KOMSTER. AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 39.10.90. Avräkningsbelopp 39.10. 92. Återbäring av lotteriskatt 39.20. ÅTERBETALADE LÅN 39.20.91. Avkortningar på lån 39.30. UPPTAGNA LÅN 39.30.90. Finansieringslån 106 851 000 109 868 OOQ 109 026 000 842 000 5 600 000 5 600 000-8 617 000-8 617 000 Inkomsternas totalbelopp 107172 000

UTGIFTER Huvudtitel 41 41. LAGTINGET 195 000 41.20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET 195 000 41.20.01. Verksamhetens utgifter (VR) 195 000 Huvudtitel 42 42. LANDSKAPSSTYRELSEN 63 000 42.05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 63 000 42.05.04. Skärgårdssamarbetet och INTERREG II (F) 63 000 Huvudtitel 43 43. KANSLIA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 524 000 43.05. RADIO- OCH TV-VERKSAMHET 2.4..illlQ 43.05.04. Utgifter för uppbörd av avgifter (VR) 24 000 43.60. ÅLANDS POLISDISTRIKT Q 43.60.20. Verksamhetens utgifter (VR) 0 43.90. PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER 500 000 43.90.04. Pensioner och familjepensioner (F) 500 000 Huvudtitel 45 44. FINANSAVDELNINGENSFÖRVALTNINGSOMRÅDE 60 000 000 44.91. ÖVERFÖRING TILL PENSIONSFOND 6Q 000 QOO 44.91.60. Överföring till pensionsfond 60 000 000 Huvudtitel 45 45. SOCIAL- OCH HÄLSOV ÅRDSA VDELNINGENS FÖRD 210 000 VALTNINGSOMRÅDE 45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR 210 000 45.20.30. Mottagande av flyktingar 210 000

Huvudtitel 46 46. UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRVALTNINGS- 1997 000 OMRÅDE 46.03. STUDIESERVICEENHETEN 10000 46.03.52. Utökade studiesociala förmåner och stipendier (F) 10 000 46.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET 750 000 46.15.33. Pensionspremier för grundskollärare (F) 750 000 46.32. ÅLANDSFOLKHÖGSSKOLA 82 000 46.32.20. Verksamhetens utgifter (VR) 82 000 46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT ~ 46.34.20. Verksamhetens utgifter (VR) 700 000 46.34.76. Ombyggnad av brandstation till musikinstitut (R) -250 000 46.35. ÅLANDS LYCEUM 150 000 46.35.20. Verksamhetens utgifter (VR) 150 000 46.52. ÅLANDSHANDELSLÄROVERK 555 000 46.52.20. Verksamhetens utgifter (VR) 350 000 46.52.75. Om- och tillbyggnad för Ålands handelsläroverk (R) 205 000 Huvudtitel 48 48. TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 5 500 000 48.20. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 2 500 000 48.20.20. Verksamhetens utgifter (VR) 2 500 000 48.30. VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR 3 QOO OOQ 48.30.77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) 3 000 000 Huvudtitel 49 49. FINANSIERINGSUTGIFTER 38 683 000 49.98. ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR 38 683 QQQ 49.98.99. Överföring av budgetöverskott 38 683 000 Utgifternas totalbelopp 107172 000

5 INKOMSTER 32. 32,,05. 32.05.04. LANDSKAPSSTYRELSEN LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA INKOMSTER Skärgårdssamarbetet 418.394,07 549.000 63.000 Med hänvisning till moment 42.05.04 föreslås ett tillägg om 63.000 mark. Specifikation: 3000 Inkomster av verksamheten Tillägg fil,_qqq 63.000 36. 36.32. 36.32.20 UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ÅLANDSFOLKHÖGSSKOLA Verksamhetens inkomster 597.444,73 480.000 150.000 Under momentet föreslås ett tillägg om 150.000 mark i ökade inkomster främst från den ökade sommarverksamheten. Specifikation: 3000 Inkomster av verksamheten Tillägg 150.QQQ 150.000

6 36.35. 36.35.20. ÅLANDS LYCEUM Verksamhetens inkomster 905.559,78 935.000 Inkomsterna från bespisningen och hyresinkomsterna har beräknats sjunka, varvid föreslås att inkomsterna under momentet sänks med 272.000 mark. - 272.000 Specifikation: 3000 Inkomster av verksamheten 3300 Hyresinkomster och ersättningar Minskning - 134.000-138.QQQ D 272.000 36.52. 36.52.20. ÅLANDSHANDELSLÄROVERK Verksamhetens inkomster 346.377,26 242.000 380.000 Inkomsterna har stigit mer än beräknat varvid ett tillägg om 380.000 mark föreslås. Tillägget föranleds till största delen av inkomster från kursverksamhet. Specifikation: 3000 Inkomster av verksamheten Tillägg 380.000 380.000

7 39. 39.10. 39.10.90. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSffiRINGSINKOMSTER SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR Avräkningsbelopp 766.004.198,25 771.000.000 109. 026. 000 Ålandsdelegationen har verkställt avräkningen för år 1997 och fastställt avräkningsbeloppet till 775.525.772,82 mark. Under år 1997 erlades i förskott 759.000.000 mark varför landskapet erhåller ytterligare 16.525.772,82 mark. Därtill har Ålandsdelegationen fastställt ert tillägg till det tidigare fastställda förskottet för år 1998 om 44.000.000 mark. Under behandlingen av statens andra tilläggsbudget för år 1998 har det emellertid visat sig att statens inkomster under år 1998 stiger till ert något högre belopp än vad som var känt då Ålandsdelegationen fattade sitt beslut om tilläggsförskott. Med anledning härav föreslås att som inkomst av förskott på avräkningen för år 1998 upptas ett tillägg om 92.500.000 mark, varvid totalt upptagits 863.500.000 mark. Totalt under momentet föreslås sålunda ett tillägg om 109.026;000 mark. Specifikation: 9100 Avräkningsbelopp Tillägg, 109.026.QQQ 109.026.000 '\ 39.10.92. Återbäring av lotteriskatt Bokslut 1997 3.520.757,00 Budget 1998 3.000.000 842.000 Under år 1997 uppbars 3.842.221 mark i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg under momentet om 842.000 mark.

8 Specifikation: 9103 Återbäring av lotteriskatt 842.Q()Q Tillägg 842.000 39.20. 39.20.91. ÅTERBETALADE LÅN Avkortningar på lån.f 28.093.616,03 21.000.000 5.600.000 I avkortningar på lån har influtit ett högre belopp än beräknat. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 5.600.000 mark under momentet. Specifikation: 1541 Lånefordringar Tillägg 5.60().QQQ 5.600.000 39.30. 39.30.90. UPPTAGNA LÅN Fimmsierh1gslån 797.000 tb 7.820.000-8.617.000 Föreslås att inkomsterna under momentet strykes då budgetförslaget balanseras genom det under moment 49. 98. 99 föreslagna anslaget. Specifikation. 2400 Markmässiga lån Minskning - 8.617.QQQ - 8.617.000

9 UTGIFTER. 41. 41.20. 41.20.01. LAG TINGET ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET verksamhetens utgifter (YR) Bokslut 1997 737.782,09 Budget 1998 605.000 tb 180.000 195.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 195.000 mark. Tillägget föranleds främst av kostnader för sjukvikarie. Inkomsten av dagpenning har gottskrivits moment 33.95.01. 4000 Personalutgifter - inrättade tjänster Tilläggs behov 195.000 195.000 42. 42.05. 42.05.04. LANDSKAPSSTYR.ELSEN LANDSKAPSSTYR.ELSENS ÖVRIGA UTGIFTER. Skärgå.rdssamarbetet och INTERR.EG Il (F) 418.394,07 549.000 63.000 Under momentet föreslås ett tillägg om 63.000 mark för avlöningskostnader av en sekretariatschef fr.o.m. oktober 1998. För dessa kostnader, inklusive framtida pensionskostnader, som landskapet åtar sig erhålls en motsvarande, inkomst, vilken föreslås upptagen under moment 32.05.04. 4000 Personalutgifter - tillfälliga tjänster ~ 63.000

10 43. KANSLIA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE 43.05. 43.05.04. RADIO- OCH TV-VERKSAMHET Utgifter för uppbörd ay avgifter (YR) 200.000,00 220.000 24.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 24.000 mark. Tillägget avser merkostnader för licensgranskningen vilken utökats under året. 4000 Personalutgifter - övriga löner och arvoden 2.1J!QQ 24.000 43.60. 43.60.20. ÅLANDS POLISDISTRIKT verksamhetens utgifter (YR) 19.576.528,41 21.034.000 Inom ramen för redan beviljat anslag avses utrustning anpassad för det nya myndighetsradionätet anskaffad. 43.90. 43.90.04. PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Pensioner och fämiijepensioner an 59.858.069,07 60.699.000 500.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 500.000 mark. 7100 Pensionsutgifter 500.QQQ 500.000

11 44. 44.91. 44.91.60. FINANSA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ÖVERFÖRING TILL PENSIONSFOND Överföring till pensionsfond Momentet nytt. 60.000.000 Då landskapet Ålands pensionsfond inledde sin verksamhet överfördes medel till fonden 'så att det ekonomiska' utfallet motsvarade en start av fondens verksamhet fr.o.m den 1.1.1995. Samtidigt överfördes de pensionsavgifter som uppburits av arbetstagarna sedan år 1993 till fonden. Till följd av det begränsade budgetutrymmet gjordes däremot i det skedet ingen motsvarande överföring för att motsvara arbetsgivarens pensionspremier under åren 1993 och 1994. Med beaktande av detta och att landskapets fonderingssystem startades relativt sent föreslås en engångsöverföring till landskapet Ålands pensionsfond om 60.000.000 mark, vilket grovt taget motsvarar det ekonomiska utfallet om fondens verksamhet skulle inletts 1.1.1993 och ersatt landskapet för ca hälften av pensionsutgifterna såsom varit praxis under de senaste åren. 8208 Överföringar till landskapets fonder utanför budgeten Tilläggs behov 6Q.QQQ.QQQ 60.000.000 45. 45.20. 45.20.30. SOCIAL- OCH HÄLSOV ÅRDSA VDELNINGENS FÖRVALT NINGSOMRÅDE MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR Mottagande ay Dyk.tingar 860.000,00 1.440.000 210.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 210.000 mark. Tillägget föranleds av att antalet personer som staden ordnar mottagningsverksamhet för har blivit större än beräknat.

12 8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd 210.QQO 210.000 46. 46.03. 46.03.52. UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE STUDIESERVICEENHETEN Utökade studiesociala förmåner och stipendier (F) 125.775,16 170.000 10.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 10.000 mark. Dispositionsplan. 8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd Tilläggs behov 1Q.OOQ 10.000 46.15. 46.15.33. GRUNDSKOLEVÄSENDET Pensionspremier för grundskollärare (F) 8.864.824,20 9.150.000 Förs la( 750.000 På grund av att avlöningsutgiftema för grundskollärare ökat mer än beräknat har även de pensionspremier som landskapet bekostar ökat mer än beräknat. Ökningen föranleds delvis av att arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden omfattas av landskapets pensionssystem fr.o.m. 1.7.1998 (se ÅFS 64/98). Under momentet erfordras totalt ett tillägg om 750.000 mark. 8201 Undervisning, kultur och idrott 750.QQQ 750.000

13 46.32. 46.32.20. ÅLANDSFOLKHÖGSSKOLA Verksamhetens utgifter (YR) 3.998.602,23 4.150.000 82.000 Under momentet föreslås ett tillägg om 82.000 mark. Tillägget avser anskaffande av telefonväxelsystem, komplettering av datautrustning samt ökade utgifter för studieresor. Utgifterna för studieresor motsvaras av inkomster under moment 36.32.20. 4800 Övriga utgifter - resor 1125 Maskiner och inventarier Tilläggs behov 30.000 ~ 82.000 46.34. 46.34.20. ÅLANDS MUSIKINSTITUT Verksamhetens utgifter (YR) 2.484.366,90 2.381.000 700.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 700.000 mark. Tillägget föranleds av retroaktiva lönejusteringar fr.o.m. 1.10.1997, högre resekostnader för vikarier, vissa högre driftskostnader av fastigheten samt något högre lönekostnader med anledning av ökad verksamhet. 4000 Personalutgifter - inrättade tjänster - tillfälliga tjänster - personal i arbetsavtalsförhållande - övriga löner och arvoden 4100 Material och förnödenheter 4200 Hyror 4300 Inköp av tjänster 4800 Övriga utgifter - resor 74.000 455.000 8.000 21.Q()Q 558.000 42.000 13.000 12.000 75.Q()Q 700.000

14 46.34.76. Ombyggn.ad ay brandstation till musikinstitut 00 700.000,00 250.000-250.000 I grundbudgeten för år 1998 upptogs anslag om 250.000 mark för anskaffande av flygel. Emedan det visat sig att anslaget inte räcker för inköp av en flygel av den kvalitet som var tänkt, föreslår landskapsstyrelsen att anslaget indras varvid även beaktats att verksamhetsutgifterna stigit. 1125 Maskiner och inventarier Minskning - 250.()QQ - 250.000 46.35. 46.35.20. ÅLANDS LYCEUM Verksamhetens utgifter Q!.ID 11.768.479,01 12.561.000 150.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 150.000 mark. Tillägget avser kostnader för lönejusteringar föranledda av nytt tjänstekollektivavtal samt ökade kostnader för busskort. 4000 Personalutgifter - inrättade tjänster - tillfälliga tjänster - personal i arbetsavtalsförhållande 4300 Inköp av tjänster 50.000 50.000 1Q.QOO 110.000 ~ 150.000 46.52. 46.52.20. ÅLANDSHANDELSLÄROVERK Verksamhetens utgifter (YR) 5.730.189,93 6.576.000 350.000 Under momentet erfordras ett tillägg om 350.000 mark. Tillägget föranleds främst av att lönekostnaderna stigit mer än beräknat p.g.a. vissa

15 justeringar i tjänstekollektivavtalet, utökad kursverksamhet samt med anledning av lagstadgade ledigheter. Inkomsterna av kursverksamheten, ca 340.000 mark, har gottskrivits moment 36.52.30. 4000 Personalutgifter - tillfälliga tjänster 350.QQQ 350.000 46.52.75. Om- och tillbyggnad för Ålands handelsläroyerk (R) 6.700.000,00 205.000 Momentet nytt. Landskapsstyrelsen mottog handelsläroverkets nya utrymmen i december 1997. Vid denna tidpunkt återstod dock vissa arbeten som ingick i entreprenaderna men som skulle utföras senare. Vidare skulle entreprenörerna inkomma med redovisning av kostnader för vissa avgående och tillkommande arbeten. Nämnda åtgärder och därmed redovisningen har dragit ut på tiden och landskapsstyrelsen har först nu k4nnat sunl,ni~ra projektets totalkostnader. För slutförandet av projektet erfordras ett tillägg om 205.000 mark utöver de 16 miljoner ( mark som tidig'are budgeterats för projektet. 1122 Byggnader 205.000 205.000

16 48. 48.20. 48.20.20. TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE SKÄRGÅRDSTRAFIKEN Yerl\samhetens utgifter 1Y.W Bokslut 1997 63.900.052,98 Budget 1998 54.871.000 tb 585.000 2.500.000 Kostnaderna för driften av skärgårdstrafiken beräknas för år 1998 enligt nedanstående tabell (1.000 mark): Fartyg Löner inkl Bränsle Reparation Övriga TOTALT sociala kostn. underhåll kostnader Alfågeln 8.372 1.715 810 650 11.547 Doppingen 2.053 135 200 55 2.443 Ejdern 4.491 727 800 340 6.358 Upphyrning av tonnage 860 860 Gudingen 6.389 1.151 460 387 8.387 Grisslan 19 2.527 2.546 Knipan 6.018 1.092 980 300 8.390 Skiftet 6.564 1.186 1.100 370 9.220 Kö kar 1.410 176 129 110 1.825 Viggen 1.701 326 350 350 2.727 Gemensamma kostnader 477 14 550 1.142 2.183 Trafik.bålar 365 25 2~Q 83Q 1.41Q Summa 37.840 6.547 5.648 7.921 57.956 I enlighet med vad som konstaterades i första tillägget till budgeten för innevarande år har i förhållande till grundbudgeten justeringar i turlistorna lett till merkostnader vilka motverkats av de sänkta bränslekostnaderna. Merkostnader har även vållats av att leveransen av ms Viggen försenades, högre kostnader för kompetenshöjande utbildning än ursprungligen beräknades, nödvändig tidigareläggning av anskaffning av navigationsutrustning samt oförutsedda reparationer. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om 2.500.000 mark. 4000 Personalutgifter - personal i arbetsavtalsförhållande 4100 Material och förnödenheter - bränsle och smörjmedel - övrigt 4800 Övriga utgifter - 3.291.000 1.500.QQO 5.042.000-1.791.000-751.()()Q 2.500.000

17 48.30. 48.30.77. VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R,) Bokslut 1997 20.100.000,00 Budget 1998 21.160.000 tb 550.000 3.000.000 I och med förslaget till budget för år 1999 har det totalt budgeterats och föreslagits 14 miljoner mark för sträckan Frebbenby - Öra inklusive Marsunds bro. Totalkostnaderna för projektet exklusive rivning av den gamla bron beräknas på basen av inkomna anbud till ca 17 miljoner mark. Med beaktande av ovanstående föreslår landskapsstyrelsen att ytterligare 3.000.000 mark upptas för projektet. 1124 Vägar och infrastruktur 3.QQQ.000 3.000.000 49. 49.98. 49.98.99. FINANSIERINGSUTGIFTER ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGET ÅR Överföring ay budgetöverskott 39.246.000,00 38.683.000 I och med föreliggande förslag till tilläggsbudget överstiger inkomsterna utgifterna med 38.683.000 mark, varvid motsvarande belopp föreslås överfört till nästa budgetår. 9800 Hjälpkonto till budgetdelen Tilläggs behov 38.683.QQQ 38.683.000