Bilaga 1 Idrottsnämnden Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022 Utfall KF Nämndens Nämndens Prognos för Förändring Nämndens Prognos för Förändring Nämndens Prognos för Förändring mnkr budget vp underlag omslutnings- jämfört med underlag omslutnings- jämfört med underlag omslutnings- jämfört med 2019 2019 2020 förändring budget 2021 förändring nämndens underlag 2022 förändring nämndens underlag exl 2020 2019 exl 2021 till budget exl 2022 till budget omslutnings- ( 4-2) omslutnings- 2020 omslutnings- 2021 förändring förändring (8-4) förändring (12-8) 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 Driftverksamhet Kostnader 932.2 948.3 957.5 988.2 28.0 39.9 1,032.0 28.0 43.8 1,033.7 28.0 1.7 Personal 252.1 246.4 254.9 254.9 8.5 8.5 264.1 8.5 9.2 264.5 8.5 0.4 Energi 80.8 78.6 86.5 82.1 7.9 3.5 85.9 7.9 3.8 85.9 7.9 0.0 Drift och fastighetsunderhåll 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Hyreskostnader, fastighetsnämnden 49.2 366.3 355.5 405.8 0.0 39.5 425.4 0.0 19.6 422.6 0.0-2.8 Hyreskostnader, övriga hyresvärdar 336.2 60.8 58.1 63.8-2.7 3.0 67.6-2.7 3.8 71.4-2.7 3.8 Föreningsbidrag 61.7 73.0 73.0 63.5 0.0-9.5 63.0 0.0-0.5 63.0 0.0 0.0 Övrigt 152.2 123.2 129.5 118.1 14.3-5.1 126.0 14.3 7.9 126.3 14.3 0.3 Intäkter (-) -283.6-262.9-278.8-275.2-23.9-12.3-300.1-23.9-24.9-305.5-23.9-5.4 Försäljningser sim- och idrottshallar -140.4-120.3-140.2-127.0-19.9-6.7-149.7-19.9-22.7-153.7-19.9-4.0 Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror) -103.5-107.6-106.1-111.9 1.5-4.3-112.7 1.5-0.8-112.7 1.5 0.0 Hyres- och arrendeer -15.5-24.7-19.6-26.0-2.9-1.3-27.4-2.9-1.4-28.8-2.9-1.4 Övriga er -24.2-10.3-12.9-10.3-2.6 0.0-10.3-2.6 0.0-10.3-2.6 0.0 Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad 648.6 685.4 678.7 713.0 4.1 27.6 731.9 4.1 18.9 728.2 4.1-3.7 avskrivningar 28.8 29.6 26.4 30.1-3.2 0.5 30.7-3.2 0.6 31.2-3.2 0.5 internräntor 1.2 3.2 2.3 3.6-0.9 0.4 3.6-0.9 0.0 3.7-0.9 0.1 Summa kostnader 962.2 981.1 986.2 1,021.9 23.9 40.8 1,066.3 23.9 44.4 1,068.6 23.9 2.3 Summa er -283.6-262.9-278.8-275.2-23.9-12.3-300.1-23.9-24.9-305.5-23.9-5.4 Netto 678.6 718.2 707.4 746.7 0.0 28.5 766.2 0.0 19.5 763.1 0.0-3.1 4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/er för nämndens egen verksamhet. Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen. 5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här. Kommunfullmäktiges beslutade budget KF budget 2019 och plan för 2020 ch 2021 2019 2020 2021 Summa kostnader inkl kapitalkostnader -981.1-1041.1-1074.1 Drift och underhåll -973.4-1034.0-1067.2 Avskrivningar -6.9-6.3-6.1 Internränor -0.8-0.8-0.8 Intäkter 262.9 280.7 303.5 Netto -718.2-760.4-770.6
Idrottsnämnden Nämndens underlag till budget 2020 och inriktning för 2021 och 2022 Specifikation av förändringar i driftverksamheten (-) = ökade kostnader/minskade er Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Netto Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2019-973.4 262.9-6.9-0.8-710.5 Minskade kostnader för: Stöd till evenemang, projektet "Hand the ball" 0.5 Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB och Akademiska hus ingår) 2.2 Föreningsstöd för ökad integration 6.0 Förstärkt trygghetsarbete 3.0 Ökade kostnader och er för: Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB och Akademiska hus ingår) 2.8 Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar) -26.0 15.0 Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB och Akademiska -46.3 Kapitalkostnader: Förändring kapitalkostnader långsiktig investeringsplan 0.6 Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2020-1,034.0 280.7-6.3-0.8-760.4 Av nämnden beräknade förändringar 2020 Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar) 7.3-4.0 Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB och Akademiska hus ingår) 2.6-2.8 Förändring kapitalkostnader långsiktig investeringsplan (inklusive friluftsverksamhet) -1.1-0.4 Minskade kostnader och ökade er friluftsverksamhet 10.8 1.3 Nämndens underlag till budget för 2020-1,013.3 275.2-7.4-1.2-746.7 (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2020) Minskade kostnader för: Stöd till evenemang, projektet "Hand the ball" 0.5 Ökade kostnader för: Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB och Akademiska -16.7 Ökade kostnader och er för: Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar) -17.0 22.8 Kapitalkostnader: Förändring kapitalkostnader långsiktig investeringsplan 0.2 Av nämnden beräknade förändringar 2021 Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar) -3.9 0.7 Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB och Akademiska hus ingår) -6.7 1.4 Förändring kapitalkostnader långsiktig investeringsplan (inklusive friluftsverksamhet) -0.8 0.0 2021-1,057.1 300.1-8.0-1.2-766.2 Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda -0.7 4.0 Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB och Akademiska -1.0 1.4 Förändring kapitalkostnader långsiktig investeringsplan (inklusive friluftsverksamhet) -0.5-0.1 2022-1,058.8 305.5-8.5-1.3-763.1
Idrottsnämnden Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022 Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv (löpande prisnivå, mnkr) Utfall Budget 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Kapitalkostnader Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar. Internränta 1.2 1.5 1.3 1.2 1.0 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 Avskrivningar 28.0 23.9 19.5 16.9 15.0 13.3 12.0 9.8 8.3 6.7 5.7 4.6 Summa kapitalkostnader 29.2 25.4 20.8 18.1 16.0 14.2 12.8 10.4 8.8 7.1 6.1 5.0 Kapitalkostnader på nya investeringar i Pågående och beslutade projekt Internränta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Avskrivningar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Summa kapitalkostnader 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Kapitalkostnader på nya investeringar i eringsprojekt, uppbunden investeringsplan Internränta 0.0 0.8 1.1 1.5 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 Avskrivningar 0.0 2.5 7.9 11.4 14.6 16.6 18.6 20.6 22.6 24.7 26.7 28.7 Summa kapitalkostnader 0.0 3.3 9.0 12.9 16.4 18.4 20.5 22.5 24.5 26.6 28.5 30.5 Kapitalkostnader på nya investeringar i Nya planeringsprojekt Internränta 0.0 0.0 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 Avskrivningar 0.0 0.0 0.5 1.1 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 Summa kapitalkostnader 0.0 0.0 0.8 1.4 2.0 2.5 2.9 3.4 3.9 4.4 4.8 5.3 t, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar Internränta 1.2 2.3 2.7 3.0 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.0 3.1 Avskrivningar 28.0 26.4 27.9 29.4 31.2 31.9 33.0 33.2 34.1 35.0 36.4 37.7 Summa kapitalkostnader 29.2 28.7 30.6 32.4 34.4 35.1 36.2 36.3 37.2 38.1 39.4 40.8 kapitalkostnader
Idrottsnämnden Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022 Netto T o m Prognos 2019 (1) 2020 (2) 2021 (3) 2022 (4) 2023 (5) 2024 (6) 2025 (7) 2026 - projektslut (8) t projektet (9) (10) (11) Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Genomf. Avvik. mot Prognos Beslutade av nämnd beslut gfb Ågesta konstsnöspår 27.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.2 42.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Summa övriga genomförandeprojekt 27.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.2 42.2 Summa genomförandeprojekt 27.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.2 42.2 Summa uppbunden investeringsplan inom budget 2020-2023 i budget 2019 27.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.2 42.2 Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2020-2023 i budget 2019 T o m Prognos 2019 (1) 2020 (2) 2021 (3) 2022 (4) 2023 (5) 2024 (6) 2025 (7) 2026 - projektslut (8) Inr beslut (9) Avvik. mot inrb (10) 0.0 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 0.0 33.6 33.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S:a övriga planeringsprojekt 0.0 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 0.0 0.0 33.6 33.6 Inventarier och maskiner 0.0 39.0 36.0 19.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 Prognos (11) t uppbunden investeringsplan 27.0 59.0 40.8 23.8 21.8 21.8 21.8 21.8 17.0 0.0 75.8 75.8 Budget 2020-2023 ENL BUDGET 2019 (se not 15) X X 40.8 23.8 21.8 21.8 x x x Diff uppbunden plan vs budget 2020-2023 i budget 2019 x x 0.0 0.0 0.0 0.0 x x x Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, utom budget (se not 14) T o m 2016 Prognos 2017 (1) (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 - projektslut (8) Inr beslut (9) Avvik. mot inrb (10) 0.0 8.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 8.7 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 0.0 0.0 73.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S:a övriga planeringsprojekt utom budget 10.8 13.8 10.8 10.8 10.8 10.8 0.0 0.0 0.0 84.5 Prognos (11) Summa nya planeringsprojekt X X 10.8 13.8 10.8 10.8 10.8 10.8 0.0 0.0 0.0 84.5 Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt X X 51.6 37.6 32.6 32.6 32.6 32.6 17.0 160.3 Budget 2020-2023 ENL BUDGET 2019 (se not 15) X X 40.8 23.8 21.8 21.8 X X X Diff budget 2020-2023 i budget vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt X X -10.8-13.8-10.8-10.8 4/15/2019 8:54 AM InvestNetto
Netto T o m Prognos 2019 (1) 2020 (2) 2021 (3) 2022 (4) 2023 (5) 2024 (6) 2025 (7) 2026 - projektslut (8) t projektet 1. Prognos 2019 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2020-2023, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2019. 6-8. Nämndens plan för 2024 och framåt 9. t beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut. 10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade ugifter, (-) minskade utgifter. 11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse 12 eringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019. 13 eringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019. Nya planeringsprojekt inkluderas. 14 Nya planeringsprojekt inkluderas. 15. Hänsyn har ej tagits till ev ar i nämndernas VP 2019 samt årsredovisning 4/15/2019 8:54 AM InvestNetto
Idrottsnämnden Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022 Utgifter T o m Prognos 2019 (1) 2020 (2) 2021 (3) 2022 (4) 2023 (5) 2024 (6) 2025 (7) 2026 - projektslut (8) t projektet (9) (10) (11) Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Genomf. Avvik. mot Prognos Beslutade av nämnd beslut gfb Ågesta konstsnöspår 27.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.2 42.2 x 0.0 0.0 0.0 0.0 Summa övriga genomförandeprojekt 27.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.2 42.2 Summa genomförandeprojekt 27.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.2 42.2 Summa uppbunden investeringsplan inom budget 2020-2023 i budget 2019 27.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.2 42.2 Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2020-2023 i budget 2019 T o m Prognos 2019 (1) 2020 (2) 2021 (3) 2022 (4) 2023 (5) 2024 (6) 2025 (7) 2026 - projektslut (8) Inr beslut (9) Avvik. mot inrb (10) erat underhåll och frilfuftsverksamhet 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 33.6 33.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S:a övriga planeringsprojekt 0.0 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 0.0 0.0 33.6 33.6 Inventarier och maskiner 39.0 36.0 19.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 X X X x t uppbunden investeringsplan 27.0 59.0 40.8 23.8 21.8 21.8 21.8 21.8 17.0 0.0 75.8 75.8 Budget 2020-2023 ENL BUDGET 2019 (se not 15) X X 40.8 23.8 21.8 21.8 X X X X X X Diff uppbunden plan vs budget 2020-2023 i budget 2019 X X 0.0 0.0 0.0 0.0 X X X X X X Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, utom budget (se not 14) T o m Prognos 2019 (1) 2020 (2) 2021 (3) 2022 (4) 2023 (5) 2024 (6) 2025 (7) 2026 - projektslut (8) Inr beslut (9) Avvik. mot inrb (10) Maskiner och inventarier 8.0 3.0 11.0 Friluftsverksamhet 8.7 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 73.5 0.0 0.0 0.0 S:a övriga planeringsprojekt utom budget 0.0 16.7 10.8 13.8 10.8 10.8 10.8 10.8 0.0 0.0 0.0 84.5 Summa nya planeringsprojekt X X 10.8 13.8 10.8 10.8 10.8 10.8 0.0 0.0 0.0 84.5 Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt X X 51.6 37.6 32.6 32.6 32.6 32.6 17.0 X X 160.3 Budget 2020-2023 ENL BUDGET 2019 (se not 15) X X 40.8 23.8 21.8 21.8 X X X X X X Diff budget 2020-2023 i budget 2019 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt X X -10.8-13.8-10.8-10.8 X X X X X X Prognos (11) Prognos (11) 4/15/2019 8:54 AM Investeringsutgifter
Utgifter T o m Prognos 2019 (1) 2020 (2) 2021 (3) 2022 (4) 2023 (5) 2024 (6) 2025 (7) 2026 - projektslut (8) t projektet 1. Prognos 2019 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2020-2023, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2019. 6-8. Nämndens plan för 2024 och framåt 9. t beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut. 10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade ugifter, (-) minskade utgifter. 11. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse 12 eringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019. 13 eringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019. Nya planeringsprojekt inkluderas. 14 Nya planeringsprojekt inkluderas 15. Hänsyn har ej tagits till ev ar i nämndernas VP 2019 samt årsredovisning 4/15/2019 8:54 AM Investeringsutgifter
Idrottsnämnden Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022 Inkomster T o m Prognos 2019 (1) 2020 (2) 2021 (3) 2022 (4) 2023 (5) 2024 (6) 2025 (7) 2026 - projektslut (8) t projektet (9) (10) (11) Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Genomf. Avvik. mot Prognos Beslutade av nämnd beslut gfb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Summa övriga genomförandeprojekt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Summa genomförandeprojekt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Summa uppbunden investeringsplan inom budget 2020-2023 i budget 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2020-2023 i budget 2019 T o m Prognos 2019 (1) 2020 (2) 2021 (3) 2022 (4) 2023 (5) 2024 (6) 2025 (7) 2026 - projektslut (8) Inr beslut (9) Avvik. mot inrb (10) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S:a övriga planeringsprojekt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Prognos (11) t uppbunden investeringsplan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Budget 2020-2023 ENL BUDGET (se not 15) X X X X X Diff uppbunden plan vs budget 2020-2023 i budget 2019 X X 0.0 0.0 0.0 0.0 X X X Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, utom budget (se not 14) T o m Prognos 2019 (1) 2020 (2) 2021 (3) 2022 (4) 2023 (5) 2024 (6) 2025 (7) 2026 - projektslut (8) Inr beslut (9) Avvik. mot inrb (10) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S:a övriga planeringsprojekt utom budget 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Summa nya planeringsprojekt X X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt X X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Budget 2020-2023 ENL BUDGET 2019 (se not 15) X X 0.0 0.0 0.0 0.0 Diff budget 2020-2023 i budget 2019 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt X X 0.0 0.0 0.0 0.0 Prognos (11) 4/15/2019 8:54 AM Investeringsinkomster
Inkomster T o m Prognos 2019 (1) 2020 (2) 2021 (3) 2022 (4) 2023 (5) 2024 (6) 2025 (7) 2026 - projektslut (8) t projektet 1. Prognos 2019 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2020-2023, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2019. 6-8. Nämndens plan för 2024 och framåt 9. t beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut. 10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade ugifter, (-) minskade utgifter. 11. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse 12 eringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019. 13 eringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019. Nya planeringsprojekt inkluderas. 14 Nya planeringsprojekt inkluderas 15. Hänsyn har ej tagits till ev ar i nämndernas VP 2019 samt årsredovisning 4/15/2019 8:54 AM Investeringsinkomster
Idrottsnämnden Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022 Investeringsplan 2020 och kommande år Prognos Utfall Prognos 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-- Inventarier och maskiner 22.5 29.8 36.0 19.0 17.0 17.0 17.0 17.0 4/15/2019 8:54 AM Invent o maskiner
Idrottsnämnden Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022 Kostnader och er (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m. 2019 2020 2021 2022 2023 Budget Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Mnkr (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (7) (8) (9) (10) (9) (10) (9) (10) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Projekt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Summa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. 1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. t.o.m. för projektet. 11 och 12 t beslutad/beviljad kostnad resp. för projektet. 15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. 17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.
Beslutat Prognos Beslutat Prognos (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Start- Avslutn. Start- Avslutn. kostnad kostnad datum datum datum datum 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Idrottsnämnden Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022 Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om. Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna. Taxor och avgifter erad Båttaxor 2019 11.8 Självkostnad Nämnd Bryggavgifter (inkl. moms) Klubbägda bryggor per meter och år 125.00 Klubbägda bryggor som ligger skyddade av bryggor som 200.00 staden äger per meter och år Bryggor ägda av staden per meter och år 687.50 Bryggor ägad av stadden som används uteslutande för 125.00 torr/sjösättning samt som vågbrytare per meter och år Markavgifter (inkl. moms) Årsavgift (sommar och vinter) för markområde per kvadratmeter 18.75 Sommarsäsong för nyttjande av uppläggningsområde per kvm 30.00 Övrigt Vite 15,000 Arrendatorn ska betala vite enligt vid var tid gällande prislista vid åsidosättande av skyldighet enligt allmänna bestämmelser Diverse taxor Avgift för allmän båtplats 1.9 Självkostnad/subve ntionering Avgift för allmän båtplats per säsong 3,900 Köavgift per år för att få allmän båtplats 200 Kortlås (skolors gymnastiksalar) 0.6 Självkostnad/subve ntionering Drift och administration per år 8,000 Nämnd/KF Nämnd/KF 13(35)
erad TDA-Fiskekortet (Trolling-Dragrodd-Angel) 0.1 TDA-1 2009 50 Adm.kostnad inkl. tryckkostnader TDA-2 2012 300 50 kr adm + 250 kr fiskevårdsavgift TDA-3 2009 650 50 kr adm + 600 kr fiskevårdsavgift TDA-4 2012 200 50 kr adm + 150 kr fiskevårdsavgift hyror (pris per timme om inget annat anges) 103.5 Självkostnad/subve ntionering Ja Nämnd/KF är ungefärlig och fördelas så här: utomhusidrott 24,8 mnkr och inomhusidrott 78,7 mnkr. I summorna ingår även erna för övernatttning och arrangemang där avtal skrivs (här upptagna taxor gäller inte alltid vid arrangemang). Inomhusanläggningar säsong (vattensport: året runt, övriga v. 34-v. 21) Privat Eriksdalshallen 800 Idrottshall > 700 kvm 800 Idrottshall > 700 kvm, del av 400 Idrottshall < 700 kvm 680 Idrottshall < 700 kvm, del av 340 Motionsrum/gymnastiksal > 150 kvm 400 Motionsrum/gymnastiksal < 150 kvm 200 Skyttehall 550 Skyttehall, halv 280 Åkeshovs gymnastikhall 2,000 Åkeshovs gymnastikhall, del av 500 Övriga specialutrustade salar 440 Övriga specialutrustade salar, del av 220 Omklädningsrum/timme 200 Simhall, 25 meters bana (pris per bana) 600 Skolbad, 25 meters bana (pris per bana) 350 Simhall och utebad, 50 meters bana (pris per bana) 800 Simhall, undervisningsbassäng 1,400 Eriksdalsbadet, hoppbassäng, 2,400 Bassäng, skolbad 1,400 Utebadområdet Eriksdalsbadet längre bokningar, exklusive bassänger, under period när badet är stängt, per dygn 5,000 - bordtennis per bord 110 - boule 90 Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per påbörjat 4 timmars pass 1,200 Eriksdalsbadet, litet konferensrum, per påbörjat 4-timmars pass 700 Konferensrum (Hyllan), Eriksdalshallen 500 14(35)
erad Press- och VIP-rum, Eriksdalshallen 200 Konferensrum, övriga anläggningar 200 Kommersiell Eriksdalshallen 2,500 Idrottshall > 700 kvm 2,000 Idrottshall > 700 kvm, del av 1,000 Idrottshall < 700 kvm 2,000 Idrottshall < 700 kvm, del av 1,000 Motionsrum/gymnastiksal > 150 kvm 1,000 Motionsrum/gymnastiksal < 150 kvm 1,000 Skyttehall 1,000 Skyttehall, halv 600 Åkeshovs gymnastikhall 4,000 Åkeshovs gymnastikhall, del av 1,000 Övriga specialutrustad salar 1,000 Övriga specialutrustad salar, del av 500 Omklädningsrum/timme 200 Simhall, 25 meters bana (pris per bana) 1,200 Skolbad, 25 meters bana (pris per bana) 750 Simhall och utebad, 50 meters bana (pris per bana) 2,400 Simhall, undervisningsbassäng 3,000 Eriksdalsbadet, hoppbassäng, 2,400 Eriksdalsbadet, hoppbassäng, natt 5,000 Bassäng, skolbad 3,000 Utebadområdet Eriksdalsbadet längre bokningar, exklusive bassänger, under period när badet är stängt, per dygn 5,000 Tillträde till gymlokal för bedrivande av kommersiell verksamhet som personlig tränare,1 timme, samtliga simhallar 1,200 Tillträde till gymlokal för bedrivande av kommersiell verksamhet som personlig tränare, per månad, samtliga simhallar 4,000 Tillträde till gymlokal för bedrivande av kommersiell verksamhet som personlig tränare, per månad, endast en simhall. 3,000 - bordtennis per bord 110 - boule 90 Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per påbörjat 4 timmars pass 1,200 Eriksdalsbadet, litet konferensrum, per påbörjat 4-timmars pass 700 Konferensrum (Hyllan), Eriksdalshallen 500 Press- och VIP-rum, Eriksdalshallen 200 15(35)
erad Konferensrum, övriga anläggningar 200 Förening, vuxna Eriksdalshallen 380 Idrottshall > 700 kvm 380 Idrottshall > 700 kvm, del av 190 Idrottshall < 700 kvm 290 Idrottshall < 700 kvm, del av 150 Motionsrum/gymnastiksal > 150 kvm 190 Motionsrum/gymnastiksal < 150 kvm 100 Skyttehall 280 Skyttehall, halv 140 Åkeshovs gymnastikhall 1,000 Åkeshovs gymnastikhall, del av 250 Övriga specialutrustad salar 180 Övriga specialutrustad salar, del av 90 Omklädningsrum/timme 100 Simhall, 25 meters bana (pris per bana) 120 Skolbad, 25 meters bana (pris per bana) 90 Simhall och utebad, 50 meters bana (pris per bana) 200 Simhall, undervisningsbassäng 370 Eriksdalsbadet, hoppbassäng, 500 Bassäng, skolbad 370 Utebadområdet Eriksdalsbadet längre bokningar, exklusive bassänger, under period när badet är stängt, per dygn 5,000 - bordtennis per bord 70 - boule 70 Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per påbörjat 4 timmars pass 300 Eriksdalsbadet, litet konferensrum, per påbörjat 4-timmars pass 250 Konferensrum (Hyllan), Eriksdalshallen 250 Press- och VIP-rum, Eriksdalshallen 140 Konferensrum, övriga anläggningar 140 16(35)
erad Förening, 7-20 år Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per påbörjat 4 timmars pass 300 Eriksdalsbadet, litet konferensrum, per påbörjat 4-timmars pass 250 Konferensrum (Hyllan), Eriksdalshallen 250 Press- och VIP-rum, Eriksdalshallen 0 Konferensrum, övriga anläggningar Skolor Eriksdalshallen 800 Idrottshall > 700 kvm 800 Idrottshall > 700 kvm, del av 400 Idrottshall < 700 kvm 700 Idrottshall < 700 kvm, del av 350 Motionsrum/gymnastiksal > 150 kvm 490 Motionsrum/gymnastiksal < 150 kvm 220 Åkeshovs gymnastikhall 2,000 Åkeshovs gymnastikhall, del av 500 Övriga specialutrustad salar 440 Övriga specialutrustad salar, del av 220 Skyttehall 550 Skyttehall, halv 280 Omklädningsrum/timme 100 Simhall, 25 meters bana (pris per bana) 260 Skolbad, 25 meters bana (pris per bana) 200 Simhall och utebad, 50 meters bana (pris per bana) 500 Simhall, undervisningsbassäng 790 Eriksdalsbadet, hoppbassäng, 1,500 Simhall, stor bassäng 1,560 Bassäng, skolbad 790 Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per påbörjat 4 timmars pass 1,200 Eriksdalsbadet, litet konferensrum, per påbörjat 4-timmars pass 700 Konferensrum (Hyllan), Eriksdalshallen 500 Press- och VIP-rum, Eriksdalshallen 200 Konferensrum, övriga anläggningar 200 17(35)
Inomhusanläggningar ickesäsong (v. 22-v. 33) erad Privat Eriksdalshallen 800 Idrottshall > 700 kvm 800 - " - halv eller del av hall 400 Idrottshall < 700 kvm 680 - " - halv eller del av hall 340 Motionsrum/gymnastiksal > 150 kvm 400 Motionsrum/gymnastiksal < 150 kvm 200 Skyttehall 550 Skyttehall, halv 280 Åkeshovs gymnastikhall 2,000 Åkeshovs gymnastikhall, del av 500 Övriga specialutrustad salar 440 Övriga specialutrustad salar, del av 220 Omklädningsrum/timme 200 - bordtennis per bord 110 - boule 90 Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per påbörjat 4- timmarspass 1,200 Eriksdalsbadet, litet konferensrum, per påbörjat 4- timmarspass 700 Konferensrum Eriksdalshallen 500 Konferensrum, övriga inomhusanläggningar 200 Kommersiellt Eriksdalshallen 2,500 Idrottshall > 700 kvm 2,000 - " - halv eller del av hall 1,000 Idrottshall < 700 kvm 2,000 - " - halv eller del av hall 1,000 Motionsrum/gymnastiksal > 150 kvm 1,000 Motionsrum/gymnastiksal < 150 kvm 1,000 Åkeshovs gymnastikhall 4,000 Åkeshovs gymnastikhall, del av 1,000 Övriga specialutrustad salar 1,000 Övriga specialutrustad salar, del av 500 Specialutrustad sal 1,000 Skyttehall 1,000 Skyttehall, halv 600 Omklädningsrum/timme 200 18(35)
erad Förening, vuxna Eriksdalshallen 450 Idrottshall > 700 kvm 450 - " - halv eller del av hall 230 Idrottshall < 700 kvm 340 - " - halv eller del av hall 170 Motionsrum/gymnastiksal > 150 kvm 230 Motionsrum/gymnastiksal < 150 kvm 120 Åkeshovs gymnastikhall 1,200 Åkeshovs gymnastikhall, del av 300 Övriga specialutrustad salar 220 Övriga specialutrustad salar, del av 110 Skyttehall 310 Skyttehall, halv 160 Omklädningsrum/timme 100 - bordtennis per bord 80 - boule 80 Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per påbörjat 4- timmarspass 300 Eriksdalsbadet, litet konferensrum, per påbörjat 4- timmarspass 250 Konferensrum Eriksdalshallen 250 Konferensrum, övriga inomhusanläggningar 140 Förening, 7-20 år Eriksdalshallen 290 Idrottshall > 700 kvm 290 - " - halv eller del av hall 150 Idrottshall < 700 kvm 220 - " - halv eller del av hall 110 Motionsrum/gymnastiksal > 150 kvm 150 Motionsrum/gymnastiksal < 150 kvm 100 Åkeshovs gymnastikhall 770 Åkeshovs gymnastikhall, del av 190 Övriga specialutrustade salar 140 Övriga specialutrustade salar, del av 120 Skyttehall 270 Skyttehall, halv 140 - bordtennis per bord 60 - boule 60 Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per påbörjat 4- timmarspass 300 Eriksdalsbadet, litet konferensrum, per påbörjat 4- timmarspass 250 Konferensrum Eriksdalshallen 250 19(35)
erad Skolor Eriksdalshallen 800 Idrottshall > 700 kvm 800 - " - halv eller del av hall 400 Idrottshall < 700 kvm 700 - " - halv eller del av hall 350 Motionsrum/gymnastiksal > 150 kvm 490 Motionsrum/gymnastiksal < 150 kvm 220 Specialutrustad sal 440 Skyttehall 550 Skyttehall, halv 280 Omklädningsrum/timme 100 Eriksdalsbadet, stort konferensrum, per påbörjat 4- timmarspass 1,200 Eriksdalsbadet, litet konferensrum, per påbörjat 4- timmarspass 700 Konferensrum Eriksdalshallen 500 Konferensrum, övriga inomhusanläggningar 200 Utomhusanläggningar vinteridrotter, säsong (ishallar: v. 41-v.11, utomhusbanor v. 44-v. 9) Privat Isrink 610 Ishall 1,440 Bandybana 1,500 Rundbana 1,500 Kommersiellt Isrink 2,000 Ishall 3,000 Bandybana 6,000 Rundbana 6,000 Förening, vuxna Isrink 330 Ishall 780 Bandybana 780 Rundbana 780 Skolor Isrink 610 Ishall 1,440 Bandybana 1,500 Rundbana 1,500 20(35)
erad Utomhusanläggningar vinteridrotter, ickesäsong (ishallar: v. 13-v. 41, utomhusbanor: v. 10-v. 43) Privat Isrink 610 Ishall 1,460 Kommersiellt Isrink 2,000 Ishall 3,000 Förening, vuxna Isrink 610 Ishall 1,440 Förening, 7-20 år Isrink 610 Ishall 1,440 Skolor Isrink 610 Ishall 1,460 Utomhusanläggningar sommaridrotter, säsong ( övriga: v. 14-v. 43*) Privat Gräsplan 850 Konstgräs 11-manna 700 Konstgräs 1/2 11-manna 350 Konstgräs 7-manna 350 Konstgräs 1/2 7-manna 180 Konstgräs 5-manna 180 Grusplan 11-manna 350 Grusplan 1/2 11-manna 180 Grusplan 7-manna 180 Grusplan 1/2 7-manna 90 Grusplan 5-manna 90 Friidrott 680 Sportfält, sandlådan för beachvolleyboll och beachfotboll 1,500 Gärdetssportfält, badområdet (under period när badet är stängt), per dygn) 15,000 21(35)
erad Utebadsområdet Gärdets sportfält, längre bokningar, exklusive bassänger, under period när badet är stängt, per dygn 5,000 Sportfält, cricketplan 200 Sportfält, fotbollsplan 850 Sportfält, övriga ytor 1,000 Omklädningsrum/timme 200 Konferensrum 200 Kommersiellt Gräsplan 2,000 Konstgräs 11-manna 2,000 Konstgräs 1/2 11-manna 1,000 Konstgräs 7-manna 1,000 Konstgräs 1/2 7-manna 500 Konstgräs 5-manna 500 Grusplan 11-manna 800 Grusplan 1/2 11-manna 400 Grusplan 7-manna 400 Grusplan 1/2 7-manna 200 Grusplan 5-manna 200 Friidrott 1,500 Gärdets sportfält, sandlådan för beachvolleyboll och beachfotboll 2,000 Gärdets sportfällt, badområdet (under period när badet är stängt), per dygn 15,000 Utebadsområdet Gärdets sportfält, längre bokningar, exklusive bassänger, under period när badet är stängt, per dygn 5,000 Sportfält, cricketplan 200 Sportfält, fotbollsplan 2,000 Sportfält, tältområde, per dygn 5,000 Sportfält, övriga ytor 1,500 Omklädningsrum/timme 200 Konferensrum 200 Förening, vuxna Gräsplan 500 Konstgräs 11-manna 380 Konstgräs 1/2 11-manna 190 Konstgräs 7-manna 190 Konstgräs 1/2 7-manna 100 Konstgräs 5-manna 100 Grusplan 11-manna 200 Grusplan 1/2 11-manna 100 Grusplan 7-manna 100 22(35)
erad Grusplan 1/2 7-manna 50 Grusplan 5-manna 50 Friidrott 390 Sportfält, sandlådan för beachvolleyboll och beachfotboll 1,000 Gärdets sportfällt, badområdet (under period när badet är stängt), per dygn 15,000 Utebadsområdet Gärdets sportfält, längre bokningar, exklusive bassänger, under period när badet är stängt, per dygn 5,000 Sportfält, cricketplan 200 Sportfält, fotbollsplan 500 Sportfält, övriga ytor 200 Omklädningsrum/timme 100 Konferensrum 140 Skolor Konferensrum 200 Utomhusanläggningar sommaridrotter, ickesäsong (v. 44-v. 13) Privat Vinterfotbollsplan grus 380 Konstgräs 11-manna 720 Konstgräs 1/2 11-manna 360 Konstgräs 7-manna 360 Konstgräs 5-manna 180 Konstgräs uppvärmd 1,460 Omklädningsrum/timme 200 Konferensrum 200 Kommersiellt Vinterfotbollsplan grus 800 Konstgräs 11-manna 2,000 Konstgräs 1/2 11-manna 1,000 Konstgräs 7-manna 500 Konstgräs 5-manna 300 Konstgräs uppvärmd 6,000 Omklädningsrum/timme 200 Konferensrum 200 23(35)
erad Förening, vuxna Vinterfotbollsplan grus 250 Konstgräs 11-manna 460 Konstgräs 1/2 11-manna 230 Konstgräs 7-manna 230 Konstgräs 5-manna 120 Konstgräs uppvärmd 1,260 Omklädningsrum/timme 100 Konferensrum 140 Förening, 0-20 år Vinterfotbollsplan grus 210 Konstgräs 11-manna 320 Konstgräs 1/2 11-manna 160 Konstgräs 7-manna 160 Konstgräs 5-manna 80 Konstgräs uppvärmd 1,110 Skolor Vinterfotbollsplan grus 320 Konstgräs 11-manna 600 Konstgräs 1/2 11-manna 300 Konstgräs 7-manna 300 Konstgräs 5-manna 150 Konstgräs uppvärmd 1,460 Konferensrum 200 Fotbollshallen Privat Ordinarie säsong (v.14-v. 43) 800 Ej säsong (v.44-v.13) 800 Kommersiell Ordinarie säsong (v.14-v. 43) 2,000 Ej säsong (v.44-v.13) 2,000 Förening, vuxna Ordinarie säsong (v.14-v. 43) 190 Ej säsong (v.44-v.13) 800 Förening, 0-20 år Ej säsong (v.44-v.13) 230 24(35)
erad Skolor Ordinarie säsong (v.14-v. 43) 230 Ej säsong (v.44-v.13) 230 Regionala anläggningar Sollentuna friidrottshall (träningskort) Förening Kategori 1, ungdom 16-17 år och vuxna 2,000 Kategori 2, ungdom 16-17 år och vuxna 1,500 Kategori 4, senior från 35 år 1,500 * Opersonliga träningskort som föreningarna kan köpa för sina aktiva. Korten gäller olika dagar och tider. Kategori 1 gäller samtliga dagar och inkluderar dagtid medan kategori 2 endast gäller 6 dagar och mindre tid per dag. Förening Kategori 1, ungdom 16-17 år och vuxna 2,000 Kategori 2, ungdom 16-17 år och vuxna 1,500 Kategroi 3, ungdom 13-15 år 800 Tilläggsavgifter i förvaltningens anläggningar Tillägg för extra personalkostnad per person och timme vid bokning efter stängning eller utanför säsong 450 Passerkort per styck 100 Bandy/innebandysarg, ej borttagen 1,500 Öppen ytterdörr 500 Öppet fönster 500 Gymnastikbänk/övrigt material ej återställda 500 Tänd belysning i idrottshall och motionsrum 500 Larmutryckning, larmad dörr öppnas alt. ytterdörr öppen för länge 800 Utryckning av ambulerande tillsyn (gäller ej vid driftstörning) 500 Verksamhet på ej bokad tid eller annan verksamhet på bokad Privattaxa tid än det bokningen avser (exempel vuxenverksamhet på tid bokad för nolltaxa, idrott som inte har säsong på bokad tid för idrott som har säsong) Tillägg ej nyttjad tid eller ej använt kort för inpassering, per 500 bokning Ej nyttjad tid, samt även för ej använt kort vid inpassering för 0- se ovan taxa och subventionerade föreningar 25(35)
Ej nyttjad tid, samt även för ej använt kort vid inpassering för skolor Ej nyttjad tid, samt även för ej använt kort vid inpassering för ej subventionerade kunder Bokad noll-taxetid där avbokning inte inkommit till förvaltningen tidigare än tre kalender dagar före nyttjandedagen. För arrangemang gäller tidigare än 30 kalenderdagar. erad se ovan se ovan Sub-ventionerad förenings-taxa Taxor för evenemang Eriksdalshallen Förening och förbund Stora hallen, nationella och internationella matcher/evenemang nivå 1 1,000 Stora hallen, nationella och internationella evenemang nivå 1, vid bokningar tre dagar och mer sammanhängande. 800 Tillägg till ovanstående priser Videotavla per arrangemang (exkl. bemanning) 500 Föreningar från andra kommuner Stora hallen, nationella och internationella matcher/evenemang nivå 1 2,500 Stora hallen, nationella och internationella evenemang nivå 1, vid bokningar tre dagar och mer sammanhängande. 2,500 Tillägg till ovanstående priser Videotavla per arrangemang (exkl. bemanning) 500 Övriga idrottshallar Förening och förbund Stora hallen, herrar och damer nivå 1 och internationella matcher 800 Stora hallen, nationella och internationella evenemang nivå 1, vid bokningar tre dagar och mer sammanhängande 600 Föreningar från andra kommuner Stora hallen, herrar och damer nivå 1 och internationella matcher 2,000 Stora hallen, nationella och internationella evenemang nivå 1, vid bokningar tre dagar och mer sammanhängande 2,000 26(35)
erad Simhallar och bassängbad Företag och privat personer Utebadområdet, längre bokningar, exklusive bassänger, under period när badet är stängt (per dygn) 5,000 Utebadområdet exklusive bassänger, under period när badet är stängt (per dag) 10 kr per betalande åskådare, minst 20 000 kr/dag Förening och förbund Eriksdalsbadet, 50 m bassäng, nationell och internationell nivå 1,250 Eriksdalsbadet, 25 m bassäng, nationell och internationell nivå 1,250 Eriksdalsbadet, hoppbassäng nationell och internationell nivå 650 Eriksdalsbadet, sommarbassäng ute nationell och internationell nivå 1,000 Utebadområdet, längre bokningar, exklusive bassänger, under period när badet är stängt (per dygn) 5,000 Utebadområdet exklusive bassänger, under period när badet är stängt (per dag) Stadion 20 000/dag plus 10 kr per betalande åskådare Företag och privat personer Fotboll, övrigt* 5,000 Friidrott övriga, inklusive gräsplan* 5,000 Friidrott övriga, exklusive gräsplan* 2,000 Övriga idrotter, inklusive gräsplan* 5,000 Konserter per konsert (inklusive iordningställande, plantäckning, städning m.m.) 800,000 Om fler än 2 konserter av samma artist vid samma tillfälle ges 100 tkr rabatt Mindre konserter per konsert (inklusive iordningställande, plantäckning, städning m.m.), halva anläggningen 400,000 Mindre filminspelning, reklamfotografering och liknande (exklusive fotbollsplan)/dag 20,000 Större filminspelning, reklamfotografering och liknande (inklusive fotbollsplan)/dag 40,000 Tillägg till ovanstående priser 27(35)
erad Tillägg ljustavla inklusive personal 2,500 Förening och förbund Fotboll herrar nivå 1 (inklusive träningsmatcher nationell och internationell nivå)* 10,000 Fotboll herrar nivå 2 (inklusive träningsmatcher) 6,000 Fotboll, nivå 1 damer* 1,250 Fotboll, nivå 2 damer* 850 Landslagsträning fotboll* 2,500 Fotboll, övrigt* 3,400 Friidrott, internationell och nationell nivå * 1,800 Friidrott övriga, inklusive gräsplan* 1,200 Friidrott övriga, exklusive gräsplan* 1,000 Övriga idrotter, inklusive gräsplan* 3,350 Tillägg ljustavla inklusive personal 2,500 Förening från andra kommuner Fotboll herrar nivå 1 (inklusive träningsmatcher nationell och internationell nivå)* 10,000 Fotboll herrar nivå 2 (inklusive träningsmatcher) 8,000 Fotboll, nivå 1 damer* 3,000 Fotboll, nivå 2 damer* 2,000 Fotboll, övrigt* 5,000 Friidrott, internationell och nationell nivå * 5,000 Friidrott övriga, inklusive gräsplan* 5,000 Friidrott övriga, exklusive gräsplan* 2,000 Övriga idrotter, inklusive gräsplan* 5,000 Tillägg ljustavla inklusive personal 2,500 Skolor Skolidrott 600 Tillägg ljustavla inklusive personal 2,500 Grimsta idrottsplats Förening och förbund Konstgräs 11-manna, fotboll herrar nivå 1* 12,000 Konstgräs 11-manna, fotboll herrar nivå 2* 6,000 Konstgräs 11-manna, fotboll herrar nivå 3 2,000 Konstgräs 11-manna, fotboll träningsmatch med entré herrar nivå 1 och 2* 6,000 Konstgräs 11-manna, fotboll damer nivå 1 1,250 Konstgräs 11-manna, fotboll damer nivå 2 850 Förening från andra kommuner 28(35)
erad Konstgräs 11-manna, fotboll herrar nivå 1* 15,000 Konstgräs 11-manna, fotboll herrar nivå 2* 8,000 Konstgräs 11-manna, fotboll herrar nivå 3 Konstgräs 11-manna, fotboll träningsmatch med entré herrar nivå 1 och 2* 8,000 Konstgräs 11-manna, fotboll damer nivå 1 3,000 Konstgräs 11-manna, fotboll damer nivå 2 2,000 Kanalplans idrottsplats Förening och förbund Konstgräs 11-manna, fotboll damer nivå 1 1,250 Konstgräs 11-manna, fotboll damer nivå 2 850 Konstgräs 11-manna, herrar nivå 3 1,250 Förening från andra kommuner Konstgräs 11-manna, fotboll damer nivå 1 3,000 Konstgräs 11-manna, fotboll damer nivå 2 2,000 Konstgräs 11-manna, herrar nivå 3 2,000 Gärdets sportfält Företag Sportfältet, evenemang 10 kr/ betalande åskådare, minimihyra 20 000 kr/dag Förening Sportfältet, evenemang 10 kr/ betalande åskådare, minimihyra 20 000 kr/dag Övriga anläggningar Förening och förbund Konstgräs 11-manna, fotboll, herrar nivå 3 1,250 Speedway 850 Ishall, ishockey damer nivå 1 1,460 Bandybana, bandy herrar nivå 1 1,800 Amerikansk fotboll herrar nivå 1 1,250 Förening från andra kommuner 29(35)
erad Konstgräs 11-manna, fotboll, herrar nivå 3 2,000 Ishall, ishockey damer nivå 1 3,000 Bandybana, bandy herrar nivå 1 5,000 Amerikansk fotboll herrar nivå 1 2,500 Taxor för övernattning i stadens skolor m.fl. lokaler Bokningsavgift per uthyrningstillfälle 1 klassrum 6,500 2 klassrum, samma skola 6,700 3 klassrum, samma skola 7,000 4 klassrum, samma skola 7,200 5 klassrum eller fler, samma skola 7,400 Idrottshall/motionsrum 5,200 Tillkommande avgift per dygn 1 klassrum 1,550 2 klassrum, samma skola 1,550 3 klassrum, samma skola 1,550 4 klassrum, samma skola 1,550 5 klassrum eller fler, samma skola 1,550 Idrottshall/motionsrum 1,550 Simhallstaxor 136.7 Självkostnad/ subventionering/ marknadspris Ja Nämnd/KF är ungefärlig och består bl.a. av: simskola och kurser 20 mnkr, försäljn av träningskort, entréavgifter m.m. 116,7 mnkr Badtaxor I de fall reducerat pris anges gäller detta för studerande, pensionärer, arbetslösa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Kampanjpris gäller för kunder som köper årskort i samband med kampanjer, normalt vid terminsstart. Förnyelsepriset gäller för kunder som köper nytt kort senast 1 månad efter att giltighetstiden på föregående kort gått ut. Engångs entréavgifter Vuxna, Eriksdalsbadet och Husbybadet 90 Vuxna, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad) 70 Vuxna reducerat pris, Eriksdals- och Husbybadet 60 Vuxna reducerat pris, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad) 50 Ungdomar 4-19 år, Eriksdalsbadet och Husbybadet 40 30(35)
erad Ungdomar 4-19 år, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad) 20 Badtillägg vid inomhusbad sommartid, Eriksdalsbadet 30 Familj 2 vuxna + 2 barn, Eriksdals- och Husbybadet 220 1 vuxen + 2 barn, Eriksdals- och Husbybadet 130 2 vuxna + 2 barn, övriga simhallar 160 1 vuxen + 2 barn, övriga simhallar 90 2 vuxna + 3 barn, Eriksdals- och Husbybadet 220 2 vuxna + 3 barn, övriga simhallar 160 SKIMF och till SKIMF anslutna föreningar Engångsavgift bad, Eriksdalsbadet och Husbybadet 50 Engångsavgift bad, övriga simhallar 40 Rabattkort (entréavgift 10 ggr och 100 ggr) Vuxna, Eriksdals- och Husbybadet 800 Vuxna, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad) 600 Vuxna reducerat pris, Eriksdals- och Husbybadet 480 Vuxna reducerat pris, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad) 320 Ungdomar 4-19 år, Eriksdals- och Husbybadet 320 Ungdomar 4-19 år, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad) 160 Rabattkort Företag 100 ggr Eriksdalsbadet 7,500 Övriga simhallar 5,600 Skolans bad, inkl. förskola och fritidshem - barn upp till 19 år Rabattkort 100 bad, Eriksdals- och Husbybadet 3,000 Rabattkort 100 bad, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad) 1,500 Rabattkort 10 bad, Eriksdals- och Husbybadet 320 Rabattkort 10 bad, rabattkort 100 bad, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad) 160 Pris per barn, Eriksdals- och Husbybadet 40 Pris per barn, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad) 20 Ovanstående priser för förskola gäller även för barn 0-4 år när det kommer barngrupper med ledare. En till två ledare per grupp om fem barn har fri entré. 31(35)
erad Sommarkort på utomhusbad med entréavgift Vuxna 700 Vuxna reducerat pris 400 Ungdomar 4-19 år 160 Årskort, 1 års giltighetstid från inköpsdagen Vuxna, bad samtliga simhallar och utomhusbad 2,400 Vuxna, bad samtliga simhallar och utomhusbad, kampanj- /förnyelsepris 2,300 Vuxna reducerat pris 1,500 Vuxna reducerat pris, kampanj-/förnyelsepris 1,400 Ungdomar 4-19 år, samtliga simhallar och utomhusbad 900 Tillägg autogiroköp 140 TAXOR FRISKVÅRD/TRÄNING Engångsavgifter, gäller även bad vid träningstillfället Gym/gruppträning, Eriksdals- och Forsgrénska badet, pris per pass 150 Gym/gruppträning, exkl. Eriksdals- och Forsgrénska badet, pris per pass, alla målgrupper 110 Gruppträning, ungdom 12-19 år (ej förbokning) 70 Gym, ungdom 12-19 70 Gyminstruktion ungdom 12-19 år, återbetalning vid kortköp 110 Gyminstruktion vuxna, återbetalning vid kortköp 400 En instruktion är inkluderat i priset för halvårs- respektive årskort Rabattkort 10 ggr, gym- och gruppträning, gäller även bad vid träningstillfället, giltigt 2 år Samtliga simhallar, gym och gruppträning 950 Övriga simhallar, exkl. Eriksdals- och Forsgrénska badet 850 Reducerat pris vuxna, samtliga simhallar 700 Ungdom 12-19 år, gym- och gruppträning, samtliga simhallar 500 Ungdom 12-19 år, gym- och gruppträning, samtliga simhallar, Fysisk aktivitet på recept ( FaR) 400 Beckomberga simhall, gym (för personer med funktionsnedsättning) 400 Rabattkort 100 ggr, gym- och gruppträning, gäller även bad vid träningstillfället, giltigt 2 år på anläggning kortet köps Eriksdals- och Forsgrénska badet 9,000 Övriga 8,000 Reducerat pris pris vuxna, samtliga simhallar 6,000 Skolor och föreningar, ungdom 12-19 år 4,000 32(35)
erad TRÄNINGSKORT - inkl. bad, gym, gruppträning och bassängbad utomhus Årskort samtliga simhallar Vuxna 4,400 Vuxna, kampanj-/förnyelsepris 4,200 Reducerat pris 3,100 Reducerat pris, kampanj-/förnyelsepris 2,900 Ungdom 12-19 år 2,700 Ungdom 12-19 år, kampanj-/förnyelsepris 2,600 Ungdom 12-19 år, Fysisk aktivitet på recept (FaR) 2,300 Årskort, exkl. Eriksdals- och Forsgrénska badet Vuxna 3,500 Vuxna, kampanj-/förnyelsepris 3,300 Reducerat pris 2,500 Reducerat pris, kampanj-/förnyelsepris 2,300 Ungdom 12-19 år 2,100 Ungdom 12-19 år, kampanj-/förnyelsepris 2,000 Ungdom 12-19 år, Fysisk aktivitet på recept (FaR) 1,900 Årkort gym, Beckomberga sim- och idrottshall Personer med funktionsnedsättning 1,900 Halvårskort, samtliga simhallar Vuxna 2,800 Reducerat pris, vuxna 2,000 Ungdom 12-19 år 1,500 Ungdom 12-19 år, Fysisk aktivitet på recept (FaR) 1,400 Halvårskort, exkl. Eriksdals- och Forsgrénska badet, vuxna Vuxna 2,200 Reducerat pris, vuxna 1,600 Ungdom 12-19 år 1,300 Ungdom 12-19 år, Fysisk aktivitet på recept (FaR) 1,200 Halvårskort gym, Beckomberga sim- och idrottshall Personer med funktionsnedsättning 1,200 Sommarkort (vecka 21-34), gäller på bassängbad och de simhallar som har sommaröppet Vuxna 900 Reducerat pris, vuxna 600 Ungdom 12-19 år 500 33(35)
erad Ungdom 12-19 år, Fysisk aktivitet på recept (FaR) 450 TRÄNINGSKORT GYM OCH TRÄNINGSKORT GRUPPTRÄNING - inkl. bad och bassängbad utomhus Årskort, samtliga simhallar. Vuxna 3,700 Vuxna, kampanj-/förnyelsepris 3,500 Årskort exkl. Eriksdals- och Forsgrénska badet Vuxna 2,800 Vuxna, kampanj-/förnyelsepris 2,600 SIMHALLS-/TRÄNINGSKORT- Årskort för stadens anställda. Gäller för bad, gym, gruppträning, samtliga simhallar och bassängbad utomhus 1,800 Tillägg autogiro (gäller alla ovanstående årskort) 140 TAXOR KURSVERKSAMHET Simundervisning Vuxna/45 min lektion 181 Vuxna/40 min lektion 161 Barn och ungdomar/40 min lektion (Farsta sim- och idrottshall, Husbybadet, Skärholmens sim- och idrottshall, Tensta sim- och idrottshall, Vällingby sim- och idrottshall) 67 Barn och ungdomar/40 min lektion (Övriga anläggningar) 117 Barn och ungdomar/30 min lektion (Farsta sim- och idrottshall, Husbybadet, Skärholmens sim- och idrottshall, Tensta sim- och idrottshall, Vällingby sim- och idrottshall) 50 Barn och ungdomar/30 min lektion (övriga anläggningar) 88 Personer med fysisk aktivitet på recept har rätt till reducerat pris på ovanstående kurser (simundervisning). På simundervisning anpassad för personer med funktionsnedsättning gäller reducerat pris för samtliga deltagare. Reducerade priser gäller endast personer folkbokförda i Stockholm. Tilläggsavgift för personer folkbokförda i annan kommun per kurs (Farsta sim- och idrottshall, Husbybadet, Skärholmens sim- och idrottshall, Tensta sim- och idrottshall, Vällingby simoch idrottshall) 550 34(35)
erad Tilläggsavgift för personer folkbokförda i annan kommun per kurs (övriga anläggningar) 250 Privat simundervisning, 45 min per tillfälle, alla simhallar 600 Privat simundervisning, 45 min per tillfälle, alla simhallar (barn och ungdomar) 500 Simprov cirka 15 minuter, en lärare (exklusive entréavgift) 100 Skolsim Skolsim 15 ggr, stadens skolor 8,600 Skolsim 15 ggr, skolor från andra kommuner 12,700 Övriga kurser, gäller även bad vid träningstillfället MåBra-kom i form, vuxna, pris per lektion (cirka 1,5 timmar) 200 MåBra-kom i form, barn och ungdomar, pris per lektion cirka 1,5 timmar 88 Övriga kurser, vuxna, pris per lektion (cirka 55 minuter) 100 Övriga kurser bassäng, vuxna, pris per lektion (cirka 45 minuter) 100 Övriga kurser, barn (till och med 12 år), pris per lektion (45 minuter) 58 Övriga kurser bassäng, barn och ungdomar, pris per lektion (45 minuter) 58 Övriga kurser, ungdomar (12-19 år), pris per lektion (55 minuter) 58 Tilläggsavgift för boende i annan kommun per kurs 250 Pensionärer, arbetslösa och personer med fysisk aktivitet på recept har rätt till reducerat pris på övriga kurser. Rabatterna gäller endast personer folkbokförda i Stockholm. Personligt intyg krävs. På kurser för personer med funktionsnedsättning gäller reducerat pris för samtliga deltagare. 35(35)