ARBETSMATERIAL Skolutredning Förskoleutredning Lokalbehovsanalys

ARBETSMATERIAL Skolutredning Förskoleutredning Lokalbehovsanalys

ARBETSMATERIAL Observera att siffror etc som presenteras i detta dokument endast är arbetsmaterial och kan komma att förändras i samband med färdigställande av utredning och analys.

Utredning skola och förskola

Skolutredning, flera steg på vägen En utredning av två 4-9-skolor En utredning av 3 alternativ En konsekvensbeskrivning av att befästa nuvarande organisation med skillnaden att årskurs 6 återgår till mellanstadiet

Skolutredning, skolans behov: Uppdraget Befolkningsprognos Rekrytering Skollagen och läroplaner Bygg- och fastighet Byggekonomi två nivåer

Skollagen/läroplaner och lärarutbildningar Statlig styrning Stadieindelad timplan Snabba förändringar i timplan Statsbidrag-reformer Lärarutbildningar (förändringar)

Rekrytering Stor andel (ca 30 procent) av Tjörns lärare förväntas gå i pension inom nio år Lärarbrist (färre personer utbildar sig eller tar ut examen som lärare) Lärares marknad (oattraktiva tjänster svåra att besätta)

Kostnadsslag Personal Lokalhyra Måltider Lokalvård Skolskjuts IT/telefoni Köp av gymnasieutbildning + vuxenutbildning + SFI Kostnader, mkr Ca 200 mkr Ca 50 mkr Ca 25 mkr Ca 10 mkr Ca 14 mkr Ca 10 mkr Ca 66 mkr

Resurser: andel per verksamhetsområde 0,2% 5% 2% 2% 2% 6% 43% 24% 15% Gemensamt förskola/grundskola Grundskola Gymnasie- och vuxutbildning Förskola Resurscentrum Gemensam administration Särskola Välkomsten Nämnd

Förskola 170 000 Kostnad per inskrivet barn kommunal förskola 2015-2017 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 2015 2016 2017 Eksjö Hallsberg Heby Sjöbo Skara Tjörn Tranemo Trosa Riket

Grundskola 140 000 Kostnad per elev kommunal grundskola kr/elev, (exkl skolskjutskostnader) 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 2015 2016 2017 Finspång Hedemora Mönsterås Sjöbo Sölvesborg Tingsryd Tjörn Vimmerby Riket

BYGG & FASTIGHET - Detaljplaner - Trafik - Marktillgång - Kapacitet - Byggnadsstatus - Behov & Kostnadsberäkning

Detaljplaner, Trafik & Mark DETALJPLAN TRAFIK MARKTILLGÅNG Behov Rätt Parkering Trafik Idag Utbyggdnad Myggenäs Nej A Fullt Risk God God Kållekärr höjd A Fullt Risk God Åtgärd Skärhamn Nej S Ok Ok God God Rönnäng Svår A Fullt Risk God Åtgärd Fridas H. höjd S Fullt Risk God God Häggvall höjd S Fullt Risk God God Bleket Nej A Dålig Risk God God

Byggnadsstatus Klass Funktion Klass Skick A Kållekärr A Fridas hage A-B Skärhamn A-B Kållekärr A-B Rönnäng A-B Skärhamn A-B Myggenäs B Myggenäs B Häggvall B Häggvall B Bleket A-C Rönnäng C Fridas Hage B-C Bleket

Skolors kapacitet (antal salar) Skolan Idag Beräkning Med Modul Med Modul Utan Modul Myggenäs 8 8 8 Fridas Hage 9 11 11 Kållekärr 8 9 9 Skärhamn 13 14 14 Rönnäng 9 12 11 Häggvall 12 14 14 Bleket 12 9 4 71 77 71

UTVECKLING (Antal barn)

Bedömd expansion av klasser Ökning (antal klasser) Ökning (m2) Kostnad (31 tkr/m2) Åk F-6 22 9592 297352000 Åk 7-9 9 4779 148149000 Delsumma 31 14371 445501000 Idrottshallar 46000000 Upprustning kategori "B" och "C" 196000000 Befintlig yta kompletteras ej: 0 Totalsumma: 687501000

Teoretisk kostnad

LOKALBEHOVSANALYS Kapacitet Kostnadskalkyl Analysfaktorer

Skolors kapacitet (antal salar) Kapacitet Möjliga idag Behov 2032 Möjliga 2032 Rönnäng 11 12 15 15 Skärhamn 14 17 17 19 Kållekärr 9 14 14 16 Fridas Hage 11 9 14 11 Myggenäs 8 12 15 15 Bleket 4 4 12 4 Häggvall 14 15 15 15 71 83 102 95

Kostnadskalkyl Ökning (antal klasser) Ökning (m2) Kostnad (31 tkr/m2) Åk F-6 6 2616 81096000 Åk 7-9 8 4248 131688000 Delsumma 14 6864 212784000 Idrottshallar 46000000 Upprustning kategori "B" och "C" 146000000 Befintlig yta kompletteras ej: 0 Totalsumma: 404784000

ANALYSFAKTORER VIKTIGT FÖR BRA BESLUT Objektiv Begränsade resurser Fakta

Förändring i fritids Förändring i mellanstadiet Specialisering (Lärarutbildning) Lokalkrav, F-3 306 kvm BTA, 4-6 436 kvm BTA, 7-9 532 kvm BTA. Kränkningar Hemklassrum?

KAPACITET EXEMPEL Antal Klasser Elever Teorisal 25 28 504-784 No 4 40 648-1008 Trä & metall 2 32 576-896 Textil 2 32 576-896 Musik 1 45 684-1064 Hem. Kk 2 50 720-1120 Bild 1 45 684-1064 Matsal 700 Toaletter 60 900 Gymnastik? Tumregel: 10 kvm LOA / elev Högre vid små skolor och vid högre årskurser

115000 110000 105000 100000 95000 90000 85000 80000 75000 70000 Kostnad för paraleller inom befintlig skolstruktur (tkr) EKONOMI 90000 85000 80000 75000 70000 65000 60000 55000 Total kostnad (tkr) 50000 Upptagningsområde! Risk: Placering, Användning Vem skall betala? Synergier? 44 klasser 47 klasser 50 klasser 53 klasser 56 klasser 59 klasser 62 klasser

FÖRSKOLEUTREDNING Bygg och fastighet Intressenter Ekonomi Behov Kapacitet Kostnadsberäkning Slutsats

FASTIGHET & MARK Förskolor: a) 30 avd. i stora förskolor, bättre än ok. b) 10 avd. i tillfälliga, är ok. c) 5 avd. små enheter, sämre än ok. Mark: God tillgång

Område Norra DETALJPLAN Detaljplanerade obebyggda tomter Klar Pågående Tänkta planer AMA Tennistomten X Utsikten X Almöstrand* RKB Vid förskola X Skärhamn/Stockevik Nordvik X Stockevik X Höviksnäs Tångeröd X Fridas hage X Höviksnäs X * Stoppad pga strandskydd, trafiksituationen mm.

Barn / Anställd Kommun 2015 2016 2017 Tjörn 6,1 5,3 4,4 Lerum 5,7 5,2 5,8 Alingsås 5,5 5,4 5,3 Häryda 5,1 5,1 4,7 Partille 5,7 5,6 5,6 Mölndal 6,1 6,1 5,2 Orust 5,4 5,5 5,7 Lilla edet 5,4 5,3 5,4 Kungälv 6 5,1 4,3 Stenungsund 5,2 5,4 4,7 Göteborg 5,3 5,3 5,1 Öckerö 5,5 4,7 5,2 Ale 5,5 5,3 5,8 medel 5,6 5,3 5,2

Kostnad tkr/barn i kommunal förskola Kommun 2017 tjörn 165 Lerum 147 Alingsås 144 Häryda 154 Partille 146 mölndal 143 orust 156 lilla edet 150 kungälv 160 stenungsund 145 göteborg 154 öckerö 172 ale 151 medel 153

KAPACITET FÖRSKOLA Tre olika sätt att beräkna kapaciteter. 1) Lokalyta (LOA): Används vid prospektering, riktvärde 10 kvm/barn, ger kapacitet 843 barn. 2) Avdelning: Internt kapacitetsmått, Historiskt använt 18 barn/avdelning, ger kapacitet 810 barn. 3) Vistelseyta: Används i rättsväsendet, bedömt ca riktvärde 7,5 kvm/ barn, ger bedömd kapacitet på 811 barn.

Prognos till 2032 Två Scenario 1) Efterfrågansgrad 75%. - Ökning 675 barn till 832 barn. 2) Efterfrågansgraden från 75% till 85% och pedagogisk omsorg fasas ut. - Ökning 675 barn till 983 barn.

Behov (Antal avdelningar) Behov av nya avdelningar enligt befolkningsprognos År 2018 2026 2032 Delningstal 18 15 13 18 15 13 18 15 13 Norra -0,8 0,4 1,5 0,4 1,9 3,3 1,2 2,8 4,4 AMA 1,8 3,2 4,5 3,8 5,5 7,1 4,7 6,7 8,4 RKB 0,6 2,1 3,5 2,5 4,4 6,1 3,5 5,6 7,5 SS 1,3 2,9 4,5 5,8 8,3 10,7 7,7 10,6 13,3 Hövik -0,4 1,3 2,9 1,0 3,0 4,9 2,5 4,8 6,9 Summa 2,5 10,0 16,9 13,5 23,1 32,1 19,6 30,5 40,6

Byggkostnad (Scenario 2) Delnings- Avdelning Byggkostnad i mkr vid tal Antal Yta (BTA) Nyproduktion Ombyggnad Uppfrächning 18 19,6 225 137 93 53 15 30,5 225 213 144 82 13 40,6 225 283 192 110

SLUTSATS Akut behov: Störst i Skärhamn. Kortsiktigt behov: Störst i Skärhamn och Höviksnäs. Långsiktigt behov: Störst i Skärhamn och Myggenäs.