VERKSAMHETSPLAN 2019 Motala AIF Cykelklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 2 Idrottslig verksamhet... 3 3 Egna arrangemang... 5 4 Funktionärsuppdrag... 6 5 Föreningens utveckling... 8 6 Ekonomi... 10 Sammanfattning Verksamheten för Motala AIF Cykelklubb utgår från vår verksamhetsidé, vision och värdegrund. Vår verksamhet riktar sig till alla över 8 år som vill träna och tävla inom cykel. Vi vill fortsätta att satsa på en bred tävlingsverksamhet och bygga vidare på de framgångar våra tävlingscyklister haft under 2018, både i herreliten och ungdomstjejerna. Vi siktar också på att ha dessa cyklister ute i Europa inom några år med ett Continentallag i vår regi. Vi kommer fortsätta att satsa hårt på ungdomscyklister, både i ungdomsklasserna och juniorklassen. Vi kommer att jobba för att ha en rejäl motionsverksamhet. Viktigt för oss är förstås också barn- och ungdomsverksamheten, där vi vill öka rekryteringen och stärka upp på ledarsidan. De aktiviteter som vi framför allt vill fokusera på och följa upp under de kommande åren är i mångt och mycket baserat på utfallet från vårt medlemsmöte i oktober 2016, då vi hade utvärdering av klubbens verksamhet och grupparbeten kring de viktigaste områdena. 1. Fokus på säkerhet och ledarutbildning inom motionscyklingen. 2. Utöka vår ungdomsverksamhet och fortsätta satsningen på tjejer i tävlingsverksamheten. 3. Att fortsätta med vårt elitlag i cykel med främst U23-cyklister. 4. Fortsatt satsning på klubbkänslefrämjande aktiviteter, såsom en stark Trivselkommitté, gemensamt boende vid tävlingar och integrationsfrämjande aktiviteter. 5. Att främja motionscykling för barn, ungdomar och vuxna, både MTB- och landsvägscykling.
Sid 2 1 Inledning Syftet med verksamhetsplanen är att beskriva kommande års aktiviteter för MAIF CK. Verksamhetsplanen är indelad i fem delområden: Idrottslig verksamhet, Egna arrangemang, Funktionärsuppdrag, Föreningens utveckling samt Ekonomi. Grunden för verksamheten är den idrottsliga delen. Den har delats in i tre delar som vardera fokuserar på olika saker: barn/ungdom, tävling, samt motion. Den idrottsliga delen kompletteras med olika typer av stödjande verksamheter i form av olika egna arrangemang och funktionärsuppdrag för Vätternrundan. Föreningens utveckling och ekonomi inbegriper det utvecklingsarbete som sker i föreningen och de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten. 1.1 Verksamhetsidé Vi erbjuder cykelträning och tävlingsverksamhet i olika form och på olika nivå. Vi vill på bästa sätt bidra till individens utveckling som cyklist och människa, samt verka för folkhälsa och integration i Motala. 1.2 Vision MAIF CK skall vara den mest attraktiva idrottsföreningen med en bred verksamhet som ständigt utvecklas och stimulerar till utomordentliga resultat. 1.3 Värdegrund Värdegrunden är uppdelad på tre delar: att visa respekt för varandra oavsett kön, ålder eller ursprung, att skapa en positiv upplevelse samt verka för en ren idrott.
Sid 3 2 Idrottslig verksamhet 2.1 Barn- och Ungdomsverksamhet Träning och tävling sker på ett lekfullt och allsidigt sätt, för både racer och MTB. 2.1.1 Våra mål med verksamheten är: Att nå ut med verksamheten till barn och ungdomar, där alla bereds möjlighet att delta och utvecklas både som cyklist och som människa. Att utveckla instegsträning på MTB för att öka rekryteringen av ungdomar Att behålla ungdomarna aktiva i klubben, så att de fortsätter cykla och tävla. 2.1.2 Hur arbetar vi för att nå målen: För att nå ovanstående mål strävar vi efter att ha träningsgrupper med ledare som har rätt nivå på sin utbildning anpassad till den åldersgrupp och inriktning de är verksamma i. Rekrytera flera ledare och erbjuda utbildningar inom träning och tävling. Gemensamma resor och boende på tävlingar och läger, för tävlings- och motionsverksamhet. Vi har lånecyklar, landsvägscyklar, för utlåning på träningar och tävlingar till ungdomar upp till och med 16 år gamla, detta för att attrahera fler ungdomar till cykelsporten. 2.2 Junior- och elitverksamhet I dessa åldrar sker träning och tävling på ett mer målinriktad och fokuserat sätt. Vi satsar på cyklister med så mycket lokal förankring som möjligt och bygger ungt för framtiden. Synlighet lokalt, samt på gemensamma tävlingar, är en viktig faktor för att vara förebilder för våra barn och ungdomar. 2.2.1 Hur arbetar vi för att nå målen: Att satsa på tjejer i vår tävlingsverksamhet, både ungdom och elit. Elitlag som fortsätter att vara framgångsrikt U23-lag och så småningom skapa ett Continentallag Att vi ska fortsätta vara representerade i cykellandslaget. 2.2.2 Hur arbetar vi för att nå målen: Våra tävlingslag ska fortsätta att tillsammans träna, tävla och synas i Motala i största möjliga mån och jobba tillsammans i de viktiga mekaniker- och funktionärsuppdragen kring Vätternrundanarrangemangen. Vi kommer att ha sju tjejer i åldern 16-18 år som kommer att tävla under 2019, målsättningen är att fortsätta stötta dessa ungdomar i en uttalad satsning för tjejer och tävlingsverksamhet i MAIF CK. Under säsongen 2019 kommer vi ha sju cyklister som tävlar i elitklass och som tävlar i U23 och de kommer allihop träna tillsammans. Målsättningen för årets tävlande är att köra nationella tävlingar och samla erfarenheter inför en utökad satsning med ett Continentallag i klubbens regi inom några år.
Sid 4 2.2.3 Motion och breddidrott: Under 2019 kommer vi att titta på hur vi ska kunna fortsätta att utveckla vår breda motionsverksamhet. Vi vill satsa på att: Fortsätta ha många träningstillfällen Det finns möjlighet att träna tillsammans alla dagar i veckan, med en god blandning av MTB och landsväg, fart och distans och på vinterhalvåret även inomhus i Team Sportia hallen, intervallträning på klubbens testcyklar på IP och spinning i klubbens regi på Actic. Fortsätta integrera och utveckla MTB verksamheten i klubben med gemensamma träningsdagar i olika fart/ teknikgrupper. Fortsätta utveckla vår populära söndagscykling: o Driva ett aktivt säkerhetsarbete för klungkörningen, med utbildning av våra ledare. o Ha ledarledda grupper även efter Vätternrundan, för att inspirera motionärerna att träna tillsammans året runt.
Sid 5 3 Egna arrangemang 3.1 Vättern GP 2019 är vi med och arrangerar Vättern GP som tidigare, med yngre och äldre elitcyklister som deltar från hela landet och med en folkfest i centrala Motala. 3.1.1 Våra mål med arrangemanget är: Visa upp rafflande tävlingscykling på nära håll, lokalt i Motala Ge våra egna och andra tävlingscyklister en spännande tävling att delta i Bidra till Cykelveckan, med ytterligare en typ av evenemang i cyklingens tecken. 3.1.2 Hur arbetar vi för att nå målen för våra arrangemang: Vi samarbetar med Vätternrundan för att ytterligare förbättra och stärka strukturen kring arrangemanget. En ansvarig person i Styrelsen jobbar med arrangemanget, tillsammans med en arbetsgrupp inom klubben. 3.2 Klubbmästerskap Vi avser att hålla ett klubbmästerskap i form av serietävling där deltävlingarna ska bestå av linjelopp landsväg, GP, individuellt tempolopp, MTB och cykelcross. Arena kan vara Mantorp Park, Lemundatempot och Fålehagen. 3.2.2 Våra mål med arrangemanget är: Cyklister i olika åldrar och med olika fart får tävla mot sig själva och varandra på en utmätt bana med tidtagning, vilket sporrar till intervallträning Glada motionärer, som normalt inte tävlar får möjlighet att under enklare former prova på detta. Det är populärt bland ett antal av våra medlemmar att cykla fler lopp än Vätternrundan-loppen, även om höjdpunkten för säsongen är i juni. Vi vill tydligare uppmuntra deltagande i fler lopp, genom att ordna egna startgrupper i andra lopp än Vätternrundaloppen och samordna resa och boende i samband med cykellopp som Cykelvasan, Velofondo Vårgårda etc. 3.2.3 Hur arbetar vi för att nå målen för våra arrangemang: Inför Cykelvasan 2017 hyrde ett gemensamt boende med 40 platser, där våra cyklister (och medföljande) kunde bo och trivas tillsammans kring loppet. Vi ser fram emot att utvärdera och eventuellt utöka med motsvarande satsning på flera lopp framöver.
Sid 6 4 Funktionärsuppdrag Under året hjälper vi till att genomföra att antal arrangemang som MAIF IA/Vätternrundan står som värd för: Minivättern, MTB-Vättern, Tjejvättern, Halvvättern, Vätternrundan och Vättern Bike Games. Vi jobbar även som funktionärer på Vättern GP, som är ett arrangemang i MAIF CK s regi tillsammans med Vätternrundan. 4.1 Minivättern Under Minivättern tar vi hand om att bygga och riva start/mål/depå, samt driva depån. 4.1.1 Vårt mål med funktionärsuppdraget är: Att ge barnen en glad och säker cykelupplevelse som gör att de vill fortsätta cykla. 4.1.2 Hur arbetar vi för att nå målen: Vi bemannar uppdraget med vår egen ungdomsverksamhet. 4.2 Tjej- och Halvvättern Under Tjej- och Halvvättern har vi hand om mekaniker-servicen i starten och alla depåer. 4.2.1 Vårt mål med funktionärsuppdraget är: Att göra ett bra jobb så att cyklisterna känner sig trygga, glada och får bra hjälp med de cykelbekymmer de har. 4.2.2 Hur arbetar vi för att nå målen: Vi bemannar mekaniker-stationerna så att det finns kunniga mekaniker på både racer och mer traditionella cyklar och kompletterar med en person som har administrativt ansvar för rapportering av uppdrag och utrustning per station. 4.3 Vätternrundan Vid detta arrangemang ansvarar klubben för mekaniker-servicen i starten och depåerna i Ödeshög, Boviken och Medevi, samt bilburen mekaniker-support till sub-grupperna. 4.3.1 Vårt mål med funktionärsuppdraget är: Att göra ett bra jobb så att cyklisterna ska känna sig trygga, glada och får bra hjälp med de cykelbekymmer de har. 4.3.2 Hur arbetar vi för att nå målen: Vi bemannar mekaniker-stationerna så att det finns kunniga mekaniker på både racer och mer traditionella cyklar och kompletterar med en person som har administrativt ansvar för rapportering av uppdrag och utrustning per station.
Sid 7 4.4 Vättern GP Vättern GP är ett arrangemang i MAIF CK s regi tillsammans med Vätternrundan. 4.4.1 Våra mål med funktionärsuppdraget är: Att ordna en professionell tävling som uppskattas av både de tävlande, funktionärer och publik. 4.4.2 Hur arbetar vi för att nå målen för våra funktionärsuppdrag: För Vättern GP är det flera olika uppdrag som ska besättas, såsom: Tävlingsledare Banchef Målchef Flaggvakter För de tre första arbetar vi för att få fler i klubben med rätt utbildning för att kunna ta sig an dylika uppdrag. 4.5 MTB Vättern Vi arbetar med banmärkning, pilning och avetablering av banan samt mekanikeruppdrag 4.5.1 Vårt mål med funktionärsuppdraget är: Att göra ett bra jobb så att cyklisterna ska känna sig trygga. 4.5.2 Hur arbetar vi för att målen: Vi bemannar mekstationer och våra MTB-ledare engagerar erfarna MTB-cyklister för banmärkning. 4.6 Vättern Bike Games Vi bemannar barnloppet. 4.6.1 Minivättern MTB: Under Minivättern MTB tar vi hand om att bygga och riva start/mål/depå, samt driva depån. 4.6.2 Vårt mål med funktionärsuppdraget är: Att göra en bana och ett arrangemang där barn och ungdomar känner sig säkra och som sporrar dessa till att fortsätta cykla. 4.6.3 Hur arbetar vi för att nå målen: Vi bemannar loppet med våra erfarna medlemmar
Sid 8 5 Föreningens utveckling En strukturerad och aktiv utveckling av verksamheten bedöms som mycket viktig för att uppnå vår verksamhetsidé och vision. För att upprätthålla och förbättra verksamheten arbetar MAIF CK med att stärka våra kommittéer som en breddning och ett komplement till styrelsen. Avsikten är att öka våra muskler och drivkraft i klubben, samt att få ett ökat engagemang och klubbkänsla. Vi avser att jobba för ytterligare samverkan mellan MAIF:s föreningar. Samarbetet mellan klubbarna har det senaste året blivit bättre genom utvecklingsseminariet och IA möten, gällande bl a föreningshus i Fålehagen, användning av utrustning och löparbanan, köp av profilkläder mm. Vi är fortsättningsvis väldigt lyhörda för flera gemensamma insatser. Fortsätta deltagandet i arrangemang som Idrottens Dag och liknande event. 5.1 Verksamhet Vi skall: Vara en viktig och synlig del i MAIF:s profilering Aktivt marknadsföra Vätternrundan Bedriva en stark ungdomsverksamhet som ger förutsättningar, med egna talanger och satsa hårt på tjejer inom cykelsporten, för att även i framtiden ligga i framkant bland Sveriges cykelelit. Detta genom att fortsätta den starka utveckling som redan har påbörjats. Bedriva en bred och välkomnande motionsverksamhet som ger klubben en stor breddverksamhet samt en naturlig bas för rekrytering av nya ledare och ungdomar. Förhoppningsvis genererar detta även nya sponsorkontakter. Bedriva elit- och juniorverksamhet med prestationsinriktning, som placerar MAIF CK bland topplagen i Norden på sikt. Bedriva senior- och veteranverksamhet för övriga tävlingsintresserade. 5.2 Ledare Rekrytering och engagemang av ledarna är en central och viktig del av föreningens arbete. För att säkerställa detta tar vi tag i tränarfrågan och jobbar för att få igång en ungdomskommitté, så vi kan stötta våra ledare på bästa sätt. Vi har ett styrdokument som specificerar ledarrollerna och vilka förväntningar som finns, för att göra det enklare att våga ta steget och bli ledare, samt ha träffar med information och utbildning.
Sid 9 Vi ska ha motionskommitté med stort engagemang, som fortsätter arbeta för att utveckla ledarrollen, huvudsakligen för söndagscyklingen. Viktiga komponenter som vi vill fokusera på under 2019 är att fortsätta arbetet med säkerhet och utbildning. 5.3 Aktiva i klubben Vi är idag den största klubben inom MAIF IA. Även om många av oss frekvent är med och arbetar för klubben i styrelse, kommittéer, som ledare och funktionärer, finns det många fler som ännu inte är med lika aktivt. Vi verkar för att bredda engagemanget i hela klubben, genom att göra det så tydligt och roligt som möjligt att vara med och arbeta tillsammans. Detta gör vi bland annat genom att ha träffar som verksamhetsutvecklingsdagar och ha utbildningar med alla söndagsledare eller genom sociala träffar som grillkväll eller julbord. Vi vill också fortsätta jobba med aktiv uppföljning av de mål vi sätter upp i verksamhetsplanen allt för att det ska kännas viktigt och efterfrågat och att man ska känna att arbetet går framåt. Inför 2019 fortsätter vi stärka upp klubbens Trivselkommitté, då vi ser det som viktigt för klubbkänslan och engagemanget med aktiviteter som stärker kamratskap, gemenskap och glädje, vilka framkom under medlemsmötet hur viktiga de är. 5.4 Rekrytering På motionssidan är vi många och det tillkommer nya cyklister vartefter. Det vi önskar oss är fler ungdomar och unga vuxna i föreningen, och detta från alla samhällsgrupper och bakgrunder. Rekryteringen av barn, ungdomar och deras ledare är vår stora utmaning. Detta tror vi bl a beror på att det kräver stor uthållighet för att cykla landsväg, vilket ofta kommer senare i livet, samt att det kräver en hel del utrustning. För våra barn och ungdomsrekrytering framöver vill vi jobba på följande sätt: Tydliggöra barn- och ungdomsträningen genom att sätta upp styrdokument, så alla (både ledare, aktiva och föräldrar) vet vad som förväntas. Använda MTB som insteg. MTB är på många sätt passande för barn och ungdomar; den kan utövas där det inte finns trafik, det är mer action och kortare träningspass. Stärka upp på ledarsidan för ungdomar, så att det blir en kritisk massa och att man orkar med den kontinuitet som så väl behövs.
Sid 10 6 Ekonomi Vi ska ha en stabil ekonomisk verksamhet, med tyngdpunkt på att kunna bedriva en kvalitativ och attraktiv verksamhet för våra aktiva. Vi använder pengarna till att utveckla verksamheten både sportsligt och organisatoriskt. Vår målsättning är att vi genom en god ekonomi kan stötta både en elitsatsning hos våra aktiva samtidigt som vi vill ha en stor och bred motionsverksamhet, samt kunna utveckla barn- och ungdomssatsningen. Om inte verksamheten kan utvecklas i takt med de aktivas behov finns en reell risk att aktiva går till andra klubbar eller slutar helt. 6.2 Budget Budget Motala AIF CK 2019 Rörelsens intäkter 2019 Nettoomsättning 3010 Prispengar 15 000 3110 Egna arrangemang 0 3210 Sponsorintäkter 5 000 3380 Intäkter Vätternrundan 285 000 3510 Försäljningsintäkter S:a Nettoomsättning 305 000 Aktiverat arbete för egen räkning 3810 Kommunala bidrag 5 000 3820 Statliga bidrag 5 000 3880 Extra anslag tävling/cyklar 3881 Anslag från IA 650 000 3890 Medlemsavgifter 70 000 S:a Aktiverat arbete för egen räkning 730 000 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga intäkter S:a Övrigaintäkter 0
Sid 11 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 1 035 000 Rörelsens Kostnader Råvaror, förnödenheter m.m. 4019 Kost och logi 215 000 4020 Materialkostnader Vätternrundan 0 4021 Övriga materialkostnader 195 000 4022 Priser 0 4023 Licensavgifter 21 500 4027 Tävlingskostnader 150 000 4030 Träningsläger 120 000 4031 Resekostnader 126 000 4510 Inköp cyklar 0 4898 Årsavgifter 2 500 S:a Råvror, förnedenheter m.m. 830 000 Bruttovinst 205 000 Övriga externa kostnader 5410 Korttidsinventarier 15 000 5500 Reparationer/underhåll 0 5611 Drivmedel fordon 50 000 5615 Hyra/leasing fordon 32 000 5619 Övriga kostnader fordon 50 000 5900 Annonser/reklam 4 000 5930 Reklamtrycksaker 6 000 6010 Lokalhyra 26 800 6070 Representation/uppvaktning 1 200 6110 Kontorsmaterial 1 500 6211 Telefon 0 6250 Porto 0 6300 IT-tjänster 1 500 6312 Kurser/utbildningar 7 000 6313 Försäkringar 17 000
Sid 12 6460 Sammanträdeskostnader 13 000 6991 Övriga kostnader 5 000 S:a Övriga kostnader 230 000 Personalkostnader 7311 Arvoden 72 000 7330 Reseersättning 36 000 7331 Resekostnader 7390 Övrig kostnadsersättning S:a Personalkostnader 108 000 Rörelsens kostnader 1 168 000 Resultat före avskrivningar -133 000 Resultat efter avskrivningar -133 000 Resultat före finansiella intäkter och kostnader -133 000 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultat 8310 Ränteintäkter S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultat 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader 8490 Övriga finansiella kostnader S:a Räntekostnader och liknanden resultatposter 0
Sid 13 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Resultat före bokslutsdispositioner Resultat före skatt Beräknat resultat