Revisionsrapport Revision avseende efterlevnad av Regions Skånes sociala och etiska krav i ramavtal

Revisionsrapport Revision avseende efterlevnad av Regions Skånes sociala och etiska krav i ramavtal Reviderad enhet: Bositex Plats: Donja Golubinja bb, Begov Han, Žepče, Bosnien-Hercegovina Revisionsdatum: 2016-09-27 and 2016-09-28 Revisor: Hanna Cedervall Tolk: Kjell Magnusson

of 43 Innehållsförteckning Introduktion... 5 Revisionens syfte... 5 Uppdragsgivare och utförare... 5 Tid för genomförande... 5 Metod... 6 Förberedelser... 6 Revision på plats... 6 Rapport... 7 Om Mitt Plagg och Bositex; Tillverkningsplats och leverantörskedja... 7 Produkter inom ramavtalet... 8 Genomförande av revisionen... 8 Lista över granskade dokument... 8 Summering av reviderade områden... 11 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)... 11 Internationella Arbetarorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om grundläggande principer och rättigheter I arbetslivet och FN:s barnkonvention... 12 Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182, FN:s barnkonvention artikel 32)... 12 Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105)... 12 Ingen förekomst av diskriminering och trakasserier (ILO 100 och 111)... 13

of 43 Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar (ILO 87 och 98)... 13 Lagstiftning... 14 Löner och arbetstider... 14 Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170)... 15 Miljö... 17 FN:s deklaration mot korruption... 18 Efterlevnad... 18 Inspektionens fullständighet... 19 Redovisning av de områden där tillräckligt starka slutsatser inte kunde dras... 19 Identifierade brister, observationer, positiva iakttagelser och korrigerande åtgärder... 19 Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170)... 20 Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170)... 20 Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170)... 21 Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170)... 22 Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170)... 23 Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170)... 23 Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170)... 23 Positiva iakttagelser... 26 Resultat och slutsats... 27 Sammantagen bedömning av leverantörens förmåga att leva upp till kraven... 27

of 43 Bilaga I... 28 Fotorapport avvikelser... 28 Fotorapport observationer (förbättringsförslag)... 34 Bilaga II... 35 Fotorapport korrigerande åtgärder för avvikelser... 35 Fotorapport korrigerande åtgärder för observationer (förbättringsförslag)... 42

of 43 Introduktion På uppdrag av Region Skåne har Goodpoint AB genomfört revision av Bositexs efterlevnad av Region Skånes krav på socialt ansvarstagande i samband med ramavtal med Mitt Plagg. Bositex är leverantör åt Mitt Plagg. Inspektionen genomfördes av Hanna Cedervall från Goodpoint AB tillsammans med en översättare, Kjell Magnusson. Revisionens syfte Syftet med revisionen var att granska dokumentation och rutiner samt intervjua nyckelpersoner i syfte att klargöra om ramavtalets krav på socialt ansvarstagande uppfylls eller inte. Uppdragsgivare och utförare Inspektionen genomfördes av Goodpoint AB. Uppdragsgivare var Region Skåne. Tid för genomförande Förberedelser för revisionen påbörjades i juni 2016. Revisionen genomfördes den 27-28 september 2016. Rapportskrivning och leverans av rapport skedde i oktober och november 2016.

of 43 Metod Revisionskriterierna för denna revision var Uppförandekod för leverantörer som används av Region Skåne och andra svenska regioner och landsting i offentliga upphandlingar. Revisionen, som var förbokad med företagsledningen, utfördes av en revisor och en översättare under två dagar vid Bositexs tillverkningsplats i Bosnien-Hercegovina. Inspektionen innehöll startmöte, intervjuer med relevanta chefer och medarbetare, dokumentgranskning och avslutande möte. Förberedelser Innan revisionen efterfrågade revisionsledaren generell information från Bositex med syfte att sammanställa en revisionsplan och agenda. Revisionsplanen med agenda godkändes av ledningen vid Bositex. Revision på plats Revisionen genomfördes under två dagar på tillverkningsplatsen av en revisor från Goodpoint tillsammans med en översättare. Goodpoints revisor var revisionsledare och planerade och utförde intervjuerna och dokumentgranskning under revisionen. Översättaren talade det lokala språket och stöttade revisorn under intervjuer med ledning, arbetarintervjuer och översättning av de dokument som granskades under revisionen. Revisionen påbörjades med ett öppningsmöte tillsammans med revisionsteamet och ledningen på tillverkningsplatsen. Under öppningsmötet presenterades syftet med revisionen, revisionens omfattning samt revisionsmetoder. Intervjuer med ledningen och dokumentgranskning genomfördes med syfte att säkerställa att leverantören har ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa efterlevnad av kraven som ställs i uppförandekod för leverantörer. Intervjuer med ledningen och andra ansvariga roller genomfördes med följande personer: Ferid Ajan (Direktör) Alen Ajan Zemina Hukić Under dokumentgranskning granskades material gällande leverantörens uppförandekod, löner och arbetstider, sociala avgifter, förmåner, arbetsmiljö, lagstiftning, metoder för kollektiva förhandlingar, antikorruption och protokoll från interna och externa revisioner särskilt. En lista på granskade dokument kan ses i avsnittet Lista över granskade dokument.

of 43 Observationsrunda i produktionslinjen, toaletter, kafeteria och kontorsutrymmen genomfördes för att kontrollera efterlevnad av riktlinjer kopplade till hälsa, miljö, säkerhet och hantering av varor. Intervjuer med medarbetare är en nyckeldel av revisionsprocessen. Urvalet av relevanta personer att intervjua gjordes på ett strukturerat sätt så att en rättvis fördelning av respondenter från olika delar av produktionsprocessen uppnåddes utifrån demografiska skillnader (man, kvinna, olika ålderskategorier etc.). Identiteten på de intervjuade arbetarna hölls konfidentiellt. Vikten av att intervjuprocessen är konfidentiell klargjordes för ledningen. Tio arbetare som representerade kvalitetskontroll, sömnad och tillskärning, både kvinnor och män i åldrarna 19-54 år intervjuades. Ett avslutande möte med fabrikens ledning hölls när revisionen var slutförd. Revisionsledaren säkerställde att allt som upptäcktes tydligt förklarades för fabrikens ledning samt informerade om fabrikens ansvar att vidta åtgärder för de avvikelser som upptäcktes under revisionen. Avvikelser och observationer summerades i ett dokument. Fabriken är ansvarig att analysera avvikelserna och dokumentera orsaken till dessa samt att sammanställa korrigerande åtgärder i en plan för korrigerande åtgärder, se kapitel Identifierade avvikelser, observationer, positiva iakttagelser och korrigerande åtgärder. Rapport Den reviderade enheten är ansvarig att vidta åtgärder för avvikelserna och inkomma till kunden, i detta fall Region Skåne, med bevis för de implementerade korrigerande åtgärder de genomfört. Bevisen skulle vara Region Skåne tillhanda inom två månader efter platsbesöket. Goodpoint granskade de vidtagna korrigerande åtgärderna. En plan med korrigerande åtgärder och bevis för implementerade korrigerande åtgärder delgavs revisorn och revisorn sammanställde en rapport på engelska, inklusive dokument med avvikelser och observationer, plan för korrigerande åtgärder och implementerade korrigerande åtgärder. Revisionsrapporten skickades till fabriken med syfte att säkerställa att ingen konfidentiell information var inkluderad i rapporten. Revisorn översatte den engelska revisionsrapporten till svenska. Om Mitt Plagg och Bositex; Tillverkningsplats och leverantörskedja Mitt Plagg är leverantör för sjukvårdstextil till Region Skåne. Mitt Plagg säjer plagg för sjukvården och startades 1970. Mitt Plagg är lokaliserade i Sundsvall. Produktionen av kläderna sker i Donja Golubinja, Žepče, i Bosnien-Hercegovina av det familjeägda företaget Bositex. Företaget Bositex grundades 2001, ett företag som producerar främst kläder för sjukvården men även andra arbetskläder. Till en början fanns Bositex i Begov Han, Žepče. Vid det tillfället hade fabriken 30 anställda. 2013 flyttade tillverkningen till en ny byggnad i Donja Golubinja, Žepče där fabriken även låg vid tillfället för revisionen. Mitt Plagg köper 97-100 % av de plagg som produceras hos Bositex.

of 43 All Bositex produktion sker i en och samma byggnad där även kafeteria, där arbetarna serveras kaffe och lunch, finns. Produktionen omfattar mönsterkonstruktion, tillskärning, sömnad, kvalitetskontroll och packning av varor. Vid fabriken arbetar 65 personer varav 51 kvinnor och 14 män. Bositex är certifierade enligt ISO 9001:2008 och medlemmar i Business Social Compliance Initiative (BSCI). Bositex har reviderats ett flertal gånger under åren, både genom tredjepartsrevisioner relaterade till sociala och etiska krav, BSCI samt interna och externa revisioner relaterade till sitt certifikat för ISO 9001:2008. Leverantörer av textil och andra råvaror relaterat till produktion och även transport av inkommande och utgående gods till Bositex sköts av Mitt Plagg. Produkter inom ramavtalet Avtalsområdet omfattar plagg till sjukvården. Genomförande av revisionen Lista över granskade dokument Följande dokument granskades vid revisionen: Hälsa och brandsäkerhet Brandsäkerhet 1 Brandinspektionsprotokoll (produktionsbyggnad) 2 Dokumentation av brandövningar 3 Utbildningsintyg för personal som genomför brandsäkerhetskontroll Maskinsäkerhet och operatörslicenser

of 43 4 Licens för tryckluft 5 Inspektionsprotokoll av kompressorer 6 Inspektionsprotokoll för symaskiner Kemikaliesäkerhet 7 Intyg för utbildat personal i första hjälpen 8 Hälsodeklaration för kökspersonal Legala dokument 9 Företagslicens 10 Skattecertifikat 11 Personalhandbok/förhållningsregler 12 CSR policy (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering och trakasserier, föreningsfrihet etc.) 13 Sociala och etiska mål och uppföljning 14 Protokoll från arbetstagarmöten med ledningen för diskussion av arbetsrättigheter 15 Utrymningsplan

of 43 Arbetskraft 16 Lista på anställda 17 Anställdas personliga filer (med kopia på ID-handling) 18 Anställningskontrakt 19 Hälsoundersökning relaterad till arbetshälsa Löner, förmåner och arbetstid 20 Lönelistor (senaste 12 månaderna) 21 Dokument gällande lönesystem 22 Närvarolistor (senaste 12 månaderna) 23 Intyg på utbetalda löner 24 Intyg för sociala avgifter (senaste 12 månaderna) 25 Sociala försäkringar namnlistor 26 Bevis för betalning av sociala avgifter/försäkringar 27 Semesterprotokoll 28 Protokoll föräldraledighet

of 43 Miljö 29 Avfallsdokument Övrigt 30 Uppförandekod 31 Rapporter/protokoll från interna revisioner 32 Rapporter/protokoll från externa revisioner 33 Rutiner för utvärdering av leverantörer 34 Beskrivning av roller och ansvar relaterat till sociala och etiska krav internt och i leverantörskedjan Summering av reviderade områden Bositex är medlemmar i BSCI och Bositex har en uppförandekod som täcker kraven som ställs i Uppförandekod för leverantörer från Region Skåne. Enligt intervjuer med ledningen och arbetare har koden kommunicerats och finns tillgänglig för alla anställa. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Leverantören ska stödja och respektera mänskliga rättigheter Leverantörer har ett ansvar för att respektera och främja de mänskliga rättigheterna både inom den egna verksamheten och i leverantörskedjan. Leverantören ska försäkra sig om att den inte medverkar, direkt eller indirekt, till kränkningar av mänskliga rättigheter. Detta inkluderar även då leverantören underlåter att ställa frågor om kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller

of 43 drar nytta av kränkningar som begås av någon annan. Leverantören ska ha rutiner för att utvärdera risken för att de genom sin verksamhet medverkar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Bositexs stöd och respekt för mänskliga rättigheter finns uttalat i deras uppförandekod som är kommunicerad och tillgänglig för samtliga medarbetare. Enligt uppgifter som framkom under revisionen, har inga överträdelser mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter rapporterats eller upptäckts. Detta konfirmerades även vid arbetarintervjuerna. Bositex har rutiner för att förhindra och hantera kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Internationella Arbetarorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om grundläggande principer och rättigheter I arbetslivet och FN:s barnkonvention Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182, FN:s barnkonvention artikel 32) Med barnarbete avses all ekonomisk aktivitet som utförs av en person i skolpliktig ålder eller yngre. Ingen arbetstagare får vara under 15 år (eller 14 år om den nationella lagstiftningen tillåter detta), eller yngre än minimiåldern för arbete, om denna ålder överstiger 15 år. Ungdomar mellan 15 och 18 år får arbeta med icke-farliga arbetsmoment, under förutsättning att de uppnått legal ålder för att arbeta samt har fullgjort nationell skolplikt. Om barnarbete upptäcks ska leverantören agera utifrån barnets bästa samt hitta lämpliga lösningar i samråd med barnet och barnets familj. FN:s barnkonvention behandlas i Bositexs uppförandekod. I Bosnien-Hercegovina är det mycket vanligt att avsluta gymnasiet vilket de gör då de är 18 år gamla. Detta betyder att risken för barnarbete är väldigt låg i Bosnien-Hercegovina. Den yngsta arbetaren i produktionen var 19 år gammal. Bositex har inga minderåriga arbetare, varken under ordinarie produktion eller under helger och semestrar. Under den visuella inspektionen och arbetarintervjuerna framkom ingen information som strider mot detta. Bositex stänger sin produktion under nationella helgdagar och under tre veckor på sommaren. Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105) Med tvångsarbete avses arbete eller tjänster som utförs genom hot om straff eller liknande och som inte utförs på frivillig basis. Tvångsarbete, inklusive slavarbete, kontraktsarbete eller ofrivilligt fängelsearbete ska inte förekomma. Allt arbete ska vara frivilligt, och arbetstagaren ska ha rätt att sluta sitt arbete efter en rimlig uppsägningstid.

of 43 Bositex har styrdokument i form av sin uppförandekod som täcker ILO 29 och 105 gällande förbud mot tvångsarbete. Enligt arbetarnas personliga akter, arbetskontrakt, lönespecifikationer, intervjuer med ledning och arbetare har inga överträdelser mot ILO 29 och 105 skett. Arbetarna har rätt att avsluta sina kontrakt inom 3 veckor. Ingen förekomst av diskriminering och trakasserier (ILO 100 och 111) Med diskriminering avses åtskillnad av arbetstagare som inte grundar sig på meriter eller kvaliteter, utan innebär särbehandling på osakliga grunder. Leverantören ska verka för mångfald och lika möjligheter i verksamheten. Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, civilstånd, graviditet, religion, socialt eller etniskt ursprung, nationalitet, funktionsnedsättning, politiska åsikter, fackligt engagemang eller sexuell orientering får inte förekomma. Med trakasserier avses när arbetstagare utsätts för hård eller omänsklig behandling, däribland sexuella trakasserier eller någon form av psykisk eller fysisk bestraffning. Det får inte förekomma trakasserier i verksamheten. Bositex har styrdokument i form av sin uppförandekod som behandlar ILO 100 och 111 gällande förbud mot diskriminering och trakasserier. Under arbetarintervjuerna framkom det att de aldrig upplevt diskriminering eller trakasserier från arbetsgivare eller andra arbetstagare. Om sådana överträdelser skulle ske skulle de vända sig till produktionsledaren, ledningen eller ta upp det möten tillsammans med arbetare och ledning. Vid tidpunkten för revisonen var 78,5% av arbetsstyrkan kvinnor och 21,5 % bestod av män. Det finns både män och kvinnor på ledande positioner inom Bositex. Direktören är man, de har en produktionschef (kvinna), chef för sömnad (man), chef för kvalitetskontroll (kvinna). Bositex har ett transparant lönesystem som är baserad på en norm gällande produktionstakten för arbetarna. Samtliga arbetare som intervjuades intygade att det var tydligt och att de kunde följa hur deras lön beräknades. Det transparenta lönesystemet är ett sätt att minimera risken för diskriminering baserad på etnisk tillhörighet, kön, civilstånd, graviditet, religion, socialt eller etniskt ursprung, nationalitet, funktionsnedsättning, politiska åsikter, fackligt engagemang eller sexuell orientering. Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar (ILO 87 och 98) Med föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar avses formaliserade och/eller icke formaliserade samarbeten för att främja och försvara egna intressen i arbetslivet och i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Leverantören förväntas erkänna och respektera arbetstagares (och arbetsgivarens) rätt att organisera sig, ansluta sig till organisationer de själv önskar delta i, samt rätten att förhandla kollektivt. I länder

of 43 där föreningsfriheten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser. Ingen av arbetarna på Bositex är medlemmar i något fackförbund. Det är inte vanligt förekommande inom den privata sektorn att arbetstagare är medlemmar i fackförbund eftersom de flesta fackförbunden representeras av statligt anställda. Istället har arbetarna på Bositex organiserade möten tillsammans med ledningen fyra gånger per år där tillfälle ges att diskutera löne- och arbetsvillkor. Lagstiftning Leverantören måste minst uppfylla lokala lagar och föreskrifter i de länder där de bedriver sin verksamhet. Bositex har anlitat en tjänst som förser Bositex med laglistor relaterat till miljö och arbetsmiljö samt meddelar då lagen uppdateras. Bositex genomför lagefterlevnadskontroller i syfte att säkerställa efterlevnad av lagar. Löner och arbetstider Lön ska betalas direkt till arbetstagaren på överenskommen tid och till fullo. Leverantören ska verka för att levnadslöner betalas till de anställda, och får i inget fall betala mindre än den nationellt/lokalt lagstadgade minimilönen. Övertidsersättning ska betalas ut och tydligt specificeras i lönebeskedet. Arbetstagarna ska ha minst en vilodag i veckan. Veckoarbetstiden får inte överstiga de lagliga gränserna eller 60 timmar i veckan, inklusive övertid. Ledighet, inklusive semester, helgdagar, sjukledighet och föräldraledighet ska ersättas i enlighet med nationell lagstiftning. Enligt intervjuer med ledningen, arbetare och dokumentgranskning betalas löner ut enligt överenskommen tid och i sin helhet. I Bosnien- Hercegovina finns det ingen officiellt stipulerad minimilön utan endast en rekommendation på en månadslön på 320-370 BM (cirka 1600-1850 SEK). Enligt arbetarintervjuer och granskning av lönelistor var det ingen av arbetstagarna som ersattes under miniminivån. Arbetstagarna har dessutom möjlighet att påverka sin lön genom att öka sin effektivitet. Enligt intervjuer med ledningen och arbetare genomför ca 40 % av arbetarna sina arbetsuppgifter effektivare vilket medför extra kompensation enligt rådande lönesystem. Uppgifter som framkom under revisionen konfirmerade att arbetare har rätt till ledighet, inklusive semester, helgdagar, sjukskriving och föräldraledighet samt att de kompenseras i enlighet med rådande lagstiftning.

of 43 Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170) Med säker och hygienisk arbetsmiljö avses att arbetstagaren skall, då den befinner sig på en plats som arbetsgivaren har direkt eller indirekt kontroll över, garanteras att vara fri från eller skyddas mot förhållanden som kan utgöra en fara för arbetstagarens fysiska och/eller psykiska hälsa. Arbetstagaren som arbetar i leverantörens verksamhet ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö där förebyggande åtgärder, som minimerar skador och hälsorisker ska vidtas. Anställda ska få utbildning om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra, inklusive brandsäkerhet, farliga arbetsmoment och första hjälpen. Arbetsgivaren ska, så långt det är möjligt, tillhandahålla relevant skyddsutrustning och se till att information om hälsa och säkerhet finns lättillgänglig på arbetsplatsen. Nödutgångar ska vara tydligt markerade och upplysta och får inte vara blockerade. Utrymningsövningar och testning av brandlarm ska genomföras regelbundet. Samtliga medarbetare genomgår utbildning regelbundet i brandsäkerhet, första hjälpen och arbetsmiljö. Utrymningsövningar genomförs två gånger per år och brandalarmet testas regelbundet och dokumenteras. Första hjälpenutrustning finns tillgängligt på flera platser i byggnaden, så som produktionsytan och köket. Arbetarna har tillgång till rena toaletter och en kafeteria där det serveras lunch och kaffe. Lunchen tillagas i fabriken med lokala råvaror. Inom detta område identifierades sju avvikelser och fyra observationer (förbättringsförslag). Avvikelser är relaterade till överträdelser mot restriktioner och fabriken måste vidta korrigerande åtgärder på ett sådant sätt som innebär att avvikelsen inte upprepas i framtiden. För observationer är det rekommenderat att vidta åtgärder för att uppnå best practice dock ej obligatoriskt att vidta åtgärder. Samtliga av de sju identifierade avvikelserna är mindre avvikelser, vilket innebär att de bryter mot restriktioner och är därmed förknippad med ökad risk för incident eller olycka. Avvikelserna listas nedan. # Avvikelse 1 Kemikalier förvarades tillsammans med livsmedel i livsmedelsförrådet samt i garaget (där maten enligt uppgift förvarades temporärt). Se foto Bilaga I. 2 Omärkta kemikalier påträffades i garaget. Kemikalier ska vara märkta så att det tydligt framgår vad behållaren innehåller samt eventuell fara förknippad med kemikalier. Se foto Bilaga I.

of 43 3 Under revisionen upplevdes produktionslinjen bullrig och ingen skyddsutrustning erbjöds arbetare eller besökare. Vid revisionstillfället hade inga dokumenterade bullermätningar genomförts och därmed saknades bevis på att ljudnivån var enligt rådande restriktioner. Restriktioner för buller är följande: < 80db inga åtgärder behöver vidtas, 80 db < 85 db hörselskydd ska erbjudas och finns tillgängligt för arbetare och besökare och de ska bli informerade om riskerna förknippade med bullret., 85 db åtgärder behöver vidtas för att reducera bullernivå och/eller hörselskydd ska användas för arbetare och besökare och de skall informeras om riskerna förknippade med ljudnivån. 4 Användning av tillskärarsågen är förknippad med risk för skärincidenter och olyckor. Operatören som använde maskinen använde en brynjehandske. En skylt på maskinen informerade om att användning av maskinen är förknippad med fara samt uppgift om att skydda sig. Däremot framgick det inte vilken typ av skyddsutrustning som operatören ska använda. Se foto Bilaga I. 5 En reservtub med propan för matlagning förvarades på golvet i garaget. Tuben förvarades intill andra omärkta kemikalier. Dessutom hade inga åtgärder för att förhindra risken att tuben faller omkull eller stöts till. Propan ska förvaras skiljt från andra brandfarliga kemikalier. Se foto Bilaga I. 6 Skylt för nödutgång saknades vid trappan som leder ner till kafeterian och nödutgång. Nödutgångar ska vara tydligt utmärkta. Se foto Bilaga I. 7 Första hjälpenskåpet vid tillskärning var inte lätt tillgängligt. Skåpet var placerad ca 2 m ovan golv och skåpet var låst vid tillfället för revisionen. Detta utgör en risk att inte första hjälpenutrustning är lättillgängligt för alla vid behov. Första hjälpenutrustning ska vara lättillgängligt och förvaras olåst vid alla tillfällen. Se foto Bilaga I. Observationer (förbättringsförslag) kan ses nedan. # Observation (Förbättringsförslag) 1 Under den visuella inspektionen påträffades flera olika kemikalier till flera applikationer (underhåll av maskiner, fläckborttagning,städ, oljor, propan, etc.). Bositex har ingen kemikalieförteckning över dessa kemikalier som förvaras och används. 2 Inga säkerhetsdatablad för kemikalier som förvaras och används fanns tillgängliga.

of 43 3 Inventarielista för första hjälpenskåp saknades. 4 Veka hyllor för förvaring av textilier på hög höjd i lagerutrymmet. Se foto Bilaga I. Planen för korrigerande åtgärder och implementerade korrigerande åtgärder kan ses I kapitlet Identifierade avvikelser, observationer och planering av åtgärder. I Bilaga II finns bevis för implementering av korrigerande åtgärder för avvikelser och observationer, i de fall där foton var lämplig metod för att bevisa implementering av åtgärden. Bositex svarade med en plan för implementering av korrigerande åtgärder inom en vecka efter revisionen samt inkom med bevis för implementering av korrigerande åtgärder inom två veckor efter revisionen. Samtliga korrigerande åtgärder för avvikelser godkändes av revisorn. Bositex valde att vidta åtgärder för observation (förbättringsförslag) nummer 2, 3 och 4. Miljö Leverantörer ska bedriva sin verksamhet med hänsyn till miljön och följa lokal och nationell miljölagstiftning. Genom att ha rutiner för att identifiera, mäta och följa upp sin miljöpåverkan ska leverantören arbeta med att ständigt förbättra sin miljöprestanda och minimera resursförbrukning och utsläpp. Leverantören ska sträva mot ett livscykelperspektiv avseende miljöpåverkan från produkter och tjänster, och ska ställa miljökrav på underleverantörer. Bositex har anlitat en tjänst som förser Bositex med laglistor relaterat till miljö och arbetsmiljö samt meddelar då lagen uppdateras. Bositex genomför lagefterlevnadskontroller i syfte att säkerställa efterlevnad av lagar. Bositexs verksamhet kräver inte miljötillstånd. Byggnaden är tre år gammal. Källa för elektricitet är kol och vattenkraft och de har ingen möjlighet till att fritt välja elkälla. Bositex har inget miljöledningssystem eller fastställda miljömål. Å andra sidan har Bositex genomfört flera medvetna val för att minska sin miljöpåverkan, exempelvis inga freoner används för kylning av lokaler, kylsystemet är vattenbaserat, lokalproducerade livsmedel för tillagning av luncherna som serveras i kafeterian. Fabriken installerade nyligen LED-armatur för att minska sin energiförbrukning. Fraktionen av farligt avfall är begränsad och består främst av belysningsarmatur och en begränsad mängd kemikalieavfall. Bositex har inga avtal eller kontrakt med leverantörer av direktmaterial (varor/material som är relaterat till de varor som produceras i fabriken), däremot med

of 43 leverantörer av indirekt material så som energileverantörer, servicetekniker etc. Mitt plagg hanterar kontrakt med leverantörer för allt ingående och utgående gods samt export av varor från fabriken. FN:s deklaration mot korruption Leverantören ska inte direkt eller indirekt erbjuda eller ge otillbörlig betalning eller annan ersättning till någon person eller organisation i syfte att erhålla, behålla eller styra affärer eller få annan otillbörlig fördel inom ramen för sin verksamhet. Leverantören ska inte direkt eller indirekt begära eller acceptera någon form av otillbörlig betalning eller annan ersättning från tredje part som kan påverka objektiviteten vid affärsbeslut. Bosnien-Hercegovina är rankade på plats 76 av 168 på Transparency International's globala korruptionsindex, med 38 poäng av 100 möjliga, där 0 indikerar väldigt stora korruptionsproblem och 100 väldigt små korruptionsproblem 1. Riskområden relaterat till korruption är kontakter med myndigheter, företagstillstånd och tullfrågor. Anti-korruption är en del av Bositexs uppförandekod. Bositex har inga avtal eller kontakt med leverantörer av direktmaterial (varor/material som är relaterat till de varor som produceras i fabriken). Mitt plagg hanterar kontrakt med leverantörer för allt ingående och utgående gods samt export av varor från fabriken. Bositex exponeras därav inte för risken inom tullfrågor tillhör den privata sektorn i Bosnien-Hercegovina med kunder endast i Sverige och har därmed väldigt liten kontakt med myndigheter i Bosnien Hercegovina. Bositex erfor ingen korruption eller mutor i samband med sitt företagstillstånd. Efterlevnad Öppenhet i leverantörskedjan krävs för att kunna garantera att uppförandekoden efterlevs. För att kunna följa upp detta kommer Sveriges regioner och landsting att göra särskild avtalsuppföljning vad gäller Uppförandekod för leverantörer, begära in dokumentation, utföra revisioner på plats, granska och godkänna åtgärdsplaner och kontrollera implementeringen av dessa. Leverantörer uppmanas att vidta lämpliga åtgärder för att innehållet i denna uppförandekod implementeras i den egna verksamheten liksom i leverantörskedjan. Bositex har varit samarbetsvillig genom hela revisionsprocessen och visat en hög nivå av transparens. Bositex har implementerat en uppförandekod som motsvarar kraven i Region Skånes uppförandekod. 1 https://www.transparency.org/cpi2015/#results-table, 2016-09-01

of 43 Inspektionens fullständighet Intervjuer och dokumentgranskning gav samstämmiga resultat. Revisorn anser att Bositex gav tillförlitliga uppgifter. Detta innebär dock inte att all information som kan vara av intresse har identifierats. Redovisning av de områden där tillräckligt starka slutsatser inte kunde dras Inga områden där tillräckligt starka slutsatser inte kunde dras identifierades under revisionen. Identifierade brister, observationer, positiva iakttagelser och korrigerande åtgärder Sju avvikelser och fyra observation identifierades under revisonen. Identifierade avvikelser och observationer (förbättringsförslag) är alla inom samma område, arbetsmiljö och säkerhet. Avvikelserna är relaterade till avvikelser mot restriktioner och fabriken måste vidta korrigerande åtgärder på ett sådant sätt att avvikelsen inte upprepas i framtiden. För observationer är det rekommenderat att vidta åtgärder för att uppnå best practice, dock ej obligatoriskt att vidta åtgärder. Samtliga av de sju identifierade avvikelserna är mindre avvikelser, vilket innebär att de bryter mot restriktioner och är därmed förknippad med ökad risk för incident eller olycka. Bositex skickade en plan för korrigerande åtgärden inom angiven tidsram. Datum för att senast implementerade åtgärder var 12 december 2016, Bositex inkom med bevis för implementerade korrigerande åtgärder den 17 oktober 2016. Samtliga korrigerande åtgärder för avvikelser godkändes av revisorn. Bositex valde att vidta åtgärder för observation (förbättringsförslag) nummer 2, 3 och 4. Identifierade avvikelser och observationer, plan för korrigerande åtgärder och implementerade korrigerande åtgärder visas nedan. För fotorapport för identifierade avvikelser och observationer, se Bilaga I. Fotobevis för implementerade korrigerande åtgärder återfinns i Bilaga II.

of 43 # Avvikelse Krav Orsak Beskriv förebyggande och korrigerande åtgärd Ansvarig för förebyggande och korrigerande åtgärd Datum när korrigerande åtgärd är implementerad 1 Kemikalier förvarades tillsammans med livsmedel i livsmedelsförrådet samt i garaget (där maten enligt uppgift förvarades temporärt). Se foto Bilaga I. Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170) Som vi sa under revisionstillfället, det var temporärt. Kemikalier förvaras inte där längre. Vi har införskaffat uppmärkta gallerburar för kemikalier och dessa är inte intill där vi förvarar livsmedel. Se foto Bilaga II. Ferid Ajan 03.10.2016 2 Omärkta kemikalier påträffades i garaget. Kemikalier ska vara märkta så att det tydligt framgår vad behållaren innehåller Arbetsmiljön ska Behållaren var tom. vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170) Den gamla smutsiga behållaren som påträffades i garaget var tom och nu slängd. Alla behållare med olja och andra flytande kemikalier är märkta. Se foto Bilaga II. Ferid Ajan 05.10.2016

of 43 samt eventuell fara förknippad med kemikalier. Se foto Bilaga I. 3 Under revisionen upplevdes produktionslinjen bullrig och ingen skyddsutrustning erbjöds arbetare eller besökare. Vid revisionstillfället hade inga dokumenterade bullermätningar genomförts och därmed saknades bevis på att ljudnivån var enligt rådande restriktioner. Restriktioner för buller är följande: < 80db inga åtgärder behöver vidtas, 80 db < 85 db hörselskydd ska erbjudas och finns tillgängligt för arbetare och besökare och de ska bli informerade om riskerna förknippade med bullret., 85 db Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170) Enligt vår lagstiftning behövs inte bullermätning för denna typ av produktion. Företaget ESTA har genomfört bullermätningar i produktionen. Vi översänder mätprotokoll som bevis. Se foto Bilaga II. Ferid Ajan 03.10.2016

of 43 åtgärder behöver vidtas för att reducera bullernivå och/eller hörselskydd ska användas för arbetare och besökare och de skall informeras om riskerna förknippade med ljudnivån. 4 Användning av tillskärarsågen är förknippad med risk för skärincidenter och olyckor. Operatören som använde maskinen använde en brynjehandske. En skylt på maskinen informerade om att användning av maskinen är förknippad med fara samt uppgift om att skydda sig. Däremot framgick det inte vilken typ av skyddsutrustning som operatören ska använda. Se foto Bilaga I. Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170) Enligt vår lagstiftning behövs ingen varningsskylt eftersom det finns användarinstruktioner på maskinen. Vi har märkt maskinen med en varningstext. Se foto Bilaga II. Ferid Ajan 03.10.2016

of 43 5 En reservtub med Arbetsmiljön ska Vi hade inte rätt förvaring för propan för vara säker och gasen. matlagning hygienisk (ILO 155 förvarades på golvet i och 170) garaget. Tuben förvarades intill andra omärkta kemikalier. Dessutom hade inga åtgärder för att förhindra risken att tuben faller omkull eller stöts till. Propan ska förvaras skiljt från andra brandfarliga kemikalier. Se foto Bilaga I. 6 Skylt för nödutgång Arbetsmiljön ska Skylt för nödutgång över trappen saknades vid trappen vara säker och ingick inte i vårt arkitektprojekt. som leder ner till hygienisk (ILO 155 kafeterian och och 170) nödutgång. Nödutgångar ska vara tydligt utmärkta. Se foto Bilaga I.. Alla propantuber förvaras nu i gallerbur som är uppmärkt. Se foto bilaga II. Vi har satt upp en skylt för nödutgång ovanför trappen som leder ner till cafeteria. Se foto Bilaga II. Ferid Ajan 04.10.2016 Ferid Ajan 04.10.2016 7 Första hjälpenskåpet vid tillskärning var inte lätt tillgängligt. Skåpet var placerad Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170) Höjden på första hjälpenskåpet var anpassad för arbetarnas längd. I tillskärningsytan är arbetarna män och de är över 180 cm långa. Alla första hjälpenskåp är olåsta för alla arbetare och vi har sänkt höjden på första hjälpenskåpet i tillskärningsytan som var placerad för högt upp. Se foto Bilaga II. Ferid Ajan 03.10.2016

of 43 ca 2 m ovan golv och skåpet var låst vid tillfället för revisionen. Det utgör en risk att inte första hjälpenutrustning är lättillgängligt för alla vid behov. Första hjälpenutrustning ska vara lättillgängligt och förvaras olåst vid alla tillfällen. Se foto Bilaga I.

of 43 # Observation (förbättringsförslag) Krav Orsak Beskriv förebyggande och korrigerande åtgärd Ansvarig för förebyggande och korrigerande åtgärd Datum när korrigerande åtgärd är implementerad 1 Under den visuella - Enligt vår lagstiftning är inspektionen påträffades flera olika kemikalier till flera applikationer (underhåll av maskiner, fläckborttagning, städ, oljor, propan, etc). Bositex har ingen kemikalieförteckning över dessa kemikalier som förvaras och används. kemikalierna inte farliga kemikalier och vi behöver inte har en kemikalieförteckning på kemikalier. Vi kommer att förvara dessa kemikalier på ett bättre sätt. Ferid Ajan 05.10.2016 2 Inga säkerhetsdatablad för kemikalier som förvaras och används. fanns tillgängliga. - Enligt vår lagstiftning behöver vi inte ha säkerhetsdatablad för kemikalier. Nu har vi säkerhetsdatablad för kemikalier i fabriken. Ferid Ajan 05.10.2016 3 Inventarielista för första - Enligt vår lagstiftning behöver vi hjälpenskåp saknades. inte ha inventarielista i förstahjälpen skåp. Inventarielista för första hjälpenskåp finns i Ferid Ajan 04.10.2016 skåpen. Se foto Bilaga II.

of 43 # Observation (förbättringsförslag) Krav Orsak Beskriv förebyggande och korrigerande åtgärd Ansvarig för förebyggande och korrigerande åtgärd Datum när korrigerande åtgärd är implementerad 4 Veka hyllor för förvaring av textilier på hög höjd i lagerutrymmet. Se foto Bilaga I. - Dessa trähyllor har används i 7 år. Vi har åtgärdat hyllorna för varor som Ferid Ajan 07.10.2016 förvaras högt upp I lagerutrymmet. Se foto Bilaga II. Positiva iakttagelser Arbetstagare har förtroende för ledningen. Arbetare anser Bositex vara en bra och rättvis arbetsgivare. Flera av de anställda har arbetat sedan starten 2001. Lönen utbetalas korrekt och i tid, vilket enligt arbetarintervjuer inte är en självklarhet i Bosnien-Hercegovina. Arbetstagarna har möjlighet att kollektivt föra fram sina åsikter genom regelbundna möten med ledningen. Att privat anställda är organiserade fackligt är ovanligt I Bosnien-Hercegovina. Medarbetarna får regelbunden utbildning i hälsa och säkerhet, första hjälpen, arbetsrätt, brand. Bositex har ett systematiskt arbetssätt för att kommunicera Bositexs uppförandekod till de anställda. Uppförandekoden överensstämmer med Region Skånes uppförandekod. Bositex var mycket samarbetsvilliga före, under och efter revisionen. De inkom med plan för korrigerande åtgärder enligt tidsplan samt var mycket snabba på att genomföra korrigerande åtgärder samt inkomma med bevis på dessa. Rent och snyggt i fabriken med tillhörande faciliteter.

of 43 Resultat och slutsats Samarbetet med intervjuade personer har fungerat bra och leverantören har tillhandahållit de dokument som efterfrågats i samband med revision. Avvikelser och observationer är summerade under rubriken Summering av reviderade områden. Bositex har varit samarbetsvillig genom hela revisionsprocessen och visat en hög nivå av transparens. Bositex har implementerat en uppförandekod som motsvarar kraven i Region Skånes uppförandekod. Enligt uppgift från arbetarintervjuer anser de Bositex vara en bra och rättvis arbetsgivare. Flera av arbetarna har arbetat hos Bositex sedan starten och andra har arbetat flera år. Enligt arbetar intervjuer, intervju med ledningen och dokumentgranskning betalas löner alltid ut i tid och är korrekt vilket, enligt flera av arbetarna, inte kan tas för givet i Bosnien- Hercegovina. Sammantagen bedömning av leverantörens förmåga att leva upp till kraven Bositex uppfyller kraven och standarder i enlighet med Region Skånes uppförandekod. Bositex har rutiner och processer på plats för efterlevnad av sociala och etiska krav. Bositex har reviderats efter liknade krav tidigare och visar engagemang och förståelse inom dessa områden samt en vilja till ständiga förbättringar inom området. Samtliga korrigerande åtgärder för avvikelser godkändes av revisorn. Bositex valde att vidta åtgärder för observation (förbättringsförslag) nummer 2, 3 och 4. Stockholm 2016-11-15 Hanna Cedervall Revisor, Goodpoint AB

of 43 Bilaga I Fotorapport avvikelser Avvikelse # 1: Kemikalier förvarades tillsammans med livsmedel i livsmedelsförrådet samt i garaget (där maten enligt uppgift förvarades temporärt).

of 43 Avvikelse # 2: Omärkta kemikalier påträffades i garaget. Kemikalier ska vara märkta så att det tydligt framgår vad behållaren innehåller samt eventuell fara förknippad med kemikalien.

of 43 Avvikelse # 4: Användning av tillskärarsågen är förknippad med risk för skärincidenter och olyckor. Operatören som använde maskinen använde en brynjehandske. En skylt på maskinen informerade om att användning av maskinen är förknippad med fara samt uppgift om att skydda sig. Däremot framgick det inte vilken typ av skyddsutrustning som operatören ska använda.

of 43 Avvikelse # 5: En reservtub med propan för matlagning förvarades på golvet i garaget. Tuben förvarades intill andra omärkta kemikalier. Dessutom hade inga åtgärder för att förhindra risken att tuben faller omkull eller stöts till. Propan ska förvaras skiljt från andra brandfarliga kemikalier.

of 43 Avvikelse # 6: Skylt för nödutgång saknades vid trappen som leder ner till kafeterian och nödutgång. Nödutgångar ska vara tydligt utmärkta.

of 43 Avvikelse # 7: Första hjälpenskåpet vid tillskärning var inte lätt tillgängligt. Skåpet var placerad ca 2 m ovan golv och skåpet var låst vid tillfället för revisionen. Detta utgör en risk att inte första hjälpenutrustning är lättillgängligt för alla vid behov. Första hjälpenutrustning ska vara lättillgängligt och förvaras olåst vid alla tillfällen.

of 43 Fotorapport observationer (förbättringsförslag) Observation # 4: Veka hyllor för förvaring av textilier på hög höjd i lagerutrymmet.

of 43 Bilaga II Fotorapport korrigerande åtgärder för avvikelser Fotorapport för vidtagna korrigerande åtgärder för avvikelser där Bositex inkommit med fotobevis. Avvikelse # 1: Kemikalier förvarades tillsammans med livsmedel i livsmedelsförrådet samt i garaget (där maten enligt uppgift förvarades temporärt). goriva ulja= eldningsolja, plin= gas, opasnost od pozara i eksplozije= risk för brand och explosion

of 43 Avvikelse # 2: Omärkta kemikalier påträffades i garaget. Kemikalier ska vara märkta så att det tydligt framgår vad behållaren innehåller samt eventuell fara förknippad med kemikalien.

of 43 Avvikelse #3: Under revisionen upplevdes produktionslinjen bullrig och ingen skyddsutrustning erbjöds arbetare eller besökare. Vid revisionstillfället hade inga dokumenterade bullermätningar genomförts och därmed saknades bevis på att ljudnivån var enligt rådande restriktioner. Restriktioner för buller är följande: < 80db inga åtgärder behöver vidtas, 80 db < 85 db hörselskydd ska erbjudas och finns tillgängligt för arbetare och besökare och de ska bli informerade om riskerna förknippade med bullret, 85 db åtgärder behöver vidtas för att reducera bullernivå och/eller hörselskydd ska användas för arbetare och besökare och de skall informeras om riskerna förknippade med ljudnivån. Buka= oväsen/buller, Utvredeno stanje= Uppmätt tillstånd, Vrijeme izlaganja= exponeringstid, Sati= timmar, mjerno mjesto= mätpunkt, hala za sivanje =hall för sömnad, krojačnica = syrum

of 43 Avvikelse # 4: Användning av tillskärarsågen är förknippad med risk för skärincidenter och olyckor. Operatören som använde maskinen använde en brynjehandske. En skylt på maskinen informerade om att användning av maskinen är förknippad med fara samt uppgift om att skydda sig. Däremot framgick det inte vilken typ av skyddsutrustning som operatören ska använda. Oprez= Försiktighet, Obavezno koristenje zastitne rukavice= Använd skyddshandskar

of 43 Avvikelse # 5: En reservtub med propan för matlagning förvarades på golvet i garaget. Tuben förvarades intill andra omärkta kemikalier. Dessutom hade inga åtgärder för att förhindra risken att tuben faller omkull eller stöts till. Propan ska förvaras skiljt från andra brandfarliga kemikalier. Plin= Gas, Opasnost od pozara i eksplozije= Risk för brand och explosion

of 43 Avvikelse # 6: Skylt för nödutgång saknades vid trappen som leder ner till kafeterian och nödutgång. Nödutgångar ska vara tydligt utmärkta.

of 43 Avvikelse # 7: Första hjälpenskåpet vid tillskärning var inte lätt tillgängligt. Skåpet var placerad ca 2 m ovan golv och skåpet var låst vid tillfället för revisionen. Detta utgör en risk att inte första hjälpenutrustning är lättillgängligt för alla vid behov. Första hjälpenutrustning ska vara lättillgängligt och förvaras olåst vid alla tillfällen.

of 43 Fotorapport korrigerande åtgärder för observationer (förbättringsförslag) Fotorapport för vidtagna korrigerande åtgärder för observationer (förbättringsförslag) där Bositex valt att vidta åtgärd samt inkommit med fotobevis. Observation #3: Inventarielista för första hjälpenskåp saknades.

of 43 Observation # 4: Veka hyllor för förvaring av textilier på hög höjd i lagerutrymmet.