Verksamhetsplan 2019 Fas: Verksamhetsplan 2019 Rapportperiod: 2018-12-31 Organisation: Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Sammanfattning 2019 Utbyggnaden av räddningstjänstens insatsförmåga fortsätter med ytterligare två brandmän i skift under 2019 och 2020. En ytterligare brandstation i de södra stadsdelarna utreds. Samtidigt utreds de ökande insatstiderna. Vi behöver göra en förstudie om eventuella förbättringar vid Ärla brandstation eller ett helt nytt läge för stationen. Arbetet är påbörjat för utbyte av ett höjdfordon. Räddningstjänsten leder arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram för olyckor för kommande mandatperiod. Arbetet ute i de prioriterade områdena fortsätter med bland annat "Aktiv mot brand". Tillsyn och kontroll kommer i huvudsak att fokusera på ordinarie tillsyn. Det kommer fortsatt att vara viktigt att kunna möta behovet att bygga nya bostäder och verksamheter. Samtidigt kommer alla typer av utsläpp till vatten att vara prioriterade. Eventuellt kommer förändringar i tobakslagen tvinga fram en prioritering. Verksamhetens förutsättningar 2019 Befolkningsutvecklingen kommer att påverka förvaltningens verksamhet 2019 och framåt. Fler människor innebär fler verksamheter, fler bostäder och sannorlikt fler larm. Förslaget till ny tobakslag kan komma att innebära väsentligt mer arbete med tillståndsprövningar för all tobaksförsäljning. Livsmedelsverket har tagit fram en ny riskklassningsmodell för livsmedelskontrollen. Idag tar förvaltningen ut avgifter i förskott för livsmedelskontrollen. I det nya förslaget från Livsmedelsverket tänker man sig en efterhandsdebitering. Under 2019 ska ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor antas och gälla under mandatperioden. Planeringen för civilt försvar återupptas också för mandatperioden. I övrigt förväntas ett fortsatt arbete i de prioriterade områdena En utmaning för perioden är att räddningstjänsten fått ett nytt verksamhetssystem. Systemet används i hela verksamheten och vi ser redan att det finns många saker som vi behöver ändra på. Hållbar utveckling Hållbar utveckling och effektiv organisation utgör en grund i styrsystemet. Bra verksamhet uppnås genom balans mellan hållbar utveckling och effektiv organisation. Det som kommunkoncernen åstadkommer för invånare, brukare och kunder ska leda till en hållbar utveckling. Det ska ske genom att använda tillgängliga resurser på bästa sätt. Hållbar utveckling visar utåt vad som ska göras, effektiv organisation inåt hur det ska ske. 2018-10-10 09:50 1
1. Attraktiv stad och landsbygd Demokrati Delaktighet och jämlikt inflytande Syftet med processen är att skapa engagemang, delaktighet så att invånarna är medskapande och upplever att de har inflytande och kan påverka i kommunens angelägenheter. P1. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande 43 45 Insyn Syftet med processen: Medborgarna, invånarna visar förtroende för kommunens servicegivning och kommunikation av beslut och åtgärder. Trygghet P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. 44 45 Miljö och samhällsbyggnad Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö Syftet med processen är att skapa och utveckla långsiktiga hållbara och estetiskt tilltalande stadsmiljöer med attraktiva bostäder, lokaler och infrastruktur samt verka för att säkra invånarnas sociala trygghet och rätt till bostad, för att ge grundförutsättningar för människor att bo och verka i Eskilstuna. Genomföra den effektivare stadsbyggnadsprocessen för att få fler bostäder, verksamhetslokaler och jobb Miljö- och räddningstjänstnämnden har en myndighetsroll i flera delar av stadsbyggnadsprocessen och deltar i utvecklingen av den. 2018-10-10 09:50 2
Samhällsskydd och beredskap Förebygga och minska konsekvenserna av olyckor Syftet är att förhindra och förebygga olyckor samt att skydda och minimera förlust av liv, egendom och miljövärden i samband med bränder, drunknings-, trafik-, fall- och miljöolyckor. P56. Minska antalet skadade och döda i bränder, trafikolyckor samt drunkningsolyckor (målet avser antalet döda i bränder) 0 0 0 Förebygga bränder genom att utbilda och informera minst 6250 invånare i förebyggande brandskydd Genom hembesök, skolutbildningar och brandskyddsutbildningar för kommunanställda och SFI öka kunskapen hos den enskilde så att bränder kan förebyggas och konsekvenserna av en brand lindras. Åtagande från nämnd/styrelse Förbereda och genomföra säkra och effektiva insatser Räddningspersonal ska vara övad och utbildad för sina uppgifter. Fordon, utrustning och brandposter ska vara ändamålsenliga och funktionsdugliga. Åtagande från nämnd/styrelse Följa upp och utvärdera olyckor och räddningsinsatser Syftet är erfarenhetsåterföring och att hitta förbättringsåtgärder, att stödja drabbade efter branden, stödja polismyndigheten med spridningsyttranden och att få rättvisande statistik. Åtagande från nämnd/styrelse P103. Minska antalet bränder i byggnader 95 105 90 2018-10-10 09:50 3
Genomföra sotning/rengöring och brandskyddskontroll enligt Lagen om Skydd mot olyckor (LSO) Sotning och brandskyddskontroll utförs på entreprenad. Åtagande från nämnd/styrelse Bedriva tillsyn och kontroll Syftet är att genom tillsyn och kontroll kontrollera lagefterlevnaden enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, lagen om skydd mot olyckor(lso) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor(lbe). Vi ska också kontrollera lagefterlevnaden av EUs lagstiftning samt förordningar och föreskrifter. Värdeskapandet i processen är att bidra till ett tryggare och säkrare samhälle för att nå en hållbar utveckling. P100.Genomföra planerade tillsyner /kontroller enligt gällande lagstiftning 100% 98% 100% Bedriva tillsyn och kontroll enligt nämndens reglemente Miljö- och räddningstjänstnämnden ska genomföra planerad tillsyn, kontroll och viss prövning enligt nedanstående lagar och dess följdlagstiftning: Lagen om skydd mot olyckor. Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Miljöbalken. Livsmedelslagen. Strålskyddslagen. Alkohollagen. Tobakslagen. Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Lag om försäljning av vissa receptfria läkemedel. Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Detaljplaneringen genomförs i de lokala verksamhetsplanerna och kompletteras med tillsynsplaner och kontrollplaner. Nämnden fastslår dessa tillsammans med nämndens slutliga verksamhetsplan i december. : Åtagande från nämnd Ansvarig: Ulf Lindstrand Åtagande från nämnd/styrelse P99. Inkommen ansökan/anmälan behandlas inom fastställd/utlovad svarstid 100% 92% 100% 2018-10-10 09:50 4
Inkommen ansökan/anmälan behandlas inom fastställd/utlovad svarstid Handläggningstider mäts för några viktiga ärendetyper. Målet är att klara alla ärenden inom den tid som lagstiftaren fastställt eller enligt av förvaltningen utlovad svarstid. Åtagandet utgår från när ansökan är komplett. 3. Fler jobb Näringsliv och arbete Befintliga företag och organisationer Syftet med processen är att skapa förutsättningar för att befintligt förtagande ska utvecklas. P63. Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA-undersökning) uppgår till 75, år 2019. 75 77 75 Kunderna ska vara nöjda med hur förvaltningen genomför tillsyn och kontroll Nöjd Kund Index mäts inom fyra huvudområden i förvaltningens verksamhet. I halvårsrapporten för 2018 tangerar vi målet för 2019 på ett område medan de andra tre områdena får ett ännu bättre resultat. Målet för 2019 blir att ytterligare förbättra resultatet. Arbetsmarknadsåtgärder Syftet med processen är att bidra till att eskilstunabor har den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden och därmed kan försörja sig själva, samt minska arbetslösheten och höja förvärvsfrekvensen. Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag) 2018-10-10 09:50 5
I samverkan med näringslivet utveckla kommunkoncernens företagsservice för att uppnå goda hållbara möten med näringsliv, föreningsliv och akademi oavsett om mötet sker i en digital lösning eller genom ett fysiskt möte. (KS, alla nämnder och bolag) Språkhöjande och integrationsstärkande verksamheter ska etableras. Målsättningen är att främst utveckla språket så att de med behov kan tillgodogöra sig de insatser som finns och därmed påbörja sin väg mot egen försörjning. (AVN, alla nämnder) 4. Social uthållighet Demokrati Trygghet P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. 44 45 Utifrån olika stadsdelars förutsättningar och behov ska alla nämnder samt Eskilstuna kommunfastigheter AB arbeta samlat med främjande och förebyggande trygghetsinsatser. (KS, alla nämnder, KFAST) Räddningstjänsten arbetar med aktiviteter inom individanpassat brandskydd, riktade kommunikationsinsatser i form av hembesök och informationskampanjer under ett samlingsnamn "Aktiv mot brand". Målet med "Aktiv mot brand" är att ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand och det är också sedan många år tillbaks även Eskilstuna kommuns vision. Arbetet genomförs prioriterat i de stadsdelar som statistiskt sett har flest bostadsbränder. 2018-10-10 09:50 6
Alla nämnder och bolag ska gemensamt arbeta för att Eskilstuna ska vara en kommun fri från våld för alla flickor och pojkar, kvinnor och män. Jämställdhetsperspektivet ska vara synligt i alla mål, i budgeten och i andra styrdokument. Individbaserad statistik ska redovisas och analyseras efter kön. (KS, alla nämnder och bolag) 5. Ekologisk uthållighet Miljö och samhällsbyggnad Miljö- och naturvård Syftet med processen är att säkerställa skydd av värdefulla natur- och vattenområden. Bidra till att utveckla miljöer för ökad lokal biologisk mångfald. P53. Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta (%) 87% 100% Fasa ut fossila bränslen i förvaltningens fordon överallt där det är möjligt Målet är att använda förnybara bränslen överallt där det är möjligt. Alla mindre fordon är biogaseller elfordon. Idag används Bio HVO i alla dieselfordon utefter tillgång, utom i Västermo och Ärla där de aktuella automatstationerna ännu inte säljer HVO. Förvaltningen har inte sett det som möjligt att ersätta de tunga brandfordonen med alternativ till diesel då de behöver kunna stå igång i timmar eller dygn och då tankas på skadeplats. Åtagande från nämnd/styrelse 2018-10-10 09:50 7
Effektiv organisation Effektiv organisation har tre perspektiv. Perspektivet medarbetare tillgodoser behovet av kompetens i form av rekrytering och utbildning samt andra personalpolitiska satsningar. Kreativitet och innovation stimuleras av bra ledarskap. Perspektivet ekonomi omfattar åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans. Effektivt resursutnyttjande och en god verksamhetsstyrning ger en stabil ekonomi. Perspektivet processkvalitet omfattar utveckling av arbetsmetoder, så att tillgänglig tid används på bästa sätt, att möjlighet till förnyelse och förenkling tillvaratas; helt enkelt att vi gör rätt saker på rätt sätt. Väl fungerande kommunikation ger tydlighet och samsyn om de mål som organisationen ska nå. En effektiv organisation uppnås i balans mellan de tre perspektiven. 6. Kvalitet Processkvalitet Kvalitetsutveckling P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. 85% 85% 100% Kartlägga och analysera yttterligare ett verksamhetsområde i enlighet med jämställdhetsintegreringplanen. Analysera delprocess följa upp med stöd av R4 metoden. P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 5 10 2018-10-10 09:50 8
P4. Invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter 43 45 Kommunikation Tillgodose behovet av IT stöd P84. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden 50% 50% 60% Tillgodose behovet av säkerhet En tvåårig plan för digital transformation, nedbruten i årliga handlingslaner, tas fram. En tydlig organisation och resursbild ska i samband med program och handlingsplan fastställas för att driva den fortsatta digitala verksamhetsutvecklingen på såväl kommunövergripande som förvaltnings och bolagsnivå. (KS, alla nämnder och bolag) Alla nämnder ska verka för att minst 80 procent av de som kontaktar kommunen via telefon ska få svar på sin fråga inom två minuter och via mail inom två dagar. (KS, alla nämnder) Fortsätta och utveckla samarbetet med Eskilstuna Direkt. Löpande utvärdera och komplettera informationen i BluStar för att underlätta att man hamnar rätt från början. Upprätthålla rutinen för mailsvar. Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. Ledningen ska säkerställa organisationens kompetens för att kunna arbeta med jämställdhetsintegrering. (KS, alla nämnder och bolag) 2018-10-10 09:50 9
Som ett steg i att öka tillit i ledning och styrning ska samtliga nämnder och bolag genomföra en gapanalys av sina processer, enheter och olika professioner utifrån önskad målbild om tydliga uppdrag och resultat, medarbetarnas handlingsutrymme och involvering samt brukares och kunders delaktighet i utveckling av våra tjänster. Analysen ska utmynna i en handlingsplan på enhetsnivå. (KS, alla nämnder och bolag) 7. Attraktiv arbetsgivare Medarbetare För att bibehålla och förbättra redan bra resultat fortsätter vi att arbeta utifrån kompetensförsörjningsplanen med fokus på attrahera framtidens medarbetare och behålla nuvarande medarbetare. Arbetsmiljöarbetet förstärks ytterligare genom medarbetarundersökningens resultat tas handlingsplaner fram på samtliga enheter, på avdelningsnivå samt förvaltningsnivå. Tillgodose behovet av kompetensförsörjning P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019 82,0 83,0 Chefer och medarbetare arbetar med handlingsplanerna som görs utifrån resultatet av medarbetarundersökningen 2018. 2018-10-10 09:50 10
P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent 3,8% 2,5% 3,6% Arbeta främjande och förebyggande med arbetsmiljön samt göra tidiga insatser vid upprepad sjukfrånvaro. Alla medarbetare ska involveras i dialog med utgångspunkt i den reviderade visionen, organisationens värden och reviderad medarbetar- och ledarpolicy. Syftet är att utveckla och stärka den gemensamma kulturen och tydliggöra hur respektive enhet ska bidra till goda hållbara möten och att visionen uppnås. (KS, alla nämnder och bolag) 8. Stabil ekonomi Miljö- och räddningstjänstförvaltningen har en ekonomi i balans för 2018. I delår 2 prognostiseras ett överskott på 2 mnkr. År 2019 påverkas tilldelad budgetram främst av löneökningar 2,2 mnkr, ökad styrka inom räddningstjänsten 1 mnkr, utökning av tobaks- och livsmedelstillsyn 0,6 mnkr, flytt av pengar till rekryteringsenheten -0,4 mnkr, effektiviseringskrav -0,2 mnkr, inflation exkl löneökningar 0,1 mnkr, samt -0,3 mnkr på grund av att byggbonusanslag försvinner. Både effektiveringskravet och borttaget av byggbonusanslaget träffar miljökontoret. Räddningstjänsten är undantagen från effektiviseringskrav. Här pågår också en förstärkning av räddningsstyrkan med två brandmän per år under en fyraårsperiod. År 2019 blir tredje året denna förstärkning genomförs. Miljökontoret kommer troligtvis att göra en översyn av taxor inom olika områden miljökontoret, bland annat på grund av förändrade krav och ny lagstiftning. 2018-10-10 09:50 11
Ekonomi Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. 0 mnkr 2 mnkr 0 mnkr Förvaltningen ska ha en ekonomi i balans 2019 Förvaltningen följs övergripande upp i tre delar: nämnd, miljökontor och räddningstjänst. Samtliga ska ha en ekonomi i balans 2019. P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 % 74,0% 76,0% 80,0% 2019 ska förvaltningens avtalstrohet uppgå till minst 80%. Utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför 2020. (KS, alla nämnder och bolag) Miljökontoret gjorde hösten 2017 en genom lysning av sina taxor. Förändringen ger ytterligare 0,6 mnkr årligen i intäkter. Livsmedelsverket har informerat om krav på efterhandsdebitering med start 1 januari 2020. Översyn av taxor inom livsmedelskontrollen behöver därför ske under 2019. Inom tobaksområdet kommer det troligtvis en ny lagstiftning under 2019, vilket i så fall kommer att innebära en översyn av taxor inom tobakstillsynen. Förvaltningen använder sedan ett par år tillbaka SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för uppräkning av taxorna. Indexet är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. SKL publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. 2018-10-10 09:50 12