Delårsbokslut 2009:2 - Psykiatrin i Halland

Datum Diarienr 2009-09-16 SPsH 080014 Anette Falkenrot Kristoffer Bergström Ove Larsson Delårsbokslut 2009:2 - Psykiatrin i Halland Sammanfattning Psykiatriförvaltningen har under våren framgångsrikt infört VAS-journalen, och det har i mångt och mycket präglat våra utvecklingsområden för första halvan av året. Under maj gick hela psykiatrin i skarp drift med viss produktivitetsnedgång som följd. Mycket av vårt arbete med att utveckla ett gemensamt ledningssystem har varit fokuserat på gemensamma rutiner kopplade till vår nya vårddokumentation, och detta som verktyg för verksamhetsutveckling. Samtidigt har vi fortsatt struktureringen av ledningssystemet och ser att vi i dagsläget i det närmaste uppfyller Socialstyrelsens krav på vårdverksamheters ledningssystem. Fokus under våren har också varit att implementera förvaltningens första gemensamma vårdprogram - Suicidprevention. Under sommaren har arbetet med vårt nästa vårdprogram intensifierats - Psykossjukdomar. Den 1 juni invigde vi vår nya åldersobundna och länsövergripande Ätstörningsverksamhet. I samband med detta avslutade också hela personalgruppen sin 7,5 hp-utbildning från Karolinska universitetet. Avdelningschef har, tillsammans med sina medarbetare, också fått i uppdrag att under hösten färdigställa ett vårdprogram för våra ätstörningspatienter. Detta arbete har påbörjats under sommaren. Vi har under våren färdigställt handläggningsöverenskommelser med närsjukvården kring såväl barn som vuxna, och införandet har för vuxenpsykiatrin i det närmaste avslutats. Revision sker under 2010. I januari-februari genomfördes Springlife-enkäten (medarbetarenkät), och förvaltningen uppvisar ett relativt gott resultat på 66 i medarbetarindex. Ett utvecklingsområde som identifierades var en ökad målstyrning, och vår bedömning är att ledningens arbete helt ligger i linjen med de förväntningarna. Handlingsplaner har begärts in från respektive avdelningschef. Revisionsförhandlingarna inom förvaltningen är färdiga. Kostnader för hyrpersonal har dessvärre ökat pga läkarbrist i norr och sjuksköterskebrist på

akutmottagningen i Halmstad. Positivt är att vi ser en fortsatt sjunkande sjukfrånvaro. Det ekonomiska resultatet t o m augusti visar ett underskott på -7,6 mkr. Hela underskottet är knutet till regionvård av dömda. Avvikelsen från budget är dock endast 5,6 mkr då vi avropat 3 mkr på helårsbasis från fonderade medel. Helårsprognosen (budgetavvikelse) för förvaltningen är minus 21,8 mkr pga fortsatt hög kostnad för den köpta vården. Produktiviteten visar på en fortsatt ökad besöksfrekvens inom BUP, och en något sänkt produktivitet inom vuxenpsykiatrin i södra länsdelen, troligen beroende på ett nytt arbetssätt inom hela kliniken. Vår heldygnsvård uppvisar i norra länsdelen en ökad beläggningsgrad. Även BUP har en låg beläggningsgrad. Denna verksamhet är dock redan under omstrukturering. Ledning och styrning Psykiatristyrelsen har under våren fastslagit vårt styrkort för förvaltningen. Under senaste månaderna har arbetet med att förankra det nya arbetssättet initierats med chefsseminarium och utbildning/diskussioner ute i verksamheten. Förvaltningsledningen arbetar med att skapa en handlingsplan för uppföljning av mål som är angivna, och hur vi ska få en fungerande process kring de årliga revideringarna. Arbetet tar lite tid, då metoden är relativt ny i organisationen. Patientperspektivet Mål: Nöjda och engagerade medborgare Framgångsfaktor 1: Trygg och kompetent bedömning, utredning och behandling Under 2009 har arbetet fortsatt med att skapa ett gemensamt ledningssystem och därigenom förvaltningsgemensamma rutiner. Detta är ett grundläggande arbete för att säkra ovanstående framgångsfaktor. I samband med förvaltningens införande av VAS skapar vi gemensamma rutiner kring dokumentation, diagnosregistrering, KVÅ-registrering och vårdplaner m m; allt detta som ett väsentligt led i patientens omhändertagande. Psykiatrin har med hjälp av ledningens representant och avdelningscheferna identifierat verksamhetskritiska rutiner som nu håller på att färdigställas. Framgångsfaktor 2: God tillgänglighet Vårdgarantin är fortsatt i fokus och hittills under året har vi fortsatt att klara vårt uppdrag. Under våren har dock ett nytt beslut kommit från regeringen kring en förstärkt vårdgaranti för barn och ungdomar. Tanken är att den ska bli 2 (8)

lagstadgad från 1 januari 2011, men redan 2009 finns möjlighet till avrop av stimulansersättning om satta mål uppnås. Vår egen BUP-verksamhet har inlett analysarbetet och arbetar på flera nivåer för att vi ska kunna uppnå den nya förstärkta garantin så snart som möjligt. Vi använder sedan en tid en strukturerad telefonintervju som första kontakt, vilket vi hoppas ger oss en bättre sorteringsfunktion. I vårt styrkort har vi tydliggjort vårt ansvar att göra ordentliga bedömningar på patienter som remitteras till vår verksamhet, ett arbete som redan startats. Vi har under de senaste månaderna inlett införandet av den nya handläggningsöverenskommelsen med närsjukvården vad gäller vuxenpsykiatrin. Framfångsfaktor 3: Vänligt, varmt och respektfullt bemötande Vi har nu fått besked om att den nya nationella patientenkäten kommer att genomföras våren 2010 för specialistverksamhet, varför vi avvaktar med egen enkät under 2009 och istället ansluter oss till den nationella uppföljningen. Som ett led i utvecklandet av ett ledningssystem håller också förvaltningens rutiner kring patient- och närståendeklagomål att ses över. Vad gäller värdegrundsarbetet ser det olika ut inom de tre klinikerna, men på alla ställen finns det aktiva hovmästare, och ett antal av förvaltningens medarbetare har mer eller mindre aktivt deltagit i landstingets gemensamma värdegrundsmässa. Medarbetarperspektivet Mål: Stolta och engagerade medarbetare Tillgången på kvalificerad personal har under året varierat. Specialistutbildade läkare är en bristgrupp, och vakanssituationer har uppstått som inte gått att omedelbart ersätta. Detta gäller både inom vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Erfarna psykologer och specialistutbildade sjuksköterskor är andra grupper som uppvisar brist. De brister som finns har också lett till att vi har varit tvungna att använda oss av bemanningsföretag för att täcka vissa vakanser. Framgångsfaktor 1: Delaktigt (medvetet) medarbetarskap I organisationen arbetar vi med att alla ska ha medarbetarsamtal, och vi är ganska säkra på att vi kommer nå vårt mål om att alla ska ha medarbetarsamtal under 2009. Vi har också genomfört medarbetarenkäten Springlife, där vårt dynamiska fokustal är 66. De utvecklingsområden som det ska arbetas gemensamt med i 3 (8)

hela förvaltningen är målkvalitet och ledarskap. Avdelningscheferna ska också välja ut två till tre områden utöver de förvaltningsgemensamma som de ska arbeta med. Framgångsfaktor 2: Rätt kompetens som används på ett ändamålsenligt sätt Vi arbetar med att bli bättre på att identifiera hur verksamheten ska ersätta olika kompetenser vid rekryteringar. Vi följer också upp och utvecklar våra medarbetares kompetenser ur ett verksamhetsperspektiv på ett tydligare sätt än förr. Vi är med i det landstingsgemensamma arbetet med att skapa den nya FoUUverksamheten, bl a genom att vi har en aktiv del i rekryteringsarbetet. Framgångsfaktor 3: God arbetsmiljö Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka inom psykiatrin, vilket vi har sett under hela 2008, och tendensen ser ut att hålla i sig. En av anledningarna till detta tror vi har att göra med att våra chefer är mycket mer uppmärksamma på när medarbetarna går in i sjukdom och ser till att skapa förutsättningar för medarbetaren att komma tillbaka. Vi arbetar också på ett aktivt sätt med att förbättra den fysiska arbetsmiljön genom att ha ett samlat grepp på hur det ser ut i våra lokaler över länet. Skyddsronder är en viktig del i att upprätta en god arbetsmiljö vilket genomförs på avdelningsnivå. Likaså kommer det nya samverkansavtalet att föra arbetsmiljöarbetet närmare verksamheten genom att varje samverkansgrupp är tillika skyddskommitté. Process-/utvecklingsperspektivet Mål: God vård och hälsa Framgångsfaktor 1: Förvaltningsövergripande evidensbaserade vårdprocesser och vårdprogram I januari fastställde psykiatristyrelsen vårt första gemensamma vårdprogram - länsövergripande och åldersobundet. Vårdprogrammet handlar om suicidprevention och håller nu på att implementeras i hela förvaltningen. Vi planerar en intern revision under november-december. Västsvenska nätverket för suicidprevention är också behjälpliga med det externa arbetet. Vad gäller det landstingsövergripande uppdraget kring suicidprevention, har även det arbetet inletts med ett internt möte med närsjukvården och ett gemensamt kunskapsseminarium för alla driftsstyrelser och lokala nämnder. Arbetet med nästa vårdprogram för psykossjukdomar har nu levererat en första version, och förhoppningen är att kunna fastställa det under september-oktober. Förvaltningens gemensamma, åldersobundna ätstörningsenhet är i drift sedan 4 (8)

den 1 juni, och hela gruppen har avslutat sin högskoleutbildning. I samband med start har även denna enhet fått ett uppdrag att formulera ett gemensamt vårdprogram. Ett prioriterat mål i vårt styrkort är det fortsatta arbetet med att utveckla och revidera vårt nya styrkort. Arbetet kring detta har inletts i ett gemensamt seminarium för förvaltningens alla chefer. Under planeringsdagarna i september fortsatte uppföljningsarbetet, och beredningsprocessen för 2010 initierades. För att kunna följa upp målet kring livsstilssamtal har detta begrepp identifierats och aktualiserats i samband med införandet av VAS. Under årets första månader har också arbetet kring utformningen av länets beroendevård fortsatt. Dessvärre har vi pga sjuksköterskebrist var vi tvungna att flytta våra vårdplatser från Getteröns behandlingscenter. Under juni månad fick vi en rapport från Socialstyrelsen med svidande kritik kring den verksamhet vi bedrivit på Getterön, varför styrelsen i slutet av augusti beslutade om en permanent förflyttning av denna verksamhet till psykiatriska kliniken i Varberg. Under senvåren och sommaren har vårt arbete med implementeringen av nationella riktlinjer för beroendevården formaliserats, och ett gemensamt avtal för landstinget och de sex kommunerna har skrivits med SKL. Projektledare är utsedda och projektplan utformad. Det landstingsövergripande uppdraget kring neuropsykiatri har dessvärre inte kommit igång av flera skäl. Vi har själva haft en försenad process kring vårt interna omhändertagande, samt att bedömningen gjorts att det krävs en extern projektledare som inte kunnat rekryteras. Framgångsfaktor 2: Information och utbildning till patienter och närstående Arbetet med att stärka fokuset på utbildning till patienter och närstående har initierats, men någon uppföljning har ännu inte skett. Framgångsfaktor 3: Minimal miljöpåverkan Förvaltningen fortsätter sitt miljöarbete. Vi har börjat arbeta med gemensamma mål och rutiner kring detta och har en mycket aktiv grupp bestående av en miljösamordnare och ett antal miljöombud som engagerat driver arbetet ute i verksamheterna. 5 (8)

Ekonomiperspektivet Mål: Stark ekonomi Framgångsfaktor 1: Ekonomin ska styras och följas upp En mall är framtagen för att följa kostnader per besök och vårdplats, denna är redovisad för PLG och kommer att vidareutvecklas under året. Framgångsfaktor 2: Väl fungerande ekonomistyrning/stöd Ekonomicontrollern deltar vid PLG-möten varje månad. Där redovisas periodens ekonomi och vårdprestationer. Dessutom medverkar controllern en gång i månaden i verksamhetens ledningsgrupper. Framgångsfaktor 3: Kostnadskontroll Vårdproduktion Psykiatrin gick över från BMS-journalen till VAS under maj månad. Före VAS använde förvaltning Qlick-view för analys och rapportering. Efter VASinförandet använder vi det landstingsgemensamma verktyget BO. Detta innebär i införandefasen en viss osäkerhet i datafångst, registrering, rapportuttag och definitioner jämfört med BMS/Qlick-view. Ätstörningsverksamheten organisatoriska tillhörighet har ändrats under året från vuxenpsykiatrin till barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Verksamhetens besök (januari-augusti 2009) redovisas i uppföljningsrapport 2 under BUP. Den positiva utvecklingen med mer öppenvårdsverksamhet inom BUP fortsätter. Läkarbesöken har ökat med 49 % (varav ätstörning 15 %) jämfört med samma tid 2008, även dagsjukvårdsbesök och sjukvårdande behandlingar har ökat. Inom heldygnsvården redovisas en minskning av vårddagar jämfört med 2008. Inom vuxenpsykiatrin redovisas något färre vårdtillfällen totalt, minskningen har skett vid kliniken i Halmstad. Däremot redovisar Varbergskliniken en ökning. Antalet vårddagar har samma utveckling, en marginell minskning vid klinken i Halmstad och ökning i Varberg. PIVA-avdelningen vid kliniken i Varberg öppnade fyra nya vårdplatser i december vilket bidrar till de ökande vårdvolymerna. Medelbeläggningen har ökat vid kliniken i Varberg (exkl avd 21) från 72 % 2008 till 83 % 2009. I Halmstad ligger beläggningen på samma nivå (70 %) som 2008. Avd 21 där främst LRV-patienter vårdas har varit fullbelagd hela året. 6 (8)

Läkarbesöken har ökat marginellt jämfört med 2008. Ökningen har skett vid båda verksamhetsområdena. Sjukvårdande behandlingar har minskat med drygt -9 % (varav ätstörning -3 %) jämfört med 2008. Hela minskningen har skett vid mottagningarna i söder, beroende på ett nytt arbetssätt inom hela kliniken och att man har fört över resurser till heldygnsvården Ekonomi Psykiatristyrelsen redovisar ett resultat för årets åtta första månader på -7,5 mkr och avvikelse mot budget med -5,5 mkr. Hela underskottet redovisas under regionvårdskostnader (LRV-patienter), egendrift och valfrihetsvård redovisar ett överskott på 8,7 mkr. Överskottet på egen drift kommer främst av lägre personalkostnader under semesterperioden. Styrelsen tar i anspråk 3 mkr av det egna kapitalet vilket ger två ekonomiska resultatbegrepp, periodens resultat (intäkter minus kostnader) och avvikelse mot budget (budgetavräkning) som i detta fall är 3 mkr bättre på helårsbasis än prognosresultatet. Extra tillskottet på 3 mkr finansierar extra kostnader för VAS-införandet och satsning på kompetensutveckling inom ätstörningsområdet. Helårsprognosen för Psykiatrin i Halland är negativt resultat med -24,8 mkr, och en avvikelse mot budget -21,8 mkr. Resultatredovisning Budgetredovisning 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 utfall prognos utfall budget bu-diff prognos budget avjan-aug jan-dec jan-aug jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec vikelse Nettokostnad egen drift 267,5 413,5 267,5 276,2 8,7 413,5 414,3 0,8 Nettokostnad regionvård 27,4 42,2 27,4 13,1-14,3 42,2 19,6-22,6 Hsu-ersättning -287,3-430,9 Totalt 7,6 24,8 294,9 289,3-5,6 455,7 433,9-21,8 Egen drift och valfrihetsvård Högre intäkter (asyl och utomlänspatienter) än budgeterat redovisas inom BUP och vuxenpsykiatrin i söder. Störst positiv avvikelse mot budget redovisas inom BUP. Dock har intäkterna minskat de senaste månaderna. Patientavgifterna har minskat jämfört med 2008 beroende på färre besök inom vuxenpsykiatrin och beslutet om avgiftsfrihet för tvångsvårdade patienter. 7 (8)

Det är tre kostnadsområden som tynger ner prognosen (-11,8 mkr) för egen drift exkl gemensamma medel. Ökade personalkostnader över budgetindexering, BUP:s finansiering av placeringar på behandlingshem och fortsatt ökade kostnader för köp från bemanningsföretag. Detta kompenseras med överskott på gemensamma medel för ofördelade anslag och valfrihetsvård med 12,6 mkr. Överskott gemensamma medel och underskott på verksamhetschefsområdena ger en förväntad prognosavvikelse mot budget på + 0,8 mkr på egen drift. Jämfört med uppföljningsrapport 1 där förväntat överskott var 4 mkr är det en försämring med -3,2 mkr. Försämringen beror på att intäkterna (ersättningar för utomlänspatienter och asylsökanden inom heldygnsvården) har minskat under tredje kvartalet. Regionvård Den remitterade regionvården för Psykiatrin i Halland kommer att ge ett förväntat budgetunderskott på -22,6 mkr och en kostnadsökning med drygt 5,0 mkr jämfört med 2008. Totalt har verksamheten en budget på 19,6 mkr för köpt remitterad vård, beräknat utfall 2009 42,2 mkr. Under året har det vårdats i genomsnitt 17 patienter vid externa enheter. (16 LRV-patienter och 1 LPT-patient), antalet patienter har varit stabilt sedan våren 2008. Till detta kommer kostnader för ätstörningsvård, behandlingshem och missbruksvård. Prognosen bygger på ett oförändrat antal patienter vid externa enheter året ut. Investeringar Det största investeringen för förvaltningen har skett vid kliniken i Varberg, där det har investerats enligt plan (avd 23 och administration) för att utrusta de nyrenoverade lokalerna. Bengt Eliasson Ordf i Styrelsen Anette Falkenrot Psykiatrichef Bilagor Resultaträkning -31 Årsprognos 2009 Balansräkning -31 Verksamhetsstatistik Personalbokslut -31 Väntetider 8 (8)

BU RR RESULTATRÄKNING 2009 exkl förvaltningsinterna poster Psykiatrin i Halland 8 MÅN 2008 2009 Budget * Avvikelse 8 8 8 8 (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter 4 719 4 247 4 436-189 Intäkter såld vård 279 966 297 417 294 449 2 969 Övriga intäkter 5 801 3 586 1 266 2 320 Verksamhetens intäkter 290 486 305 250 300 150 5 100 därav externt 13 595 11 778 11 089 689 därav internt LT 276 890 293 472 289 061 4 411 Personalkostnad -193 833-206 947-210 927 3 980 Material, varor -5 176-5 361-4 989-373 Tjänster, material -44 361-45 391-45 028-363 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -46 780-53 027-39 430-13 597 Avskrivningar -1 707-2 146-1 880-266 Verksamhetens kostnader -291 857-312 872-302 254-10 618 därav externt -247 940-268 157-257 800-10 357 därav internt LT -43 917-44 715-44 454-261 Verksamhetens nettokostnad -1 371-7 622-2 104-5 518 Finansiering intäkter 472 461 433 28 Finansiering kostnader -305-379 -329-50 Summa finansiering 166 82 104-22 därav externt 26-3 0-3 därav internt LT 141 85 104-19 Resultat -1 205-7 540-2 000-5 540 * Budget!/12-delar * antal månader. Ej periodiserad budget. 2009-09-21, resultaträkning (2)

BU PROG RESULTATPROGNOS: 2009 8 MÅN exkl förvaltningsinterna poster Psykiatrin i Halland Prognos Budget Avvikelse Avvikelse (tkr) 2009 2009 2009 2008 Patientavgifter 6 653 6 653 0-126 Intäkter såld vård 444 073 441 673 2 400 3 642 Övriga intäkter 5 399 1 899 3 500 3 874 Verksamhetens intäkter 456 125 450 225 5 900 7 389 därav externt 16 283 16 633-350 1 051 därav internt LT 439 842 433 592 6 250 6 338 Personalkostnad -319 190-316 390-2 800-2 655 Material, varor -8 083-7 483-600 -1 038 Tjänster, material -68 043-67 543-500 -484 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -83 046-59 146-23 900-16 529 Avskrivningar -2 720-2 820 100-148 Verksamhetens kostnader -481 081-453 381-27 700-20 853 därav externt -414 000-386 700-27 300-20 141 därav internt LT -67 081-66 681-400 -712 Verksamhetens nettokostnad -24 956-3 156-21 800-13 464 Finansiering intäkter 650 650 0 828 Finansiering kostnader -494-494 0 106 Summa finansiering 156 156 0 934 därav externt 0 0 0 0 därav internt LT 156 156 0 0 Årets resultat -24 800-3 000-21 800-12 530 2009-09-21, prognos

Bilaga 5 LANDSTINGET HALLAND Förvaltning: BALANSRÄKNING -31 (TKR) TILLGÅNGAR 2008-08-31-31 Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier 7 670 424,3 13 054 726,4 5 384 302,1 Summa 7 670 424,3 13 054 726,4 5 384 302,1 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton 61 690 052,3 55 488 432,8-6 201 619,5 15 Kundfordringar 4 782 840,3 3 628 238,9-1 154 601,4 16 Övriga kortfristiga fordringar 295 787,4 147 407,6-148 379,8 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 221 873,7 3 111 970,9 890 097,2 19 Kassa och bank 143 123,5 602 361,8 459 238,4 Summa 69 133 677,2 62 978 412,0-6 155 265,2 SUMMA TILLGÅNGAR 76 804 101,5 76 033 138,4-770 963,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital 14 625 100,0 14 625 100,0 0,0 Årets förändring av eget kapital -1 205 132,6-7 539 764,5 6 334 631,9 Summa 13 419 967,4 7 085 335,5 6 334 631,9 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder 7 670 424,3 13 054 726,4-5 384 302,1 Summa 7 670 424,3 13 054 726,4-5 384 302,1 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder 12 476 979,9 10 924 162,6 1 552 817,4 25 Genomgångs- och avräkningskonton 17 419 602,0 18 709 276,6-1 289 674,6 26 Moms och särskilda punktskatter 0,0 374,0-374,0 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0,0 0,0 0,0 28 Övriga kortfristiga skulder 2 291 334,6 1 087 159,9 1 204 174,7 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 525 793,3 25 172 103,5-1 646 310,3 Summa 55 713 709,8 55 893 076,5-179 366,8 SUMMA EGET KAPITAL 76 804 101,5 76 033 138,5 770 963,0 OCH SKULDER balansräkning, 2009-09-21

Verksamhetsstatistik 2009 PSYKIATRISKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Psykiatriförvaltningen Specialiserad psykiatrisk vård Psykiatrisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök 2007-08 2008-08 Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Allmän psykiatri 11 758 9 618 9 819 9 800 19 14 700 Barn- och ungdomspsykiatri 1 727 1 917 2 864 2 067 797 3 100 Rättspsykiatri 0 S:a specialiser. psykiatrisk vård 13 485 11 535 12 683 11 867 816 17 800 mottagningsbesök och hembesök, annan personalkategori 2007-08 2008-08 Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Allmän psykiatri 38 595 37 545 34 181 37 333-3 152 56 000 Barn- och ungdomspsykiatri 7 942 8 741 11 162 10 267 895 15 400 Rättspsykiatri 0 S:a specialiserad psykiatrisk vård 46 537 46 286 45 343 47 600-2 257 71 400 Psykiatrisk dagsjukvård besök, samtliga personalkategorier 2007-08 2008-08 Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Allmän psykiatri 1 052 2 756 1 873 867 1 006 1 300 Barn- och ungdomspsykiatri 599 698 1 659 1 667-8 2 500 Rättspsykiatri 0 S:a specialiserad psykiatrisk 1 651 3 454 3 532 2 533 999 3 800 dagsjukvård Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, Psyk Egen, 2009-09-21 Sida 1

Verksamhetsstatistik 2009 därav besök, läkare 2007-08 2008-08 Budget Avvikelse Allmän psykiatri 0 Barn- och ungdomspsykiatri 0 Rättspsykiatri 0 Årbudget 2009 S:a specialiserad psykiatrisk 0 0 0 0 0 0 dagsjukvård, läkare Psykiatrisk sluten vård vårdtillfällen/utskrivningar* 2007-08 2008-08 Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Allmän psykiatri 1 314 1 479 1 456 1 100 356 1 650 Barn- och ungdomspsykiatri 69 54 60 67-7 100 Rättspsykiatri 0 S:a specialiserad psykiatrisk vård 1 383 1 533 1 516 1 167 349 1 750 Tekniska platser 0 Specialiserad psykiatrisk mottagningsverksamhet besök och hembesök 2007-08 2008-08 Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Arbetsterapeut 1 561 1 424 1 415 1 415 Audionom/Hörselvårdsass 0 Logoped 0 Oftalmologass/Ortoptist 0 Psykolog 10 389 10 790 11 319 11 319 Kurator 6 949 6 508 6 454 6 454 Sjukgymnast 2 126 2 086 1 030 1 030 Sjuksköterska 21 901 21 911 21 589 21 589 Barnmorska 0 Undersköterska 2 480 2 323 2 216 2 216 Övriga 1 131 1 244 1 320 1 320 Totalt 46 537 46 286 45 343 47 600-2 257 71 400 Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, Psyk Egen, 2009-09-21 Sida 2

Verksamhetsstatistik 2009 Antal vårdplatser inom den slutna specialiserade vården per enhet/sjukhus Genomsnittliga disponibla vårdplatser 2007-08 2008-08 Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Allmän psykiatri 80 80 84 84 0 84 Barn- och ungdomspsykiatri 6 6 6 6 0 6 Rättspsykiatri 0 S:a spec psykiatrisk vård 86 86 90 90 0 90 Tekniska platser 0 Antal vårddagar 2007-08 2008-08 Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Allmän psykiatri 14 962 14 438 16 262 14 867 1 395 22 300 Barn- och ungdomspsykiatri 825 863 795 1 067-272 1 600 Rättspsykiatri 0 S:a spec psykiatrisk vård 15 787 15 301 17 057 15 933 1 124 23 900 Tekniska platser Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, Psyk Egen, 2009-09-21 Sida 3

PSYKIATRIN I HALLAND Prestationer 2007-2009 Period: januari-augusti VUXENPSYKIATRI 2007 2008 2009 Antal intagningar 1 314 1 479 1 456 Norra Halland 357 772 820 Södra Halland 321 707 636 Antal vårddagar 14 962 14 438 16 262 Norra Halland 8 944 9 000 10 856 Södra Halland 6 018 5 438 5 406 Medelbeläggning 77,0% 75,2% 80,7% Norra Halland exkl avd 21 75,0% 72,0% 82,5% avd 21 83,0% 98,0% 100,2% Södra Halland 77,0% 70,0% 70,0% Antal läkarbesök 11 758 9 618 9 819 Norra Halland 6 426 5 596 5 641 Södra Halland 5 332 4 022 4 178 Dagsjukvård 1 052 2 756 1 873 Norra Halland 601 1 621 1 152 Södra Halland 451 1 135 721 Antal sjukvårdande behandlingar 38 595 37 545 34 181 Norra Halland 20 216 20 029 18 804 Södra Halland 18 379 17 516 15 377 Totalt antal besök 51 405 49 919 45 873 Norra Halland 27 243 27 246 25 597 Södra Halland 24 162 22 673 20 276 BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRI Antal intagningar 69 54 60 Antal vårddagar 825 863 795 Antal läkarbesök 1 727 1 917 2 864 varav ätstörning 282 Dagsjukvård 599 698 1 659 varav ätstörning 870 Antal sjukvårdande behandlingar 7 942 8 741 11 162 varav ätstörning 2 185 Totalt antal besök 10 268 11 356 15 685

PSYKIATRIN I HALLAND Prestationer 2007-2009 Period: januari-augusti 2007 2008 2009 FÖRVALTNING TOTALT Antal intagningar 1 383 1 533 1 516 Antal vårddagar 15 787 15 301 17 057 Antal läkarbesök 13 485 11 535 12 683 Dagsjukvård 1 651 3 454 3 532 Antal sjukvårdande behandlingar 46 537 46 286 45 343 Totalt antal besök 61 673 61 275 61 558

Antalet anställda Jämfört med antalet tva vid förra delårsbokslut har vi minskat med 2 personer, det är dock en något osäker siffra som säkert kommer att röra sig upp och ner under året. Likaså så har antalet visstidsanställda minskat. Tva/Visstid AID-Gruppering Antal Tillsvidare Administration-Ledning 40 HoS sjuksköterskor mfl 185 HoS undersköterskor mfl 153 Läkare 48 Läkarsekreterare 50 Rehab/Paramed 101 Teknisk personal 1 Övrig personal 14 Tillsvidare Summa: 592 Tva/Visstid AID-Gruppering Antal Visstid Administration-Ledning 2 HoS sjuksköterskor mfl 11 HoS undersköterskor mfl 8 Läkare 11 Läkarsekreterare 6 Rehab/Paramed 10 Visstid Summa: 48 Åldersstruktur Som många andra har vi en åldersfördelning som är sned vilket kommer innebära problem för oss när personalen börjar gå i pension. -29 30-39 40-49 50-59 60- Tillsvidare Administration-Ledning 8 10 18 4 40 HoS sjuksköterskor mfl 7 41 49 62 26 185 HoS undersköterskor mfl 11 24 35 45 38 153 Läkare 8 12 20 8 48 Läkarsekreterare 4 4 18 14 10 50 Rehab/Paramed 3 18 40 25 15 101 Teknisk personal 1 1 Övrig personal 4 4 6 14 Tillsvidare Summa: 25 107 169 190 101 592 Visstid Administration-Ledning 1 1 2 HoS sjuksköterskor mfl 2 1 4 3 1 11 HoS undersköterskor mfl 5 1 1 1 8 Läkare 7 2 2 11 Läkarsekreterare 2 1 1 2 6 Rehab/Paramed 5 3 2 10 Visstid Summa: 20 9 11 5 3 48

Heltid/Deltid Av de tva har vi en andel män på 25 % och förhållandevis få deltidsarbetande. Heltid Heltid Deltid Deltid M K M K Tot Tillsvidare Administration-Ledning 15 22 3 40 HoS sjuksköterskor mfl 40 130 3 13 186 HoS undersköterskor mfl 39 84 4 26 153 Läkare 23 23 2 48 Läkarsekreterare 36 14 50 Rehab/Paramed 17 63 2 19 101 Teknisk personal 1 1 Övrig personal 8 5 1 14 Tillsvidare Summa: 143 363 9 78 593 Visstid Administration-Ledning 1 1 2 HoS sjuksköterskor mfl 7 4 11 HoS undersköterskor mfl 2 3 1 2 8 Läkare 3 8 11 Läkarsekreterare 5 1 6 Rehab/Paramed 1 8 1 10 Visstid Summa: 7 32 2 7 48 Medelålder Vår medelålder på tva är 48,42. Tva/Visstid/Övr AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 40, 49,10 HoS sjuksköterskor mfl 187, 47,77 HoS undersköterskor mfl 153, 49,14 Läkare 48, 50,10 Läkarsekreterare 51, 48,32 Rehab/Paramed 101, 47,71 Teknisk personal 1, 43,00 Övrig personal 14, 47,00 Tillsvidare 595, 48,42 Administration-Ledning 2, 34,50 HoS sjuksköterskor mfl 11, 43,18 HoS undersköterskor mfl 8, 32,38 Läkare 11, 30,45 Läkarsekreterare 6, 48,33 Rehab/Paramed 10, 33,00 Visstid 48, 36,63

Snittanställda 20090101-20090731 Snittanst Snittanst x Ssgr Psykiatri i Halland 643,18 610,54 Summa: 643,18 610,54 Timanställda Med i denna tabelll finns ett antal sommarvikarier. Förvaltning(O) Arbetade timmar Timlön Tjänster Psykiatri i Halland 34656,93 19,6914375 Summa: 19,6914375 Arbetad tid Vi har inte gjort någon jämförelse med förgående år, men vi hoppas att den trend som visade sig på helår för 2008 fortsätter dvs att andelen arbetad tid fortsätter att öka. Tidsanvändning Grupper Arbetade timmar Närvarotid Arbetad tid 502 131,27 Kompetensutveckling 12 532,39 Mer-/Övertid 10 936,56 Timlön 34 298,68 Närvarotid Summa: 559 898,90 Tidsanvändning Grupper Arbetade timmar Frånvarotid Förtidspension/Sjukers tv 3 366,23 Lagstadgad ledighet 26 096,67 Semester 77 341,56 Sjukfrånvaro 36 768,28 Övrigt 38 391,83 Frånvarotid Summa: 181 964,57 Summa: 741 863,47

Sjukfrånvaro Den minskande trenden som vi har på sjukfrånvaron ser ut att fortsätta. Men den är förmodligen inte så tydlig som det ser ut i denna tabell utan minskningen är liten men ändå på väg åt rätt håll. 200901 Procent 200902 Procent 200903 Procent Sjukfrånvaro 6 565,01 6,55% 6 317,47 6,49% 6 076,56 5,64% Övrig tid 93 700,84 93,45% 91 062,59 93,51% 101 635,17 94,36% Summa: 100 265,85 97 380,06 107 711,73 200904 Procent 200905 Procent 200906 Procent 200907 Procent 5 363,95 5,39% 5 525,78 5,75% 5 282,00 5,30% 5 003,74 4,69% 94 138,92 94,61% 90 560,81 94,25% 94 298,79 94,70% 101 761,32 95,31% 99 502,87 96 086,59 99 580,79 106 765,06 Summa: 40 134,51 667 158,44 707 292,95 Inhyrd personal Tyvärr har kostnaderna för inhyrd personal ökat i år. Detta bl a på att vi har tappat en del läkare i norra delen av länet som vi har varit tvungna ersätta med inhyrda läkare. Vi har också varit tvungna att hyra in sjuksköterskor för att klara bemanningen på vår akutmottagning i Halmstad. Vi arbetar med att bemanna upp med ordinarie personal och räknar med att hyr sköterskorna ska vara borta i slutet av september. I samband med VAS införande har vi också tagit in läkarsekreterare via bemanningsföretag.

Tillgänglighet specialistmottagningar uppföljning delårsbokslut 2 2009 * med orsak/patient vald väntetid s Aktuell väntetid aug/sept 2008 Barn- o ungdomspsykiatri Aktuell väntetid aug/sept 2009 Antal väntande aug/sept 2008 Antal väntande aug/sept 2009 Antal som väntat > 90 dgr aug/sept 2008* Antal som väntat > 90 dgr aug/sept 2009* Antal inkomna remisser maj augusti 2008 - Antal inkomna remisser maj augusti 2009 - Antal genomfördan ybesök majaugusti 2008 Antal genomfördan ybesök majaugusti 2009 Kungsbacka 10 v 4 15 11 0 0 72 92 82 96 Neuropsyk utredn 4-5 mån 3 mån 12 5 8 0 Varberg 12 v 4 7 0 0 0 60 50 69 42 Neuropsyk utredn 4 mån 2 mån 7 16 0 0 Falkenberg 4 v 7 8 9 0 0 63 43 58 48 Neuropsyk utredn 5 mån 10 mån 10 25 3 17 Halmstad 4 v 4 v 25 39 0 0 170 140 161 112 Neuropsyk utredn 3 mån 3 mån 12 45 0 20 Vuxenpsykiatri Kungsbacka 5-8 v 5-8 v 27 34 0 0 128 85 114 49 Neuropsyk utredn 12 mån 12 mån 35 35 35 35 Varberg 8 v 12 28 49 0 0 197 124 117 78 Neuropsyk utredn 2 mån 2 mån 3 18 1 2 Falkenberg 5 v 5-8 v 19 13 0 0 119 79 78 40 Neuropsyk utredn 6 mån 18-24 v 1 41 0 31 Halmstad 4 v 4 v 25 14 0 0 163 160 159 118 Neuropsyk utredn 8 mån 8 mån 82 37 71 29 Laholm 4 v 4v 3 5 0 0 21 15 30 5

Hylte 5 v 4v 3 9 0 0 24 14 10 9 Ungdomspsykiatrisk mottagning Kungsbacka 4 v 4 v 5 7 0 0 48 33 25 16 Varberg 2 v 2 v 2 0 0 0 27 5 24 1 Falkenberg 1 v 1 v 1 0 0 0 18 2 14 0 Halmstad 4 v 1v 9 0 0 0 69 21 60 10