Verksamhetsplan Budget 2013 Postadress: c/o Zone System, Box 806 931 28 Skellefteå Besöksadress: Hyvelgatan 15 Telefon:0910-72 68 80 E-post: distrikt@vasterbotten.ridsport.se Västerbottens Ridsportförbund
Verksamhetsplan 2013 för Distriktets Tävlingssektion, (TS) Sammanställa tävlingsterminen utifrån klubbarnas önskemål. Administrera cuper/lag/dm och championat Anordna Norrmöte tillsammans med norrdistrikten Göra budgetförslag och verksamhetsplan för kommande år Genomföra tävlingskonferens under hösten Sammanställa en verksamhetsberättelse för det gångna året Administrera funktionärsutbildningar Granska propositioner löpande under året Uppdatera hemsidan så den känns fräsch och angelägen Genomföra grenledarträff i körning Arbeta för säkerheten på tävlingar genom uppföljning av överdomarrapporterna Delta i centrala träffar Genomföra tränarutbildning utifrån kartläggningen av tränare
Tävlingssektionens budget 2013 Intäkter Repkurs dressyr 6 000 Banbyggarkurs 4 500 TDB kurs 500 Grönt kort kurs 4 000 Stildomarkurs 2 000 Repkurs hopp 5 000 Överföring från 2012 7 000 Grönt kort 6 000 Proppgranskning 10 000 Licensintäkter 60 kr/licence 30 000 Laganmälningar 13 000 Mountain Horse 2 000 AGRIA bidrag - tränarutb 36 000 Tävlingskonferensen 1 500 Totalt 127 500 Kostnader DM 2 000 TS-möten resor/fika 7000 Nya TR dress/hopp 1 500 NM 3 000 Norrmöte 1 000 Priser 14 000 Tävlingskonferensen 10 000 Centrala träffar 14 000 Grönt kort kurs + ny utbildare 6 000 TDB-kurs 3 000 Stildomarkurs 6 000 Repkurs hopp 6 000 Tränarutbildning 30 000 Repkurs dressyr 8 000 Banbyggarkurs 16 000 Totalt 127 500
Verksamhetsplan 2013 för Distriktets Ungdomssektion (DUS) Vid Demokratiprojektets fyra seminarietillfällen så planerar vi att träffa representanter från de närliggande ungdomssektionerna, för att skapa en kontakt för senare vidare utveckling av mentorskap. Då en hemsida känns för invecklad i nuläget så kommer vi föra våra kontakter via Facebook gruppen Demokratiprojektet. Vi fortsätter använda oss av vår slutna Dus grupp. DUS deltar i utbildning i sociala medier SISU. Vidareutveckla Dus, och bredda styrelsens spets (välj in medlemmar med olika kompetenser) och delta i utbildning SISU/ Föreningskunskap. Uppföljning av utvecklingen av ULK, VULK och HULK. Vår framtidsplanering innefattar utveckling och uppföljning av de kontakter vi skapat under seminarietillfällena. Vi skulle vilja att detta leder till ett gemensamt tillfälle där vi träffar alla våra nyskapade kontakter för att kunna starta ett samarbete och få mer gemenskap och kommunikation. En dag med spännande föreläsningar, gruppdiskussioner och vidare utveckling av kontakten mellan klubbarna. Demokratiprojektet (Söka ytterligare pengar med hjälp av Maggie) Vi i Stallet (ett mer välplanerat utförande) Ansökan om EU- projekt internationellt utbyte (Maggie) Projekt Hästtjejer mår bättre i Västerbotten 3 seminarier (Maggie/RUS/DUS)
DUS budget 2013 Ingående balans Intäkter Möteskostnader mat/fika 2 000 FULK 5 000 Vi i Stallet 800 SISU 5 000 VRiF 30 000 Summa intäkter: 42 800 Kostnader Reseersättning 4 000 Centrala konferenser 2 000 Vi i Stallet 800 Bredda Styrelsen 2 000 Mentorprojekt 27 000 FULK 5 000 Möteskostnader mat/fika 2 000 Summa kostnader: 42 800 Demokratiprojektet 2012-2013 289 100 4 seminarier Ansökan om EU-projekt internationellt Projekt Hästtjejer mår bättre i Västerbotten Länsstyrelsen 3 seminarier
Verksamhetsplan för 2013 Distriktets Ridskole -/Utbildningssektion (RUS) KURSER DATUM Inkomst/Kostnad/delt agare ULK 2 25500/22000/1500 ULK 3 25500/22000/1500 VULK 2/3 Feb 15000/14000/1500 Ridprov Feb 2000/1000/400 HULK Mars 6000/6000/600 Handikappkurs April 6000/6000/600 Instruktörskurs Maj 6000/4000/350 10000/10000/1000 Instruktörskurs Sept /Okt 20000/20000/2000 Ridskolemästerskap Okt/Nov 1000/1000/200 FRIK Okt/Nov 5000/5000/500 VULK 1 Nov 15000/14000/1500 Möteskostnader Fika/Mat 2000 Budget 2013 Intäkter Kostnader ULK 2 25 500 25 500 ULK 3 25 500 25 500 VULK 2-3 15 000 15 000 Ridprov 2 000 2 000 HULK 6 000 6 000 Möteskostnader 2 000 2 000 Fika/Mat VRiF Handikappkurs 6 000 6 000 Instruktörskurs 20 000 20 000 Instruktörskurs 10 000 10 000 Ridskolemästersk 1 000 1 000 FRIK 5 000 5 000 VULK 1 15 000 15 000 Summa intäkter: 133 000 Summa kostnader: 133 000
Styrelsen ska arbeta för ridsporten i Västerbotten genom att vara en attraktiv resurs som erbjuder stöd, utbildning och utveckling för våra klubbar. Verksamhetsplan Styrelsen 2013. Område Mål Hur När Pågår just nu Ungdomar Ge ungdomarna bra utbildningsmöjligheter och utveckling inom ridsport. Få dem att stanna i sporten. Ge dem möjlighet och kunskap att påverka sina klubbar demokratiskt. Se över utbildningsplanerna gällande ULK, ridledare. Söka utvecklingspengar till projekt forts enl.ök DUS. 2013 2011-2013 Forts. Demokratiprojekt forts. Prioritet 1 Ridskola, klubbstyrelse Styrelsen / Ridskole sektionen Personalutbildning Alla i klubbstyrelser ska ha utbildade styrelseledamöter. VRiF ska känna till hur de olika ridskolorna ägs, leds och hur förutsättningarna ser ut i Distriktet. Utbildningar för anläggningspersonal/kontorister Alla känner till tankarna om den Framtida ridskolan. Grundutbildning för handikappledare. Ge klubbarna som bedriver ridskola stöd i olika frågor som tex, ekonomi, anläggnings frågor, säkerhet. Erbjuda bra styrelseutbildningar tillsammans med SISU i ekonomi, ansvar och styrelse arbete. Utbildningarna ska ha trappstegutformning.. Förlägga styrelse möten ute på klubbar. Möten /utbildningar genom SvRF 2012-2014 2012-2013 2013- fortlöpande genom åren Forts. Prioritet 1 Klubbesök har påbörjats Styrelsemöten på klubbarna. Prioritet 2 Forts. Bygga upp en fungerande besöksgrupp. 2013 Prioritet 1 Styrelsens arbete Få till en bra arbetsplan med framförhållning. Arbeta vidare med tidsaxel, 2012-2013 Klart Styrelsen, TS, DUS Forts.
Bra samarbete med klubbarna. Stöd till Rid- Tävlingssektion. verksamhetsplan. Klubbesök. Ordförande träffar. 2012-2013 Forts. Arbeta vidare med kommunikationsvägarna mellan styrelsen och sektionerna. Budget och verksamhetsplaner följs upp. 2012-2013 Forts. Prioritet 1 Ha ett bra och fungerade Kansli. Lägga ut ekonomiarbetet på annat håll för att fri göra tid för kansliet. Avvakta SvRF Organisationsutredning Prioritet 3 Få ut information om våran verksamhet. Nytt infoblad. Vara mer synliga. 2012-2013 Prioritet 2 Vara remissinstans för förbundet och hålla sig uppdaterad på aktuella frågor. Träffar med klubbar när viktiga frågor kommer från förbundet, bla inför förbundsstämma. 2012-2013 Forts. Tävling Erbjuda klubbarna stöd i tävlingsfrågor. Säkerhets arbete. Brett tävlingsutbud i alla discipliner Vara närvarande på Ridsportforum och andra centrala träffar. Arbetet är delegerat till tävlingssektionen. 2012-2013 2012-2013 Forts. Forts. Prioritet 1
Budget 2013, preliminär 2013 kontonr Budget Intäkter 3010 Förs av material 20 000 3014 Deltagaravgift 150 000 3090 Ridsportgalan 3154 Annonsintäkter 2000 AGRIA annons på hemsidan 3400 Tävlingsintäkter 68 000 3500 Medlemsaavgifter 85 000 3890 Övriga intäkter 3910 Bidrag 200 000 3930 Lönebidrag 102 000 8310 Ränteintäkter 6 000 Summa 633 000 Kostnader 4010 Inköp av material -20 000 4090 Ridsportgalan 4400 Tävlingssektionen -30 000 4520 DUS 5010 Hyra -54 800 5500 Rep.underhåll datorer -2 500 5810 Resor -60 000 5830 Logi -26 000 5831 Förtäring -80 000 6072 Representation gåvor -2 500 6110 Kontorsmaterial -5 500 6211 Telefon, fax, I-net -7 500 6212 Hemsidan -800 6250 Porto -2 500 6412 Konferenser -20 000 6415 Besöksgruppen -13 000 6420 Revisorarvode -5 000 6570 Bank/Post avgifter -500 6590 Externa tjänster -61 500 6970 Facklitteratur, tidning -1 200 6980 Medlemsavg til LRF, Arb.all -3 000 7010 Löner -125 000 7130 Löner, idrottsutövare -5 000 7190 Semesterlön skuld -15 500 7510 Sociala avgifter -40 000 7519 Soc avg semlön -4 900 7533 Löneskatt -2 500 7570 Fora, SPP -10 500 7830 Avskrivning inventarier 8410 Räntekostnader 0 Summa -599 700 Beräknat utfall 2013 33 300
Västerbottens Ridsportförbund Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 13-02-11 Preliminär Räkenskapsår: 13-01-01-13-12-31 Senaste vernr: 56 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 13-01-01-13-12-31 Perioden Ackumulerat Årsbudget Ack/årsbudg Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Försälj material 2 490,00 2 490,00 20 000,00 12,5 % 3014 Deltagaravgift 41 200,00 41 200,00 150 000,00 27,5 % 3090 Ridsportgalan 23 300,00 23 300,00 0,00 0,0 % 3154 Annonsintäkter 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 % 3400 Tävlingsintäkter 2 650,00 2 650,00 68 000,00 3,9 % 3500 Medlemsavgifter 0,00 0,00 85 000,00 0,0 % S:a Nettoomsättning 71 640,00 71 640,00 325 000,00 22,0 % Övriga rörelseintäkter 3910 Bidrag 62 788,00 62 788,00 200 000,00 31,4 % 3930 Lönebidrag 0,00 0,00 102 000,00 0,0 % S:a Övriga rörelseintäkter 62 788,00 62 788,00 302 000,00 20,8 % S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 134 428,00 134 428,00 627 000,00 21,4 % Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp material och varor 0,00 0,00-50 000,00 0,0 % 4090 Ridsportgalan -1 225,00-1 225,00 0,00 0,0 % 4520 DUS Bidrag 32 000,00 32 000,00 0,00 0,0 % S:a Råvaror och förnödenheter mm 30 775,00 30 775,00-50 000,00-61,5 % Bruttovinst 165 203,00 165 203,00 577 000,00 28,6 % Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -5 800,00-5 800,00-54 800,00 10,6 % 5500 Rep underhåll dator 0,00 0,00-2 500,00 0,0 % 5810 Resor -6 156,00-6 156,00-60 000,00 10,3 % 5830 Logi 0,00 0,00-26 000,00 0,0 % 5831 Förtäring -3 420,00-3 420,00-80 000,00 4,3 % 6072 Repr gåvor 0,00 0,00-2 500,00 0,0 % 6110 Kontorsmaterial 100,00 100,00-5 500,00-1,8 % 6211 Telefon, I-net -705,00-705,00-8 300,00 8,5 % 6250 Porto 0,00 0,00-2 500,00 0,0 % 6412 Konferenser -1 370,00-1 370,00-20 000,00 6,8 % 6415 Besöksgruppen 0,00 0,00-13 000,00 0,0 % 6420 Revisor 5 000,00 5 000,00-5 000,00-100,0 % 6570 Bankkostnader -500,00-500,00-500,00 100,0 % 6590 Externa tjänster -3 570,00-3 570,00-61 500,00 5,8 % 6970 Facklitteratur, tidning 0,00 0,00-1 200,00 0,0 % 6980 Medlemsavgifter AA, LRF -1 375,00-1 375,00-3 000,00 45,8 % S:a Övriga externa kostnader -17 796,00-17 796,00-346 300,00 5,1 % Personalkostnader 7010 Löner -11 000,00-11 000,00-125 000,00 8,8 % 7130 Löner idrottsutövare 0,00 0,00-5 000,00 0,0 % 7190 Förändring sem lön skuld -1 320,00-1 320,00-15 500,00 8,5 % 7510 Sociala avgifter -3 456,00-3 456,00-40 000,00 8,6 % 7519 Soc avg sem lön -415,00-415,00-4 900,00 8,5 % 7531 Löneskatt 0,00 0,00-2 500,00 0,0 % 7533 Särskild löneskatt pens -207,00-207,00 0,00 0,0 % 7570 Fora, SPP -777,00-777,00-10 500,00 7,4 % S:a Personalkostnader -17 175,00-17 175,00-203 400,00 8,4 % S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -4 196,00-4 196,00-599 700,00 0,7 % Rörelseresultat före avskrivningar 130 232,00 130 232,00 27 300,00 477,0 % Rörelseresultat efter avskrivningar 130 232,00 130 232,00 27 300,00 477,0 % Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 130 232,00 130 232,00 27 300,00 477,0 %
Västerbottens Ridsportförbund Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 13-02-11 Preliminär Räkenskapsår: 13-01-01-13-12-31 Senaste vernr: 56 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 13-01-01-13-12-31 Perioden Ackumulerat Årsbudget Ack/årsbudg Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter 0,00 0,00 6 000,00 0,0 % S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0,00 0,00 6 000,00 0,0 % S:a Resultat från finansiella investeringar 0,00 0,00 6 000,00 0,0 % Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 130 232,00 130 232,00 33 300,00 391,1 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 130 232,00 130 232,00 33 300,00 391,1 % Resultat före skatt 130 232,00 130 232,00 33 300,00 391,1 % Beräknat resultat 130 232,00 130 232,00 33 300,00 391,1 %
Verksamhet under året Tävlingssektionen Cupbest., DM regler, Lagregler Tränarutbildning Årsberättelse Årsmöte VRiF Distriktets tävlingskonferens Norrmöte Cupbest., DM regler, Lagregler Arbete med budget och verksamhetsplan januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Funktionärsutbildningar Lagpriser, distriktsrosetter, inköp Proppgranskning Hemsidan Säkerhetsarbete utifrån ÖDrapporterna Tävlingstermin kommande år Reviderad 310113
Verksamhet under året Distriktets Ungdomssektion ULK 2 ULK 3 FHULK Vi i stallet Söka nya projektpengar Utbildning i sociala medier SISU ULK 1 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Demokratiprojektet 4 seminarier Projekt hästtjejer mår bättre. 3 seminarier Mentorskap Ridklubbarnas US 2013-2014 Styrelseutveckling utbildning i föreningskunskap Reviderad 040213
Verksamhet under året Ridskole-/Utbildningssektionen VULK/ ULK 1 VULK/ ULK 2 VULK/ ULK 3 Ridprov FULK Handikappkurs Framtidens ridskola/ Instruktörs- kurs Ridledarkurs (vart 3e år) ULK 1 Inlandet Instruktörskurs FRIK HULK Ridskolemästerskap januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Hälsoprojektet 2012-01-01 2013-12-01 Region VBN På barns vis 2012-03-01 2012-12-31 Idrottslyftet Kompetensutveckling 2012-03-01 2012-12-31 Idrottslyftet Reviderat 160812
Verksamhet under året VRiF styrelse Ridsportgala Årsmöte VRiF Projektansökning Idrottslyftet & Ungdomsstyrelsen Årsmöte & Bidragsansökning VIF Årsstämma SvRF/Udda år Projektansökning Agria Ordförandeträff Jubileumsritt Projektansökning Ungdomsstyrelsen Höstmöte Ridsportforum Jämna år Projektansökning Idrottslyftet januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Motioner, verksamhets - berättelser & bokslut VRiF Inför Årsstämma SvRF/ Motioner VIF Årsmöte Övriga Projektansökningar Förberedelse inför kommande Ridsport - gala Ridsport forum Höstmöte Verksamhets plan & Budget Reviderad 120529