1 BUDGET Verksamhetsåret 2018-2019 Antagen: 2018-04-07 Reviderad: 2019-02-13 Consensus Kontakt Besöks/Postadress Medicinska Fakultetens studentkår styrelsen@consensus.liu.se Kårhuset Örat, US ingång 73 Org. 822003-1564 www.consensus.liu.se 581 85 Linköping
Consensus Budget 2018-2019 2 Intäkter Kontonr. 3015 Medlemsavgifter 436 500 kr 3118 Annons och reklamintäkter 0 kr 3515 Ersättning bilutlåning 10 000 kr 3690 Intäkter vidarefakturering 40 000 kr 3980 Verksamhetsstöd Medfak 1 095 840 kr 3980 Mottagningsstöd Medfak 220 000 kr 3982 Arbetsmiljö Medfak 300 000 kr 3983 LiU stöd för Kårordförande 300 000 kr 3986 Driftsbidrag RÖ 358 000 kr 3987 Kommunbidrag Nkpg 50 000 kr 3987 Kommunbidrag Lkpg 3990 Övriga sidointäkter 0 kr 3991 Eventintäkter 5 000 kr 3992 Arbetsmarknadsmässa 120 000 kr XXXX Bidrag externa driftsystem 83 000 kr Intäkter Café Örat Intäkter Pub Örat 600 000 kr 3 818 340 kr Kostnader Marknadsföring 4011 Mottagning 20 000 kr 4012 Studiesociala evenemang 30 000 kr 4013 Arbetsmarknadsmässa 35 000 kr 4014 Äskningar 20 000 kr 4021 Information 115 000 kr 4995 Nollefesten kostnader 30 000 kr 250 000 kr Sektionsbidrag 6910 Sektionsersättning 447 985 kr 6911 Mottagningsstöd 84 300 kr 6912 Decentraliseringsstöd 15 000 kr 547 285 kr
Consensus Budget 2018-2019 3 FUM 6076 Valberedningen 5 000 kr 6077 Möteskostnader & utbildning 40 000 kr 45 000 kr Central verksamhet 4690 Kostnader vidarefakturering 40 000 kr 5615 Leasing bil 55 000 kr 6020 Möteskostnader styrelsen 13 000 kr 6022 Möteskostnader utskott & arb.gr. 10 000 kr 6026 Heltidares disponibla 10 000 kr 6027 Styrelsen disponibla 18 000 kr 6040 Pedagogiskt pris 6 000 kr 6050 Kursrepresentanter 5 000 kr 6941 Sektionsutbildningar 8 000 kr 6070 Representation & gåvor 6 000 kr 6071 Konferenser & fortbildning 20 000 kr 6072 Nationella samarbeten 20 000 kr 6078 SFS-FUM 14 000 kr 7316 Kåraktivas motivation/tack 50 000 kr 275 000 kr Arvoden 7010 Heltidare 994 000 kr 7025 Deltidare 140 000 kr 7026 Studeranderepresentanter 75 000 kr 1 209 000 kr Personalkostnader 7510 Arbetsgivaravgifter 379 868 kr 379 868 kr Personalomkostnader 7550 Friskvård 7 500 kr 7570 Försäkringar 5 000 kr 7620 Företagshälsovård 20 000 kr 7690 Kaffekort för arvoderade 16 000 kr 48 500 kr Administration & lokaler 5020 Hyra kontor Lkpg 80 600 kr 5021 Hyra kontor Nkpg 29 000 kr 5412 Inköp, underhåll & omkostnader 15 000 kr 6110 Kontorsmateriel 19 983 kr 6210 Telefonräkningar 21 268 kr 6310 Företagsförsäkring 5 500 kr 6420 Revisorsarvode 10 000 kr 431 351 kr
Consensus Budget 2018-2019 4 6530 Ekonomitjänst 145 000 kr 6570 Bankkostnader 7 000 kr 6600 Resor 12 000 kr 5421 Externa driftsystem 83 000 kr Avgifter och bidrag 6982 SFS-medlemskap 18 000 kr 6983 Medlemsavgift KSÄF 75 000 kr 6990 Övriga Kostnader 8 000 kr 101 000 kr Kostnader Café Örat Kostnader Pub Örat 600 000 kr Avskrivningar 3 987 004 kr Resultat inkl. Café Örat, Pub Örat & avskrivningar -168 664 kr
Consensus Budget 2018-2019 5 Café Örat Intäkter Kontonr. Försäljning 3010 Över disk 430 000 kr 3011 Beställningar 29 000 kr 3012 Kaffekort-Consensus 16 000 kr 475 000,00 kr Övrigt 3020 Övriga intäkter 0 kr 3030 Nyttjandeavtal 125 000 kr 125 000,00 kr 750 000 kr Kostnader Inköp 4010 Råvaror 230 000 kr 5016 Tillsynsavgifter 3 000 kr 5050 Lokalkostnader 273 000 kr 5411 Inventarier inredning 4 000 kr 5460 Förbrukningsmaterial, städ och övrigt 15 000 kr 5930 Marknadsföring 14 000 kr 6571 Bankkostnader Café Örat 28 000 kr 567 000,00 kr Förmåner 7317 Cafégruppens disponibla 18 000 kr 7318 Tackfest 15 000 kr 33 000,00 kr 600 000 kr Resultat 0 kr
Consensus Budget 2017-2018 6 Pub Örat Intäkter Kontonr. 3019 Försäljning 3020 Övriga intäkter 0 kr Kostnader Inköp 4016 Bar 56 000 kr 4017 Råvaror 10 400 kr 5931 Marknadsföring 2 000 kr 5480 Personalkläder 2 000 kr 6991 Övriga kostnader 3 000 kr Lokalhyra och tillstånd 5022 Lokalhyra 7 200 kr 5023 Tillstånd 10 800 kr Förmåner 7319 Tackfest 6 000 kr 7320 Pubgruppen disponibla 2 600 kr 73 400 kr 18 000 kr 8 600 kr Resultat 0 kr
Consensus Budget 2017-2018 7 Sektionsbidrag Antal nya studenter Summa/ny stud. Mottagningsstöd 100 MF 266 26 600 kr SSK-L SSK-N FT AT MedBi Log BMA 155 144 88 84 32 38 36 15 500 kr 14 400 kr 8800 kr 8 400 kr 3 200 kr 3 800 kr 3 600 kr Totalt 843 84 300 kr Totalt Mottagningsstöd: 84 300 kr