1(5) Program och Upphandling Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 8 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig) Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1. Ärendebeskrivning Verkställighetsbeslut för att ersätta befintlig hjulsvarv i Brommadepån med en ny svarv samt utöka uppställningskapacitet i befintligt depåområde i Högdalen inom ramen för program spårdepåer. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 24 april 2014 2009-10-01, SL 2009-21986, avtal om avflyttning från Akka 4. Bilaga 1, 2011-11-01, SL2014-0453-1, Utredning Högdalsdepå för nya tåg. Bilaga 2, 2014-03-14, Investeringskalkyl. Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta uppdra åt förvaltningschefen att att att inom ramen för landstingsfullmäktiges beslut 2013-06-11--12 om budget 2014 och planår 2015-2018 avseende Program Spårdepåer (LS 1301 0191, att-sats 29), verkställa tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1, till en investeringsutgift om 250 mnkr inkl. index i enlighet med detta ärende och bifogad investeringskalkyl, vid prognosavvikelse större än 20 % återkomma till trafiknämnden för nytt ställningstagande, genomföra erforderliga upphandlingar, inklusive att fastställa förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna upphandlingskontrakt samt att, efter att kontraktet överlåtits till AB Storstockholms Lokaltrafik, inom ramen för förvaltningsuppdraget avseende bolaget förvalta kontraktet, varvid ändringar och tillägg till upphandlingskontraktet som ryms inom fastställd budget ska fattas i enlighet med gällande beslutsordning.
2(5) Program och Upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig) Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Enligt tidigare beslut ska befintlig Hjulsvarv i Brommadepån ersättas genom att uppföra en ny Hjulsvarv i Högdalsdepån. I samband med uppförandet av svarven avses även uppställningshallar samt förrådhantering, arbetsledarkontor och personalutrymme byggas. Projektet benämns tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1 1. Budget är avdelad inom ramen för tidigare beslut om Program Spårdepåer. Beslutet utgör verkställighet enligt av landstingsfullmäktige beslutad investeringsstrategi (LS 1101-0096). Beslutet är avstämt med förvaltningen för utbyggnad av tunnelbanan (FUT). Bakgrund SL har i nuläget två hjulsvarvsanläggningar som används för underhåll av tunnelbanefordon, dessa är lokaliserade i Nybodadepån och i Brommadepån. Hjulsvarven i Nybodadepån är den som används mest frekvent medans hjulsvarven i Brommadepån skapar redundans, det vill säga hög driftsäkerhet. Brommadepån (fastighet Akka 4) kommer att läggas ned inom snar framtid då trafikförvaltningens tomträtt löpt ut. Stockholms stad avser använda fastigheten för annat ändamål. I ursprungsavtalet 2 ska SL vara avflyttade den 31 december 2014. Med anledning av planering och beslut bland annat om ny utbyggnad av tunnelbanan har tidsplanen för avflyttningsdatum förändrats och nya förhandlingar pågår för att komma fram till ett nytt datum. När Brommadepån rivs finns endast en hjulsvarv kvar i tunnelbanesystemet, belägen vid Nybodadepån. För att upprätthålla redundans och minska risken för driftstörningar bör Brommadepåns hjulsvarv ersättas med en ny. Den nya svarven kommer att vara anpassad för att passa till både befintligt fordon C20 och det nya tunnelbanefordonet C 30. En utredning har genomförts och lämpligaste och mest strategiska placeringen av en ny hjulsvarv, har visat sig vara i Högdalsdepån. Den nya svarven planeras byggas söder om infarten till depån 3. 1 Sid 8, bil 1, utredning Högdalsdepån, utökning för nya tåg 2 2009-10-01, SL 2009-21986 Avtal om avflyttning från Akka 4 ( Avtal mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd (org nr 212000-0142), Stockholms läns landsting (org nr 232100-0016 och AB Storstockholms om avflyttning m.m.) 3 Sid 7, bil 1, utredning Högdalsdepån, utökning för nya tåg.
3(5) Program och Upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig) Vid Högdalsdepån genomförs idag hälften av det underhåll som erfordras för gröna linjens tunnelbanevagnar. Underhåll görs även på de CXtunnelbanefordon som används i trafik på Röda linjen. Den existerande uppställningshallen rymmer 24 tåg. Från depån i Högdalen tursätts dagligen 25 tåg för trafik. Förutom dessa finns i depån ett antal reservvagnar. Det innebär att uppställningshallen nattetid är helt fylld. Således måste ständigt ett antal tunnelbanefordon ställas utomhus. Förfarandet sänker depåns kapacitet för trafiksättning genom att fordon helt enkelt inte kan manövreras. Förutom detta så är en utökning av trafiken planerad 4 att ske från Högdalsdepån vilket förstärker behovet av en utbyggnad av uppställningshall. Uppställningshall för 4 tåg (UH 1) är i etapp 1 planerad att byggas söder om befintlig hall till halva dess nuvarande längd 5. För att tillgodose dagens behov samt möjliggöra tillkommande verksamhet från Bromma behöver också förråds-, personal- och kontorsytor utökas. Placering av dessa planeras vid mitten av befintlig verkstadshallen norra del. Hallen utformas med förråd i källarvåning, arbetsledarkontor i markplan och personallokaler i övre plan. Överväganden Utredningen har bedrivits under 2010/2011 och har genomförts med delaktighet från förvaltningens olika avdelningar. Under utredningsarbetet har brukarmöten genomförts med MTR/TBT, där utredningsmaterial kontinuerligt redovisats och där operatören fått möjlighet att komma med synpunkter. Utredningen beskriver också framtida åtgärder som inte behandlas i detta beslut. Särskilt övervägande tillsammans med FUT har genomförts. Beslut och planering för utbyggnaden av tunnelbanesystemet bedöms innebära fortsatt behov av mer än en hjulsvarv i tunnelbanesystemet, och så vitt kan bedömas i dag gör inte utbyggnaderna att någon annan placering än Högdalen skulle vara mer lämplig. Inte heller det föreslagna behovet av uppställningshallar och personalutrymmen avseende etapp 1 bedöms påverkas av avtalade tunnelbaneutbyggnader. I ett senare skede av planeringen för tunnelbanans utbyggnad kan flera olika scenarier för depåers utnyttjande tänkas. Oavsett vald lösning så behöver på kortare sikt Högdalens behov enligt detta förslag 4 Sid 6, bil 1, utredning Högdalsdepån, utökning för nya tåg. 5 Sid 9, bil 1, utredning Högdalsdepån, utökning för nya tåg.
4(5) Program och Upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig) genomföras, och bedömningen är att de behövs även efter de avtalade tunnelbaneutbyggnaderna. I samband med detta genomförande ska dock beaktas att ovan nämnda scenarier ej förhindras. Bedömningen är att senast år 2020-2025 kommer både C20 och C30 trafikera Högdalsdepån. Därför ska ytorna för de tillkommande byggnaderna även anpassas för de nya tunnelbanefordonen. Byggnation får ej heller omöjliggöra ett eventuellt beslut om helautomatisk drift. Alternativa lösningar har utretts för såväl placering av de olika funktionera samt gällande omfattningen, föreslagen lösning enligt ovan har befunnits mest fördelaktig för befintlig och kommande verksamhet. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Projektet att uppföra Hjulsvarv med tillhörande byggnader samt utökad uppställningskapacitet är finansierad via av fullmäktige beslutad investeringsram 2014-2018 via Program Spårdepåer. Investeringsutgiften bedöms för hjulsvarven till 130 mkr. Utbyggnad av uppställningshall, förrådhantering, arbetsledarkontor, personalutrymme, samt kanalisation bedöms till 120 mnkr. Den totala investeringsutgiften för genomförandet är kalkylera till 250 mnkr. Fördelat 6 med ett utfall om år 2015: 50 mnkr, 2016: 152 mnkr samt 2017: 48 mnkr. Driftskostnaden inkl räntor och avskrivningar är kalkylerad till 18,8 mnkr. 7 per år. Sociala konsekvenser Ombyggnaden av depån kommer medföra en avsevärd förbättring av arbetsmiljön. Dagens brist på bland annat personalutrymmen kommer att avhjälpas och det framtida behovet om ytterligare utrymmen för tillkommande personal kommer att mötas. Konsekvenser för miljön I upphandlingen ingår transporter och användning av drivmedel. Vidare så omfattar upphandlingen material till fastighet och spåranläggning. 6 Se sid 3, 2014-03-14, Investeringskalkyl. 7 Se sid 9 driftskonsekvenser 10 år, bil 2, 2014-03-14, Investeringskalkyl.
5(5) Program och Upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig) Upphandlingen kommer resultera i att avfall och eventuellt även farligt avfall kommer att förekomma. Det kommer finnas risk för att buller eller vibrationer uppstår från arbeten, transporter eller utrustning. Projektet kommer nyttja energi för såväl arbeten som upprustning. Någon risk för utsläpp (t.ex. läckage och spill) till mark och vatten bedöms i nuläget ej förekomma. Anders Lindström Förvaltningschef Peter Torndal Programdirektör